Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte

Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte
Padrões Técnicos de Comunicação

Versão 3.0 Março 2009

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Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte

Controle de Versões
Versão 0.1.0 1.0.0 1.0.1 1.0.2 1.1.0 1.1.1 Data 16/12/2005 – SC 06/01/2006 – SP 11/01/2006 – GO 19/01/2006 – SP 26/01/2006 – SP 30/05/2006 – SP consolidação das seguintes erratas: Errata 13-03-2006 Errata 21-03-2006 Errata 05-05-2006 Errata 08-05-2006 Errata 25-05-2006 27/11/2006 – SP/RS 23/04/2007 – SP/RS/GO 29/06/2007 - SP/RS 16/06/2008 - SP 16/03/2009 – SP/RS

2.0.0 2.0.1 2.0.2 2.0.2a 3.0

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Manual de Integração - Contribuinte

Identificação e vigência do Manual
Versão do manual Data de divulgação da versão inicial do manual Atualização para versão 2.0.2b Pacote de liberação de Schemas XML Data de início de vigência no ambiente de homologação Data de início de vigência no ambiente de produção Pacote de liberação de Schemas XML em vigência Data final de vigência do PL_003b

3.0 29/06/2007 Março/2009 PL_005c 01/09/2007 01/10/2007 PL_003b 31/12/2007

Versões de leiautes do PL_005c
Leiaute NFe envNFe retEnvNFe consReciNFe retconsReciNFe procNFe cancNFe retCancNFe procCancNFe inutNFe retInutNFe procInutNFe consSitNFe retconsSitNFe consStatServ retConsStatServ consCad retConsCad cadEmiDFe atuCadEmiDFe retAtuCadEmiDFe versão 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Observação Leiuate da NF-e. Mensagem de envio de lote de NF-e. Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e. Mensagem de consulta processamento do lote de NFe transmitida. Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de NF-e transmitida. Leiaute de compartilhamento da NF-e. Mensagem de solicitação de cancelamento da NF-e. Mensagem de retorno do resultado da solicitação do processamento de cancelamento da NF-e. Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de NF-e Mensagem de solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilização de numeração de NF-e Mensagem de consulta da situação atual da NF-e. Mensagem de retorno da consulta da situação atual da NF-e. Mensagem da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de retorno da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos. Mensagem de atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos Mensagem de retorno da atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos

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....................................................................2.....................................................................................5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ........................3 Descrição do Processo de Web Service .................Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ......... 15 3....... 18 3............................................ 41 4............ 29 4........................................................ 14 3........................ 36 4. 43 Pág....3 Modelo operacional .......3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e ......................... 43 4................ 29 4............................................................... 8 Considerações Iniciais ... 38 4................................................................. 25 4.................. 36 4.........2.....................5...........................................2 Web Service – NfeRetRecepcao .......................2 Leiaute Mensagem de Retorno........... 9 2......................... ...............2.... 17 3.................................................... 11 3.. 36 4................................................1. 12 3....... Web Services .............................2...1 Modelo Conceitual ... 40 4............................. 42 4....................................... 27 4............1 Área de Cabeçalho ..... 27 4..... 28 4.................3 Filas e Mensagens ....................................... 19 3.3...2............................................................................... 39 4...................... 28 4..............1.............4 Padrão de Assinatura Digital .............................. 30 4...........8 Validação da área de cabeçalho da mensagem ..............2 Padrões Técnicos........3 Descrição do Processo de Web Service . 26 4................ 34 4...1 Padrão de documento XML .......................5 Versão dos Schemas ...............................................10 Final do Processamento do Lote ............................6 Validação da Área de Cabeçalho ...... 24 3..........1..................................... 23 3.......................................................................................2 Padrão de Comunicação ..........................................3.....4................................. 22 3..............1 Leiaute Mensagem de Entrada ..................... 30 4......................................3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services ................3........3.......................................................2... 9 3........... 19 3...........1....................... Arquitetura de Comunicação com Contribuinte ......Contribuinte Índice Introdução ... 39 4........................... 11 3..................2...4.....................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ....7 Validação da Área de Dados ....................................................................... 9 2...........5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ..................... 9 2..................................2..............................2..............................8 Final do Processamento ................................................................................2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services ...............2 Serviços assíncronos.....................4 Validação do Certificado de Transmissão .....1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica ........................................ 4 / 145 1..................................2............................1....................................................3................ 15 3....................... 38 4....................4...................................... 41 4..............2 Leiaute Mensagem de Retorno..NfeCancelamento............................................ 30 4............................................................................2 Leiaute Mensagem de Retorno........1 Serviços síncronos .................4 Validação do Certificado de Transmissão .................4 Validação do Certificado de Transmissão .................................. 12 3...............5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .3......................................3 Padrão de Certificado Digital ............1.........1 Objetivos do Projeto ........... 38 4..............................9 Validação da área de Dados.......................................................................................................1....................3....................3......................3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional ..........................5......................................................................................1 Leiaute Mensagem de Entrada .... 27 4.........2 Controle de Versão..............................3 Web Service .........6 Geração da Resposta com o Recibo .............................................. 24 3.............................. 21 3................................. 22 3....................................................1 Leiaute Mensagem de Entrada .............................................1..........................2..........1... 2................................2...........................................4 Padrão de mensagens dos Web Services .............................................. 23 3......................................................1 Web Service – NfeRecepcao........................................... 42 4................................................7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e..................6 Resumo dos Padrões Técnicos ..........1.................................................................................2 Conceito da NF-e . 19 3..........2................2.........................

....... 77 Pág............. 54 4..........7... 54 4........... 61 4.......................... 64 4........................... 67 5.........3 Descrição do Processo de Web Service ................... 73 5.....................6...................................... 44 4.....................................................................4......4 Validação do Certificado de Transmissão .......4 Web Service ......6 Validação da Área de Cabeçalho ..........1 Campos do DANFE .................................................................... 46 4...................................... 63 4............Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ................6..................................................................................................... 48 4.................................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ...............7 Validação da Área de Dados ......................2 Padrão de nomes para os arquivos .................................................................3...............................................................4...... 61 4........6 Web Service ............................................................................. 48 4......7...........5...............................1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros ................................NfeInutilizacao............................ 50 4......................................................7 Validação da Área de Dados ......... 65 4......................................................................8 Final do Processamento ..........................4.......................6 Validação da Área de Cabeçalho . 66 5...............1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C............................................5................. 57 4..5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .............3 Descrição do Processo de Web Service .......5 Número do Recibo de Lote ................ 53 4....... 76 7..4 Validação do Certificado de Transmissão .................................................... 71 5............. 56 4................................................1 Leiaute Mensagem de Entrada .........................................................................7..........................5......7..4....... Código de Barra ... 57 4.........................................................2 Leiaute Mensagem de Retorno.. 44 4........... 77 7.......................2 Representação simbólica do código .........................8 Final do Processamento ....4........7.........................................................................................1.....8 Final do Processamento ................................................. 74 6...........5... 62 4...................6............ 58 4......................................... 70 5....................5.................................................. 55 4......................7 Web Service – CadConsultaCadastro ..................1 Leiaute Mensagem de Entrada ............................................................................................................................................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ............ Web Services – Informações Adicionais ................................. 53 4................6 Validação da Área de Cabeçalho ..................5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service ...6..................2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................7 Validação da Área de Dados ............................2 Leiaute da Mensagem de Retorno ...................5.............. 71 5........................................................... 53 4.....6 Validação da Área de Cabeçalho ........................... DANFE .8 Final do Processamento ............... 56 4..3 Descrição do Processo de Web Service ................................................................ 50 4...........................6...................................................4 Validação do Certificado de Transmissão ................3 Descrição do Processo de Web Service ...... 59 4...... 75 6.....................................7...............................5. 73 6.............4................... 67 5....................NfeStatusServico ..... 72 5............................. 75 6....................................... 5 / 145 ................. 49 4........................ 60 4.............................6 Validação da Área de Cabeçalho ........................................................ 60 4.........................................7 Validação da Área de Dados ..............1 Leiaute da Mensagem de Entrada ...........................Contribuinte 4..................................5.............................. 67 5.................................... 52 4.............................7 Tempo médio de resposta ... 64 4................................................ 47 4................................ 58 4.............1 Regras de validação ............................3 Representação dos dados adicionais .....................1 Leiaute Mensagem de Entrada ....................................................4 Chave de Acesso da NF-e .......4.................................6................................................ 56 4....................... 59 4...........................................................................................................................5 Web Service – NfeConsulta Protocolo ......3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML ............. 65 4. 57 4............3.................4 Verificação do Certificado de Transmissão ....................... 49 4................7....3.6...............7 Validação da Área de Dados ......................................................................................................................... 47 4.......................6.........8 Final do Processamento ......4...............................7.....................2 Leiaute Mensagem de Retorno..................6 Número do protocolo ..............

...................................................................................................... 77 7....................3 Descritivo dos demais campos .................. 79 7... 86 7.............................................................................................................. 80 7..7..........1 Processo de Distribuição ......................... 142 Pág..........................................................3..................................................................6..4 Código de Barras........9 Conteúdo dos demais campos ...........................................................7................................ 140 Anexo IX – Tabelas de UF................................................................ 79 7................................................................................. 141 2.............. 78 7.............................3 Supressões e Modificações Permitidas ............................................. Distribuição da NF-e para o Destinatário ....................................7............................ 90 10......................9......... 141 1....... 134 Anexo III – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO............................................ 89 10.......................... 82 7.3 Quadro “Cálculo do ISSQN” ....................... 79 7...............................2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”............. FOLHAS SOLTAS .2 Quadro “Fatura/Duplicatas” ..................... Tabela de código de Município do IBGE .............. FOLHAS SOLTAS ......................................................7....................................................4 Verso do DANFE .....................................................2 Margem lateral no Formulário .................................................1................................2 Leiaute da Distribuição: NF-e .........3 Limitações da impressora ...1....................... 83 7.......... 82 7................................1......1.....................Contribuinte 7...7............................ 77 7..............................................................1 Marca d’Água .............................................7...........................1 Descritivo dos Blocos de Campos ...................................... 86 7..................................................... 138 Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C .......... Tabela de código de UF do IBGE .......6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente ...............................................................................7................... 6 / 145 .... 83 7...............1............................................................ 82 7.........................................5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços ...................3 Modelos de DANFE Permitidos ...............................................................................................................7 Conteúdo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .. FORMULÁRIO CONTÍNUO .....5 Folhas Adicionais . 80 7..... 87 8............................................... 85 7..... 139 Anexo VIII – Projeto Piloto da NF-e .................................................................................................................................................................................. 80 7........... 141 2.......................................7.................................8....................................................... 82 7.. 91 Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO........... 83 7............................. 78 7........7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) ................................. 86 7................................... 77 7...........3.1 Validação do código de Município ..............2 Impressão do número da folha .. 82 7...........................................................9.....................................................4 Quadro Fatura/Duplicatas .......7 Reservado ao Fisco ..........................................8 Tamanho dos Campos ..............................................1 Tamanho do Papel .................1 Chave de Acesso ........... 83 7..............6......... 137 Anexo VI – WS disponíveis ........1 Bloco de Canhoto ...................3.... Município e País ..........................................5 Conteúdo do campo Chave de Acesso...................................... 80 7...........7.................... 80 7............ 136 Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM............8.......................................... 83 7...... 90 10........1 Formulário A-4 em modo retrato . 81 7....1...........6 Formulário ........... 81 7.....................9....... 81 7........... 82 7.....2 Dados da NF-e ...................................................................................... 83 7......................................... 83 7..............................9 Outros ...................2 Descritivo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .6 Informações Complementares ................................................................ Ambiente de Homologação / Produção ................................................ 90 Anexo I – Leiaute da NF-e ...................................................6......................................... 86 7.................. FORMULÁRIO CONTÍNUO ........... 88 9....................................... Contingência .......................3 Dados do Emitente .................................8 Conteúdo do campo Informações Complementares .....................................................................9............ ..............4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento........................1............... 82 7...Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ............. 135 Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM........................2 Formulário A-4 em modo paisagem ............................

....2 3............................................... 143 Validação do código de País ........... 3.....Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ...........Contribuinte 2...2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município ....................................................................... 7 / 145 ..............................1 3....... 142 Tabela de código de País do BACEN ... 144 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País .. 144 Pág...

Introdução Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de NF-e do Projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Em vista da complexidade do projeto. que a legislação aprovada.Contribuinte 1. conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 8 / 145 . Pág. esclarecemos aos usuários deste manual (equipes fiscal e de TI das empresas integrantes do projeto).

juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05. a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação. modelos 1 e 1A. o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.2 Conceito da NF-e Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como sendo um documento de existência exclusivamente digital. através Internet. Pág. de forma integrada. sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido através da Secretaria de Fazenda Estadual para: • a Receita Federal. que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. emitido e armazenado eletronicamente. com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente. Distrito Federal e Ministério da Fazenda. pelos Estados. 2. de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005). pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal. para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente.Contribuinte 2. • no caso de uma operação interestadual. a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial. que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas.1 Objetivos do Projeto O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel. e. resultado da evolução ocorrida desde o início da fase de massificação. Considerações Iniciais O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está sendo desenvolvido.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional De maneira simplificada. com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo. que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso. Este arquivo eletrônico. o qual deverá ser assinado digitalmente. ao mesmo tempo. será então transmitido.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e. a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta. 2. 2. que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. O Ajuste SINIEF 07/05 tem recebido atualizações. foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05. Após o recebimento da NF-e. de 22/12/2005. Para harmonizar a legislação sobre a NF-e. 9 / 145 . para o destinatário e outros legítimos interessados. pela Internet.

no primeiro momento de implantação do projeto. intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo. 10 / 145 . servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e. por exemplo. O DANFE não é uma nota fiscal. a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C. para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários. poderá escriturar este documento.Contribuinte • quando aplicável. através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. pois contém a chave de acesso da NF-e.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Apesar disto. não emissor de NF-e. que conterá impressos. o contribuinte destinatário. que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e. normatização. Pág. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica. em destaque. controle e fiscalização. os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta que tenham atribuição legal de regulação. em única via. nem a substitui. em papel comum. tais como a SUFRAMA.

b) Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão. d) Consulta da situação atual da NF-e. havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado.1 Modelo Conceitual Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços: a) Recepção de NF-e. Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços: a) Serviços síncronos – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão. Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. 2) Consulta Processamento de Lote. A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais. c) Inutilização de numeração de NF-e. O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. b) Cancelamento de NF-e. 11 / 145 . Arquitetura de Comunicação com Contribuinte 3.Contribuinte 3. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual: Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 1) Recepção de Lote. e) Consulta do status do serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente. com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado. f) Consulta cadastro.

2. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML.0. como ocorre com o documento XML de lote de envio de NF-e.inf. Assim.br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e) Não é permitida a utilização de prefixos de namespace. assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração: <?xml version="1.inf.portalfiscal.w3.inf.1 Padrão de documento XML a) Padrão de Codificação A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1. b) Declaração namespace A declaração de namespace da NF-e deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue: <NFe xmlns=”http://www.br/nfe” > Pág.2 Padrões Técnicos 3.0" encoding="UTF-8"?> OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.Contribuinte Arquitetura de Comunicação – Visão Conceitual Contribuinte HTTPS Client NFe ( ERP ou software específico) Fluxo de Comunicação Secretaria de Fazenda Estadual Web Services Serviços Síncronos Aplicação NFE Serviços Assíncronos Filas de Msgs Transações Notas Fiscais Aplicativo de Faturamento ( ERP ou software específico) NFEs 3.br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e e com prefixo NFe) deverá ser adotado a declaração: <NFe xmlns =”http://www. deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . ao invés da declaração: <NFe:NFe xmlns:NFe=”http://www. 12 / 145 .0" encoding="UTF-8"?>.portalfiscal.portalfiscal. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8. disponível em www.

deverão ser eliminadas as TAGs.01"> <idLote>200602220000001</idLote> <NFe xmlns="http://www. seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. No caso específico da lote de envio da NF-e. <Signature xmlns="http://www. 13 / 145 . para os demais campos.inf.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1. Será preenchido se a legislação específica o exigir) (exemplo 2: SubGrupo de Informações de Transportadora.01"> . Pág.01"> .inf.portalfiscal. excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo. no entanto. não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).01"> . • não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos.w3.inf. Neste caso.portalfiscal..inf. conforme exemplo abaixo.. Segue abaixo um exemplo: <?xml version="1. • não incluir comentários no arquivo XML..portalfiscal.portalfiscal. (exemplo 1: campo R01 – indAdic.. cada NF-e deverá ter declarado o seu namespace individual. deverá constar a TAG com o valor correspondente e.. Será preenchido somente se o negócio do contribuinte for transporte.) Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos: • não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos.org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> <NFe xmlns="http://www.org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> <NFe xmlns="http://www.w3.0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567890" versao="1. Cada documento XML deverá ter o seu namespace individual em seu elemento raiz..br/nfe" versao="1. <Signature xmlns="http://www.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> </enviNFe> c) Otimização na montagem do arquivo Na geração do arquivo XML da NF-e.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1.Contribuinte A declaração do namespace da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>.w3. <Signature xmlns="http://www. A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que.

inf. Pág.br/nfe" versao="1.br/nfe" <infNFe Id="NFe43060600000000000191550990000070080007055472" versao="1.02"> <versaoDados>1. wrapped.inf.w3.07"> <idLote>000000000000001</idLote> <NFe xmlns="http://www.XML Área de Cabeçalho -----> <nfeCabecMsg> <?xml version="1. "carriage return".0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas. d) Validação de Schema Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML.07"> . com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www. não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed".Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .0" encoding="UTF-8"?> <cabecMsg xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <SOAP:Body> <nfeRecepcaoLote xmlns="http://www. 3.07</versaoDados> </cabecMsg> </nfeCabecMsg> <!----..Contribuinte • • não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation).. Segue abaixo um exemplo de uma mensagem dentro do SOAP: <?xml version="1.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao"> <!----. caractere de "espaço" entre as TAGs). "tab". eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. o contribuinte deverá submeter o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition).portalfiscal.2 Padrão de Comunicação A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte.portalfiscal. permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais. que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet.inf.XML Área de Dados -----> <nfeDadosMsg> <?xml version="1.xmlsoap.portalfiscal. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro. com o uso do protocolo SSL.br/nfe" versao="1. A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão SOAP.2. 14 / 145 . O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.inf. disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.

O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente: <KeyValue> <RSAKeyValue> <Modulus> <Exponent> Pág.1.2. 15 / 145 . Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura.4 Padrão de Assinatura Digital As mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e objeto do pedido.3 Padrão de Certificado Digital O certificado digital utilizado no Projeto Nota Fiscal eletrônica será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.3. o Pedido de Cancelamento de NF-e. respeitando a Política do Certificado.3. tipo A1 ou A3. Por mensagens. devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".2. devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2. Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz. b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens.76. Portanto. entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e). o arquivo XML não deve conter os elementos: <X509SubjectName> <X509IssuerSerial> <X509IssuerName> <X509SerialNumber> <X509SKI> Deve-se evitar o uso das TAGs abaixo.Contribuinte </NFe> </enviNFe> </nfeDadosMsg> </nfeRecepcaoLote> </SOAP:Body> </SOAP:Envelope> 3. 3.16. mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e.

Contribuinte O Projeto NF-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo http://www.01"> .inf..org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature XPath Grupo do Método de DigestMethod Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www. 16 / 145 .w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> Pág.portalfiscal. Grupo de Transform Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www..org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 http://www.w3. Tam. que tem o seguinte leiaute: Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www. Dec.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> <Transform Algorithm="http://www. o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo Id na TAG a ser assinada. </infNFe> <Signature xmlns="http://www.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe31060243816719000108550000000010001234567897"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www. O identificador único precedido do literal ‘#NFe’ deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>.w3.w3.org/TR/xmldsig-core/.br/nfe" > <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567897" versao="1.01.xsd # Campo Ele Raiz G G A Pai XS01 XS02 XS03 Tipo Ocor.org/2000/09/xmldsig#sha1 Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) Grupo do Signature Value Grupo do KeyInfo Grupo X509 Certificado Digital x509 em Base64 Descrição/Observação XS01 Signature XS02 SignedInfo XS03 CanonicalizationM ethod XS04 Algorithm XS05 SignatureMethod XS06 Algorithm XS07 Reference XS08 URI XS10 Transforms G A G A G XS02 XS05 XS02 XS07 XS07 C C C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 XS11 unique_Transf_Alg RC XS10 XS12 Transform XS13 Algorithm G A XS10 XS12 XS14 XPath XS15 DigestMethod XS16 Algorithm XS17 DigestValue XS18 SignatureValue XS19 KeyInfo XS20 X509Data XS21 X509Certificate E G A E G G G E XS12 XS07 XS15 XS07 XS01 XS01 XS19 XS20 C C C C 0-N 1-1 1-1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 A assinatura do Contribuinte na NF-e será feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo Id.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www. C 1-1 1-1 1-1 Grupo da Informação da assinatura Grupo do Método de Canonicalização Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3. cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal ‘NFe’ para cada NF-e conforme leiaute descrito no Anexo I.w3.w3.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 Grupo do Método de Assinatura Atributo Algorithm de SignedInfo: http://www.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 Grupo do Método de Reference Atributo URI da tag Reference Grupo do algorithm de Transform Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único.w3.w3.w3.w3. Segue abaixo um exemplo: <NFe xmlns="http://www.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <SignatureMethod Algorithm="http://www. Para as demais mensagens a serem assinadas.

. utilizando o formato “Enveloped” (http://www. d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado).5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual Para a validação da assinatura digital. f) Função criptográfica assimétrica: RSA (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1).org/2000/09/xmldsig#rsasha1). b) Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www. i) Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas: (1) Enveloped (http://www. g) Função de “message digest”: SHA-1 (http://www. (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema. A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados: a) Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”.. já que a mesma será montada e validada por cada Portal da Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .. Pág.w3.w3. e) Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits).w3.Contribuinte <DigestValue>vFL68WETQ+mvj1aJAMDx+oVi928=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>IhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0KIFaf5evUi1i . 17 / 145 . (3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia.w3. (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado. (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S). h) Codificação: Base64 (http://www.org/2000/09/xmldsig#X509Data).org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315) 3. (5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora.org/TR/xmldsig-core/). c) Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final).</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQaHEfNaxSeOEvZGlVDANB . (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança.2. (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).. </X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> Para o processo de assinatura.org/2000/09/xmldsig#base64). o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados. seguem as regras que serão adotadas pelas Secretarias de Fazenda Estaduais: (1) Extrair a chave pública do certificado.w3.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature) (2) C14N (http://www.

emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. X. disponibilizados pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Padrão de assinatura digital Validação de assinatura digital Padrões de preenchimento XML Pág.html).6 Resumo dos Padrões Técnicos A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados: Característica Web Services Descrição Meio lógico de comunicação Meio físico de comunicação Protocolo Internet Padrão de troca de mensagens Padrão da mensagem Padrão de certificado digital Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1. XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal. com padrões de criptografia assimétrica RSA. Enveloped. • Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas no arquivo XML. com chave privada de 1024 bits.509 versão 3. utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão.org/Profiles/BasicProfile-1. podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico.2. 3. • Nos campos numéricos com casas decimais.ws-i. Para assinatura de mensagens.509 versão 3. Web Services. XML Digital Signature. devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital. wrapped.0.2. Internet SSL versão 3. do tipo A1 ou A3. SOAP versão 1.1-2004-0824. algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N.1 (http://www. com autenticação mútua através de certificados digitais. 18 / 145 . não incluir a vírgula ou ponto decimal. • Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML.Contribuinte A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de Fazenda Estadual. utilizar o certificado digital do estabelecimento matriz ou do estabelecimento emissor da NF-e. utilizar o “ponto decimal” na separação da parte inteira. a cadeia de confiança com a validação das LCRs. • Nos campos numéricos inteiro.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura. Será validada além da integridade e autoria. com certificado digital X. Para transmissão.

3. (3) O aplicativo da NF-e recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento. encerra a conexão. Abaixo. (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NF-e que irá processar o serviço solicitado. 19 / 145 . caso não exista outra mensagem. (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. ou assíncrona. nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.2 Serviços assíncronos Pág. devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service. 3. quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão.3 Modelo operacional A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação síncrona Contribuinte (1) Solicitação de serviço Secretaria de Fazenda Estadual (2) Solicitação de serviço Aplicativo Cliente Web Service (4) Resultado (3) Resultado Processamento de Serviços Etapas do processo ideal: (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte.Contribuinte 3.1 Serviços síncronos As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma: Serviço Recepção de NF-e Cancelamento de NF-e Inutilização de Numeração de NF-e Consulta da situação atual da NF-e Consulta do status do serviço Implementação Assíncrona Síncrona Síncrona Síncrona Síncrona 3. caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão. Assim.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . iniciando uma conexão com o Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)”. encerra a conexão. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NF-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados. O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados. O Web Service “Consulta Recibo” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço. Na Secretaria de Fazenda Estadual a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NF-e. caso não exista outra mensagem. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação assíncrona Contribuinte Envio de Solicitação de Serviços (4) (5) (1) Solicitação de serviço (3) Recibo Secretaria de Fazenda Estadual Web Service Recebe Solicitação de Serviços (2) Solicitação de serviço Fila de serviços solicitados Fila de recibos Processamento de Serviços (7) (6) Consulta Recibo (8) Consulta recibo (10) Resultado processamento Web Service (9) Resultado processamento Consulta recibo Fila de serviços processados Etapas do processo ideal: (1) (2) (3) (4) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços. O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e.Contribuinte As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão. 20 / 145 (5) (6) (7) (8) (9) . O Web Service de recepção de solicitação de serviço retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados. O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo. acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor. Abaixo. Pág.

21 / 145 . O tempo médio de resposta que mede a performance do serviço de processamento dos lotes é calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da Pág. A fila de saída terá a mesma estrutura da fila de entrada. devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída.Contribuinte (10) O Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)” devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte. a única diferença será no conteúdo do detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitação de serviço em formato XML.3 Filas e Mensagens As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços. Recibo de entrega: Número seqüencial único atribuído para a mensagem pela Secretaria de Fazenda Estadual. (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. Este atributo identifica a mensagem de solicitação de serviços na fila de mensagem. eliminação de mensagens. As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada. O tempo médio de resposta é calculado com base neste atributo. adoção do regime de contingência. As seguintes informações são adotadas como atributos de controle: • CNPJ do transmissor: CNPJ da empresa que enviou a mensagem que não necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e. Este atributo é importante como parâmetro de desempenho do sistema. encerra a conexão. a aplicação da NF-e irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada. observe o diagrama a seguir: Estrutura de um item da fila: CNPJ do Transmissor Número do Recibo data e hora recebimento XML de Cabeçalho XML de Dados Área de controle Área de mensagem A estrutura de um item é composta pela área de controle (identificador) e pela área de detalhe. caso não exista outra mensagem. etc. Para ilustrar como as filas armazenam as informações. 3. • • A área de mensagem contém uma área de cabeçalho e a área de dados em formato XML.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Para processar as mensagens de solicitações de serviços. Somente o transmissor da mensagem terá acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitação de serviços. Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuída pela Secretaria de Fazenda Estadual.3.

• 3. Observação - cabMsg versao # Campo TAG raiz do cabeçalho da mensagem Versão do leiaute Descrição G - 1-1 TAG raiz do cabeçalho da mensagem 1-4 Tam. Área de Dados – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.4. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados. Exemplo da área de cabeçalho: Pág. 2 Dec. que contém os dados de controle da mensagem.xsd Área de Cabeçalho # Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Versão do leiaute (1.02) Observação A01 versaoDados Versão do leiaute dos Dados A raiz N 1-1 1-4 2 O conteúdo deste campo indica a versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem. A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado.02. 3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositório de recibos emitidos. 22 / 145 .1 Área de Cabeçalho Abaixo. sendo transparente ao contribuinte que realizará a consulta do processamento efetuado (processos assíncronos). Dec. O campo versaoDados deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem. o leiaute da Área de Cabeçalho padrão: Schema XML: cabecMsg_v1. A implementação da fila poderá ser feita através de Banco de Dados ou qualquer outra forma.4 Padrão de mensagens dos Web Services As chamadas dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão: Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service Estrutura XML de cabeçalho Estrutura XML definida na documentação do Web Service Área de cabeçalho Área de dados • Área de Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal.Contribuinte mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitação de serviço na fila de saída. Tam. A Ele Pai N Tipo 1-1 Ocor.

provoca um erro de validação do Schema XML.00.0" encoding="UTF-8" ?> <cabecMsg xmlns="http://www. A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto. Exemplo de Schema XML Pág.02"> <versaoDados>1.xsd (Schema XML do Retorno de Cancelamento de NFe.xsd (Schema XML dos tipos básicos da NFe.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.xsd (Schema XML de Envio de NFe.03.br/nfe" versao="1. retCancNFe_v1. etc.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Sevices implica na atualização do seu respectivo Schema XML. 3.07</versaoDados> </cabecMsg> 3.portalfiscal.inf.xsd. como segue: envNFe_v1.15).10). As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem. a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.15. 23 / 145 . devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados da área de cabeçalho da mensagem. Assim. versão 1.03). versão 10. A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal ‘_v’. além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação. Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML.xsd.4. os aplicativos do contribuinte devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor.4.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service.: tiposBasico_v1. caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo. nestes casos. descrevendo os seus elementos e a sua organização.00. todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações “import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado. Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML.Contribuinte <?xml version="1. o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposBasico_v1. versão 1. A maioria dos Schemas XML da NF-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.). Por exemplo.10. leiauteNFe_v10.

99.xsd tiposNFe_v1. que terá o nome de “enviNFe_v9.00.xsd cancNFe_v1.Contribuinte <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:ds="http://www.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:import namespace="http://www.01.xsd”.00.00.00.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-coreschema_v1.xsd Pág.00.xsd tiposNFe_v1.xsd"/> <xs:element name="NFe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota Fiscal Eletrônica</xs:documentation> </xs:annotation> As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação.br). 24 / 145 . Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras “PL”.ZIP 01/06/2006 enviNFe_v1.w3.w3.ZIP 01/04/2006 enviNFe_v1.xsd inutNFe_v1.1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica Os schemas válidos para o Projeto da Nota Fiscal Eletrônica serão disponibilizados no sitio nacional do Projeto (www.xsd inutNFe_v1.nfe.portalfiscal. para o schema de “Envio de Lotes de Nota Fiscal Eletrônica”.00.XSD. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. A cada nova liberação será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a geração dos arquivos XML.xsd"/> <xs:include schemaLocation="tiposBasico_v1. Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado.zip representa o “Pacote de Liberação” nº 1 de schemas da Nota Fiscal Eletrônica. Exemplificando: O pacote PL_001.w3. Este arquivo será denominado “Pacote de Liberação” e será numerado seqüencialmente.inf.fazenda.br/nfe" targetNamespace="http://www. deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior. Os schemas válidos estão contidos no pacote de liberação e são identificados pelo seu nome.00.gov. corresponderá um arquivo com a extensão .5 Versão dos Schemas 3. 3.01.30.xsd cancNFe_v1.5.portalfiscal. Assim. corresponde a versão do respectivo schema. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . e serão liberados após autorização da equipe de Gestão do Projeto formada pelos Líderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.99.xsd PL_002. Exemplificando: PACOTE DATA LIBERAÇÃO SCHEMAS PL_001. seguido da versão do respectivo schema. seguida do número do pacote.inf. onde v9.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.

• quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ. algumas empresas poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada.. serão liberados novos pacotes de liberação sem a atualização do número do pacote. modificação da obrigatoriedade de campo. conforme acordo operacional a ser estabelecido. Não estão previstas mudanças freqüentes de leiaute de mensagens e as empresas deverão ter um prazo razoável para implementar as mudanças necessárias.ZIP 3. Ou seja. indicando que se trata da primeira versão corrigida do PL_002. Nestas situações os pacotes mais recentes serão identificados com o acréscimo de letras minúscula do alfabeto. 25 / 145 . como por exemplo: PL_002a.2 Controle de Versão O controle de versão de cada um dos schemas válidos para o Projeto Nota Fiscal Eletrônica compreende uma definição nacional sobre: • qual a versão vigente (versão mais atualizada). Pág. Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais antiga em uso. enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior. etc.ZIP.5.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte Para as atualizações de versões que decorrem de correção de regra de validação. que não modificam a estrutura do Schema através da inclusão ou exclusão de campos. Este controle de versões permite a adaptação dos sistemas de informática das empresas participantes do Projeto em diferentes datas.

d) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo VI deste manual. As Secretarias de Fazenda Estaduais se comprometem a processar os lotes de notas fiscais recebidas em até 3 minutos em no mínimo 95% do total do volume recebido no período de 24 horas. o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitação ou retorna uma mensagem de erro. existindo um método para cada tipo de serviço. f) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro.Contribuinte 4. também será informado o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. No recibo de recepção do lote. Web Services Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. a informação da situação atual de cada nota será disponibilizada para consulta individual (nfeConsultaNF). através do protocolo SSL com autenticação mútua. A qualquer momento as empresas poderão verificar a performance do serviço de processamento dos lotes. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas: a) Será disponibilizado um Web Service por serviço. b) Para os serviços assíncronos. o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método. Este indicador de performance será constantemente avaliado e aperfeiçoado pelo Comitê Gestor e os contribuintes emissores de NF-e. Pág. Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará o resultado do processamento do lote por um período mínimo de 24 horas (nfeRetRecepcao). verificando o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. 26 / 145 . c) Para os serviços síncronos. Após o término do processamento.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service. e) O processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP.

xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AP01 AP01 Tipo Ocor.xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AR01 AR01 Tipo Ocor. Schema XML: envNFe_v99.Contribuinte 4. Conjunto de NF-e transmitidas (máximo de 50 NF-e). Método: nfeRecepcaoLote 4.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML com as notas fiscais enviadas.99. Schema XML: retEnvNFe_v99.99. seguindo definição do Anexo I . Descrição/Observação AP01 enviNFe AP02 versao AP03 idLote AP04 NFe G AP01 xml 1-50 - 4. Processo: assíncrono.1. Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Dec. Processamento Aplicação NF-e Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e.1. Tam.1 Web Service – NfeRecepcao Transmissão de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRecepcao Envio do lote de NF-e Client NFe Recibo nfeRecepcaoLote msgs Filas de Entrada. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. 27 / 145 AR01 retEnviNFe AR02 versao AR03 tpAmb . Tam.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. N N 1-1 1-1 1-4 1 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: Pág. de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. Número seqüencial auto-incremental. N N 1-1 1-1 1-4 1-15 2 TAG raiz Versão do leiaute Identificador de controle do envio do lote.Leiaute da NF-e. Proc.

Msg 280 Efeito Rej. Código do status da resposta (vide item 5.1.1) Descrição literal do status da resposta Código da UF que atendeu a solicitação.7).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Contribuinte 1 – Produção / 2 .KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem. Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o Lote for aceito) Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Arredondar as frações de segundos para cima. O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 28 / 145 . (vide item 5.Versão difere "3" . Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo.Certificado de AC revogado . Pág. Rej.Homologação AR04 verAplic AR05 cStat AR06 xMotivo AR06a cUF AR07 infRec AR08 nRec E E E E G E AR01 AR01 AR01 AR01 AR01 AR07 C N C N N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-20 3 1-255 2 15 Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. AR09 dhRecbto E AR07 D 1-1 - AR10 tMed E AR07 N 1-1 N As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. o tempo será informado como 1 segundo. composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .1.3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e Este método será responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada. data. Nas demais hipóteses será retornado um recibo com número. e treze posições numéricas seqüenciais. 1-4 Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos (vide item 5.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . codificação de UF do IBGE.1. Obrig.5) Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote. 281 283 Rej. 4. hora local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . 4.

Rej.1. As validações de A01. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Obrig.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) .16. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. A03. deverão implementar as verificações 108 e 109.76. A02. 29 / 145 .1. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.Contribuinte A04 LCR do Certificado de Transmissor . B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Obrig. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. 284 285 282 Rej. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Facult. Pág. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. o aplicativo deverá gerar um número de recibo composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote (codificação de UF do IBGE) e treze posições numéricas seqüenciais e gravar a mensagem.6 Geração da Resposta com o Recibo Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas.: controle no firewall).LCR indisponível .3) Obrig. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Obrig. 286 Rej. juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor.1. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. Momentaneamente B04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Obrig. Rej. Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Caso isto ocorra. Rej. Rej. Rej. 4.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. 4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. mesmo quando o serviço estiver paralisado.

1).1. o código 103 e o literal “Lote recebido com Sucesso”.7). versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. com as seguintes informações: • • • • • • a identificação do ambiente.8 Validação da área de cabeçalho da mensagem Validação da área do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic.9 Validação da área de Dados a) Validação de forma da área de dados A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra: Pág.Contribuinte Após a gravação da mensagem na fila de entrada será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor. Rej.7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e O processamento de Lote de NF-e recepcionada é realizada pelo Servidor de Processamento de NF-e que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método NfeRecepcao e faz a validação de forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento da NF-e na validação do Schema XML do lote. Obrig. a versão do aplicativo. 4. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. o código e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5. tempo médio de resposta do serviço de processamento dos lotes nos últimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de cálculo no item 5.5). a versão do aplicativo. 4. 4. hora local de recebimento da mensagem. Rej. 30 / 145 . com data. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma versão.1.1. o código da UF que atendeu a solicitação. Caso ocorra algum problema de validação.1. Obrig. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. o número do recibo (vide item 5. o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações: • • • a identificação do ambiente.

Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. Rej. E01 Certificado de Assinatura inválido: . Msg 298 Efeito Rej. 31 / 145 . 297 213 244 Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Certificado de AC revogado . Rej. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic. Rej.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: . a existência de um erro em uma NF-e implica na rejeição de todo o lote. Msg 290 Efeito Rej. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig.16. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Obrig. Rej.Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Obrig. Msg 225 404 402 Efeito Rej. 296 Rej. Obrig.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) .76. Pág. Facult. 291 292 293 Rej.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) .Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) .1. Obrig. b) Validação do Certificado Digital de Assinatura A seguir são extraídas todas NF-e das mensagens de envio de lote e validadas as seguintes regras de negócios para cada NF-e: Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic. Obrig. Rej.Contribuinte Validação da área de dados da mensagem # Regra de Validação Aplic. Rej. 294 295 Rej. Obrig.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada.Versão difere "3" . Obrig. . Rej. Obrig.3.

Rej. Msg 252 226 247 266 Efeito Rej. 403 227 Rej. zeros) CPF Destinatário informado: CPF inválido (dígito de controle. Rej. G06d Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig. Obrig. Rej. Rej. O tamanho da IE deve ser normalizado. Rej.) Pág. G06b CPF informado no campo Emitente como Remetente de NF-e avulsa Obrig. Obrig. Obrig. "ISENTO" ou erro no dígito de controle da IE informada. Campo ID inválido . Rej. G09 G10 G10a Validar DV do código do município do Destinatário G10b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig. Rej. Rej.Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes Validar DV do código do município do Fato Gerador Obrig. Obrig. Rej. Rej.Falta literal "NFe" . Obrig. zeros ou nulo) G06c Validar DV do código do município do Emitente Emitente informado correspondem ao código da UF IE Emitente não informada (zeros ou nulo) para emissão própria (NF-e avulsa) IE Emitente inválida (erro no dígito de controle. na aplicação da SEFAZ. Rej. Obrig. na aplicação da SEFAZ. Rej. Rej. 253 270 271 207 407 401 272 273 229 209 Rej. zeros ou nulo) G06a CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa inválido (dígito controle.Contribuinte Emitente d) Validação de regras de negócios da NF-e Validação da NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. 32 / 145 . 405 208 237 274 275 210 Rej. Obrig. Obrig. Obrig.aplicativo do contribuinte.reservado para emissão em contigência na RFB) Grupo de informação avulsa não deve ser informado para processo de emissão da NF-e (procEmi) = 0 . Rej. G07 G08 Obrig. o tamanho da IE deve ser normalizado. zeros) Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle. G01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service G02 Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03a Série utilizada não permitida no Web Service (faixa de 0-899 - G03b G04 G05 G05a emissão normal na UF e faixa de 900-999 . Obrig. Rej. Rej. Obrig. Destinatário informado correspondem ao código da UF G11 IE Destinatário informada: IE inválida (conteúdo diferente de Obrig. Gerador informado correspondem ao código da UF G06 CNPJ informado para o Emitente inválido (dígito controle. Obrig. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle) Se Código de País do Emitente informado: . G08a Obrig. Rej. Rej. Obrig. G05b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Fato Obrig.Validar DV do Código do País do Emitente CNPJ Destinatário informado: CNPJ inválido (dígito de controle.

Se CNPJ Destinatário informado: CNPJ não cadastrado G23 G24 G25 . Den.Validar DV do Código Município do Local de Entrega G25d Se Local de Entrega informado: Obrig.Validar DV do Código do Município do Local de Retirada G25b Se Local de Retirada informado: Obrig.Acessar Cadastro Contribuinte p/ Destinatário: . Rej. UF do destinatário (UF – E12 do grupo enderDest – E05) nos demais casos. Rej. ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ G13a Faturamento direto”: Se informado o tpOP (campo J02 do grupo VeicProd – J01) = “2 .Emitente não autorizado G19 . 211 Rej.CNPJ emitente não cadastrado G18 . G15 Inscr.Validar DV do Código do País do Destinatário G12 Data de Emissão posterior a data de recebimento G13 Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias. Rej. UF a ser utilizada na validação: • UF do Local de Entrega (UF – G09 do grupo entrega – G01) caso o campo Tipo da operação (tpOP – J02 do grupo VeicProd – J01) tenha sido informado com “2 . Obrig. Rej. Facult.IE Emitente não cadastrada G20 . Rej. Rej. Rej. . Den.verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Retirada informado correspondem ao código da UF G25c Se Local de Entrega informado: Obrig. Obrig. Obrig. . 233 234 302 276 277 Rej.Contribuinte G11a Se Código de País do Destinatário informado: Obrig. 406 212 228 478 Rej. Facult.IE Emitente não vinculada ao CNPJ G21 . ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-Santana) G17 Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: .Obrig. Rej. ou RO-Rondônia. IE Destinatário informada: IE não cadastrada . 33 / 145 . Verificar se foi informado a UF (campo G09 do grupo entrega – G01) necessária na validação da IE ST. Obrig. Rej.Emitente em situação irregular perante o Fisco G22 Se operação no Estado e informado IE Destinatário: . SUFRAMA informada: verificar UF destinatário = AC-Acre. ou AM-Amazonas. nos casos de operação de faturamento direto de veículos automotores novos para consumidor (Convênio ICMS 51/00). Facult. IE e CNPJ Destinatário informados: IE não vinculada ao CNPJ .Faturamento direto”.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. Rej. . Facult. Rej. Rej. G25a Se Local de Retirada informado: Obrig. ou RR-Roraima. informada. G14 IE ST informada: verificar o DV da IE do Substituto Tributário Obrig. Facult. . Obrig. SUFRAMA informada: verificar dígito controle G16 Inscr. 278 279 Rej. CNPJ ou IE Destinatário informada: Destinatário em situação irregular perante o Fisco Obrig. Facult. Obrig. 235 251 Rej. acrescentando zeros à esquerda para atingir o tamanho padrão da IE da UF de destino se necessário. 245 203 230 231 301 246 Rej. • A aplicação deve normalizar a IE ST informada pelo emissor.

Verificar Número da NF-e Inutilizado G30 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada G31 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada (NF normal ou NF-e) G32 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): . Obrig.NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada G27 . .Validar DV do Código do Município do FG .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Obrig. .Verificar se NF-e já está Denegada G29 Acesso BD NFE-Inutilização . Rej.Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar G34 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): .Validar DV do Código do Município do FG . . Série.ISSQN G25f Se Código Município do FG . Rej. 34 / 145 . Facult. Facult. Obrig. Rejeitar se NFE Referenciada não existir G33 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): . Cabe ressaltar que a validação da situação fiscal do destinatário é facultativa e deve aguardar um prazo para a sua implementação. Rej.Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e Obrig. Rej.Contribuinte . CNPJ Emit.10 Final do Processamento do Lote A validação da NF-e poderá resultar em: • • • Rejeição – a NF-e será descartada. Denegação de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Modelo.Verificar se NF-e já está Cancelada G28 . Rej.1. Rej. Nro): Obrig. 287 288 204 218 205 206 254 255 267 Rej. . Autorização de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados.Transporte G26 Acesso BD NFE (Chave: Ano. não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida.verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Entrega informado correspondem ao código da UF G25e Se Código Município do FG . 269 Rej.ISSQN informado: Obrig. Obrig. Ou seja: Validação NF-e Inválida Válida Emitente Irrelevante Irregular Destinatário (a critério da UF) Irrelevante Irrelevante Conseqüência Situação da Para o NF-e contribuinte Rejeição Corrigir NF-e A operação Denegação não poderá de uso ser realizada Banco de Dados Não gravar Gravar Pág.Transporte informado: Obrig. 268 Rej. 4. Rej.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG. Obrig.

35 / 145 .Contribuinte Válida Válida Regular Regular Irregular Regular Denegação de uso Autorização de uso A operação não poderá ser realizada A operação autorizada Gravar Gravar Para cada NF-e autorizada ou denegada será atribuído um número de protocolo da Secretaria de Fazenda (vide regra de formação no item 5. O resultado do processamento do lote deve ficar disponível na fila de saída por um período mínimo de 24 horas. O resultado do processamento do lote será disponibilizado na fila de saída e conterá o resultado da validação de cada NF-e contida no lote.6). Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de NF-e.99. e treze posições numéricas seqüenciais.Contribuinte 4. codificação de UF do IBGE.99. Processo: assíncrono.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de lote de NF-e. Tam. BP01 consReciNFe BP02 versao BP03 tpAmb BP04 nRec 4. 36 / 145 BR01 retConsReciNFe Raiz BR02 versao . Schema XML: consReciNFe_v99. Tam. Ret Aplicação NF-e Consulta Processamento Função: serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e. N 1-1 1-4 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Pág.2. Dec. composto por: duas posições com código da UF onde foi entregue o lote.2 Web Service – NfeRetRecepcao Consulta Processamento de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRetRecepcao Consulta Lote de Nota Fiscal Client NFe Retorno nfeRetRecepcao Proc.2. Método: nfeRetRecepcao 4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .xsd # Campo Ele Raiz A E E Pai BP01 BP01 BP01 Tipo Ocor. Dec.xsd # Campo Ele A Pai BR01 Tipo Ocor.Homologação Número do Recibo Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. N N N 1-1 1-1 1-1 1-4 1 15 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Schema XML: retConsReciNFe_v99.

Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação da NF-e no Banco de Dados.1) Descrição literal do status da resposta para o Lote. Em caso de Rejeição.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. 2 posições para código da UF. Descrição literal do status da resposta para a NF-e. 2 posições ano. Conjunto de resultado do processamento de cada NF-e (vide leiaute abaixo). com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Dec. Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Tam. Número do Recibo consultado Código do status da resposta para o Lote (vide item 5.1.Contribuinte BR03 tpAmb BR04 verAplic BR04a nRec BR05 cStat BR06 xMotivo BR06a cUF BR07 protNfe* E E E E E E BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 N C N N C N - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-50 1 1-20 15 3 1-255 2 - Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. 37 / 145 PR10 digVal E PR03 C 0-1 28 PR11 cStat PR12 xMotivo PR13 Signature E E G PR03 PR03 PR01 N C xml 1-1 1-1 0-1 3 1-255 - .1).1. Código da UF que atendeu a solicitação. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. Informações do Protocolo de resposta. Estas informações são retornadas apenas para o código do status do lote = 104 (Lote processado) Os protocolos são retornados para os lotes processados cStat = 104 xml BR01 * Para cada Protocolo de uma NF-e processada teremos o seguinte leiaute: # Campo Ele Raiz A G Pai PR01 PR01 Tipo Ocor. PR01 protNFe PR02 versao PR03 infProt PR04 Id ID PR03 PR05 tpAmb PR06 verAplic PR07 chNFe E E E PR03 PR03 PR03 N C N 1-1 1-1 1-1 1 1-20 44 PR08 dhRecbto E PR03 D 1-1 - PR09 nProt E PR03 N 0-1 15 Número do Protocolo da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). N C 1-1 1-1 0-1 4 2 Descrição/Observação TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe Versão do leiaute das informações de Protocolo. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Pág. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo.

4. Obrig. Obrig.3.Versão difere "3" .1.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . A02. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem: 4. Rej.3 Descrição do Processo de Web Service Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de NF-e.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.2. Rej. 281 283 Rej. O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de NF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento.3) Obrig.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .2. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente Pág. Facult. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . As validações de A01. Obrig. 38 / 145 . A03. Rej. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Msg 280 Efeito Rej. Rej. Obrig. Rej. evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 . Obrig.LCR indisponível .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . 286 Rej. Msg 214 243 108 Efeito Rej. Obrig.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .76."Lote em Processamento".16.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.Certificado de AC revogado . Obrig.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .2.Contribuinte 4.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . 284 285 282 Rej.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .

Obrig. Rej. Rej. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Caso isto ocorra. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Recibo Pág. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic.: controle no firewall). 4.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de Lote # Regra de Validação Aplic. A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.Contribuinte B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Rej. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Msg 215 404 402 Efeito Rej. deverão implementar as verificações 108 e 109. 109 Rej.2. Rej.2. Obrig. Obrig. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Rej. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Obrig. 4. 39 / 145 . As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.

E01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service E02 UF do Recibo difere da UF do Web Service E03 . Obrig. com os resultados individuais de processamento das NF-e. Rej. o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema. Pág.2.cStat=104. Obrig. 40 / 145 . Rej. Obrig. mas está na fila de entrada E05 CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta 4. o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem.Contribuinte A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação da Consulta Recibo # Regra de Validação Aplic. Rej. Lote em processamento – cStat=105.Verifica se o Lote não está na fila de saída. Rej. Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas . Msg 252 248 106 105 223 Efeito Rej. nem na fila de entrada E04 .cStat= 248 ou 223.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . o aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta. Obrig.Verifica se o Lote não está na fila de resposta. Lote não localizado .8 Final do Processamento A mensagem de retorno poderá ser: • • • • Lote processado . Obrig.cStat=106.

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4.3

Web Service - NfeCancelamento

Cancelamento de NF-e
Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual
Web Service: NfeCancelamento Proc. Cancelamento da NF-e Client NFe Retorno nfeCancelamentoNF Ret Aplicação NF-e Cancelamento

Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas. Processo: síncrono. Método: nfeCancelamentoNF

4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada
Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de cancelamento. Schema XML: cancNFe_v99.99.xsd
# Campo Ele
Raiz A G

Pai
CP01 CP01

Tipo Ocor. Tam. Dec.
N C 1-1 1-1 1-1 1-4 46 2 TAG raiz

Descrição/Observação
Versão do leiaute Dados do Pedido - TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada Informar a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação Serviço solicitado ‘CANCELAR’ Chave de acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Cancelada. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano Informar a justificativa do cancelamento Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID”
Pág. 41 / 145

CP01 cancNFe CP02 versao CP03 infCanc CP04 Id

ID CP03

CP05 tpAmb CP06 xServ CP07 chNFe

E E E

CP03 CP03 CP03

N C N

1-1 1-1 1-1

1 8 44

CP08 nProt

E

CP03

N

1-1

15

CP09 xJust CP10 Signature

E E

CP03 CP01

C xml

1-1 1-1

15255 -

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4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de cancelamento: Schema XML: retCancNFe_v99.99.xsd
# Campo Ele
Raiz A G

Pai
CR01 CR01

Tipo Ocor. Tam. Dec.
N C 1-1 1-1 0-1 1-4 2

Descrição/Observação
TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta - TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Código do status da resposta (vide item 5.1.1). Descrição literal do status da resposta. Código da UF que atendeu a solicitação.

CR01 retCancNFe CR02 versao CR03 infCanc CR04 Id

ID CR03

CR05 tpAmb CR06 verAplic CR07 cStat CR08 xMotivo CR08a cUF

E E E E E

CR03 CR03 CR03 CR03 CR03

N C N C N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 1-20 3 1-255 2

Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação de cancelamento cStat=101. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. CR09 chNFe E CR03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologação do Pedido. Número do Protocolo de Cancelamento 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano. O controle de numeração de Protocolo será único para todos os serviços. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.

CR10 dhRecbto

E

CR03

D

0-1

-

CR11 nProt

E

CR03

N

0-1

15

CR12 Signature

G

CR01 xml

0-1

-

4.3.3 Descrição do Processo de Web Service
Este método é responsável por receber as solicitações referentes ao cancelamento de NF-e. Ao receber a solicitação do transmissor, a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo. A mensagem de solicitação de cancelamento de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.
Pág. 42 / 145

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4.3.4 Validação do Certificado de Transmissão
Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Msg 280 Efeito Rej. A01 Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3)

Obrig. Obrig.

281 283

Rej. Rej.

Obrig.

286

Rej.

Obrig. Obrig. Obrig.

284 285 282

Rej. Rej. Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.

4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Obrig. Facult. Obrig. Obrig. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Rej. Rej. Rej. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.
Pág. 43 / 145

1. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Rej.3) Obrig.3. 291 292 Rej. Obrig.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) .76. mesmo quando o serviço estiver paralisado. E01 Certificado de Assinatura inválido: .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Cancelamento da NF-e # Regra de Validação Aplic.Versão difere "3" . versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. 4. Obrig. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Obrig.16. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Rej. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. Rej. Pág. deverão implementar as verificações 108 e 109.3. 44 / 145 . O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Msg 290 Efeito Rej.3. Rej.Contribuinte As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. 4. Rej.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.

Obrig. 294 295 Rej. CNPJ Emit. Obrig. Rej. Protocolo da NF-e H12 .Contribuinte E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Rej. Rej. 296 Rej. Rej. Obrig. Modelo. Obrig. .Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. Obrig. Obrig. Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Rej.Verificar se NF-e não existe H07 . Obrig. Msg 252 249 236 203 240 217 216 205 218 220 222 221 219 Efeito Rej. Rej. Rej.Certificado de AC revogado .“Código Numérico” informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD H08 . F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. Obrig. d) Validação das Regras de Negócio do Cancelamento de NF-e Pedido de cancelamento de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. H01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service H02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service H03 Chave de Acesso: Dígito Verificador inválido H04 Acesso Cadastro Contribuinte: .Verificar se o número Protocolo informado difere do nro. 293 Rej. Obrig. Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Obrig.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) .Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano. Rej. Rej. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . Obrig. Rej.Verificar registro de Circulação de Mercadoria* Pág. Rej. Obrig. Obrig.Verificar se NF-e já está Cancelada H10 . Facult.Verificar se NF-e já está Denegada H09 . 45 / 145 . Msg 298 Efeito Rej.Verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário* H13 . Rej. Série. Nro): .Verificar NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) H11 .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: .Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Rej. Rej.Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e H05 . 297 213 244 Rej. Rej.

8 Final do Processamento No caso de homologação do Cancelamento retornar o cStat = 101.Contribuinte * Obs. Pág. O cancelamento só poderá ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado é criado um novo protocolo de status para NF-e. As regras de validação H12 e H13 são de implementação futura.6). 4.3. 46 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.

Método: nfeInutilizacaoNF 4.NfeInutilizacao Inutilização de numeração de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeInutilizacao Inutilização de Numeração Client NFe Retorno nfeInutilizacaoNF Proc.99.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DP01 DP01 Tipo Ocor. 47 / 145 DP01 inutNFe DP02 versao DP03 infInut DP04 Id ID DP03 DP05 tpAmb DP06 xServ DP07 cUF DP08 ano DP09 CNPJ DP10 mod DP11 serie DP12 nNFIni DP13 nNFFin DP14 xJust DP15 Signature E E E E E E E E E E G DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP01 N C N N C N N N N C xml 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 10 2 2 14 2 1-3 1-9 1-9 15255 - .Homologação Serviço solicitado: ‘INUTILIZAR’ Código da UF do solicitante Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Informar a justificativa do pedido de inutilização Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” Pág.4 Web Service .Contribuinte 4. Schema XML: inutNFe_v99.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de inutilização. Processo: síncrono. Dec. Tam. Ret Inutilizacao Inutilização Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração. N C 1-1 1-1 1-1 1-4 39-44 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Dados do Pedido TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada formada com Código da UF + CNPJ + modelo + série + nro inicial e nro final precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .4.

N C 1-1 1-1 0-1 1-4 17 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta .99.1).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .4.4. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. precedido com o literal “ID”. DR17 nProt E DR03 N 0-1 15 Número do Protocolo de Inutilização 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal).2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de inutilização: Schema XML: retInutNFe_v99. 10 seqüencial no ano. Código da UF que atendeu a solicitação DR01 retInutNFe DR02 versao DR03 infInut DR04 Id ID DR03 DR05 tpAmb DR06 verAplic DR07 cStat DR08 xMotivo DR09 cUF E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação da inutilização cStat=102. com data e hora do recebimento do Pedido. a aplicação NFE realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor. Em caso de Rejeição.1.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. 2 posições para código da UF.Contribuinte 4.xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DR01 DR01 Tipo Ocor. Código do status da resposta (vide item 5. 48 / 145 . Tam.3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de notas fiscais eletrônicas. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro DR10 ano DR11 CNPJ DR12 mod DR13 serie DR14 nNFIni DR15 nNFFin DR16 dhRecbto E E E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N N N N D 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2 14 2 1-3 1-9 1-9 Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação no Banco de Dados em caso de Confirmação. 2 posições ano. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. DR18 Signature G DR01 xml 0-1 - 4. Pág. O controle de numeração do Protocolo será único para todos os serviços. Ao receber a solicitação. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou o pedido de inutilização. Descrição literal do status da resposta. Dec.

4. Obrig. A02. Obrig.4. 4.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.1.16.LCR indisponível . 49 / 145 . a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de Pág.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.76. A03. Rej. Obrig.Certificado de AC revogado . Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Versão difere "3" .3) Obrig. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 4. Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Rej. Obrig. Obrig.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. 281 283 Rej. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Caso isto ocorra. Rej.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . 284 285 282 Rej. Obrig. Facult. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . Rej. Rej.3. Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . 286 Rej. As validações de A01. Obrig.Contribuinte A mensagem de pedido de inutilização de numeração de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . Msg 280 Efeito Rej.

# Regra de Validação Aplic.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) . 4. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Rej. Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e.: controle no firewall). Msg 215 404 402 Efeito Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Rej. Msg 290 Efeito Rej. Obrig. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) Obrig. Obrig. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. 4. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.Versão difere "3" . Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Obrig.Contribuinte rede da SEFAZ (ex. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Rej. deverão implementar as verificações 108 e 109. Rej.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . Pág.4. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. E01 Certificado de Assinatura inválido: .4. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. 291 Rej. 50 / 145 . Obrig.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult.

Obrig. Rej Rej Rej Rej Rej I01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service I02 UF do Pedido de inutilização difere da UF do Web Service I02b Ano da Inutilização não pode ser superior ao Ano atual I02c Ano da inutilização não pode ser inferior a 2006 I03 Número da Faixa Inicial maior do que o número Final I04 Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.Contribuinte E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Rej.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: .Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e I06 . Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Obrig. 297 213 244 Rej. CNPJ Emit. 292 293 Rej.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) .1. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig. .3. 51 / 145 . Obrig. Modelo. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. Obrig.000 números) I05 Acesso Cadastro Contribuinte: .Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Obrig.76.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) .16. Msg 252 250 453 454 224 201 203 240 256 Efeito Rej. . Obrig. Obrig. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. Msg 298 Efeito Rej. Obrig. Obrig.Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilização atual pertence a uma faixa anterior I08 Acesso BD NFE (Chave: Ano.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: .Certificado de AC revogado .Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente I07 Acesso BD NFE-Inutilização: Obrig. Obrig. Rej. Obrig. Nro): Obrig. Série. 294 295 Rej. Facult. Rej.Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. d) Validação das Regras de Negócio da Inutilização de numeração de NF-e Pedido de Inutilização de numeração de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic.Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada 241 Rej Pág. 296 Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . . Rej. Rej Rej.

4.6).Contribuinte Para cada inutilização de numeração de NF-e homologada é criado um novo protocolo de status para NF-e. 4. 52 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5. Pág.8 Final do Processamento No caso de homologação da Inutilização retornar o cStat = 102.

Tam.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai EP01 EP01 EP01 EP01 Tipo Ocor.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso da NF-e. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. Tam. Ret Consulta NF-e Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.99. Schema XML: consSitNFe_v99.5 Web Service – NfeConsulta Protocolo Consulta situação atual da NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeConsulta Consulta NF-e Client NFe Retorno nfeConsultaNF Proc.5. N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 9 44 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . - Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Pág.Homologação Serviço solicitado ‘CONSULTAR’ Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo.xsd # Campo Ele Raiz Pai - Tipo Ocor. EP01 conSitNFe EP02 versao EP03 tpAmb EP04 xServ EP05 chNFe 4. 53 / 145 ER01 retConsSitNFe . Dec.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo: Schema XML: retConsSitNFe_v99.99.Contribuinte 4. Processo: síncrono. Dec. Método: nfeConsultaNF 4.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. 2 posições para código da UF. 2 posições ano. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Número do Protocolo do Status atual da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal).4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Msg Efeito Pág. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Contribuinte ER02 versao ER03 infProt ER04 Id A G ER01 ER01 N C 1-1 1-1 0-1 1-4 - 2 Versão do leiaute Informações do Protocolo de resposta. validando a Chave de Acesso da NF-e. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. e retornará mensagem contendo a situação atual da NF-e na Base de Dados. 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. 54 / 145 .3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais. Código da UF que atendeu a solicitação. 4. 101 ou 110 Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. Descrição literal do status da resposta.5. ID ER03 ER05 tpAmb ER06 verAplic ER07 cStat ER08 xMotivo ER08a cUF E E E E E ER03 ER03 ER03 ER03 ER03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no em caso de localização da NF-e cStat = 100.5. ER10 dhRecbto ER11 nProt E E ER03 ER03 D N 0-1 0-1 15 ER12 digVal E ER03 C 0-1 28 ER13 Signature G ER01 xml 0-1 - 4. ER09 chNFe E ER03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. somente será informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta.

280 Rej. 286 Rej. Obrig.16. Rej.76.Contribuinte A01 Certificado de Transmissor Inválido: .5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Facult.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) .5. Caso isto ocorra. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig. 281 283 Rej. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. deverão implementar as verificações 108 e 109. As validações de A01.1.3) Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej.LCR indisponível .Certificado de AC revogado . Obrig. Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . 55 / 145 . mesmo quando o serviço estiver paralisado. Rej. Rej. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Rej.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . Obrig. 4. Obrig. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. Obrig.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.Versão difere "3" . A03. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. A02. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .: controle no firewall). 284 285 282 Rej. Pág. Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. Obrig.3.

7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de NF-e.Contribuinte 4. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Rej.Verificar se NF-e não existe J04 .5. 4. Msg 252 226 217 216 Efeito Rej.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de NF-e pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NF-e consultada.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Pág. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Rej. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Rej. # Regra de Validação Aplic. Obrig. CNPJ Emit. . Obrig. Rej. Nro): Obrig. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta a NF-e A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Obrig. 101 ou 110.5. Rej. Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Acesso é diferente do existente no BD 4. Série. Rej. Obrig. 56 / 145 . Obrig.Verificar se campo “Código Numérico” informado na Chave de Obrig. Rej.5.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . J01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service J02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service J03 Acesso BD NFE (Chave: Ano. No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100. Obrig. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Modelo.

57 / 145 FR01 retConsStatServ Raiz FR02 versao FR03 tpAmb FR04 verAplic .6 Web Service .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .NfeStatusServico Consulta Status do Serviço Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeStatusServico Consulta Status Client NFe Retorno nfeStatusServicoNF Proc.xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai FP01 FP01 FP01 FP01 Tipo Ocor. Ret Consulta Status Aplicação NF-e Função: serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. N N C 1-1 1-1 1-1 1-4 1 1-20 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Tam.6.xsd # Campo Ele A E E Pai FR01 FR01 FR01 Tipo Ocor. Dec.Homologação Código da UF consultada Serviço solicitado ‘STATUS’ FP01 consStatServ FP02 versao FP03 tpAmb FP04 cUF FP05 xServ 4. Método: nfeStatusServicoNF 4. Schema XML: consStatServ_v99.Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Pág.Contribuinte 4. Tam.6.99. Dec. Processo: síncrono.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para a consulta do status do serviço. N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 2 6 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do serviço: Schema XML: retConsStatServ_v99.99.

Obrig. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. 281 283 Rej. Obrig.76. devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Pág.6.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .LCR indisponível . Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .6.Certificado de AC revogado .3. 286 Rej. evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.3) Obrig. Obrig. Msg 280 Efeito Rej. no formato AAA-MMDDTHH:MM:SS Informações adicionais para o Contribuinte FR09 tMed FR10 dhRetorno E E FR01 FR01 N D 0-1 0-1 1-4 - FR11 xObs E FR01 C 0-1 1-255 4. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . 284 285 282 Rej. Rej. As Empresas que construírem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de consulta a este Web Service.1. Rej. Obrig. e retornará mensagem contendo a status do serviço. Código da UF que atendeu a solicitação Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. Rej. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Obrig.16.Versão difere "3" . 58 / 145 .Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) .3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. 4. Descrição literal do status da resposta.Contribuinte FR05 cStat FR06 xMotivo FR07 cUF FR08 dhRecbto E E E E FR01 FR01 FR01 FR01 N C N D 1-1 1-1 1-1 1-1 3 1-60 2 - Código do status da resposta.

Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Obrig. Rej. Facult. deverão implementar as verificações 108 e 109.6. Rej. 4. Rej. Obrig. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. A02.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Rej. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Pág. Caso isto ocorra. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Rej. A03.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Obrig. 59 / 145 . mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. 4.Contribuinte As validações de A01. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Obrig.6.: controle no firewall). a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.

Rej. Obrig. Rej. “previsão de retorno”. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta Status de Serviço da NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic.6. 108 e 109.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento. Msg 215 404 402 Efeito Rej. 60 / 145 . “modificação de versão do aplicativo”. Obrig. A critério da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte. K01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service K02 Código da UF consultada difere da UF do Web Service K03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente K04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão 4. Obrig. Msg 252 289 108 109 Efeito Rej. Obrig. Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem da Consulta de Status de Serviço # Regra de Validação Aplic. etc.6. Obrig.Contribuinte 4. como por exemplo: “manutenção programada”. Obrig. códigos de situação 107.

Processo: síncrono.Contribuinte 4. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte GP06 GP07 GP08 IE CNPJ CPF CE CE CE GP03 GP03 GP03 C N N 1-1 1-1 1-1 2-14 3-14 3-11 - Pág. 61 / 145 . Consulta Cadastro Client NFe Retorno consultaCadastro Ret Cadastro de Contribuintes Consulta Função: Serviço para consultar o cadastro de contribuintes do ICMS da unidade federada. 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam. informar 'SU' para SUFRAMA. Schema XML: consCad_v99. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Serviço solicitado ‘CONS-CAD’ Sigla da UF consultada. 1-4 8 2 Dec.1 Leiaute da Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para consulta ao cadastro de contribuintes ICMS.xsd # GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 Campo consCad versao infCons xServ UF Ele Raiz A G E E Pai GP01 GP01 GP03 GP03 Tipo N C C Ocor. Método: consultaCadastro 4.7 Web Service – CadConsultaCadastro Consulta Cadastro Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service : CadConsultaCadastro Proc.7.99.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Ex. a UF de localização pode ser diferente da UF consultada.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Sigla da UF consultada. Descrição do Status da resposta. Schema XML: retConsCad_v99. Em algumas situações. Inscrição estadual consultada CNPJ consultado CPF consultado Data e hora de processamento da consulta Formato = AAAA-MMDDTHH:MM:SS Código da UF que atendeu a solicitação.retorno de todos os estabelecimentos do contribuinte). Razão Social ou nome Pág. 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam. 1-4 1-20 3 1-255 2 2-14 3-14 3-11 Dec. Dados da situação cadastral Esta estrutura existe somente para as consultas realizadas com sucesso cStat=111. 1 . 62 / 145 - GR06f GR07 cUF infCad E G GR03 GR03 N - 1-1 0-N 2 - GR08 GR09 GR10 GR11 IE CNPJ CPF UF E CE CE E GR07 GR07 GR07 GR07 C N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 2-14 3-14 3-11 2 GR12 cSit E GR07 N 1-1 1 GR13 xNome E GR07 C 1-1 1-60 .não habilitado. Situação do contribuinte: 0 .xsd # GR01 GR02 GR03 GR04 GR05 GR06 GR06a GR06b GR06c GR06d GR06e Campo retConsCad versao infCons verAplic cStat xMotivo UF IE CNPJ CPF dhCons Ele Raiz A G E E E E CE CE CE E Pai GR01 GR01 GR03 GR03 GR03 GP03 GP03 GP03 GP03 GR03 Tipo N C N C C C N N D Ocor.2 Leiaute da Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. com possibilidade de múltiplas ocorrências (Ex. IE de contribuinte inscrito como Substituto Tributário.7.habilitado.Contribuinte 4. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF em caso de pessoa física com IE O campo deve ser preenchido com a sigla da UF de localização do contribuinte.: consulta por IE de contribuinte com Inscrição Única .99.

Importante ressaltar que este Web Service não tem a mesma disponibilidade dos demais Web Services da NF-e. A UF que oferecer o Web Service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do cadastro nacional de emissores de Documentos Fiscais eletrônicos DF-e.1.3 Descrição do Processo de Web Service Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma unidade federada. 63 / 145 .76. conforme Tabela do IBGE Nome do município Código do CEP 4. A identificação da empresa solicitante do serviço será realizada através do CNPJ contido na extensão otherName – OID=2. sendo de oferecimento obrigatório para as UFs que autorizam a emissão de qualquer espécie de Documento Fiscal eletrônico DF-e. Apenas as empresas autorizadas a emitir Documentos Fiscais eletrônicos poderão utilizar este serviço. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. O Web Service poderá ser oferecido por qualquer UF. e retornará mensagem contendo a situação cadastral atual do contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS.16. Nome do Logradouro Número Complemento Nome do Bairro Código do Município do Contribuinte. validando o argumento de pesquisa informado (CNPJ ou CPF ou IE).3. este campo será informado quando o contribuinte possuir IE única. Data de ocorrência da baixa do contribuinte.Contribuinte GR13a GR14 GR15 GR16 GR17 xFant xRegApur CNAE dIniAtiv dUltSit E E E E E GR07 GR07 GR07 GR07 GR07 C C N D D 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-60 1-60 6-7 GR18 GR20 dBaixa IEUnica E E GR07 GR07 D C 0-1 0-1 2-14 GR21 GR22 GR23 GR24 GR25 GR26 GR27 IEAtual ender xLgr nro xCpl xBairro cMun E G E E E E E GR07 GR07 GR22 GR22 GR22 GR22 GR22 C 0-1 0-1 2-14 C C C C N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-255 1-60 1-60 1-60 7 GR28 GR29 xMun CEP E E GR22 GR22 C N 0-1 0-1 1-60 7-8 do Contribuinte Nome Fantasia Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte CNAE principal do contribuinte Data de Início da Atividade do Contribuinte Data da última modificação da situação cadastral do contribuinte.grupo de informações opcionais.3 do certificado digital utilizado na conexão SSL. Pág.7.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta. IE atual (em caso de IE antiga consultada) Endereço . IE única.

A01 Certificado de Transmissor Inválido: . A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . Rej.7. 4.4 Verificação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . 64 / 145 .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .Versão difere "3" . Msg 214 243 299 108 109 Efeito Rej. Obrig.LCR indisponível . As validações de A01.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Obrig. Caso isto ocorra.76. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. A03. Obrig. Obrig.Certificado de AC revogado . 281 283 Rej. Rej.: controle no firewall).Contribuinte Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B02a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.7. A02. Facult. Rej. Obrig. 4. 284 285 282 Rej.3. 286 Rej.3) Obrig. Facult.16.1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Rej. Rej. Obrig. Pág. Obrig.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Msg 280 Efeito Rej. Rej.

Rej. Pág. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig.Contribuinte A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Obrig. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Obrig.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Obrig. 258 259 Rej. prever a consulta ao cadastro nacional de emissores de NF-e) K03 Se informado CNPJ: Verificar dígito controle. Msg 265 257 Efeito Rej. 4. Rej. deverão implementar as verificações 108 e 109. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. 4.7. K01 UF da consulta difere da UF do Web Service K02 Acessar Cadastro Contribuintes: Verificar CNPJ Solicitante é emissor de NF-e (Obs. ou zeros K04 Se informado CNPJ: Acessar Cadastro Contribuinte por CNPJ Não encontrado Contribuinte Obrig. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult.7. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Consulta Cadastro # Regra de Validação Aplic. Rej. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Cadastro Validação do Pedido de Consulta Cadastro – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Obrig. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. Obrig. Obrig. Msg 215 404 402 Efeito Rej. 65 / 145 . Obrig. Rej. Rej. Obrig. Rej. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Rej. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

: consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única. Obrig. Obrig. cStat = 112 . Obrig. Rej.7.8 Final do Processamento A consulta com sucesso poderá resultar: • • cStat = 111 . Rej.ex. 66 / 145 . Não encontrado Contribuinte 4. 260 261 262 263 264 Rej. Pág.Contribuinte K05 Se informado IE: Verificar dígito controle ou zeros K06 Se informado IE: Acessar Cadastro Contribuinte por IE Não encontrado Contribuinte K07 Se informado CPF: Verificar se a UF fornece consulta por CPF K08 Se informado CPF: Verificar dígito controle ou zeros Obrig. K09 Se informado CPF: Acessar Cadastro Contribuinte por CPF Obrig.consulta cadastro com mais de uma ocorrência. Rej. Rej. existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .consulta cadastro com uma ocorrência.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .1.Contribuinte 5. I. Web Services – Informações Adicionais 5. K e L são específicos de cada Web Sevice existente. 67 / 145 . C. as regras do grupo G.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 CÓDIGO Autorizado o uso da NF-e Cancelamento de NF-e homologado Inutilização de número homologado Lote recebido com sucesso Lote processado Lote em processamento Lote não localizado Serviço em Operação Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) Serviço Paralisado sem Previsão Uso Denegado Consulta cadastro com uma ocorrência Consulta cadastro com mais de uma ocorrência MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO 201 202 203 204 205 206 207 208 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: Duplicidade de NF-e Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: CNPJ do emitente inválido Rejeição: CNPJ do destinatário inválido Pág.1 Regras de validação As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma: Grupo Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML Validação da área de dados da Mensagem XML Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital Validação da NF-e Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes Aplicação geral geral geral geral geral geral específica específica específica específica específica específica A B C D E F G H I J K L As regras do grupo A. B. J. E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes. H. D. 5.

68 / 145 .Versão do arquivo XML não suportada Rejeição: Cancelamento/Inutilização .Versão do arquivo XML superior a Versão vigente Rejeição: Cabeçalho .Campo ID Rejeição: Data de Emissão muito atrasada Rejeição: IE do emitente não informada Rejeição: IE do emitente não cadastrada Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ Rejeição: IE do destinatário não informada Rejeição: IE do destinatário não cadastrada Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido Rejeição: CPF do destinatário inválido Rejeição: Cabeçalho .Contribuinte 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 Rejeição: IE do emitente inválida Rejeição: IE do destinatário inválida Rejeição: IE do substituto inválida Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido Rejeição: Falha no schema XML Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ Rejeição: Circulação da NF-e verificada Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final Rejeição: Falha no Schema XML da NFe Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: Erro na Chave de Acesso .Falha no Schema XML Rejeição: XML Mal Formado Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeição: UF diverge da UF autorizadora Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: CNPJ da consulta inválido Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Irregularidade Fiscal do Emitente Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado Rejeição: Cabeçalho .

Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura .erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos Pág.erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG .Contribuinte 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 401 402 403 404 405 406 407 453 454 478 Rejeição: IE da consulta inválida Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF Rejeição: UF não fornece consulta por CPF Rejeição: CPF da consulta inválido Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor . 69 / 145 .

São eles: • • • • • • • • • NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “nfe.xml”. Recibo: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “-rec.xml”. 2.xml”.xml”. Pedido de Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-can.xml”.xml”. Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-sit. Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-inu.Contribuinte 999 CÓDIGO Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO 301 302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário OBS.xml”. Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-sta. Pedido de Consulta Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-sit.xml”.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pedido de Consulta do Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-ped-sta. Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-pro-rec. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro. Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “env-lot.xml”. • • • • • O padrão na nomenclatura também facilitará ao aplicativo visualizador da NF-e. 70 / 145 . foi criado um padrão de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e.2 Padrão de nomes para os arquivos Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legítimos interessados. Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-can.xml”. Denegação de Uso: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-den. Pedido de Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: UF + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-ped-inu. Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-ped-rec.xml”.: 1. Pág. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.xml”.xml”.xml”. 5.

protegendo-a principalmente contra digitações erradas. 71 / 145 . &quot.Número do Documento Fiscal cNF .Modelo do Documento Fiscal serie . Endereço e Informação Adicional.Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ . &amp. & (e-comercial). Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”. &gt.Código da UF do emitente do Documento Fiscal AAMM .Dígito Verificador da Chave de Acesso O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso. “ (aspas). não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. representados da seguinte forma: Código da UF Quantidade de caracteres AAMM da emissão 04 CNPJ do Emitente 14 Modelo 02 Série 03 Número da NF-e 09 Código Numérico 09 DV 01 02 A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência acima descrita no leiaute da NF-e.Contribuinte 5. a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS &amp. DIAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do "parser". Pág. < (sinal de menor). 5. &#39.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razão Social. caractere < > & " ' seqüência de escape &lt.Série do Documento Fiscal nNF . ‘ (sinal de apóstrofe).4 Chave de Acesso da NF-e A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 caracteres numéricos.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Ex.Código Numérico que compõe a Chave de Acesso cDV . é recomendável o uso de uma seqüência de “escape” em substituição ao caractere que causa o problema. devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I): • • • • • • • • cUF . Os caracteres que afetam o “parser” são: • • • • • > (sinal de maior).CNPJ do emitente mod . Para resolver esses casos.

9.5.4. Como o dígito verificador DV = 11 . portando 11 . posicionados da direita para a esquerda.(resto da divisão). O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqüência de multiplicadores 2.(resto da divisão) Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um). com a seguinte regra de formação: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote e treze posições numéricas seqüenciais: 9 9 código da UF 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 13 posições 9 9 9 O projeto utiliza a codificação da UF definida pelo IBGE: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal Pág. A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão: DV = 11 .8.3. 5.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . o DV deverá ser igual a 0 (zero).6. valor este que deverá compor a chave de acesso totalizando a uma seqüência de 44 caracteres. 72 / 145 .. Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqüência de caracteres: A B C CHAVE DE ACESSO PESOS PONDERAÇÃO (A*B) 5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2 Somatória das ponderações = 644 Dividindo a somatória das ponderações por 11 teremos.3. . 644 /11 = 58 restando 6.2.7.Contribuinte CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e O dígito verificador da chave de acesso da NF-e é baseado em um cálculo do módulo 11..6 = 5 Neste caso o DV da chave de acesso da NF-e é igual a "5".5 Número do Recibo de Lote O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

O tempo médio de resposta é a média dos tempos médios de processamento de uma NF-e dos últimos 5 minutos. 2 posições para o código da UF do IBGE.6 Número do protocolo O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Secretaria da Receita Federal para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso. 3 – SEFAZ Virtual RS e 4 – SEFAZ Virtual RFB). cancelamento de NF-e e inutilização de numeração de NF-e. A geração do número de protocolo deverá ser única.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 5. 73 / 145 .7 Tempo médio de resposta O tempo médio de resposta é um indicador que mede a performance do serviço de processamento dos lotes dos últimos 5 minutos. 10 posições para o seqüencial no ano. sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento. O tempo médio de processamento de uma NF-e é obtido pela divisão do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de NF-e existentes no lote. A regra de formação do número do protocolo é: 9 9 9 órgão código gerador da UF • • • • 9 ano 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 10 posições 9 9 1 posição para indicar o órgão (1 – Secretaria de Fazenda Estadual. 2 – Receita Federal. o tempo será informado como 1 segundo. Arredondar as frações de segundos para cima. denegação de uso. 2 posições para ano. Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo. 5. Pág.

Os dados adicionais contidos no segundo código de barras serão utilizados para auxiliar o registro do trânsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas em contingência. e outro para representar dados da NF-e emitida em contingência. a fim de evitar interferência na decodificação da simbologia.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Dados representados: caracteres representados no código de barras. um para representar a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica. Start C: inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. Para a sua impressão será considerada a seguinte estrutura de simbolização: Margem clara Start C Dados representados DV Stop Margem clara Margem Clara: espaço claro que não contém nenhuma marca legível por máquina. O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo VII deste manual. O código de barras deverá ser impresso com os padrões próprios residentes das impressoras de não impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de respeitarem os padrões dos referidos códigos: Pág.4. descrita no item 5. a critério de cada unidade federada. Código de Barra O padrão de código de barras a ser impresso no DANFE é o CODE-128C. "zona de silêncio" ou "margem de silêncio". A margem clara é chamada também de "área livre". DV: dígito verificador da simbologia.3 A impressão dos códigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal. 74 / 145 . O Start C não representa nenhum caractere. a disponibilização do arquivo da NF-e consultada.4. Stop: caractere de parada que indica o final do código ao leitor óptico. Dentre outras finalidades do código. conforme o item 6. Com a chave de acesso é possível realizar a consulta integral ou resumida de uma Nota Fiscal Eletrônica e sua situação.Contribuinte 6. destacam-se o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e. bem como visualizar a autorização de uso da mesma. e b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em contingência: dois códigos de barras. Utilize o código de barras: a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operação normal: apenas um código de barras com a chave única de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica. descrita no item 5. localizado à esquerda e à direita do código.

Excetuando o caractere de start.Contribuinte • • A área reservada no DANFE. isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico. incluindo o valor do caractere de início (start).8 cm.5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha) • • Altura mínima da barra: 0. com 44 posições): 6 cm para impressoras de Não Impacto (Laser de Jato de Tinta).1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada. então teremos: Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos) Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) * 22 (símbolos) = 242 posições Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) * 2 = 20 posições Start C = 11 (módulos) = 11 posições DV = 11 (módulos) = 11 posições Stop = 13 (módulos) = 13 posições Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições) Largura mínima de cada módulo da barra = 6 cm / 297 (posições) = 0.02 cm 6. os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso. 75 / 145 6. 11. Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364 Chave de acesso Seqüência Valor do caractere Valor Ponderado (A X B) START A B C 105 105 09 1 9 9 75 2 75 150 83 3 83 249 64 4 64 256 • • • Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C. O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103). assim o DV é 48 Representação simbólica do código 09 75 83 64 DV = 48 STOP Pág. conforme explicado a seguir: Considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres. Assim o dígito verificador será: • Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769 • 769/103 = 7 resta 48. Largura mínima da barra: 0. Largura mínima total do código de barras (considerando o código de barras da chave de acesso.02 cm.2 START .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

gov.DD = Dia da emissão da NF-e. . .DV = Dígito Verificador. substituindo a descrição “Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www. Esse código de barras será impresso no quadro imediatamente abaixo do quadro da chave de acesso da NF-e.CNPJ = CNPJ do destinatário. .fazenda.nfe. substituindo a descrição “Protocolo de Autorização de Uso”. . . Pág. no seguinte formato: 1 = há destaque de ICMS por substituição tributária.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora”. calculado nos termos do item 5. informar sempre os centavos).4. deverá constar a descrição “Dados da NF-e”.vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal. No quadro que segue. os “Dados da NF-e”.cUF = Código da UF do destinatário do Documento Fiscal.ICMSp = Destaque de ICMS próprio na NF-e no seguinte formato: 1 = há destaque de ICMS próprio.Contribuinte B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 A seqüência de barras está descrita na tabela do Anexo VII deste manual. . O Código de Barras Adicional dos Dados da NF-e será formado pelo seguinte conteúdo.ICMSs = Destaque de ICMS por substituição tributária na NF-e. 76 / 145 . 2 = não há destaque de ICMS por substituição tributária. B = barra preta S = espaço ou barra branca A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo. em um total de 36 caracteres: cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV Quantidade de caracteres 02 01 14 14 01 01 02 01 . 6. além da representação de seu significado em caracteres numéricos.tpEmis = Forma de Emissão da NF-e. conforme o Anexo I.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 2 = não há destaque de ICMS próprio. .3 Representação dos dados adicionais O DANFE impresso em contingência deverá conter um código de barras adicional. devendo ser impressa neste quadro a representação numérica do Código de Barras dos Dados da NF-e.

os dados adicionais da NF-e serão impressos em nove blocos de quatro dígitos cada.1. a frase “DANFE em Contingência .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .8 não sejam obrigatórios. Embora os tamanhos descritos no item 7.impresso em decorrência de problemas técnicos”. O item 7.1 Chave de Acesso A chave de acesso será impressa em onze blocos de quatro dígitos cada.1. em destaque. conforme disposto no item 7. a frase “SEM VALOR FISCAL”.1. com a seguinte máscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 7.8 deste manual traz a sugestão de tamanhos a serem seguidos para cada campo. 7.3 Dados do Emitente Pág. b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. o DANFE deverá ser impresso conforme um dos modelos permitido.3. 7. O conteúdo dos campos poderá ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura possa ser feita de forma clara. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com utilização de formulário de segurança sempre deverá conter. As regras estabelecidas para a impressão dos campos aplicam-se também para a impressão das folhas adicionais do DANFE. em destaque. 77 / 145 .1 Campos do DANFE O conteúdo dos campos do DANFE deverá refletir o conteúdo das respectivas TAG XML da NF-e. conforme o item 7.3. DANFE O DANFE é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de: a) Acompanhar o trânsito de mercadorias.Contribuinte 7.2 Dados da NF-e Em caso de contingência. O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deverá conter.6. com exceção dos campos não obrigatórios do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. seguindo as demais orientações do Manual de Contingência.1. com a seguinte máscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 7. e c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e. O DANFE deverá conter todos os campos previstos no modelo adotado. que garantem a legibilidade prevista na legislação.

Sempre que o conteúdo de um mesmo item for impresso utilizando-se mais de uma linha do quadro de “Dados dos Produtos/Serviços”. Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável. Pág. podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas. A inserção destas colunas será realizada à direita da coluna “Descrição dos Produtos/Serviços”. o Quantidade. além das informações contidas no grupo de Dados de Cobrança da NF-e.Contribuinte Deverá conter a identificação do emitente. o CFOP. complemento. número. o Unidade. Pode-se. Essa exigência também se aplica no caso da utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo. Poderão ser acrescidas ao quadro outras informações relativas ao assunto. ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE. o contribuinte poderá suprimir colunas do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” que não se apliquem a suas atividades e acrescentar outras do seu interesse. 7. desde que estas informações adicionais também estejam contidas no arquivo da NF-e. endereço completo (logradouro. 7. composta no mínimo por: o o o nome ou razão social. conforme o item 7. por exemplo). utilizar uma linha tracejada ou pontilhada. ou o campo de informações adicionais. CEP). e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais. Independente do descrito no item 7. deverá ser aplicado um destaque divisório que identifique quais linhas foram utilizadas para cada item. A ordem das colunas remanescentes deverão ser respeitados.1. Opcionalmente poderá conter logotipo. a fim de distinguir com clareza um item do outro.4 Quadro Fatura/Duplicatas Poderá conter linhas divisórias internas separando as informações. e telefone. bairro.1. o Descrição dos Produtos/Serviços. UF. 78 / 145 . o CST. município. As seguintes colunas não poderão ser suprimidas: o Código dos Produtos/Serviços.5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços As informações adicionais de produto (TAG <infAdProd>) deverão constar impressas no DANFE logo abaixo do item ao qual se referirem.5. o NCM. desde que sua inclusão não prejudique a exibição das informações obrigatórias. para tanto. Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços.3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

o “Valor do ICMS Próprio” com “Valor do IPI”. 7.7 Reservado ao Fisco O contribuinte não deverá preencher este quadro. ficando facultada a impressão das informações adicionais contidas nas TAGs <obsCont>. Na hipótese de insuficiência de espaço no quadro de “informações complementares”. Pág. o Base de Cálculo do ICMS próprio. 79 / 145 . utilizar mais linhas para aposição de seu conteúdo. Em caso de utilização de formulário de segurança provido de estampa fiscal. esse quadro não estará presente.2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” É permitida a utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo no quadro “Dados dos Produtos/Serviços” do DANFE.1. o “Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária” com “Valor do ICMS por Substituição Tributária”.1. A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo não se aplicará para a aposição do campo Descrição dos Produtos e/ou Serviços. a impressão destas deverá ser continuada no verso ou na folha seguinte. o “Quantidade” com “Unidade”.1. Os campos que podem ser colocados na mesma coluna são: o “Código do Produto/Serviço” com “NCM/SH”. e o Alíquota do ICMS. o “CST” com “CFOP”. 7. além das linhas adicionais previstas para descrever as informações adicionais de produto/serviço (TAG <infAdProd>).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 7. Deverá ser observada a necessidade de aposição de destaque divisório dos diferentes itens do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. conforme descrito no item 7.3. o Valor Total.6 Informações Complementares Deverá conter todas as Informações Adicionais da NF-e incluídas nas TAGs <infAdFisco> e <infCpl>. neste mesmo quadro ou no quadro “Dados dos Produtos/Serviços”.Contribuinte o Valor Unitário. neste caso. o “Valor Unitário” com “Desconto”. podendo-se. o Valor do ICMS próprio. o “Alíquota do ICMS” com “Alíquota do IPI”. A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo implicará na ocupação de duas linhas do “Dados dos Produtos/Serviços” para cada item da NF-e. o “Valor Total” com “Base de Cálculo do ICMS”. sendo seu preenchimento de uso exclusivo do fisco.

conforme a utilização. O restante do verso deverá ser deixado sem nenhum tipo de impressão. ou reduzido. Sempre que o verso do DANFE for utilizado. poderá aumentar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” suprimindo os campos do referido bloco e deslocando para cima os campos seguintes. o emitente poderá suprimir os campos do bloco “Cálculo do ISSQN” e efetuar os seguintes ajustes: o o Aumentar a altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do referido bloco.4 Verso do DANFE Até 50% do verso de qualquer folha do DANFE poderá ser utilizado para continuação dos dados do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. ao final dos quadros “Dados dos Produtos/Serviços” e “Informações Complementares”.1. poderão ser feitas ainda as seguintes alterações: 7. Essas alterações serão admitidas somente no formato retrato.3. o bloco de canhoto poderá ser deslocado para a extremidade inferior do formulário. sem alterações nas demais dimensões e disposições de campos e quadros. Estes ajustes deverão ser feitos no mesmo valor da redução obtida com a eliminação do quadro Fatura e de sua descrição. desde que contenha todos os dados das respectivas TAGs.Contribuinte 7. Para a impressão de DANFE que não utilizar formulário de segurança. 7. caso o contribuinte não utilize esses documentos. deslocando para cima os campos seguintes ao quadro Fatura e anteriores ao quadro a ser aumentado.3. O valor obtido com a eliminação ou redução do quadro “fatura/duplicatas” deverá ser acrescido na altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. 7. Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .2 Quadro “Fatura/Duplicatas” O quadro “fatura/duplicatas” poderá ser suprimido.3 Quadro “Cálculo do ISSQN” Caso não se aplique às suas operações. 7. Essas alterações poderão ser feitas tanto nos formatos retrato quanto paisagem. Aumentar a altura do campo “Informações Complementares” e do quadro “Reservado ao Fisco” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do bloco “Cálculo do ISSQN”. a informação “CONTINUA NO VERSO” deverá constar no anverso. do campo “Informações Complementares” ou para uma combinação de ambos.3.3 Supressões e Modificações Permitidas Além das supressões e inclusões de colunas tratadas no item 7.5. 80 / 145 .1 Bloco de Canhoto Caso o emitente não utilize o bloco de Canhoto.

Contribuinte 7. e Demais campos de identificação do Emitente: Inscrição Estadual. para aumentar a largura dos campos. Cada uma das folhas adicionais deverá conter. ou simultaneamente dos campo “Informações Complementares” e “Reservado ao Fisco”. se Entrada ou Saída. na parte superior. Regime especial poderá regrar a impressão de DANFE em outros tamanhos. Inscrição Estadual do Substituto Tributário e CNPJ. desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura dos códigos de barras sem problemas. e/ou As demais informações complementares da NF-e que não couberem no campo próprio da primeira folha do DANFE. no mínimo as seguintes informações. Código(s) de Barras. além do número total de folhas e o número de ordem de cada folha. impressas na mesma disposição e tamanho definidos para a primeira folha: o o o o o o Dados de Identificação do Emitente.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. o 7.6. ou. Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espaço excedente deverá ser alocado da seguinte maneira: o o Na horizontal.1 Tamanho do Papel A impressão do DANFE poderá ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo paisagem. A área restante das folhas adicionais poderá ser utilizada exclusivamente para apor: o Os demais itens da NF-e que não couberem na primeira folha do DANFE. As descrições “DANFE” em destaque.5 Folhas Adicionais O DANFE poderá ser emitido em mais de uma folha. Campos Natureza da Operação e Chave de Acesso. 81 / 145 . e Na vertical.6 Formulário Para a impressão do DANFE poderá ser utilizado qualquer tipo de papel. e “Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”. utilizando-se formulários de tamanho mínimo A-4 e máximo Ofício II (230 x 330 mm). o tipo de operação. somente para aumentar a altura: do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. de uma combinação destas duas opções. ainda. com exceção de papel jornal. mantendo-se as mesmas colunas com a mesma disposição e largura utilizadas na primeira folha. 7. O número e a série da NF-e.

7.3 Descritivo dos demais campos Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas) e ter tamanho mínimo de seis (6) pontos.2 cm e.6.2 Margem lateral no Formulário As Margens entre o corpo impresso do DANFE e o final do formulário (ou a linha de picote) deverão ter.7. com tamanho mínimo de cinco (5) pontos. Poderão ser utilizados os formatos a seguir.4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento O conteúdo dos campos “DANFE”.Contribuinte 7. Pág. conforme tag “tpNF”) deverão estar impressos em negrito e ter tamanho mínimo de dez (10) pontos. no mínimo.7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) Todos os caracteres deverão estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte Courier New. pré-impresso ou em branco.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A impressão dos dados variáveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial e de Linha) deverá estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada). 0. a série e número da NF-e. ou 10 CPP.6.8 cm em cada lateral (inclusive nas margens superior e inferior). no máximo.7. devendo a disposição de campos obrigatoriamente obedecer o disposto no respectivo anexo: o Tamanho A-4 em modo retrato: Folhas Soltas – Anexo II Formulário Contínuo – Anexo III o Tamanho A-4 em modo paisagem: Folhas Soltas – Anexo IV Formulário Contínuo – Anexo V 7. impresso em negrito em caixa alta (maiúsculas). ou 10 CPP.1 Descritivo dos Blocos de Campos Deverá ter tamanho mínimo de cinco (5) pontos. “número”. 82 / 145 .2 Descritivo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas).3 Modelos de DANFE Permitidos É opção do contribuinte a utilização em folhas soltas ou formulário contínuo. 7. 7. 7.7. 7. o número de ordem da folha. Além disto: a descrição “DANFE” deverá estar impressa em negrito e ter tamanho mínimo de doze (12) pontos. o total de folhas do DANFE e o número identificador do tipo de operação (se “ENTRADA” ou “SAÍDA”. 0.7. “série” e “folhas do documento” deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas). “entrada ou saída”.

00 0.92 1.86 6.54 2.00 2.31 Pág.25 0.78 4. Laser 3.12 12.70 8. “ENTRADA” ou “SAÍDA” deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos.1 Formulário A-4 em modo retrato O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.46 6.98 4..85 1.85 0.54 2.54 2.70 8.10 5.27 2.02 Linha Outras TAG/ Obs Tam.50 12.5 Conteúdo do campo Chave de Acesso. ou 17 CPP.48 1.70 0. 83 / 145 .85 16. DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE.12 12. fone/fax deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos.85 0.97 4." QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO QUADRO NÚMERO/SÉRIE DA NF-e QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE Mat.98 Ver 6.42 0.31 7. 7.6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente Deverá estar impresso em negrito.00 7.000 / SÉRIE 000 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA.48 1.54 12. ou 17 CPP. NOME BLOCO CAMPO CANHOTO RECEBEMOS DE.12 0. 7.25 4.79 8.27 1..00 7.85 0.25 5.92 3..11 13. ou 17 CPP.86 6.35 0.31 7. Laser C17 C18 C02 1.33 10.00 11.85 0. endereço.86 8. Laser B04 Mat. ou 17 CPP.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .48 1. Deverá ser impresso em formato negrito.70 8. Laser Id da TAG Tamanhos Mínimos Altura Largura 0.85 0.50 4. 7.9 Conteúdo dos demais campos Deverá ter tamanho mínimo de dez (10) pontos.79 Ver 0.62 8. ou 17 CPP.85 12.7.25 7.92 3. ou 17 CPP e os demais dados do emitente.54 2.7.87 12.46 6.000. das TAG Mat..54 2.00 6.00 0.. CEP.58 10.7.85 0. Todas as medidas estão em centímetros.48 1.25 16.79 0.54 2.7 Conteúdo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos. A razão social e/ou nome fantasia deverá ter tamanho mínimo de doze (12) pontos. 7.35 0.92 3.25 8.85 Obs 5 44 Invisível Invisível Obs 6 Obs 7 Obs 9 Obs 9 60 Obs 9 44 14 14 14 Mat.46 7.10 12.Contribuinte a identificação “DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA” e as descrições do tipo de operação.25 8.7. 7.8 Tamanho dos Campos Esta seção apresenta a sugestão de tamanho e posição de cada campo. 7. 7.7.42 1.70 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.. município.8 Conteúdo do campo Informações Complementares Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos. NF-e / Nº 000.54 2.12 12.10 4.8.

63 13.85 10.42 0.83 0.85 0.90 14.48 14.08 5.16 0.92 0.33 Invisível U02 U04 Invisível Z03 Invisível Obs 1 Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07 Pág.51 12.75 0.49 0.28 17.76 3.13 16.43 16.25 3.85 0.85 0.17 6.90 8.25 0.33 0.90 14.27 16.06 4.85 0.85 0.85 1.06 4.85 0.06 25.11 0.ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST VALOR IPI ALÍQUOTA ICMS ALÍQUOTA IPI CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO Id da TAG E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03 Tamanhos Mínimos Altura Largura 0.42 6.25 13.64 25.32 3.08 5.27 12.87 Linha Invisível Negrito Outras TAG/ Obs Tam.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .10 17.89 0.92 0.78 12.86 0.85 0.16 0.00 20.29 12.42 3.42 0.07 2.85 2.06 13.28 12.78 12.37 12.14 0.63 14.CÁLC.25 9.09 11.85 0.75 15.78 13.85 0.58 0.67 0.45 16.05 3.57 5.43 3.85 2.Contribuinte NOME BLOCO CAMPO DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA FATURA/DUPLICATAS FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA" NCM/SH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO DESCONTO VALOR TOTAL B.02 6.85 0.94 9.06 4.25 9.25 3.42 0.25 0.75 16.55 6.60 16.25 0.56 10.30 3.25 0.94 2.25 10.33 0. das TAG 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14 E07 Negrito Negrito Invisível Obs 1 Invisível 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60 15 15 Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X10 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30 X32 X31 Negrito Invisível Invisível Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256 I02 I04 I05 N11 I08 I09 I10 I10a I17 I11 N15 N21 N17 N23 O14 N16 O13 C19 W18 W19 W20 Z02 0.29 5.85 0.90 14.06 25.60 16.63 13.85 4.36 10.85 0.85 0.25 11.33 2.ICMS B.60 4.85 0.60 16.06 5.85 0.85 4.85 0.28 0.85 0.85 0.84 16.41 15.62 0.85 12.30 4.36 12.85 7.85 0.75 15.28 11.90 14.95 7.45 17.00 20.25 0.02 2.06 25.63 13.83 3.24 9.90 15.89 0.85 0.85 0.79 1.30 0.85 0.22 9.13 16.05 4.43 15.32 0.30 4.78 2.06 25.85 5.28 7.60 16.85 0.92 3. 84 / 145 .41 9.90 14.63 13.77 1.17 24.58 17.29 0.89 10.25 9.20 9.76 3.85 0.75 15.63 13.31 8.85 0.30 3.49 0.25 0.43 10.57 8.06 0.42 10.85 2.43 17.25 8.07 3.53 0.08 5.58 12.60 17.15 13.85 0.91 26.42 0.78 12.91 9.85 0.42 3.06 4.85 0.33 10.30 3.43 0.25 5.85 0.57 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.85 5.25 4.CÁLC.25 8.30 3.78 12.85 0.85 2.33 26.92 0.60 16.85 0.27 14.85 10.25 0.85 0.

92 11.92 0.57 4.13 6.57 12.10 1.02 1.64 0.14 2.49 5.89 0.48 3.85 4.97 9.69 8..24 11.21 6.03 1.Contribuinte Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.25 13.32 0.57 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.03 19.77 7.19 2.48 17.56 3.64 0.33 5.57 13.64 0.85 5.64 0.21 4.32 4.10 3.29 14. NOME BLOCO CAMPO CANHOTO NF-e / Nº 000.97 9.64 0.81 20.41 7.49 6.92 14.94 4.64 0.81 23.64 2.95 0.64 0.000. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA.32 4.64 0.64 12.33 9.64 2.20 24.41 13.33 9.56 9.64 0.64 0.64 0.64 0.08 1. C13.24 2.32 10.41 2.64 0.51 26.69 8.38 5.51 11.64 0.13 6.30 25.64 0.92 7. C09.89 16.64 0.00 14.89 16. C04.8.21 4.91 24.33 5.43 3..05 8.84 4.92 19.64 0.77 6..05 8.79 2.64 0.54 0.92 14.64 0.95 18.64 0.14 2.41 7.89 8.48 10.32 4.02 4.19 0.41 7.2 Formulário A-4 em modo paisagem O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.85 4.47 1.64 0.000 / SÉRIE 000 RECEBEMOS DE.14 1.84 4.64 0.92 2..28 0.47 5.64 0.53 16.97 9. C06.19 5.69 8.64 0.37 21.48 23.03 5.56 15.33 5.41 2.05 8.70 2. 85 / 145 .69 8.51 16.85 4.92 8.52 2.64 0.64 0.30 25.89 2.64 0.81 1.62 24.64 0.13 1.64 0.05 8.21 0.97 Obs 6 Obs 9 Obs 9 Obs 7 Obs 9 Obs 5 Outras tag/ obs Tama das TAG Linha 44 44 60 14 14 14 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14 Negrito E07 Negrito Negrito Invisível Obs 1 Invisível 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 X24 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60 Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X20 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30 Negrito Pág.64 0. C12.05 8.05 11.64 0.95 9.05 8.92 6.66 Invisível 2.64 0.33 9.14 2.64 0.83 11.64 0.32 12. C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07.27 19.57 12.13 6.41 8.49 5.15 1.92 12.92 15.64 1.84 16.64 1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .33 9.45 5.27 5. C07.51 5.13 6.64 0.64 0./SÉRIE DA NF-e DADOS DA NF-e NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA FATURA/DUPLICATAS FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO Id da TAG Tamanho Mínimo Altura Largura 4.75 3.81 4.88 20.49 5..92 2..41 7.47 0.00 5.92 0. DATA DE RECEBIMENTO DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE.89 8.58 18.62 24.69 8.05 12.41 2. B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência 7.57 3.83 3.47 0.15 2.64 1.33 5.64 0." QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS QUADRO NÚMERO/FL. C11.21 25.56 2.84 3.32 4.64 0.64 0.41 7.02 4.76 0.41 2.69 9.64 0.64 1.08 16.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03.38 Invisível B04 C17 C18 C02 E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03 0.54 3.97 8.21 4.13 0.13 6. C08.69 8.32 4.02 1.21 4.

for necessária a utilização de uma margem superior ou inferior maior.51 19.28 17.CÁLC.56 9.67 DADOS ADICIONAIS 2.92 10.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03.97 24.95 17. C07. C09.9. mesmo que se utilize uma única folha.92 9.61 10. C13.67 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN W19 0.41 2.41 2. Essa redução não é permitida no formato paisagem.54 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 19. C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07.67 VALOR DO ISSQN W20 0. 7. inclusive na primeira. no formato retrato.ICMS N15 B.08 0.72 2.28 17.97 17.73 0.64 5.67 INSCRIÇÃO MUNICIPAL C19 0.28 17. 7.9 Outros 7.52 16. B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256 0.ICMS ST N21 VALOR ICMS N17 VALOR ICMS ST N23 VALOR IPI O14 ALÍQUOTA ICMS N16 ALÍQUOTA IPI O13 CÁLCULO DO ISSQN 0.05 7.3 Limitações da impressora Se. 86 / 145 .41 2.94 Obs 1 Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07 Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.49 2. C08. devido a limitações da impressora.83 0.64 9.64 4.12 22.60 6.51 26. C11.9. a redução necessária poderá ser feita somente na altura do quadro de “Dados dos Produtos/Serviços” deslocando os campos seguintes para cima pelo valor desta redução.9.61 Linha Outras tag/ obs Tama das TAG 15 15 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 6.95 U02 U04 Z03 7.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . C12.95 17.67 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS W18 0.28 17.Contribuinte NOME BLOCO CAMPO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO Id da TAG X32 X31 Tamanho Mínimo Altura Largura 0.CÁLC. C04.97 2.60 6.94 RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO 2.1 Marca d’Água O formulário poderá conter marca d’água desde que não prejudique a legibilidade dos dados impressos.67 QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 6. C06. Pág.94 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Z02 2.51 6.60 6.92 21.67 CÓDIGO I02 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS I04 "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA" NCM/SH I05 CST N11 CFOP I08 UNIDADE I09 QUANTIDADE I10 VALOR UNITÁRIO I10a DESCONTO I17 VALOR TOTAL I11 B.2 Impressão do número da folha O número de ordem e o número total de folhas deverão ser impressos na parte superior de cada uma das folhas do DANFE.28 17.

87 / 145 . no rodapé ou no verso do DANFE.Contribuinte 7. Pág.4 Código de Barras É permitida a impressão de código de barras de informações existentes na NF-e de interesse do emissor no quadro de informações complementares.9.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Pág. 88 / 145 .Contribuinte 8. o Manual de Contingência. devendo o contribuinte seguir as disposições do referido manual.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Contingência As situações de contingência estão regradas em documento próprio.

Pág.Contribuinte 9.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O ambinte de homologação é específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de NF-e do contribuinte. 89 / 145 . que deverá avaliar a adequação. comportamento e performance do sistema de emissão de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologação. Ambiente de Homologação / Produção As Secretarias de Fazenda Estaduais deverão manter dois ambientes para recepção de NFe. A autorização para emissão de NF-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da Secretaria de Fazenda.

Descrição/Observação TAG raiz 2 Dados da NF-e.Contribuinte 10. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no “comércio eletrônico” (B2B) são: • • • • troca de mensagens em sistema específico. respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item.99.2 Leiaute da Distribuição: NF-e Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .1 Processo de Distribuição A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos. complementada com a informação da Autorização de Uso.xsd # XR01 XR02 XR03 XR04 Campo nfeProc versao NFe (dados) Ele Raiz A G G - Pai XR01 XR01 XR01 - Tipo N - Ocor.2) Nota: Atualmente. a SEFAZ não está verificando a capacidade das empresas para recepção de documentos de forma eletrônica. Tam. troca de mensagens via e-mail. Schema XML: procNFe_v99. 90 / 145 . com acesso sob demanda e autenticação de acesso. na forma que segue. O DANFE é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica hábil para acobertar o trânsito de mercadorias e não substitui a Nota Fiscal eletrônica em nenhuma hipótese. disponibilização de informações em portais. baseado em WEB ou rede privativa. 1-1 1-4 1-1 1-1 - XR05 protNfe XR06 (dados) Dec. nem a distribuição das NF-e para o destinatário. o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrônicas pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais. no credenciamento das empresas como emissor de NF-e. inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4. O emissor da Nota Fiscal Eletrônica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatário. seja de forma eletrônica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatário ter acesso ao arquivo digital. 10. 10. Distribuição da NF-e para o Destinatário Conforme previsto na cláusula décima do AJUSTE SINIEF 07/05. devendo ser apresentada à administração tributária. Com a ampliação do processo de emissão de documentos eletrônicos estas implementações previstas no Projeto serão exigidas. Os destinatários que não sejam credenciados para operar com a NF-e poderão escriturar a NF-e com base nas informações contidas no DANFE. Pág. troca de arquivos. quando solicitados. que deverá ser mantido para apresentação à administração tributária quando solicitado.2.

Contribuinte Anexo I – Leiaute da NF-e Diagrama simplificado dos grupos de informações da NF-e Pág. 91 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

tais como: venda. consignação. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. importação. transferência. Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV .Contribuinte Schema XML: nfe_v99. devolução. NFe TAG raiz da NF-e A . conforme Pág. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. 92 / 145 7 B03 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso E B01 N 1-1 9 8 B04 natOp Descrição da Natureza da Operação E B01 C 1-1 1-60 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . remessa (para fins de demonstração.Identificação da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 5 6 B01 B02 ide cUF TAG de grupo das informações de identificação da NF-e Código da UF do emitente do Documento Fiscal G E A01 B01 N 1-1 1-1 2 Código da UF do emitente do Documento Fiscal.Dados da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição G Ele Pai Tipo 1-1 Ocorrência tamanho Dec. de industrialização ou outra). Observação 1 2 3 4 A01 A02 A03 A04 infNFe versao Id pk_nitem TAG de grupo das informações da NF-e Versão do leiaute Identificador da TAG a ser assinada regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única.99. G A ID RC Raiz - N C - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 2 B . Observação TAG raiz da NF-e Observação TAG de grupo que contém as informações da NF-e Versão do leiaute informar a chave de acesso da NFe precedida do literal ‘NFe’ Regra de validação do item de detalhe da NF-e. campo de controle do Schema XML. Município e País).Tabela de UF. compra.xsd # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. inciso I. Utilizar o código 55 para identificação da NF-e. 19 do CONVÊNIO S/Nº.outros.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Série do Documento Fiscal. informar 0 (zero) para série única. Pág. 93 / 145 . art. de 15 de dezembro de 1970.Tabela de UF. Número do Documento Fiscal. 9 B05 indPag Indicador da forma de pagamento E B01 N 1-1 1 10 B06 mod Código do Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Data de emissão do Documento Fiscal Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador E B01 C 1-1 2 11 12 13 14 15 16 B07 B08 B09 B10 B11 B12 serie nNF dEmi dSaiEnt tpNF cMunFG E E E E E E B01 B01 B01 B01 B01 B01 N N D D N N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-3 1-9 Observação previsto na alínea 'i'. 0 – pagamento à vista. 1 – pagamento à prazo. Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 1 7 16a B12a NFref Informação das NF/NF-e referenciadas G B01 N 0-N 0-entrada / 1-saída Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 2 . Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . Município e País) Grupo com as informações das NF/NF-e referenciadas.

Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .). Substituição de NF cancelada. 94 / 145 .: Devolução de Mercadorias. vinculada a NF-e atual. 18 B14 refNF Informação das NF referenciadas CG B12a 1-1 Grupo com as informações das NF referenciadas Idem a informação da TAG anterior. Complementação de NF. (Ex. etc. Observação 17 B13 refNFe Chave de acesso das NF-e referenciadas CE B12a N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF Pág.

2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança.9) da Chave de Acesso. 4 – Contingência DPEC .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 19 20 21 22 23 24 25 26 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 cUF AAMM CNPJ mod serie nNF tpImp tpEmis Código da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Formato de Impressão do DANFE Forma de Emissão da NF-e E E E E E E E E B14 B14 B14 B14 B14 B14 B01 B01 N N C N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 2 1-3 1-9 1 1 27 B23 cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e E B01 N 1-1 1 Observação referenciada não é uma NF-e). 1 – 999999999 1-Retrato/ 2-Paisagem 1 – Normal – emissão normal.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e. (vide item 5 do Manual de Integração) Pág.emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC. Município e País) AAMM da emissão da NF Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01 Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). 5 – Contingência FS-DA . 95 / 145 .Tabela de UF. 3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN.

emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Observação Grupo com as informações do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente.NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 . 2 .emissão de NF-e avulsa pelo Fisco. Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). através do site do Fisco. 1 . as informações do remente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. 3.emissão de NF-e avulsa. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco. 28 29 29a B24 B25 B26 tpAmb finNFe procEmi Identificação do Ambiente Finalidade de emissão da NF-e Processo de emissão da NF-e E E E B01 B01 B01 N N N 1-1 1-1 1-1 1 1 1 29b B27 verProc Versão do Processo de emissão da NF-e E B01 C 1-1 1-20 Observação 1-Produção/ 2-Homologação 1.emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte. 96 / 145 .Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 30 31 31a C01 C02 C02a emit CNPJ CPF TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e CNPJ do emitente CPF do remetente G CE CE A01 C01 C01 C C 1-1 1-1 1-1 14 11 32 C03 xNome Razão Social ou Nome do E C01 C 1-1 2-60 Pág. pelo contribuinte com seu certificado digital. C .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa. 97 / 145 . A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Município e País). Pág. hífen. 2 ou 3). Informar os zeros não significativos. etc. Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0. Informar ‘EX ‘para operações com o exterior. barra. sem caracteres de formatação (ponto.Tabela de UF. Observação 33 34 35 36 37 38 39 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 xFant enderEmit xLgr nro xCpl xBairro cMun emitente Nome fantasia TAG de grupo do Endereço do emitente Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E G E E E E E C01 C01 C05 C05 C05 C05 C05 C 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-60 C C C C N 2-60 1-60 1-60 2-60 1-7 40 41 42 43 44 45 46 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 xMun UF CEP cPais xPais fone IE Nome do município Sigla da UF Código do CEP Código do País Nome do País Telefone IE E E E E E E E C05 C05 C05 C05 C05 C05 C01 C C N N C N C 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 2-60 2 8 4 1-60 1-10 0-14 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV .).Brasil Brasil ou BRASIL Preencher com Código DDD + número do telefone. 1058 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada.Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica Formato “AAAA-MM-DD” E E D01 D01 C D 1-1 0-1 1-60 - Formato “AAAA-MM-DD” Pág. 98 / 145 . Informar os zeros não significativos. 47 C18 IEST IE do Substituto Tributário E C01 C 0-1 2-14 48 C19 IM Inscrição Municipal E C01 C 0-1 1-15 49 C20 CNAE CNAE fiscal E C01 C 0-1 7 Observação Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria. Observação Informações do fisco emitente.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado.Identificação do Fisco Emitente da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 50 51 52 53 54 55 56 57 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 avulsa CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR CNPJ do órgão emitente Órgão emitente Matrícula do agente Nome do agente Telefone E E E E E E E E E A01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 C C C C N C C D N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-10 2 1-60 1-15 2 Preencher com Código DDD + número do telefone Sigla da UF Número do Documento de Arrecadação de Receita 58 D09 dEmi Data de emissão do Documento de Arrecadação 59 D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita 60 D11 repEmi Repartição Fiscal emitente 61 D12 dPag Data de pagamento do Documento de Arrecadação E . D .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . grupo de uso exclusivo do fisco. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

Informar os zeros não significativos. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior. 99 / 145 . Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IV . Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. Município e País). Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário. Município e País).Tabela de UF. preenchendo os zeros não significativos. Dec 62 63 E01 E02 dest CNPJ TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e CNPJ do destinatário G CE A01 E01 C 1-1 1-1 0 ou14 64 E03 CPF CPF do destinatário CE E01 C 1-1 11 Observação Observação Grupo com as informações do destinatário da NF-e.Tabela de UF.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 65 66 67 68 69 70 71 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 xNome enderDest xLgr nro xCpl xBairro cMun Razão Social ou nome do destinatário TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E G E E E E E E01 E01 E05 E05 E05 E05 E05 C 1-1 1-1 2-60 C C C C N 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 72 73 74 75 E11 E12 E13 E14 xMun UF CEP cPais Nome do município Sigla da UF Código do CEP Código do País E E E E E05 E05 E05 E05 C C N N 1-1 1-1 0-1 0-1 2-60 2 8 1-4 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV .Contribuinte # # ID ID Campo Campo Descrição Descrição Ele Ele Pai Pai Tipo Tipo Ocorrência Ocorrência tamanho tamanho Dec. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Pág.

mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. literal “ISENTO” para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. prejudicando a Pág. Esta tag aceita apenas: . barra. nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. algarismos para destinatários contribuintes do ICMS. Obrigatório.). . . 100 / 145 79 E18 ISUF Inscrição na SUFRAMA E E01 C 0-1 9 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . hífen. sem caracteres de formatação (ponto. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso. etc. ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para destinatários não contribuintes do ICMS.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS.2-14 Preencher com Código DDD + número do telefone Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS. Observação 76 77 78 E15 E16 E17 xPais fone IE Nome do País Telefone IE E E E E05 E05 E01 C N C 0-1 0-1 1-1 2-60 1-10 0.

Informar os zeros não significativos.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Informar ‘9999999 ‘para operações Pág. Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. Município e País). Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.Identificação do Local de Retirada # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 80 F01 retirada TAG de grupo de identificação do Local de retirada CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G A01 0-1 81 82 83 84 85 86 F02 F03 F04 F05 F06 F07 CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun E E E E E E F01 F01 F01 F01 F01 F01 C C C C C N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 87 88 F08 F09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E F01 F01 C C 1-1 1-1 2-60 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . F . Informar os zeros não significativos. Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Tabela de UF.Tabela de UF. Observação comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.Identificação do Local de Entrega # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 89 G01 entrega TAG de grupo de identificação do Local de entrega CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G A01 0-1 90 91 92 93 94 95 G02 G03 G04 G05 G06 G07 CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun E E E E E E G01 G01 G01 G01 G01 G01 C C C C C N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . 101 / 145 . Dec G .

não incluir a TAG. Preencher de acordo com o código EX da TIPI.Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Número do item Descrição G A Ele A01 N Pai Tipo 1-990 1-1 Ocorrência 1-3 tamanho Dec 100 101 I01 I02 prod cProd TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Código do produto ou serviço G E H01 I01 C 1-1 1-1 1-60 Preencher com CFOP.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. 102 / 145 102 I03 cEAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.12 .Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 98 H01 det 99 H02 nItem I . Em caso de Pág. 96 97 G08 G09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E G01 G01 C C 1-1 1-1 2-60 2 Observação com o exterior. não incluir a TAG. Gênero do produto ou serviço. Em caso de serviço. Formato ”CFOP9999” Preencher com o código GTIN-8. UPC e DUN14). antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0.14 103 104 I04 I05 xProd NCM Descrição do produto ou serviço Código NCM E E I01 I01 C C 1-1 0-1 1-120 8 105 I06 EXTIPI EX_TIPI E I01 C 0-1 2-3 106 I07 genero Gênero do Produto ou Serviço E I01 N 0-1 2 . Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM.8. Em caso de serviço. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Observação Múltiplas ocorrências (máximo = 990) Número do item (1-990) Observação H . caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Informar ‘EX’ para operações com o exterior. não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.13. GTIN-12.

4 4 2 2 2 Informar dados da importação 112 113 113a 114 115 116 117 118 I13 I14 I14a I15 I16 I17 I18 I19 uTrib qTrib vUnTrib vFrete vSeg vDesc DI nDI Unidade Tributável Quantidade Tributável Valor Unitário de tributação Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Tag da Declaração de Importação Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembaraço Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro Data do Desembaraço Aduaneiro Código do exportador E E E E E E G E I01 I01 I01 I01 I01 I01 I01 I18 C N N N N N C 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-N 1-1 1-6 12 16 15 15 15 1-10 Informar o valor unitário de tributação do produto 119 120 121 122 123 I20 I21 I22 I23 I24 dDi xLocDesemb UFDesemb dDesemb cExportador E E E E E I18 I18 I18 I18 I18 D C C D C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Formato “AAAA-MM-DD” 1-60 2 Formato “AAAA-MM-DD” Código do exportador.12 .13. Utilizar Tabela de CFOP.14 4 4 2 Observação serviço. 107 108 109 109a 110 111 I08 I09 I10 I10a I11 I12 CFOP uCom qCom vUnCom vProd cEANTrib Código Fiscal de Operações e Prestações Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor Unitário de comercialização Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável. antigo código EAN ou código de barras E E E E E E I01 I01 I01 I01 I01 I01 N C N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 4 1-6 12 16 15 0.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar a unidade de comercialização do produto.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . UPC e DUN14) da unidade tributável do produto. 103 / 145 . GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. GTIN-12. usado nos 1-60 Pág. Informar o valor unitário de comercialização do produto Preencher com o código GTIN-8. Informar a quantidade de comercialização do produto. não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.8. não incluir a TAG.

2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros Código de cada montadora 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 chassi cCor xCor pot CM3 pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMKG dist RENAVAM anoMod anoFab tpPint Chassi do veículo Cor Descrição da Cor Potência Motor CM3 (Potência) Peso Líquido Peso Bruto Serial (série) Tipo de combustível Número de Motor CMKG Distância entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricação Ano de Fabricação Tipo de Pintura E E E E E E E E E E E E E E E E J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 C C C C C C C C C C C C C N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 17 4 40 4 4 9 9 9 8 21 9 4 9 4 4 1 Não informar a TAG na exportação. Observação sistemas internos de informação do emitente da NF-e 124 125 126 127 I25 I26 I27 I28 adi nAdicao nSeqAdic cFabricante Adições Numero da adição Numero seqüencial do item dentro da adição Código do fabricante estrangeiro G E E E I18 I25 I25 I25 N N C 1-N 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 1-60 Código do fabricante estrangeiro.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Detalhamento Específico de Veículos novos # ID Campo Descrição 128 I29 vDescDI E I25 N 0-1 15 Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 129 130 J01 J02 veicProd tpOp TAG de grupo do detalhamento de Veículos novos Tipo da operação CG E I01 J01 N 0-1 1-1 1 Observação Informar apenas quando se tratar de veículos novos 1 – Venda concessionária. Pág. usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 2 Valor do desconto do item da DI – adição J .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 104 / 145 .

Detalhamento Específico de Combustíveis # ID Campo Descrição 1-256 Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação Pág. permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 0 . 1 . comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. L1 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 152 K01 med TAG de grupo do detalhamento de Medicamentos CG I01 0-N Número do Lote do medicamento Quantidade de produto no Lote do medicamento 155 K04 dFab Data de fabricação 156 K05 dVal Data de validade 157 K06 vPMC Preço máximo consumidor L . capacidade.Detalhamento Específico de Armamentos # ID Campo Descrição 153 154 K02 K03 nLote qLote E E E E E Ele K01 K01 K01 K01 K01 Pai C N D D N Tipo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 20 11 3 Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec 158 L01 arma TAG de grupo do detalhamento de Armamento Indicador do tipo de arma de fogo CG I01 0-N 159 160 161 162 L02 L03 L04 L05 tpArma nSerie nCano descr E E E E L01 L01 L01 L01 N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 Observação Informar apenas quando se tratar de armamento.Uso restrito. 105 / 145 . 2-Inacabado. tipo de funcionamento. Número de série da arma Número de série do cano Descrição completa da arma.Detalhamento Específico de Medicamento # ID Campo Descrição E Ele J01 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 6 tamanho Dec Observação Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM VIN (Vehicle Identification Number) 1-Acabado.Uso permitido. marca.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 3-Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAM Observação Informar apenas quando se tratar de medicamentos. compreendendo: calibre. 147 148 149 150 I19 J20 J21 J22 tpVeic espVeic VIN condVeic Tipo de Veículo Espécie de Veículo Condição do VIN Condição do Veículo E E E E J01 J01 J01 J01 N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 1 1 1 151 J23 cMod Código Marca Modelo K .

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos .SIMP (http://www.h tm) Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC . Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Álcool Etílico Anidro Combustível). 106 / 145 CE L101 N 1-1 9 162c L103 CODIF Código de autorização / registro do CODIF E L101 N 0-1 0-21 162d L104 qTemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP Agência Nacional do Petróleo. Grupo de informações da CIDE Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alíquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE Grupo de informações do ICMS próprio e ST retido para o produto.gov. E L101 N 0-1 16 4 162e 162f 162g 162h L105 L106 L107 L108 L109 CIDE qBCprod vAliqProd vCIDE ICMSComb TAG de grupo da CIDE BC da CIDE Valor da alíquota da CIDE Valor da CIDE TAG de grupo do ICMSComb G E E E G L101 L105 L105 L105 L101 N N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 4 4 2 162i 162j 162k 162l L110 L111 L112 vBCICMS vICMS vBCICMSST BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido E E E L109 L109 L109 N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 15 2 2 2 . Informar a BC do ICMS da operação própria Informar o valor do ICMS da operação própria Informar a BC do ICMS ST retido Pág.br/simp/index. informar em todas as operações com combustíveis líquidos. 162a L101 comb 162b L102 cProdANP TAG de grupo de informações específicas para combustíveis líquidos Código de produto da ANP G I01 N 0-1 1 Observação Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.anp.

com base no conteúdo informado na TAG CST Pág.ICMS Normal e ST # ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 164 N01 ICMS TAG de grupo do ICMS da Operação própria e ST G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos N02. N06. Grupo para informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo Observação Dec 163 M01 imposto TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço Descrição G H01 1-1 N .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. N04. Informar o valor do ICMS da UF de destino. N07. N09 ou N10.Tributos incidentes no Produto ou Serviço # ID Campo Descrição 162r L118 vBCICMSSTC ons vICMSSTCons E E E Ele L117 L117 L117 Pai N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 2 tamanho 2 2 Observação Informar o valor do ICMS ST retido Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino. N03. N05.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. N08. 162m 162n L113 L114 vICMSST ICMSInter Valor do ICMS ST retido TAG de grupo do ICMSST operação interestadual de E G L109 L101 N N 1-1 0-1 15 2 162o 162p 162q L115 L116 L117 vBCICMSSTD est vICMSSTDest ICMSCons BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino TAG de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localização do destinatário do produto E E G L114 L114 L101 N N N 1-1 1-1 0-1 15 15 2 2 BC do ICMS ST da UF de consumo 162s L119 Valor do ICMS ST da UF de consumo 162t L120 UFcons Sigla da UF de consumo M . 107 / 145 .

Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente. 0 . 2 . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 1 .Tributada e com Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 108 / 145 169 170 171 172 N15 N16 N17 N03 vBC pICMS vICMS ICMS10 Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 10 E E E CG N02 N02 N02 N01 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 .valor da operação.Pauta (Valor).Margem Valor Agregado (%).Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 1 – Estrangeira – Importação direta.Preço Tabelado Máx. (valor).10 . 2 2 2 CST . Observação 165 166 N02 N11 ICMS00 orig TAG de grupo do CST = 00 Origem da mercadoria CG E N01 N02 N 1-1 1-1 1 167 168 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS E E N02 N02 N N 1-1 1-1 2 1 CST – 00 – Tributada integralmente Origem da mercadoria: 0 – Nacional. 3 .

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Pauta (Valor). 2 . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 1 . (valor). 2 2 2 2 2 180 181 182 183 184 185 186 N19 N20 N21 N22 N23 N04 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS20 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 20 Origem da mercadoria E E E E E CG E N03 N03 N03 N03 N03 N01 N04 N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 N 1 Valor do ICMS ST retido CST – 20 .Margem Valor Agregado (%). 1 – Estrangeira – Importação direta.Lista Negativa (valor). 176 177 178 179 N15 N16 N17 N18 vBC pICMS vICMS modBCST Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E E E N03 N03 N03 N03 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 1 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. 5 .Preço Tabelado Máx. 1 . 109 / 145 .Pauta (valor). 173 N11 orig Origem da mercadoria E N03 N 1-1 1 174 N12 CST Tributação do ICMS E N03 N 1-1 2 175 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N03 N 1-1 1 Observação cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional. 4 .Margem Valor Agregado (%). 1 – Estrangeira – Importação direta. 2 . Pág.Com redução de base de cálculo Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Lista Neutra (valor). 3 .Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 .Lista Positiva (valor). 3 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Tributação pelo ICMS 10 .valor da operação.

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

187

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N04

N

1-1

2

188

N13

modBC

Modalidade de determinação da BC do ICMS

E

N04

N

1-1

1

Observação 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

189 190 191 192 193

N14 N15 N16 N17 N05

pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS30

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 30

E E E E CG

N04 N04 N04 N04 N01

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 CST – 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2

194

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N05

N

1-1

1

195

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N05

N

1-1

2

196

N18

modBCST

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

E

N05

N

1-1

1

197 198

N19 N20

pMVAST pRedBCST

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST

E E

N05 N05

N N

0-1 0-1

5 5

Pág. 110 / 145

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

Observação

199 200 201 202

N21 N22 N23 N06

vBCST pICMSST vICMSST ICMS40

Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 40, 41 ou 50 Origem da mercadoria

E E E CG

N05 N05 N05 N01

N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

15 5 15

2 2 2

203

N11

orig

E

N06

N

1-1

1

204

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N06

N

1-1

2

205

N07

ICMS51

TAG de grupo do CST = 51

CG

N01

1-1

206

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N07

N

1-1

1

207 208

N12 N13

CST modBC

Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS

E E

N07 N07

N N

1-1 0-1

2 1

Valor do ICMS ST retido CST – 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão CST – 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

209 210 211 212 213

N14 N15 N16 N17 N08

pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS60

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 60

E E E E CG

N07 N07 N07 N07 N01

N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 CST – 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição
Pág. 111 / 145

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

214

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N08

N

1-1

1

215

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N08

N

1-1

2

216 217 218

N21 N23 N09

vBCST vICMSST ICMS70

Valor da BC do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 70

E E CG

N08 N08 N01

N N

1-1 1-1 1-1

15 15

2 2

219

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N09

N

1-1

1

220

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N09

N

1-1

2

221

N13

modBC

Modalidade de determinação da BC do ICMS

E

N09

N

1-1

1

Observação tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST CST - 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

222 223 224 225 226

N14 N15 N16 N17 N18

pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

E E E E E

N09 N09 N09 N09 N09

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15 1

2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
Pág. 112 / 145

(valor). 5 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Lista Positiva (valor).Lista Neutra (valor). 2 . 4 . Tributação pelo ICMS 90 .Outros 0 .Margem Valor Agregado (%). 1 . 227 228 229 230 231 232 233 N19 N20 N21 N22 N23 N10 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS90 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 90 Origem da mercadoria E E E E E CG E N09 N09 N09 N09 N09 N01 N10 N N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 1 2 2 2 2 2 234 235 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS E E N10 N10 N N 1-1 1-1 2 1 Valor do ICMS ST retido CST . 3 .Lista Negativa (valor).Margem Valor Agregado (%).Pauta (valor).Pauta (valor).90 – Outros Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Preço Tabelado Máx.Lista Negativa (valor). 113 / 145 . 3 . Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Observação 1 .Lista Neutra (valor). 236 237 238 239 240 N15 N14 N16 N17 N18 vBC pRedBC pICMS vICMS modBCST Valor da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E E E E N10 N10 N10 N10 N10 N N N N N 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 15 5 5 15 1 2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. 1 . 2 . 2 .valor da operação. 1 – Estrangeira – Importação direta. 3 .Margem Valor Agregado (%). 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 5 . 4 .Lista Positiva (valor).Pauta (Valor).

Imposto sobre Produtos Industrializados # ID Campo Descrição 241 N19 pMVAST E E E E E Ele N10 N10 N10 N10 N10 Pai N N N N N Tipo 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 5 5 15 5 15 tamanho 2 2 2 2 2 Dec Valor do ICMS ST retido Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 4) Informar os zeros não significativos 246 247 O01 O02 IPI clEnq TAG de grupo do IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria. 50 e 99 E E O01 O01 N C 0-1 1-1 252 O07 IPITrib CG O01 1-1 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 49. 114 / 145 . quando diferente do emitente.Contribuinte Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST 242 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST 243 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST 244 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST 245 N23 vICMSST Valor do ICMS ST O . Somente para os casos de exportação direta ou indireta. informar 999 enquanto a tabela não for criada Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI 250 251 O05 O06 qSelo cEnq Quantidade de selo de controle Código de Enquadramento Legal do IPI TAG de grupo do CST 00. Código do selo de controle IPI G E M01 O01 C 0-1 0-1 5 248 O03 CNPJProd E O01 C 0-1 14 249 O04 cSelo E O01 C 0-1 1-60 1-12 3 Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3) Tabela a ser criada pela RFB.

CE CE O07 O07 N N 1-1 1-1 15 5 4 2 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 253 O09 CST Código da situação tributária do IPI E O07 C 1-1 2 254 255 O10 O11 vBC qUnid 256 257 O12 O13 vUnid pIPI Valor da BC do IPI Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributável Alíquota do IPI CE CE O07 O07 N N 1-1 1-1 15 16 2 4 00-Entrada com recuperação de crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas Informar os campos O10 e O14 caso o cálculo do IPI seja por alíquota ou os campos O11 e O12 caso o cálculo do IPI seja valor por unidade. 115 / 145 .

53. 116 / 145 . 02. 54 e 55 Código da situação tributária do IPI E CG E O07 O01 O08 N 1-1 1-1 1-1 15 2 C 2 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão Dec P . 04.Contribuinte 259 260 261 O14 O08 O09 vIPI IPINT CST Valor do IPI TAG de grupo do CST 01.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 52. 51. 03.Imposto de Importação # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 262 263 264 P01 P02 P03 II vBC vDespAdu TAG de grupo do Imposto de Importação Valor da BC do Imposto de Importação Valor das despesas aduaneiras G E E M01 P01 P01 N N 0-1 1-1 1-1 15 15 2 2 Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao II Pág.

117 / 145 . Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS 268 Q02 PISAliq TAG do grupo de PIS tributado CG Q01 1-1 CST = 01 e 02 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 265 266 P04 P05 vII vIOF Valor do Imposto de Importação Valor do Imposto sobre Operações Financeiras E E P01 P01 N N 1-1 1-1 15 15 2 2 Q – PIS # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 267 Q01 PIS TAG de grupo do PIS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos Q02. Q03.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)). 06 . 07.Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).Operação Sem Incidência da Contribuição. Informar campos para cálculo do Pág. 4 4 2 CST = 04. 08 ou 09 275 276 277 278 279 Q10 Q11 Q09 Q04 Q02 qBCProd vAliqProd vPIS PISNT CST E E E CG E Q03 Q03 Q03 Q01 Q04 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 N 2 280 281 282 Q05 Q06 Q07 PISOutr CST vBC TAG do grupo de PIS Outras Operações Código de Situação Tributária do PIS Valor da Base de Cálculo do PIS CG E CE Q01 Q05 Q05 N N 1-1 1-1 1-1 2 15 2 04 . 09 . 118 / 145 . 07 . 06.Contribuinte 269 Q06 CST pela alíquota Código de Situação Tributária do PIS E Q02 N 1-1 2 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)).Operação Tributável (alíquota zero).Outras Operações.Operação Isenta da Contribuição. 08 . 2 2 2 CST = 03 270 271 272 273 274 Q07 Q08 Q09 Q03 Q06 vBC pPIS vPIS PISQtde CST Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Valor do PIS TAG do grupo de PIS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do PIS Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) Valor do PIS TAG do grupo de PIS não tributado Código de Situação Tributária do PIS E E E CG E Q02 Q02 Q02 Q01 Q03 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 N 2 03 .Operação com Suspensão da Contribuição. CST = 99 99 . 02 .Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).

119 / 145 .Contribuinte 283 284 285 Q08 Q10 Q11 pPIS qBCProd vAliqProd Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) CE CE CE Q05 Q05 Q05 N N N 1-1 1-1 1-1 5 16 15 2 4 4 PIS em percentual (P07 e P08) ou campos para PIS em valor (P10 e P11).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 286 Q09 R – PIS ST # ID vPIS Campo Valor do PIS Descrição E Ele Q05 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 15 tamanho 2 Dec Observação 287 288 289 290 291 R01 R02 R03 R04 R05 PISST vBC pPIS qBCProd vAliqProd TAG do grupo de PIS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) G CE CE CE CE M01 R01 R01 R01 R01 N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 2 2 4 4 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (R02 e R03) ou campos para PIS em valor (R04 e R05). 292 R06 S – COFINS vPIS Valor do PIS E R01 N 1-1 15 2 Pág.

120 / 145 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 293 S01 COFINS TAG de grupo do COFINS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos S02. S03. 02 . S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo S06 – CST do COFINS 294 295 S02 S06 COFINSAliq CST TAG do grupo de COFINS tributado pela alíquota Código de Situação Tributária do COFINS CG E S01 S02 N 1-1 1-1 2 CST = 01 ou 02 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Operação Tributável (base de Pág.

4 4 2 CST = 04.Operação Sem Incidência da Contribuição. 121 / 145 N 301 302 303 304 305 S09 S10 S11 S04 S06 qBCProd vAliqProd vCOFINS COFINSNT CST E E E CG E S03 S03 S03 S01 S04 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 N 306 307 308 309 310 S05 S06 S07 S08 S09 COFINSOutr CST vBC pCOFINS qBCProd TAG do grupo de COFINS Outras Operações Código de Situação Tributária do COFINS Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida CG E CE CE CE S01 S05 S05 S05 S05 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 16 Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).Operação Tributável (alíquota zero). 08 .Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto). . 07 .Operação Isenta da Contribuição.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 08 ou 09 2 04 .Contribuinte cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)). 07. 06 .Outras Operações. CST = 99 99 . 2 2 4 Pág. 06. 09 .Operação com Suspensão da Contribuição. 296 297 298 299 300 S07 S08 S11 S03 S06 vBC pCOFINS vCOFINS COFINSQtde CST Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do COFINS Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS não tributado Código de Situação Tributária do COFINS E E E CG E S02 S02 S02 S01 S03 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 2 2 2 CST = 03 2 03 .

etc. 319 U01 ISSQN TAG do grupo do ISSQN G M01 0-1 Observação Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV Tabela de UF.Valores Totais da NF-e Pág.COFINS ST # ID Campo Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição CE E Ele S05 S05 Pai N N Tipo 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 tamanho 4 2 Dec Observação 313 314 315 T01 T02 T03 COFINSST vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd vCOFINS Campo 316 T04 317 T05 318 T06 U . onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS 320 321 322 323 U02 U03 U04 U05 vBC vAliq vISSQN cMunFG Valor da Base de Cálculo do ISSQN Alíquota do ISSQN Valor do ISSQN Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN Código da Lista de Serviços E E E E U01 U01 U01 U01 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 7 2 2 2 324 U06 cListServ E U01 N 1-1 3-4 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. 122 / 145 . Dec V .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . W . Município e País) Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.Informações adicionais # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 325 V01 infAdProd Informações Adicionais do Produto E H01 C 0-1 500 Observação Norma referenciada.Contribuinte 311 S10 vAliqProd 312 S11 vCOFINS T .ISSQN # ID TAG do grupo de COFINS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição G CE CE CE CE E Ele M01 T01 T01 T01 T01 T01 Pai 0-1 N N N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 5 16 15 15 tamanho 2 2 4 4 2 Dec Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (T02 e T03) ou campos para COFINS em valor (T04 e T05). informações complementares.

123 / 145 .Fonte .Recebimentos de Órgãos Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 total ICMSTot vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vNF ISSQNtot vServ 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 vBC vISS vPIS vCOFINS retTrib vRetPIS vRetCOFINS vRetCSLL vBCIRRF vIRRF TAG de grupo de Valores Totais da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Cálculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e serviços Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessórias Valor Total da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Serviços sob nãoincidência ou não tributados pelo ICMS Base de Cálculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre serviços Valor do COFINS sobre serviços TAG de grupo de Retenções de Tributos Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Cálculo do IRRF Valor Retido do IRRF G G E E E E E E E E E E E E E E G E A01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W01 W17 N N N N N N N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N 15 2 E E E E G E E E E E W17 W17 W17 W17 W01 W23 W23 W23 W23 W23 N N N N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 2 2 2 2 N N N N N 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS .

Informações do Transporte da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 356 357 358 359 360 X01 X02 X03 X04 X05 transp modFrete transporta CNPJ CPF TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e Modalidade do frete TAG de grupo Transportador CNPJ CPF G E G CE CE A01 X01 X01 X03 X03 N 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1 0 – por conta do emitente. ART. 32.Retenção na Fonte Lei nº 10. 34 como normas infra-legais. arts. temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539. Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador.Contribuinte 354 355 W29 W30 vBCRetPrev vRetPrev Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social Valor da Retenção da Previdência Social E E W23 W23 N N 0-1 0-1 15 15 2 2 Públicos Federais Lei nº 9. 64 Lei nº 10.12. CSLL.450/85. de 27 de dezembro de 1996. art. 31.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . COFINS e PIS Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas .430. preenchendo os zeros não significativos. 52 c) IRPJ. 124 / 145 . de 25/04/2005.2003. 30. C C 14 11 361 X06 xNome Razão Social ou nome E X03 C 0-1 1-60 Pág.833/2003.833 de 29. 1 – por conta do destinatário. art. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7. 35 e 36 Observação X .

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . 125 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Município e País) 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 veicTransp placa UF RNTC reboque placa UF RNTC vol qVol esp marca nVol pesoL pesoB TAG de grupo Veículo Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Reboque Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Volumes Quantidade de volumes transportados Espécie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numeração dos volumes transportados Peso Líquido (em kg) Peso Bruto (em kg) G E E E G E E E G E E E E E E X01 X18 X18 X18 X01 X22 X22 X22 X01 X26 X26 X26 X26 X26 X26 C C C 0-1 1-1 1-1 0-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-8 2 1-20 C C C 1-8 2 1-20 N C C C N N 15 1-60 1-60 1-60 15 15 3 3 Pág. 15 15 5 15 4 7 C C C C C C 2 2 2 2 Utilizar Tabela de CFOP.Contribuinte 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 IE xEnder xMun UF retTransp vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG Inscrição Estadual Endereço Completo Nome do município Sigla da UF TAG de grupo de Retenção do ICMS do transporte Valor do Serviço BC da Retenção do ICMS Alíquota da Retenção Valor do ICMS Retido CFOP Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte E E E E G E E E E E E X03 X03 X03 X03 X01 X11 X11 X11 X11 X11 X11 C C C C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-14 1-60 1-60 2 Informar o valor do ICMS do serviço de transporte retido.Tabela de UF.

126 / 145 . informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no 401b 401c 401d Z05 Z06 Z07 xCampo xTexto obsFisco Identificação do campo Conteúdo do campo TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco A E G Z04 Z04 Z01 C C 1-1 1-1 0-10 1-20 1-60 401e 401f 401g Z08 Z09 Z10 xCampo xTexto procRef Identificação do campo Conteúdo do campo Tag de grupo do processo A E G Z07 Z07 Z01 C C 1-1 1-1 0-N 1-20 1-60 Pág.Contribuinte 387a X33 lacres 388 X34 nLacre Y – Dados da Cobrança # ID Campo TAG de grupo de Lacres Número dos Lacres Descrição G E Ele X26 X33 Pai C Tipo 0-N 1-1 Ocorrência 1-60 tamanho Dec Observação 389 Y01 cobr TAG de grupo de Cobrança 390 Y02 fat TAG de grupo da Fatura 391 Y03 nFat Número da Fatura 392 Y04 vOrig Valor Original da Fatura 393 Y05 vDesc Valor do desconto 394 Y06 vLiq Valor Líquido da Fatura 395 Y07 dup TAG de grupo da Duplicata 396 Y08 nDup Número da Duplicata 397 Y09 dVenc Data de vencimento 398 Y10 vDup Valor da duplicata Z .Informações Adicionais da NF-e # ID Campo Descrição G G E E E E G E E E Ele A01 Y01 Y02 Y02 Y02 Y02 Y01 Y07 Y07 Y07 Pai C N N N C D N Tipo 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 Ocorrência 1-60 15 15 15 1-60 2 2 2 Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec Observação 399 400 401 401a Z01 Z02 Z03 Z04 infAdic infAdFisco infCpl obsCont TAG de grupo de Informações Adicionais Informações Adicionais de Interesse do Fisco Informações Complementares de interesse do Contribuinte TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte G E E G A01 Z01 Z01 Z01 C C 0-1 0-1 0-1 0-10 1-256 15000 Campo de uso livre do contribuinte.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

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referenciado 401h 401i Z11 Z12 nProc indProc Indentificador do processo ou ato concessório Indicador da origem do processo E E Z10 Z10 C N 1-1 1-1 1-60 1

atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Indentificador do processo ou ato concessório Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros
Dec

ZA - Informações de Comércio Exterior
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho

402 403

ZA01 ZA02

exporta UFEmbarq

TAG do Grupo de Exportação Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos
Descrição

G E

A01 ZA01

C

0-1 1-1

Observação Informar apenas na exportação.

2

404

ZA03

xLocEmbarq

E

ZA01

C

1-1

1-60

ZB - Informações de Compras
# ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec

405 406

ZB01 ZB02

compra xNEmp

TAG do Grupo de Compra Nota de Empenho

G E

A01 ZB01

C

0-1 0-1

1-17

407

ZB03

xPed

Pedido

E E
Descrição Ele

ZB01 ZB01
Pai

C C
Tipo

0-1 0-1
Ocorrência

1-60 1-60
tamanho Dec

Observação Informar adicionais de compra Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas Informar o pedido. Informar o contrato de compra Observação

408 ZB04 xCont Contrato ZC - Informações da Assinatura Digital
# ID Campo

409

ZC01

Signature

Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature

G

A01

1-1

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OBSERVAÇÕES:

1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute:
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação

389

Y01

cobr

TAG de grupo de Cobrança

G

A01

0-1

a) coluna # : identificador da linha da tabela; b) coluna ID : identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Situação Tributária do tributo. Exemplo: O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no CST - Código da Situação Tributária (campo N12), que pode assumir um dos seguintes valores: 00 – Tributada integralmente; 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução de base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 – Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros. Assim, conforme o CST aplicável para a situação, o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela:

ID

Campo

Descrição 00 10 20

CST – Código da Situação Tributária 30 40 41 50 51 60 70 90

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N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23

orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST

Origem da mercadoria Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

S S S N S S S N N N N N N

S S S N S S S S S ? S S S

S S S S S S S N N N N N N

S S N N N N N S S ? S S S

S S N N N N N N N N N N N

S S N N N N N N N N N N N

S S N N N N N N N N N N N

S S ? ? ? ? ? N N N N N N

S S N N N N N N N N S N S

S S S S S S S S S ? S S S

S S S ? S S S S ? ? S S S

* “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática. c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo. d) coluna Ele:

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CG .indica que o campo é um Elemento. CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice). 130 / 145 . onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima. D – campo data.indica que o campo é um atributo do Elemento anterior. G – indica que o campo é um Elemento de Grupo. E .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai. ID – indica que o campo é um ID da XML 1.0. RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor. C – campo alfanumérico.Contribuinte A . f) coluna Tipo: N – campo numérico. Pág. g) Coluna Ocorrência: x-y.indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice).

Outros vinhos EaF AaC JaK AaF KaL BaI LaO CaJ AaB AaD BaG CaJ CaE CaI EaF EaM GaI GaP HaJ HaQ 3. de málaga e outros licorosos 2.544 de 26. DE 31 DE MARÇO DE 2005: Pág. Vinhos da madeira.12.Contribuinte h) Coluna tamanho: x-y.2002) : CÓDIGO NCM 2204. quando não especificado. tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista. Exemplo: Codificação utilizada no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 8.U: 27. onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Outros vinhos.L. 2.90 2204. devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos. deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal. 5. Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas viníferas. deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.2002 D. a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo. j) O tamanho máximo dos campos Tipo “C”. preenchendo-se os zeros não significativos.12. incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.10 2204.L. compreendendo as mistelas 3. 4. Exemplo: tabela do artigo 149 do RIPI/2002 (Decreto nº 4. quando aplicável. do porto e de xerez.O. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou híbridas.2 CLASSE POR CAPACIDADE (ml) DO RECIPIENTE Até De 181 De 376 De 671 180 a 375 a 670 a 1000 EaH JaM KaP LaQ CaG HaL IaO KaQ DESCRIÇÃO Tipo Champanha ("Champagne") Outros Espumantes . A informação do código de selo. i) coluna dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo.10. incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.10. é 60 posições. 131 / 145 . A informação da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas. mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool 1. quando aplicável.

com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute. etc. Pág. 132 / 145 . CPF. CST. O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica: • • • • Campos que representam códigos (CNPJ. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”. EAN. CEP. Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar.Contribuinte Tipo/cor do selo Uísque Verde Uísque Azul Uísque Vermelho Uísque Amarelo Uísque Miniatura Verde Uísque Miniatura Azul Uísque Miniatura Vermelho Uísque Miniatura Amarelo Bebida Alcoólica Laranja Bebida Alcoólica Cinza Bebida Alcoólica Marrom Bebida Alcoólica Verde Bebida Alcoólica Vermelho Bebida Alcoólica Azul Marinho Bebida Alcoólica Miniatura Verde Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho Aguardente Laranja Aguardente Azul Aguardente Violeta Código 9729-11 9729-12 9729-13 9729-14 9729-21 9729-22 9729-23 9729-24 9737-11 9737-12 9737-13 9737-14 9737-15 9737-16 9737-21 9737-22 9737-23 9745-11 9745-12 9745-13 4.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto. NCM. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados. sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos.

uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo. Município e País) Ano e Mês de emissão da NF-e 4 N AAMM da emissão da NF-e CNPJ do emitente 14 C Informar somente números considerando os zeros não significativos.9). 5. exceto nas operações com o exterior.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte • • • • A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar. Tratando-se de operações com o exterior. emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.4 do Manual de Integração do Contribuinte. No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF. a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e. 133 / 145 . Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório. Modelo do Documento Fiscal 2 C Utilizar o código 55 para identificação da NF-e. vide item 5. A Chave de acesso da NF-e tem o seguinte leiaute: # 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo cUF AAMM CNPJ mod serie nNF cNF cDV Tam Tipo Observação Max Código da UF do emitente do Documento Fiscal 2 N Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE (Anexo IV Tabela de UF. deverá ser informado o CPF da pessoa. Série do Documento Fiscal 3 N Informar zero para série inexistente Número do Documento Fiscal 9 N 1 – 999999999 Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 9 N Número Aleatório gerado pelo Emitente para cada NFe Dígito Verificador da Chave de Acesso 1 N Calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 base (2. Descrição Pág.

FOLHAS SOLTAS Pág.Contribuinte Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO. 134 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

135 / 145 .Contribuinte Anexo III – DANFE TAMANHO FORMULÁRIO CONTÍNUO A-4 EM MODO RETRATO. Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Contribuinte Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM. FOLHAS SOLTAS Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 136 / 145 .

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM. FORMULÁRIO CONTÍNUO Pág. 137 / 145 .

para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer. 138 / 145 .gov. Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .br/PORTAL/WebServices.aspx A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.Contribuinte Anexo VI – WS disponíveis A relação dos Web Services em operação está disponível no Portal Nacional: WS de Homologação: http://hom.fazenda.aspx WS de Produção: http://www.nfe.br/portal/WebServices.fazenda.gov. por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal ‘?WSDL’. Exemplificando.nfe.

Contribuinte Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C Combinação de barras: B = barra preta e S = espaço (barra branca) Valor Valor Combinação de Barras Combinação de Barras CODE C B S B S B S CODE C B S B S B S 00 50 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 01 51 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 02 52 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 03 53 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 04 54 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 05 55 1 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 06 56 1 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 07 57 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 08 58 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 09 59 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 1 10 60 2 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 1 11 61 2 3 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 12 62 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 1 1 13 63 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 14 64 1 2 2 2 3 1 1 1 1 4 2 2 15 65 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 4 16 66 1 2 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 17 67 1 2 3 2 2 1 1 4 1 1 2 2 18 68 2 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 19 69 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 4 20 70 2 2 1 2 3 1 1 1 2 4 1 2 21 61 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 4 22 72 2 2 3 1 1 2 1 2 2 4 1 1 23 73 3 1 2 1 3 1 1 4 2 1 1 2 24 74 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 25 75 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 26 76 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 4 27 77 3 1 2 2 1 2 4 1 3 1 1 1 28 78 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 29 79 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 30 80 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 2 31 81 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 2 32 82 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 1 33 83 1 1 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 34 84 1 3 1 1 2 3 1 2 4 1 1 2 35 85 1 3 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 36 86 1 1 2 3 1 3 4 1 1 2 1 2 37 87 1 3 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 38 88 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 39 89 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 4 1 40 90 2 3 1 1 1 3 2 1 4 1 2 1 41 91 2 3 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 42 92 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 43 93 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 4 1 44 94 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 4 1 45 95 1 1 3 1 2 3 1 1 4 1 1 3 46 96 1 1 3 3 2 1 1 1 4 3 1 1 47 97 1 3 3 1 2 1 4 1 1 1 1 3 48 98 3 1 3 1 2 1 4 1 1 3 1 1 49 99 2 1 1 3 3 1 1 1 3 1 4 1 Valor 105 Caractere de Início (START) B S B S B S 2 1 1 2 3 2 Caractere de Fim (STOP) B S B S B S B 2 3 3 1 1 1 2 Valor CODE C 100 101 102 103 104 Combinação de Barras B S B S B S 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 4 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 139 / 145 .

A.A.A.A. Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda.Petróleo Brasileiro S. Rio Grande do Sul.A.Distribuidora de Petróleo Petrobrás .A. Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cervejarias Kaiser S. Dimed Distribuidora de Medicamentos S. pelas Secretarias de Fazenda dos Estados da Bahia.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Robert Bosch Limitada Sadia S. Receita Federal.Contribuinte Anexo VIII – Projeto Piloto da NF-e O Projeto Piloto da Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. Eurofarma Laboratórios Ltda. Pág.A. Telefônica .A.A. Siemens VDO Automotive Ltda. Maranhão.A. de forma integrada.Telesp Telecomunicações de São Paulo S. Ford Motor Company Brasil Ltda. Office Net do Brasil S. General Motors do Brasil Ltda. Superintendência da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA). Goiás. Santa Catarina e São Paulo. Gerdau Aços Longos S. Petrobrás . Souza Cruz S. Toyota do Brasil Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Companhia Ultragaz S. 140 / 145 .

141 / 145 .gov.Contribuinte Anexo IX – Tabelas de UF.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008. Tabela de código de Município do IBGE Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: ftp://geoftp.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Tabela de código de UF do IBGE A tabela de UF do IBGE está disponível em: ftp://geoftp. Os códigos de município das capitais dos estados são: Município Aracaju Belém Belo Horizonte Boa Vista Brasília Campo Grande Cuiabá Curitiba Florianópolis Fortaleza Goiânia João Pessoa Macapá Maceió Manaus Natal código 2800308 1501402 3106200 1400100 5300108 5002704 5103403 4106902 4205407 2304400 5208707 2507507 1600303 2704302 1302603 2408102 Estado Sergipe Pará Minas Gerais Roraima Distrito Federal Mato Grosso do Sul Mato Grosso Paraná Santa Catarina Ceará Goiás Paraíba Amapá Alagoas Amazonas Rio Grande do Norte código 28 15 31 14 53 50 51 41 42 23 52 25 16 27 13 24 Pág.gov. com as duas primeiras representando a UF.ibge.ibge.zip O código de município é composto de 7 dígitos numéricos. Município e País 1.zip A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal 2.

SOMA ALGARISMOS 3 5 5 1 2 1 3 10 5 3 1 5 0 2 0 0 3 1 3 3 0 2 0 0 Pág. Código da UF: deve ser válido. D = Dígito de Controle módulo 10 Validação possível: • • • • • Extensão máxima: 7 dígitos. Cidades-satélites do DF). deve ser considerado o município sede como localidade da operação. Extensão mínima: 7 dígitos. Número de ordem dentro da UF: não pode ser zero. 2. 2. CÓDIGO MUN B. PONDERAÇÃO (A * B) D. Obs 2: Se o resto da divisão for zero. Dígito de Controle: módulo 10 (pesos 2 e 1) Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatório dos produtos dos pesos.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. considerar o dígito verificador igual a zero.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município Exemplo 1: Código Município IBGE = 355030 D (Município de São Paulo) A. Ou seja.Contribuinte Município Palmas Porto Alegre Porto Velho Recife Rio Branco Rio de Janeiro Salvador São Luís São Paulo Teresina Vitória código 1721000 4314902 1100205 2611606 1200401 3304557 2927408 2111300 3550308 2211001 3205309 Estado Tocantins Rio Grande do Sul Rondônia Pernambuco Acre Rio de Janeiro Bahia Maranhão São Paulo Piauí Espírito Santo código 17 43 11 26 12 33 29 21 35 22 32 Informar o código 9999999 e o nome do município “EXTERIOR” para as operações que envolvam localidades do exterior. 142 / 145 . conforme Tabela de UF do IBGE. se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.1 Validação do código de Município O Código de Município do IBGE tem a composição que segue: • • Composição: UUNNNND Onde: UU = Código da UF do IBGE NNNN = Número de ordem dentro da UF. PESOS C.

5203939 .br/rex/ftp/tabela_de_paises. Tabela de código de País do BACEN Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil.Ponto Chique/MG.Cônego Marinho/MG.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3117836 . As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de município do IBGE sem validação do DV – dígito verificador. 6076 Formosa 6289 Japão código 2496 1600 1902 1619 3999 Pág. PESOS C. 5203962 – Buritinópolis/GO. 3867 Coréia. 3152131 . PONDERAÇÃO (A * B) D. 3. República Popular. portanto 10 – 2 = 8 Neste caso.gov. CÓDIGO MUN B. o Dígito Verificador = 0 O código de Município do IBGE dos seguintes Municípios tem o DV . disponível em: www.Buriti de Goiás/GO.Brejo do Piauí/PI. República da. o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2: Código Município IBGE = 211130 D (Município de São Luís) A. 2201919 . portanto 10 – 0 = 10 Neste caso. 143 / 145 .Coronel Barros/RS.Contribuinte O somatório da soma dos algarismos é: 3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12 Dividindo o somatório por 10 teremos: 12 / 10 = 1. da mesma forma como consta da tabela de código de município do IBGE.txt Exemplo de codificação: País Brasil Argentina Chile Paraguai Uruguai código 1058 0639 1589 5860 8451 País Espanha França Itália Portugal Reino Unido código País 2453 Estados Unidos 2755 China. 2201988 . 2611533 – Quixaba/PE.Bom Princípio do Piauí/PI. com um resto valendo 0 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão).dígito verificador inválido: • • • • • • • • • 4305871 . 2202251 . SOMA ALGARISMOS 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 3 0 2 0 0 O somatório da soma dos algarismos é: 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10 Dividindo o somatório por 10 teremos: 10 / 10 = 1.bcb.Canavieira /PI. com um resto valendo 2 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão).

portanto: 11 – 1 = 10 Neste caso.Contribuinte 3. CÓDIGO PAÍS B. 144 / 145 . D = Dígito de Controle módulo 11. PESOS C.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País Exemplo 1 – Código País = 105 D (Brasil): A.dígito verificador inválido: • • • • • • • 1504 -GUERNSEY. ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK). PRODUTOS (A * B) 1 4 4 0 3 0 5 2 10 O somatório dos produtos é: 4 + 0 + 10 = 14 Dividindo o somatório por 11 teremos: 14 / 11 = 1. considerar o dígito verificador igual a zero. 3. o Dígito Verificador = 0 O código de País do BACEN dos seguintes países tem o DV .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . ILHA DO CANAL. com resto valendo 1 Considerar: 11 – (resto da divisão). portanto: 11 – 3 = 8 Neste caso.: Se o resto da divisão for zero ou 1. 4525 -MADEIRA. o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2 – Código País = 586 D (Paraguai): A. ILHA DA. 1508 -JERSEY. 4985 –MONTENEGRO. Dígito de Controle: módulo 11. 3595 -MAN. Validação possível: • • • Extensão máxima: 4 dígitos. 6781 -SAINT KITTS E NEVIS. pesos 2 a 9 Obs. 7370 – SERVIA. Pág. Extensão mínima: 2 dígitos. ILHA DE. CÓDIGO PAÍS B. com resto valendo 3 Considerar: 11 – (resto da divisão). PRODUTOS (A * B) 5 4 20 8 3 24 6 2 12 O somatório dos produtos é: 20 + 24 + 12 = 56 Dividindo o somatório por 11 teremos: 56 / 11 = 5. PESOS C.1 Validação do código de País Composição do Código de País: • • NNND Onde: NNN = Número de ordem do Código do País.

Pág. 145 / 145 .Contribuinte As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de País do BACEN sem validação do DV – dígito verificador. da mesma forma que consta da tabela de código de país do BACEN.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

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