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SECUENCIAS DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01
EJECUCION DEL PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDAD UM Cantida
d/ Meta TRIMESTRES II
I II III IV I II I IV
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos
#REF! #REF! #REF! 15
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incu Unitario 1.00 9.00
#REF! #REF! #REF! 20.00
#REF! #REF! #REF! 66.00
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 2 1 1 1
2.2) Módulo de asistencia técnica para prod 0 0 3 3 3 1
2.2.1. Técnico en producción de truchas
2.2.2. Materiales demostrativos para incub Unitario 1 1
2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas Unitario 1 4
2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 1
COMPONENTE III
ARTICULACION AL MERCADO
3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 1 1 1
3.2) Mercado seguro Unitario 5 1 1

ALTERNATIVA 02
EJECUCION DEL PROYECTO
Cantida TRIMESTRES
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM
d/ Meta
I II III IV I II III IV
COMPONENTE I
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.) Adquisicion de equipos
1.1.1. Balanza tipo reloj Unitario 1 1
1.1.2. Seleccionadores Unitario 4 4
1.1.3. Calcales Unitario 3 3
1.1.4. Seines Unitario 3 3
1.1.5. Tinas plásticas Unitario 5 5
1.1.6. Baldes de plástico Unitario 10 10
1.2.) Adquisicion de semovientes
1.2.1. Alevines de 3 cm Millar 15 20
1.3) Adquisición de insumos
1.3.1 Alimentos balanceados x 40kg Sacos 100 150
COMPONENTE II
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.) Asistente Técnico Contable Mes 5 1 1 1 2
2.2.) Asistente Técnico en producción Mes 12 3 3 3 3
2.3.) Asistente Técnico en formulación de a Mes 3 1 1 1
#REF! #REF! #REF! 1 1 1 1
#REF!
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! ###
#REF! #REF! #REF! 2 1 1 1
#REF! #REF! #REF! 1
COMPONENTE III
ARTICULACION AL MERCADO
3.1.) Gestor en Articulacion Comercial Mes 5 1 2 1 1
3.2.) Mercado seguro Unitario 5 1 2 1 2
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO CORASPAMPA
ALTERNATIVA 01( PRECIOS PRIVADOS)
Cantidad
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UM Precio TOTAL EN S/.
Meta

COMPONENTE I 21,375.00
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación 21,375.00
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incubación Unitario 1.00 21375.00 21,375.00
COMPONENTE II 16,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00

2.2) Módulo de asistencia técnica para producción


13,750.00

2.2.1. Técnico en producción de truchas Mes 10 800.00


8,000.00
2.2.2. Materiales demostrativos para incubación de ovas y
Unitario 1 4250.00 4,250.00
proceso de engorde
2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas y desove Unitario 1 1500.00 1,500.00
2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 500.00 500.00
COMPONENTE III 7,625.00
ARTICULACION AL MERCADO
3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 400.00 2,000.00
3.2) Mercado seguro Unitario 5 1125.00 5,625.00
COSTO TOTAL 45,000.00
ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS)
Cantidad
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UM Precio TOTAL EN S/.
Meta
COMPONENTE I 24560.00
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.) Adquisicion de equipos
1.1.1. Balanza tipo reloj Unitario 1 50.00 50.00
1.1.2. Seleccionadores Unitario 4 50.00 200.00
1.1.3. Calcales Unitario 3 70.00 210.00
1.1.4. Seines Unitario 3 150.00 450.00
1.1.5. Tinas plásticas Unitario 5 10.00 50.00
1.1.6. Baldes de plástico Unitario 10 10.00 100.00
1.2.) Adquisicion de semovientes
1.2.1. Alevines de 3 cm Millar 15 300.00 4,500.00
1.3) Adquisición de insumos
1.3.1 Alimentos balanceados x 40kg Sacos 100.00 190.00 19,000.00
COMPONENTE II 15,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.) Asistente Técnico Contable Mes 5 330.00 1,650.00
2.2.) Asistente Técnico en producción Mes 12 1000.00 12,000.00
2.3.) Asistente Técnico en formulación de alimentos Mes 3 450.00 1,350.00
COMPONENTE III 12,500.00
ARTICULACION AL MERCADO
3.1.) Gestor en Articulacion Comercial Mes 5 500.00 2,500.00
3.2.) Mercado seguro Unitario 5 2000.00 10,000.00
COSTO TOTAL 52,060.00

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS PARA REHABILITACION DE ESTANQUE

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “LAS ESTRELLAS” DE HUALLA. DISTRI
PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO.

INSUMO UNIDAD PRECIO CANTIDAD PARCIAL


ALAMBRE NEGRO RECOCIDO nº 8 KG 5.00 20.00 100.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO nº 16 KG 5.00 15.00 75.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 5.00 10.00 50.00
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 60.00 35.00 2,100.00
PIEDRA DE CANTO RODADO DE 8" M3 70.00 20.00 1,400.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) BOL 26.00 1,000.00 26,000.00
HORMIGON M3 70.00 150.00 10,500.00
COMPUERTA DE MADERA MACHIEMBRADA DE 0.80 X 0.40 UND 80.00 4.00 320.00
COMPUERTAS DE REJILLA METALICA DE 0.80 X 0.4 UND 300.00 5.00 1,500.00
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO P2 5.00 320.00 1,600.00
PLATINAS DE 3/16" M 45.00 20.00 900.00
COMPUERTA PARA BOCATOMA UND 650.00 2.00 1,300.00
FIERRO DE 3/8" UND 22.00 25.00 550.00
FIERRO DE 1/2" UND 36.00 40.00 1,440.00
TOTAL 47,835.00
5 tm

aliados gop

45,000.00 31500.00 13500.00 45000.00


activos 7875.00 13500.00 21375.00
asistencia 16000.00 16000.00
mercado 7625 7625.00
=
31500.00 45000.00
ACION DE ESTANQUES

STRELLAS” DE HUALLA. DISTRITO DE HUALLA.

ALIADOS GOP
- 100.00
75.00
- 50.00
- 2,100.00
- 1,400.00
26,000.00
10,500.00
- 320.00
1,500.00
1,600.00
900.00
1,300.00
550.00
1,440.00
29,015.00 18820
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
COMPONENTES/DESCRIPCION DE Cantida TOTAL EN
UM Precio
ACTIVIDADES d Meta S/.
COMPONENTE I #REF!
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1) Adquisicion de semovientes e insumos #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación 18,382.50

1.2.1. Estanques de engorde y sala de incubación Unitario 1 18382.50


18,382.50
COMPONENTE II 7,280.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 318.50 1,592.50
2.2) Módulo de asistencia técnica para producción
2.2.1. Técnico en producción de truchas 5,232.50
2.2.2. Materiales demostrativos para incubación de Unitario 1 3867.50 3,867.50
2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas y desov Unitario 1 1365.00 1,365.00

2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 455.00


455.00
COMPONENTE III 6,657.50
ARTICULACION AL MERCADO
3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 364.00 1,820.00

3.2) Mercado seguro Unitario 5 967.50


4,837.50
COSTO TOTAL #REF!

ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/DESCRIPCION DE Cantida TOTAL EN
UM Precio
ACTIVIDADES d Meta S/.
COMPONENTE I 21031.60
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.) Adquisicion de equipos

1.1.1. Balanza tipo reloj Unitario 1 43.00


43.00

1.1.2. Seleccionadores Unitario 4 43.00


172.00

1.1.3. Calcales Unitario 3 60.20


180.60

1.1.4. Seines Unitario 3 129.00


387.00

1.1.5. Tinas plásticas Unitario 5 8.60


43.00

1.1.6. Baldes de plástico Unitario 10 8.60


86.00
1.2.) Adquisicion de semovientes
1.2.1. Alevines de 3 cm Millar 15 252.00 3,780.00
1.3) Adquisición de insumos
1.3.1 Alimentos balanceados x 40kg Sacos 100 163.40 16,340.00
COMPONENTE II 13,650.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.) Asistente Técnico Contable Mes 5 300.30 1,501.50
2.2.) Asistente Técnico en producción Mes 12 910.00 10,920.00
2.3.) Asistente Técnico en formulación de alimentos Mes 3 409.50 1,228.50
COMPONENTE III 10,875.00
ARTICULACION AL MERCADO
3.1.) Gestor en Articulacion Comercial Mes 5 455.00 2,275.00

3.2.) Mercado seguro Unitario 5 1720.00


8,600.00
COSTO TOTAL 45,556.60
FACTOR DE CORRECCION PARA
ESTIMAR COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403

Mano de obra No Calificada (Zona Rural)

·  Costa 0.57

·  Sierra 0.41

·  Selva 0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS DE MER
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 29.43 1 353.15 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 12.61 1 151.35 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 504.50 COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM


A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIA
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 25.31 1 303.71 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 10.85 1 130.16 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 433.87 COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM


A PRECIOS DE MERCADO ALT 1 A PRECIOS DE MERCAD
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 82.72 1 992.60 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 35.45 1 425.40 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 1,418.00 COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM


A PRECIOS SOCIALES ALT 1 A PRECIOS SOCIALES
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 71.14 1 853.64 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 30.49 1 365.84 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 1,219.48 COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM


A PRECIOS DE MERCADO ALT 2 A PRECIOS DE MERCAD
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 82.72 1 992.60 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 35.45 1 425.40 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 1,418.00 COSTO TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM


A PRECIOS SOCIALES ALT 2 A PRECIOS SOCIALES
Descripción UnidadCantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Descripción Unidad
Costo de Operación MES 12 71.14 1 853.64 Costo de Operación MES
Costo de Mantenimient MES 12 30.49 1 365.84 Costo de Mantenimient MES
COSTO TOTAL 1,219.48 COSTO TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL Años (en nuevos soles)
COSTOS
12 58.86 2 706.30 Dec-10 2011
12 25.23 2 302.70 Operación 353.15 353.15
Sin PIP
1009.00 Mantenimiento 151.35 151.35
Operación 992.60 992.60
Con PIP
RACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Mantenimiento 425.40 425.40
A PRECIOS SOCIALES
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL
12 50.62 2 607.42
12 21.69 2 260.32
867.74

RACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


PRECIOS DE MERCADO ALT 1
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL
12 165.43 2 1985.20
12 70.90 2 850.80
2,836.00

RACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


A PRECIOS SOCIALES ALT 1
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL
12 142.27 2 1707.27
12 60.97 2 731.69
2,438.96

RACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


PRECIOS DE MERCADO ALT 2
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL
12 165.43 2 1985.20
12 70.90 2 850.80
2,836.00

RACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


A PRECIOS SOCIALES ALT 2
CantidadPrecio UnitarioAño TOTAL
12 142.27 2 1707.27
12 60.97 2 731.69
2,438.96
n nuevos soles)
2012
706.30
302.70
992.60
425.40
DATOS:

Costo Costo
Venta
produccion producción
Trimestre
DETALLE Cant. etapa (Kg) Kg. Año Precio venta (S/) S/. total

Trucha fresca 1000 1000 11 10.09 250.00 10090.00

7.2 ANALISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” BENEFICIOS EN S


VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO VALOR NETO DE L
AÑO VBP CP VNP AÑO
0 0
1 11,000.00 10,090.00 910.00 1
2 11,000.00 10,090.00 910.00 2
3 11,000.00 10,090.00 910.00 3
4 11,000.00 10,090.00 910.00 4
5 11,000.00 10,090.00 910.00 5

DATOS:

Venta Costo
DETALLE Cant. etapa (Unid) Cant. Unid. Año Precio venta (S/) Trimestre prod. Año
Carne de trucha 4000 4000 11 1000 28360.00 ALT. 1
4000 11 1000 28360.00 ALT. 2

Venta Costo
DETALLE Cant. etapa (Unid) Cant. Unid. Año Precio venta (S/) Trimestre prod. Año
Carne de trucha 4000 4000 11 1000 28360.00 ALT. 1
4000 11 1000 28360.00 ALT. 2

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:

ALTERNATIVA 01: PP A
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR NETO DE L
AÑO VBP CP VNP AÑO
0 0
1 44,000.00 28,360.00 15,640.00 1
2 44,000.00 28,360.00 15,640.00 2
3 44,000.00 28,360.00 15,640.00 3
4 44,000.00 28,360.00 15,640.00 4
5 44,000.00 28,360.00 15,640.00 5

ALTERNATIVA 02: PP A
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR NETO DE L
AÑO VBP CP VNP AÑO
0 0
1 44,000.00 28,360.00 15,640.00 1
2 44,000.00 28,360.00 15,640.00 2
3 44,000.00 28,360.00 15,640.00 3
4 44,000.00 28,360.00 15,640.00 4
5 44,000.00 28,360.00 15,640.00 5
11,000.00 costo de producción 7 soles

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”PS


VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VBP CP VNP

11,000.00 8,677.40 2,322.60


11,000.00 8,677.40 2,322.60
11,000.00 8,677.40 2,322.60
11,000.00 8,677.40 2,322.60
11,000.00 8,677.40 2,322.60

2 cosechas al año
9795

ALTERNATIVA 01: PS
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VBP CP VNP

44,000.00 24,389.60 19,610.40


44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40

ALTERNATIVA 02: PP
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO
VBP CP VNP
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
44,000.00 24,389.60 19,610.40
ALTERNATIVA 01: PP ALTERNATIVA 02: PP
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 44,000.00 11,000.00 33,000.00 1 44,000.00 11,000.00
2 44,000.00 11,000.00 33,000.00 2 44,000.00 11,000.00
3 44,000.00 11,000.00 33,000.00 3 44,000.00 11,000.00
4 44,000.00 11,000.00 33,000.00 4 44,000.00 11,000.00
5 44,000.00 11,000.00 33,000.00 5 44,000.00 11,000.00

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 28,360.00 10,090.00 18,270.00 1 28,360.00 10,090.00
2 28,360.00 10,090.00 18,270.00 2 28,360.00 10,090.00
3 28,360.00 10,090.00 18,270.00 3 28,360.00 10,090.00
4 28,360.00 10,090.00 18,270.00 4 28,360.00 10,090.00
5 28,360.00 10,090.00 18,270.00 5 28,360.00 10,090.00

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 15,640.00 910.00 14,730.00 1 15,640.00 910.00
2 15,640.00 910.00 14,730.00 2 15,640.00 910.00
3 15,640.00 910.00 14,730.00 3 15,640.00 910.00
4 15,640.00 910.00 14,730.00 4 15,640.00 910.00
5 15,640.00 910.00 14,730.00 5 15,640.00 910.00

ALTERNATIVA 01: PS ALTERNATIVA 02: PS


VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 44,000.00 11,000.00 33,000.00 1 44,000.00 11,000.00
2 44,000.00 11,000.00 33,000.00 2 44,000.00 11,000.00
3 44,000.00 11,000.00 33,000.00 3 44,000.00 11,000.00
4 44,000.00 11,000.00 33,000.00 4 44,000.00 11,000.00
5 44,000.00 11,000.00 33,000.00 5 44,000.00 11,000.00

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 28,360.00 10,090.00 18,270.00 1 28,360.00 10,090.00
2 28,360.00 10,090.00 18,270.00 2 28,360.00 10,090.00
3 28,360.00 10,090.00 18,270.00 3 28,360.00 10,090.00
4 28,360.00 10,090.00 18,270.00 4 28,360.00 10,090.00
5 28,360.00 10,090.00 18,270.00 5 28,360.00 10,090.00

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION


AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental AÑO Con proyecto Sin proyecto
0 0
1 15,640.00 910.00 14,730.00 1 15,640.00 910.00
2 15,640.00 910.00 14,730.00 2 15,640.00 910.00
3 15,640.00 910.00 14,730.00 3 15,640.00 910.00
4 15,640.00 910.00 14,730.00 4 15,640.00 910.00
5 15,640.00 910.00 14,730.00 5 15,640.00 910.00
02: PP
L DE LA PRODUCCION
Incremental

33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00

E LA PRODUCCION
Incremental

18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00

O DE LA PRODUCCION
Incremental

14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00

02: PS
L DE LA PRODUCCION
Incremental

33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00

E LA PRODUCCION
Incremental

18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00
18,270.00

O DE LA PRODUCCION
Incremental

14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
14,730.00
ALTERNATIVA 1 PP ALTERNATIVA 1 PS

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Año Con proyectoSin proyecto Incremental Año Con proyectoSin proyecto Incremental
0 0
1 28,360.00 10,090.00 18,270.00 1 24,389.60 8,677.40 15,712.20
2 28,360.00 10,090.00 18,270.00 2 24,389.60 8,677.40 15,712.20
3 28,360.00 10,090.00 18,270.00 3 24,389.60 8,677.40 15,712.20
4 28,360.00 10,090.00 18,270.00 4 24,389.60 8,677.40 15,712.20
5 28,360.00 10,090.00 18,270.00 5 24,389.60 8,677.40 15,712.20

ALTERNATIVA 2 PP ALTERNATIVA 2 PS

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Año Con proyectoSin proyecto Incremental Año Con proyectoSin proyecto Incremental
0 0
1 28,360.00 10,090.00 18,270.00 1 24,389.60 8,677.40 15,712.20
2 28,360.00 10,090.00 18,270.00 2 24,389.60 8,677.40 15,712.20
3 28,360.00 10,090.00 18,270.00 3 24,389.60 8,677.40 15,712.20
4 28,360.00 10,090.00 18,270.00 4 24,389.60 8,677.40 15,712.20
5 28,360.00 10,090.00 18,270.00 5 24,389.60 8,677.40 15,712.20
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
COSTOS INGRESOS
AÑOS INVERSIONMANTENIMIENTO PRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
45000.00 -45000.00
AÑO 1 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00
AÑO 2 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00
AÑO 3 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00
AÑO 4 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00
AÑO 5 850.80 1,985.20 18,270.00 33,000.00 14,730.00

VAN 9440.56
TIR 19%
B/C 1.21

INDICADORES ECONÓMICOS:
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL
TIPO DE TASA DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACI DESCUEN
01 02
ON TO
Evaluación
Privada 11% 9440.56 2380.56
Evaluación
Social 11% #REF! 18337.33

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA Y SOCIAL


TIPO DE TASA DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACI DESCUEN
01 02
ON TO
Evaluación
Privada 11% 19% 13%
Evaluación
Social 11% #REF! 26%

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C):


RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C)

TIPO DE TASA DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACI DESCUEN
01 02
ON TO
Evaluación
1.21 1.15
Privada 11%
Evaluación
#REF! 1.33
Social 11%

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:


E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 9440.56 2380.56 #REF! 18337.33
TIR 19% 13% #REF! 26%
B/C 1.21 1.15 #REF! 1.33

VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Nª DE SOCIO RENTABILIDAD FAMILIAR
15,640.00 20 782.00

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3


Monto de A Precio
la de
45000 52060
Inversión Mercado
Total
(Nuevos A Precio
Soles) #REF! 45556.6
Social
Valor
Actual
Neto #REF! 18337.33
Costo (Nuevos
Beneficio Soles)
(A Precio
Social) Tasa
Interna
Retorno #REF! 26%
(%)
Ratio C/E
Unidad de
medida
del ratio
C/E (Ejms

Beneficiari
o, alumno
atendido,
etc.)
Costo/
Efectividad
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COSTOS INGRESOS
LUJO NETO AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO PRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
#REF! #REF!
AÑO 1 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 2 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 3 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 4 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 5 731.69 1,707.27 15,712.20 33,000.00 17,287.80

VAN #REF!
TIR #REF!
B/C #REF!
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
COSTOS INGRESOS
AÑOS INVERSIONMANTENIMIENTOPRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO AÑOS
ES ES
52060.00 -52060.00
AÑO 1 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 1
AÑO 2 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 2
AÑO 3 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 3
AÑO 4 425.40 992.60 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 4
AÑO 5 850.80 1,985.20 18,270.00 33,000.00 14,730.00 AÑO 5

VAN 2380.56
TIR 13%
B/C 1.15
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
COSTOS INGRESOS
INVERSIONMANTENIMIENTOPRODUCCION INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
45556.60 -45556.60
AÑO 1 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 2 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 3 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 4 365.84 853.64 15,712.20 33,000.00 17,287.80
AÑO 5 731.69 1,707.27 15,712.20 33,000.00 17,287.80

VAN 18337.33
TIR 26%
B/C 1.33
Cuadro de Costos de Inversiones y Fuentes de Cofinanciamiento
Clasificador de gastos

Clasificador de gastos
APORTE EN NUEVOS SOLES
Cantida
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM Precio Costo Total ALIADOS
d meta GOP 30% OTROS
70%
COMPONENTE I 21,375.00 7,875.00 13,500.00 -
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de
###
51 incubación 21,375.00 7,875.00 13,500.00
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incubación Unitario 1 21375.00 21,375.00 7,875.00 13,500.00
COMPONENTE II 16,000.00 16,000.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
27 2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00 1,750.00 ###

27 2.2) Módulo de asistencia técnica para producción Mes 13,750.00 13,750.00 ###

2.2.1. Técnico en producción de truchas Mes 10 800.00


27 8,000.00 8,000.00
2.2.2. Materiales demostrativos para incubación de Unitario 1 4250.00
ovas y proceso de engorde 4,250.00 4,250.00
2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas y desove Unitario 1 1500.00 1,500.00 1,500.00
33 2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 500.00 500.00 500.00
COMPONENTE III 7,625.00 7,625.00 -
ARTICULACION AL MERCADO
33 3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 400.00 2,000.00 2,000.00 ###
29 3.2) Mercado seguro Unitario 5 1125.00 5,625.00 5,625.00 ###

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 45,000.00 31,500.00 13,500.00 -


En porcentaje (%) 70% 30%
28,000 12,000

13860 23,625.00 #REF!


31,500.00 #REF!

36000.00
10 7.20
7.2
2.8 12
31000 14000 33.6 5000 168000 14000 2.5714285714
2.2142857143
Cuadro de Cronograma según metas financieras

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)


Cant.
COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM Precio Costo Total S/.
meta
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

COMPONENTE I

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 21,375.00 21,375.00

1.2) Adecuación de estanques de


crianza y sala de incubación

Unita
1.2.1. Estanques de engorde y sala de 1 21375.00 21,375.00 21,375.00
#REF!
rio
COMPONENTE II

ASISTENCIA TECNICA Y
16000.00 5,100.00 2,300.00 1,150.00 800.00 800.00 1,150.00 800.00 800.00 1,150.00 800.00 800.00 350.00
CAPACITACION 16000.00
2.1) Asistente Técnico Contable Mes 5 350.00 1,750.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 #REF!
2.2) Módulo de asistencia técnica para
producción #REF!
2.2.1. Técnico en producción de
truchas Mes 10 800.00 8,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Unita
2.2.2. Materiales demostrativos para 1 4250.00 4,250.00 4,250.00
rio
#REF!
Unita
2.2.3. Pasantías en alimentación de t
rio
1 1500.00 1,500.00 1,500.00 #REF!
Unita
2.3) Autorización de PRODUCE
rio
1 500.00 500.00 500.00 #REF!
COMPONENTE III

ARTICULACION AL MERCADO 7625.00 400.00 - 1,525.00 - 1,525.00 - 1,525.00 - 1,525.00 - 1,125.00

3.1) Gestor en Articulación Comercial Mes 5 400.00 2000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 7625.00
Unita
3.2) Mercado seguro
rio
5 1125.00 5625.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 #REF!
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 45000.00 26,475.00 2,700.00 1,150.00 2,325.00 800.00 2,675.00 800.00 2,325.00 1,150.00 2,325.00 800.00 1,475.00 #REF!
EN PORCENTAJE (%) #REF!
45,000.00
30,325.00 #REF!

#REF!
#REF!
#REF!
SENSIBILIDAD

VARIACION PRECIO VAN 0 Variacion VAN


-30 7.7 6608.39
-20 8.8 7552.45
-10 9.9 8496.51
0 11 9,440.56 9440.56
10 12.1 10384.62
20 13.2 10384.62
30 14.3 10384.62

VARIACION VOLUMEN VENTAS VAN 0 Variacion VAN


-45 2600 5192.31
-30 2800 6608.39
-15 3400 8024.48
0 4000 9,440.56 9440.56
15 4600 10856.65
30 5200 12272.73
45 5800 13688.82

VARIACION INVERSION VAN 0 Variacion VAN


-30 19852 6608.39
-20 22688 7552.45
-10 25524 8496.51
0 28360 9,440.56 9440.56
10 31196 10384.62
20 34032 11328.68
30 36868 12272.73
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AÑO 1
Volumen Produccion para Ventas (cantidad disponible)
Precio
PRODUCTOS / Produccion produccion
UM Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SUBPRODUCTOS (cantidad) para ventas MES 5
S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10
S/.

PRODUCTO 1
CARNE Unid 4000 11.00 44000.00 1000 1000 1000

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION: AÑO 1: 100%


Volumen Produccion para Ventas (cantidad disponible)
Precio
PRODUCTOS / Produccion produccion
UM Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SUBPRODUCTOS (cantidad) para ventas MES 5
S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10
S/.
PRODUCTO 1
CARNE Unid 4000 11.00 44000.00 333 333 333 333 333.3 333 333 333 333 333

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 50%


Volumen Produccion para Ventas (cantidad disponible)
Precio
PRODUCTOS / Produccion produccion
UM Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SUBPRODUCTOS (cantidad) para ventas MES 5
S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10
S/.
PRODUCTO 1
CARNE Unid 2000 11.00 22000.00 500 500 500

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 2: VENTAS DEL 25%


Volumen Produccion para Ventas (cantidad disponible)
Precio
PRODUCTOS / Produccion produccion
UM Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SUBPRODUCTOS (cantidad) para ventas MES 5
S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10
S/.
PRODUCTO 1
CARNE Unid 1000 11.00 11000.00 250 250 250

PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 3: VENTAS DEL 25%


Volumen Produccion para Ventas (cantidad disponible)
Precio
PRODUCTOS / Produccion produccion
UM Venta MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SUBPRODUCTOS (cantidad) para ventas MES 5
S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10
S/.
PRODUCTO 1
CARNE Unid 1000 11.00 11000.00 250 250 250
1
dad disponible)

MES MES
Total
11 12

1000 4000

dad disponible)

MES MES
Total
11 12

333 333 4000

%
dad disponible)
MES MES
Total
11 12

500 2000

%
dad disponible)
MES MES
Total
11 12

250 1000

%
dad disponible)

MES MES
Total
11 12

250 1000

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses
PRODUCTO:

Año Precio Total


Unida Cantida
201 Mes venta ventas
d d
0 S/. S/.

Enero Unid. 83 11 916.67


Febrero Unid. 83 11 916.67
Marzo Unid. 83 11 916.67
Abril Unid. 83 11 916.67
Mayo Unid. 83 11 916.67
Junio Unid. 83 11 916.67
Julio Unid. 83 11 916.67
Agosto Unid. 83 11 916.67
Setiembre Unid. 83 11 916.67
Octubre Unid. 83 11 916.67
Noviembre Unid. 83 11 916.67
Diciembre Unid. 83 11 916.67
Total 1000 11000

REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO


Ventas y produccion del GOP durante los doce meses
PRODUCTO:

Año Precio Total


Unida Cantida
201 Mes venta ventas
d d
1 S/. S/.

Enero Unid. 333 11 3666.67


Febrero Unid. 333 11 3666.67
Marzo Unid. 333 11 3666.67
Abril Unid. 333 11 3666.67
Mayo Unid. 333 11 3666.67
Junio Unid. 333 11 3666.67
Julio Unid. 333 11 3666.67
Agosto Unid. 333 11 3666.67
Setiembre Unid. 333 11 3666.67
Octubre Unid. 333 11 3666.67
Noviembre Unid. 333 11 3666.67
Diciembre Unid. 333 11 3666.67
Total 4000 44000

REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO


Ventas y produccion del GOP durante los doce ultimos meses
PRODUCTO:

Año Precio Total


Unida Cantida
201 Mes venta ventas
d d
0 S/. S/.

Enero Unid. 0.00


Febrero Unid. 0.00
Marzo Unid. 0.00
Abril Unid. 0.00
Mayo Unid. 500 11 5500.00
Junio Unid. 500 11 5500.00
Julio Unid. 500 11 5500.00
Agosto Unid. 500 11 5500.00
Setiembre Unid. 500 11 5500.00
Octubre Unid. 500 11 5500.00
Noviembre Unid. 500 11 5500.00
Diciembre Unid. 500 11 5500.00
Total 4000 44000
PROGRAMACIÓN DE ALIMENTACIÓN
(TABLA DE RACIONAMIENTO 20% PÉRDIDA)
TABLA DE ALIMENTACION LEGAL

LONGITUD
ESTADIO PESO (gr) UNIDADES BIOMASA % PESO Kg/día Kg/mes
(cm) (Kg)
6 2.87 25000 71.75 3.00 2.15 64.58
ALEVINES 8 6.7 24000 160.80 2.60 4.18 125.42
10 12 23280 279.36 2.10 5.87 176.00
12 21.4 22581.6 483.25 2.10 10.15 304.45
14 33.2 22129.968 734.71 1.20 8.82 264.50
JUVENILES
16 49.8 21687.369 1,080.03 1.20 12.96 388.81
18 72.1 21253.621 1,532.39 1.10 16.86 505.69
20 98 20828.549 2,041.20 1.10 22.45 673.60
ADULTO O 22 129 20411.978 2,633.15 1.10 28.96 868.94
ENGORDE 25 183 20207.858 3,698.04 1.00 36.98 1,109.41
28 250 20005.78 5,001.44 1.00 50.01 1,500.43
TOTAL 5,981.81
Rendimiento 10% de pérdida
Factor de conversión: 1.21
Los alimentos varían en su contenido de nutrientes según cada estadío
ÓN
RDIDA)

TIPO TOTAL RACIONES/ SACOS (40 COSTOS


ALIMENTO SACOS DIA kg)
1.6 6
INICIO
3.1 6 4.75 1,068.74
4.4 4
CREC. I
7.6 4 12.01 2,065.90
6.6 4
CREC. II 9.7 4
12.6 4 28.97 4,983.68
16.8 4
ENGORDE
21.7 4 38.56 6,555.77
27.7 4
ACABADO
37.5 4 65.25 11,091.84
149.55 25,765.93
VESTUARIO Y MATERIALES DE PESCA
DESCRIPCION UND CANT P.U. S/. TOTAL S/.
Balanza tipo reloj de 10 Kg Unid 1.00 50.00 50.00
Baldes plásticos capacidad 5 litros Unid 0.00 15.00 0.00
Tina de plástico capacidad 20 L Unid 0.00 30.00 0.00
Termómetro ambiental Unid 1.00 100.00 100.00
Botas canilleras Par 2.00 50.00 100.00
Botas musleras Par 2.00 120.00 240.00
Capotines de hule Unid 2.00 50.00 100.00
Linternas Unid 1.00 20.00 20.00
Carcales de paño anchovetero Unid 4.00 60.00 240.00
Seines de 4 x 1 mt Unid 1.00 200.00 200.00
Carretilla Bugui Unid 1.00 150.00 150.00
Tripode de madera para pesada Unid 1.00 80.00 80.00
Seleccionadores Unid 1.00 450.00 450.00
Jabas para transporte Unid 10.00 40.00 400.00
Verde malaquita Sobre 1.00 35.00 35.00
TOTAL 2,165.00

420
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUCHA EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “LAS ESTRELLAS” DE HUALLA. DISTRITO DE HUALLA. PROVINCIA DE VÍCTOR
FAJARDO.

1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

#REF! Costo: S/. #REF!


FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO TOTAL #REF! #REF! 0.00

1.2) Adecuación de estanques de crianza y sala de incubación Costo: S/. 85,500.00


FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
1.2.1. Estanques de engorde y sala de incu Unitario 4 21375.00 85,500.00 85,500.00 4 7,875.00 4 13,500.00
85,500.00 7,875.00 13,500.00

2.0 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION


2.1) Asistente Técnico Contable Costo: S/. 1,750.00
FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Profesional en Contabilidad y afines Mes 5 350.00 1,750.00 1,750.00 5 1,750.00
1,750.00 1,750.00

2.2) Módulo de asistencia técnica para producción


2.2.1. Técnico en producción de truchas Costo: S/. 8,000.00
FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Biólogo Pesquero Mes 10 800.00 8,000.00 8,000.00 10 8,000.00

2.2.2. Materiales demostrativos para incubación de ovas y p Costo: S/. 4,250.00


FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Materiales diversos Unitario 1 4250.00 4,250.00 4,250.00 1 4,250.00

2.2.3. Pasantías en alimentación de truchas y desove Costo: S/. 1,500.00


FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Preparación de alimentos para truchas Unitario 1 1500.00 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00
2.3) Autorización de PRODUCE Costo: S/. 500.00
FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
2.3) Autorización de PRODUCE Unitario 1 500.00 500.00 500.00 1 500.00
500.00 500.00

3.0 ARTICULACION AL MERCADO


3.1) Gestor en Articulación Comercial Costo: S/. 2,000.00
FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Experto en ventas y marketing Mes 5 400.00 2,000.00 2,000.00 5 2,000.00
2,000.00 2,000.00

3.2) Mercado seguro Costo: S/. 5,625.00


FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD META SUBTOTAL ALIADOS 70% GOP 30%
UNITARIO PARCIAL
META TOTAL META TOTAL
Experto en organización de ferias y ruedas
de negocios Unitario 5 1125.00 5,625.00 5,625.00 1 5,625.00
5,625.00 5,625.00
VALOR DE CAPITALIZA
CAPITAL DE VOLUMEN VENTAS CION DE
DESCRIPCION TRABAJO DE VENTAS PRECIO BRUTO UTILIDADES
ASOCIACION 40000 4000 11 44000 4000