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PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE
OBRA:" PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PLAZO: 3.00 MESES COSTO DIRECTO : S/. 916,884.42 PRESUPUESTO : S/. 1,244,212.17

GASTOS GENERALES 10.00% S/. 91,688.44


01.00 GASTOS GENERALES FIJOS 2.87% S/. 26,311.56
01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 15,059.60
01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS S/. 11,251.96

02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 7.13% S/. 65,376.88


02.01 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN OBRA S/. 47,900.00
02.02 GASTOS MISCELANEOS S/. 11,546.88
02.03 GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS S/. 3,350.00
02.04 GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,580.00

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE
OBRA:" PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PLAZO: 3.00 MESES COSTO DIRECTO : S/. 916,884.42 PRESUPUESTO : S/. 1,244,212.17

01.00 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 26,311.56

01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 15,059.60

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


GASTOS POR ADJUDICACION Y CONTRATACION 1.00 1,000.00 1.000 1,000.00
DOCUMENTOS DE PRESENTACION 1.00 1,244,212.17 0.003 3,732.64
FIANZA POR ADELANTO EN EFECTIVO 3.50 248,842.43 0.003 2,612.85
FIANZA POR ADELANTO EN MATERIALES 3.50 497,684.87 0.003 5,225.69
FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO 4.00 124,421.22 0.005 2,488.42

01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS S/. 11,251.96

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


LEGALES Y NOTARIALES 1.00 1.00 1,500.00 1.000 1,500.00
OBLIGACIONES FISCALES 1.00 1.00 1,500.00 1.000 1,500.00
SENCICO (0.2%) 1.00 1.00 916,884.42 0.002 1,833.77
SEGUROS (0.7%) 1.00 1.00 916,884.42 0.007 6,418.19

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 26,311.56


PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS 2.87%

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE
OBRA:" PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PLAZO: 3.00 MESES COSTO DIRECTO : S/. 916,884.42 PRESUPUESTO : S/. 1,244,212.17

02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 65,376.88

02.01 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO EN OBRA S/. 47,900.00

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA
1.00 4.00 4,500.00 1.00 18,000.00
(ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS)
INGENIERO CIVIL ASISTENTE DE OBRA 1.00 3.00 3,300.00 1.00 9,900.00
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA 1.00 1.00 3,200.00 1.00 3,200.00
ARQUITECTO ESPECIALISTA ACABADOS 1.00 1.00 3,400.00 0.50 1,700.00
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 1.00 1.00 3,400.00 0.50 1,700.00
ESPECIALISTA EN SUELOS 1.00 1.00 3,400.00 0.50 1,700.00
GUARDIANIA 1.00 3.50 3,600.00 0.50 6,300.00
ALMACENERO 1.00 3.00 1,800.00 1.00 5,400.00

02.02 GASTOS MISCELANEOS S/. 11,546.88

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


MOVILIZACION DE PERSONAL 1.00 3.00 700.00 1.00 2,100.00
INDUMENTARIA A TRABAJADORES 1.00 3.00 1,505.00 1.00 4,514.24
INSCRIPCION AL MINISTERIO DE TRABAJO 1.00 1.00 850.00 1.00 850.00
CARTEL DE OBRA 1.00 1.00 1,082.64 1.00 1,082.64
CAMIONETA 4 X4 1.00 3.00 1,000.00 1.00 3,000.00

02.03 GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS S/. 3,350.00

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


ENSAYOS DE COMPACTACION 12.00 100.00 1.00 1,200.00
ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETA 50.00 25.00 1.00 1,250.00
DISEÑO DE MEZCLA 3.00 300.00 1.00 900.00

02.04 GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,580.00

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO TASA PARCIAL


UTILES DE ESCRITORIO 1.00 3.00 210.00 1.00 630.00
IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, Y OTROS 1.00 3.00 250.00 1.00 750.00
Material de Fotografía y grabaciones 1.00 3.00 200.00 1.00 600.00
PLOTEOS 1.00 3.00 200.00 1.00 600.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 65,376.88


PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES 7.13%

PRESUPUESTO
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO ANALITICO
FUNCIÓN : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 FORMACION OCUPACIONAL
COMPONENTE : 2.001957 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

PROYECTO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA
AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

META : CONSTRUCCION DE TALLERES DE ENSEÑANZA


: CONSTRUCCION DE MODULO 2 (CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS.HH., OFICINAS ADMINISTRATIVAS)
: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON MAQUINARIA MODERNA (01 GLB)
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,656,792.99
VALOR REFERENCIAL DE INFR S/. 1,244,212.17
VALOR EQUIPAMIENTO S/. 257,470.49
VALOR SUPERVISION S/. 58,345.10
VALOR GASTOS ADM. S/. 32,400.00
VALOR PREVENCION S/. 37,326.37
VALOR EXP. TEC S/. 27,038.86
UBICACIÓN
REGION: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIO

EXPEDIENTE GASTOS DE
ESPECIFICA DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL GASTOS ADM.
TÉCNICO SUPERVISIÓN

2.6.22.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS


2.6.22.22 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA 1,244,212.17
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 27,038.86
2.6.32.1 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 257,470.49
2.6.32.12 MOBILIARIO
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
CHOFER (PARA CAMIONETA OFICIAL) 2,400.00
2.6.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 2,000.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 2,000.00
BIENES DE CONSUMO 1,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 20,000.00
2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
SUPERVISIÓN DE OBRA 58,345.10
MONITOREO DE OBRA 5,000.00

SUB TOTAL 27,038.86 1,501,682.66 58,345.10 32,400.00


PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

(*)Prevención de Mayores Costos e Imprevistos, por Calculo de Reajuste de Precios, Oferta Economica mayor al 100%, Adicionales u otros, conforme a
D.L. N°21825, D.S. N°011-89-VC, Articulo.-8, y LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
D.L. N°21825, D.S. N°011-89-VC, Articulo.-8, y LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
UESTO ANALITICO

PREV MAY COST


TOTAL
(*)

37,326.37 1,281,538.54
-
27,038.86
-
257,470.49
2,400.00

2,000.00
2,000.00
1,000.00
20,000.00
-
58,345.10
5,000.00
-
-
37,326.37 1,656,792.99
1,656,792.99

STADO Y SU REGLAMENTO
STADO Y SU REGLAMENTO
PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FUNCIÓN : 09 EDUCACION Y CULTURA


PROGRAMA : 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 FORMACION OCUPACIONAL
COMPONENTE : 2.001957 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL
OBRA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CAT
META : CONSTRUCCION DE TALLERES DE ENSEÑANZA
: CONSTRUCCION DE MODULO 2 (CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS.HH., OFICIN
: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON MAQUINARIA MODERNA (01 GLB)
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,656,792.99
VALOR REFERENCIAL DE OBR S/. 1,244,212.17
VALOR EQUIPAMIENTO S/. 257,470.49
VALOR SUPERVISION S/. 58,345.10
VALOR GASTOS ADM. S/. 32,400.00
VALOR PREVENCION S/. 37,326.37
VALOR EXP. TEC S/. 27,038.86
UBICACIÓN
REGION: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO
DESCRIPCION UND CANTIDAD EN
MESES
A.- SUELDO Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales)
a.- Personal Profesional
Ing. Civil Jefe de Supervisión, Especialista en Estructuras H-H 1.00 3.50
Asistente Ing. Civil H-H 1.00 3.00
Ingeniero Mecanico-Electricista H-H 0.50 2.00
Arquitecto Especialista en Acabados H-H 0.50 2.00
Especialista en Impacto Ambiental H-H 0.50 1.00

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS


a.- Alquiler de inmuebles y Equipos de Oficina (Inc/ Vivienda)
Alquiler de Oficinas MES 1.00 3.00
Computadoras y/o laptos MES 2.00 3.00
Impresoras MES 1.00 3.00

C.- MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO


Movilizacion de Personal global 1.50 3.00

D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA


Útiles de Oficina, Dibujo, topografía y laboratorio MES 1.00 3.00
Copias, Informes Valorizados con presentacion de ensayos MES 1.00 3.00
Material de Fotografía y grabaciones (*) MES 1.00 3.00
PRESUPUESTO - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FUNCIÓN : 09 EDUCACION Y CULTURA


PROGRAMA : 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
SUBPROGRAMA : 0112 FORMACION OCUPACIONAL
COMPONENTE : 2.001957 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL
OBRA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CAT
META : CONSTRUCCION DE TALLERES DE ENSEÑANZA
: CONSTRUCCION DE MODULO 2 (CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS.HH., OFICIN
: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO CON MAQUINARIA MODERNA (01 GLB)
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,656,792.99
VALOR REFERENCIAL DE OBR S/. 1,244,212.17
VALOR EQUIPAMIENTO S/. 257,470.49
VALOR SUPERVISION S/. 58,345.10
VALOR GASTOS ADM. S/. 32,400.00
VALOR PREVENCION S/. 37,326.37
VALOR EXP. TEC S/. 27,038.86
UBICACIÓN
REGION: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIO

TIEMPO
DESCRIPCION UND CANTIDAD EN
MESES
E.-PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (**)
Ensayo de Compactacion UND 2.00
Rotura de Probeta UND 40.00
Diseño de Mezcla UND 2.00

F.-GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 10% de A


G.- UTILIDAD 10% de A

H.- SUB TOTAL (SIN IGV)


I.- IGV (18%)

TOTAL (CON IGV)

(*) Las fotografias y grabaciones de video, deberán presentarse en los Informes Valorizados Mensuales, así como en los Informes Finales
(**) Las pruebas y ensayos de laboratorio, deberan presentarse junto con las realizadas por el contratista en los Informes Valorizados Mensua

Los gastos correspondientes a la Supervisión, representan el: 4.69% del valor referencial de la obra
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012

ADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA


PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS.HH., OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

COSTO MONTO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
S/ S/ S/
36,600.00
36,600.00
5000.00 17,500.00
3500.00 10,500.00
3500.00 3,500.00
3500.00 3,500.00
3200.00 1,600.00

1,575.00
1,575.00
250.00 750.00
100.00 600.00
75.00 225.00

1,350.00
300.00 1,350.00

900.00
100.00 300.00
100.00 300.00
100.00 300.00
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2012

ADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA


PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO"

CONSTRUCCION DE 02 AULAS, ALMACEN, SS.HH., OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

COSTO MONTO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
S/ S/ S/
1,700.00
100.00 200.00
25.00 1000.00
250.00 500.00

S/3,660.00
S/3,660.00

S/49,445.00
S/8,900.10

S/58,345.10

rmes Valorizados Mensuales, así como en los Informes Finales


as realizadas por el contratista en los Informes Valorizados Mensuales, así como en los Informes Finales

del valor referencial de la obra