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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME Nº 06 - 2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/PDM/MML

PARA : ING. José Velásquez Mantari


Coordinador de Proyecto

DE : ING. Pedro Dávila Maraví


Ingeniero Residente de Proyecto

ASUNTO : Estado Situacional

FECHA : Lima, 13 de marzo del 2018.

I. ANTECEDENTES

I.1. Con fecha 23 de setiembre del 2015, mediante Informe Técnico Nº273-2015-
MML/GP-SIP de la Oficina de Programación de Inversiones –OPI MML DECLARA
VIABLE el Proyecto “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ARBORIZACIÓN FORESTAL
EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y ESTE DE LIMA METROPOLITANA,
PROVINCIA DE LIMA-LIMA”, con código SNIP 332312.
I.2. Con fecha 27 de octubre de 2015, mediante Resolución de Secretaria General Nº
380-2015, se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto.
I.3. Mediante Informe Nº 008-2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/AR/MML, se remite el
Informe de Valorización del Mes de Enero y febrero del 2018 del Proyecto.
I.4. El Proyecto “Ampliación del servicio de arborización forestal en los distritos del centro, sur y
este de Lima Metropolitana, Provincia de Lima – Lima” con código SNIP Nº 332312,
comprende los siguientes componentes:

Componente 1 : Adecuada producción de plantones forestales para arborización.


Componente 2 : Adecuada infraestructura de riego para arborización.
Componente 3 : Capacidad fortalecida del personal técnico para la gestión de los
servicios de áreas verdes en las municipalidades.
Componente 4 : Incremento de los niveles de educación ambiental de la población.

El plazo de ejecución es 36 meses, siendo la fecha de inicio el 01 de noviembre del 2015 y


la fecha de culminación en octubre del 2018.

El presupuesto modificado al 27 de octubre del 2015 es S/. 14,835,713.39

Los objetivos principales del proyecto son:

• Arborización de 13 distritos distribuidos en el centro, sur y este de Lima Metropolitana.


• Ampliación de la infraestructura del Vivero Huáscar ubicado en Villa El Salvador.
• Producción de plantones de 11 especies forestales.
• Plantación de 1 millón de árboles.
• Instalación de sistemas de riego tecnificado en 4 zonas del proyecto.
• Capacitación al personal técnico municipal y a la población.

I.5. Informe de Valorización al mes de febrero, mediante el cual se reporta el informe


valorizado al mes de febrero 2018

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II. ESTADO SITUACIONAL

II.1. Avance físico

Los componentes contemplan los siguientes avances:

Componente 1

Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Nº de galpones
Ampliación de Unidad 4 0 0%
a incrementar
capacidad del
Construcción de
vivero Unidad 3 0 0%
almacenes
Producción de Nº de árboles
Unidad 950,000 631,159 66.44%
plantones producidos
Adquisición de Nº de árboles
Unidad 50,000 31,000 62%
plantones adquiridos
Nº de árboles
Sembrado de
plantados en Unidad 1,000,000 537,721 53.77%
plantones
campo definitivo
Nº de sistemas
Sistema de riego
de riego Unidad 1 0 0%
tecnificado
tecnificado

No se ha realizado la ampliación de la capacidad del vivero y la instalación de riego


tecnificado por no contar con asignación presupuestal.

Componente 2

Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores avanc
medida Programado Ejecutado
e
Sistema de riego
Instalación de
tecnificado en
riego tecnificado Unidad 1 0 0%
Universidad La
por goteo (3 ha)
Cantuta
Sistema de riego Instalación de
tecnificado en Av. riego tecnificado
Unidad 1 0 0%
Víctor Malásquez por goteo (0.5
– Pachacamac ha)
Sistema de riego Instalación de
tecnificado en La riego tecnificado
Unidad 1 0 0%
Rinconada – por goteo (1.1
Cieneguilla ha)
Sistema de riego
Instalación de
tecnificado en Av.
riego tecnificado
Pachacútec Unidad 1 0 0%
por goteo (1.2
– Villa María del
ha)
Triunfo

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No se ha realizado la instalación del sistema de riego tecnificado por no contar con
asignación presupuestal.

Componente 3 (*)

Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Módulos de 02 sesiones por
Unidad 3 3 100%
capacitación modulo
Trabajadores
responsables de
06 miembros
las áreas verdes por distrito
Unidad 78 78 100%
de los trece
distritos
Miembros de los
comités 04 miembros del
Unidad 52 52 100%
ambientales de distrito
los trece distritos

*Según Informe Nº 043-2016/SERPAR LIMA/SG/GMAV/CRCR

El Informe Nº 004 – 2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/AR/MML menciona que se ha cumplido con los 3


Módulos de capacitación.

Componente 4

Cantidad % de
Unidad de
Descripción Indicadores Programad avanc
medida Ejecutado
o e
Sesiones de
capacitación Capacitación Unidad 1080 1,388 100%
teórico y práctico
Vecinos
Capacitación Unidad 1560 40,660 100%
capacitados
Instituciones
educativas Capacitación Unidad 78 104 100%
intervenidas

A través de este componente se realiza las coordinaciones y asistencia técnica para


la plantación, ya que la apertura de hoyos y plantación no es financiada siendo esta
asumida por los beneficiarios.

Para el cumplimiento de la meta programada se ha contratado promotores


ambientales y personal profesional especialista, quienes adicional al cumplimiento
de las metas de este componente, vienen apoyando la ejecución de las metas del
componente 1, específicamente plantación forestal.

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II.2. Avance financiero

Componente 1

Ejecutado
al mes de
Programado % de
Partida Concepto febrero
(S/) avance
2018
(S/)
1 Mejoramiento vivero Huáscar
1.01 Construcción de almacenes 87,786.79 0.00 0%
1.02 Ampliación de camas
Excavación para camas y
1.02.01 179.28 0.00 0%
nivelación
1.02.02 Muro de bloque de concreto 7,463.81 0.00 0%
1.02.03 Tinglado 202,566.71 198,000.00 97.75%
2 Producción de plantones 1,342,902.68 342,520.30 25.51%
Adquisición de semillas
2.01
forestales
2.02 Adquisición de herramientas
Adquisición de
2.03
fertilizantes/plaguicidas
2.04 Preparación de almácigos
2.05 Producción forestal
3 Plantación de arboles
3.01 Adquisición de insumos
Adquisición de especies
3.01.01 1,750,000.00 1,073,000.00 61.31%
forestales
3.01.02 Adquisición de insumos
204010036 Humus de lombriz 1,050,000.00 130,832.39 12.46%
204010037 Tierra de chacra 551,250.00 69,867.61 12.67%
204010038 Compost 280,000.00 0.00 0%
204010040 Hidrosorb 250,000.00 83,000.00 33.20%
230480105 Rafia 100.00 0.00 0%
230990120 Tutores de carrizo h:2 m 400,000.00 127,632.39 31.91%
2901100010007 Sacos de polietileno 210,000.00 69,867.61 33.27%
291020016 Musgo intermedio 588,000.00 4,500.00 0.77%
3.01.03 Servicio preparación sustrato 1,190,000.00 104,143.00 8.75%
3.01.04 Servicio de excavación de hoyos 1,100.000.00 0.00 0%
3.01.05 Servicio de riego con cisterna 577,500.00 101,500.00 17.58%
Servicio de
3.01.06 500,000.00 0.00 0%
fumigación/fertilización
3.01.07 Servicio de recalce de especies 125,000.00 0.00 0%
Sistema de riego vivero
4 93,395.98 0.00 0%
Huáscar
2,304,863.3
SUBTOTAL 10,306,145.25 22.36%
0

La excavación de hoyos se realiza con aporte de los beneficiarios, siendo el aporte


valorizado de los beneficiarios de S/. 1,613,163.00

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Componente 2

Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
5 Sistema de riego La Cantuta 121,932.78 0.00 0%
Sistema de riego Av. Víctor
6 99,088.11 0.00 0%
Malásquez
Sistema de riego La
7 118,664.88 0.00 0%
Rinconada
8 Sistema de riego Pachacútec 99,088.11 0.00 0%
SUBTOTAL 438,773.88 0.00 0%

No se ha contado con asignación presupuestal.

Componente 3

Ejecutado
al mes de
Programado % de
Partida Concepto febrero
(S/) avance
2018
(S/)
Capacidad al personal
1 técnico de las
municipalidades distritales
Implementación de talleres de
gestión y manejo de las áreas
1.01
verdes con participación de las
municipalidades distritales
1.01.01 Módulo I: Sistema de riego
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 3,200.00 100.00%
2901700010052 Impresión de invitaciones 137.13 0.00 0%
2901700010064 Alquiler de buses 680.00 3,500.00 20.59%
Módulo II: Manejo de árboles
1.01.02
forestales
101010011 Difusores 54,000.00 38,000.00 70.37%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 4,800.00 100.00%
1.01.03 Módulo III: Manejo Ambiental
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
2901700010019 Servicio de especialistas 800.00 3,200.00 100.00%
SUBTOTAL 190,611.39 80,700.00 42.34%

*Según Informe Nº 043-2016/SERPAR LIMA/SG/GMAV/CRCR


Informe Nº 004 – 2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/AR/MML

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Componente 4

Ejecutado
al mes de % de
Programado
Partida Concepto febrero avanc
(S/)
2018 e
(S/)
Capacitación a la población
1
de educación ambiental
Implementación de charlas de
talleres sobre el manejo y
1.01 beneficio de las áreas verdes y 505352.16
la gestión sostenible de áreas
verdes de la comunidad
Dictado de charlas de
1.01.01 capacitación para el proceso
de plantación
101010008 Promotor ambiental 278,552.16 180,950.24 64.96%
101010011 Difusores 54,000.00 19,500.00 36.11%
Técnico de programación
101010012 82,800.00 51,000.00 61.59%
ambiental
101010017 Asistente de diseño 90,000.00 10,000.00 11.11%
Eventos para la sostenibilidad
1.02 ambiental y manejo de
residuos sólidos y reciclaje
Creación de eventos con
plantaciones forestales dirigido
1.02.03
a empresas aliadas
(Stakeholders)
101010008 Promotor ambiental 208,914.12 135,212.68 64.72%
101010011 Difusores 54,000.00 14,000.00 25.93%
Especialista en comunicación
101010013 167,000.00 109.000.00 65.27%
social corporativa
2870800120003 Polos voluntariado 8,760.00 0.00 0%
Papelógrafo 6186 Bond 75 g x
29015001900001 15.00 0.00 0%
10 pliegues
Monitoreo de la
1.03
Arborización Urbana
Creación de la red de
1.03.01
voluntariado del proyecto
101010008 Promotor ambiental 278,552.16 227,950.24 81.83%
101010013 Técnico comercial 108,000.00 29,000.00 26.85%
Realización y participación
1.04 en ferias, campañas
informativas
Participación en diversas
1.04.02 campañas informativas de
temática ambiental
101010008 Promotor ambiental 208,914.12 132,212.68 63.29%
101010014 Asistente de eventos 75,600.00 21,700.00 28.70%
Técnico de Educación
101010015 108,000.00 98,350.00 91.06%
Ambiental

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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”
1,028,875.8
SUB TOTAL 59.71%
1,723,107.56 4

A través del componente 4, se viene apoyando la ejecución de las plantaciones


forestales realizada con aporte de los beneficiarios.

Gastos Generales
Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
GASTOS GENERALES
PERSONAL PROFESIONAL Y
AUXILIAR
1007 Secretaria 72,000.00 34,000 47.22%
1016 Asistente administrativo 108,000.00 49,000 45.37%
Especialista en Gestión
1021
Ambiental
180,000.00 98,500 54.72%
Ing. Residente forestal
1027
(Coordinador)
216,000.00 113,500.00 52.55%
1028 Asistente Técnico forestal 252,000.00 70,000.00 27.78%
1029 Ing. Residente Agrícola 48,000.00 0.00 0%
1030 Asistente técnico agrícola 28,000.00 0.00 0%
1031 Obras civiles 12,000.00 0.00 0%
1032 Asistente técnico Obras Civiles 7,000.00 0.00 0%
PERSONAL TÉCNICO
2009 Choferes 144,000.00 0.00 0%
2013 Almacenero de vivero 64,800.00 12,600.00 19.44%
2014 Guardián 54,000.00 1,500.00 2.78%
MOBILIARIO
5001 Escritorio con sillas 8,000.00 8,000.00 100.0%
5006 Dispensadores de agua 1,000.00 0.00 0%
5009 Fotocopiadora 11,500.00 0.00 0%
5010 Impresora a color 4,000.00 0.00 0%
5011 Computadora de escritorio 9,000.00 0.00 0%
5012 Computadora portátil 10,500.00 0.00 0%
5015 Cámara fotográfica portátil 1,500.00 0.00 0%
EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
21,360.94 0.00 0%
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
Y SERVICIOS
308,143.61 0.00 0%
GASTOS FIJOS 9,096.13 5,416.63 59.5%
SUBTOTAL 1,569,900.68 392,516.63 25.0%

Supervisión
Ejecutado al
% de
Programado mes de
Partida Concepto avanc
(S/) febrero 2018
e
(S/)
Gastos administrativos en
1.01
Obra y Capacitación Sanitaria
01.01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01.01 Ingeniero supervisor 216,000.00 95,500.00 44.2%
01.01.01.02 Ingeniero forestal 40,000.00 0.00 0%
01.01.01.03 Ingeniero civil 10,000.00 0.00 0%

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01.01.01.04 Ingeniero asistente 126,000.00 47,500.00 37.7%
Movilización de personal y
1,02 172,631.80 0.00 0%
servicios
1.03 Alquiler de equipos 14,000.00 0.00 0%
1.04 Gastos de oficina 20,742.84 0.00 0%
1.05 Otros gastos 8,000.00 0.00 0%
SUBTOTAL 607,374.64 143,000.00 23.5%

II.3. Valorización del aporte de Beneficiarios

Ejecutado al
Programado mes de % de
Partida Concepto
(S/) febrero 2018 avance
(S/)
3.01.04 Servicio de excavación de hoyos 1,100,000.00 0.00 0%

Financiero
Unidad Físico Financiero Ejecutado
Programado
Concepto de
Proyecto Aporte
medida Programado Ejecutado
Proyecto Beneficiario
Excavación de
Hoyos
Unidad 1,000,000 537,721 1,100,000 0 1,613,163
Plantación en
campo definitivo

*Se considera 20 plantones instalados por jornal y S/ 60.00 el costo del jornal.

La excavación de hoyos y plantación, se viene realizando con aporte de los beneficiarios del
proyecto.

III. CONCLUSIONES

III.1. El Proyecto tiene como plazo de ejecución 36 meses, estando programado la


fecha de finalización al mes de octubre del 2018.
III.2. El presupuesto modificado del proyecto es de S/ 14,835,713 y el presupuesto
ejecutado al mes de febrero es de S/ 3,954,955.17 según informe de valorización.,
existiendo un saldo de S/. 10,880,758
III.3. Se ha realizado la producción de 631,159 plantones, existiendo un saldo por
producir de 368,841 plantones, para llegar al millón de árboles producidos.
III.4. El número de árboles plantados es de 1,000,000, habiéndose plantado 537,721,
existiendo un saldo de 462,279 árboles por plantar.
III.5. El costo de la plantación no es asumido por el proyecto, realizándose con aporte
de los beneficiarios estimándose que el aporte ha sido de S/ 1,613,163
III.6. El avance físico es:
Componente 1: Ampliación de capacidad del vivero 0%, Producción de plantones
66.44%, Adquisición de plantones 62%, Sembrado de plantones 53.77%, Sistema de
riego tecnificado 0%
Componente 2: 0%
Componente 3: 100%
Componente 4: 100% (según Informe 004–2018/SERPAR LIMA/SG/GAV/AR/MML)
III.7. El avance Financiero es:
Componente 1 : 22.36%

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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”
Componente 2 : 0%
Componente 3 : 42.34%
Componente 4 : 59.71%
Gastos generales : 25%
Supervisión : 23.5%

III.8. El avance físico financiero del proyecto no se ha realizado de acuerdo al


cronograma de ejecución del expediente técnico, debido a que no se ha contado con
la asignación presupuestal correspondiente.
III.9. Es necesario solicitar la ampliación de plazo a fin de cumplir con las metas
programadas y teniendo en consideración que deberá contarse con la
correspondiente asignación presupuestal.
III.10. Es necesario realizar modificaciones no sustanciales las cuales no afectaran el
cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto.

IV. RECOMENDACIONES

IV.1. Continuar con la ejecución del proyecto, ya que es una necesidad de la


población el contar con un mayor número de áreas verdes, que redunden en la
mejora de la calidad de vida de la población de Lima y contribuyan a mitigar el
cambio climático.

IV.2. Solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto la asignación presupuestal


acorde al cronograma de ejecución financiero.

IV.3. Gestionar la ampliación del plazo de ejecución, a fin de cumplir con las metas
programadas según el expediente técnico.

IV.4. Gestionar la modificación de las áreas de instalación de plantones dentro del


ámbito geográfico considerado en el proyecto.

IV.5. Gestionar la modificación para ampliar a un número mayor de especies, siendo


las recomendadas aquellas que sean xerófilas o de bajo consumo de agua, de
rápido crecimiento y adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de Lima.

Es todo cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

_______________________
PEDRO DÁVILA MARAVÍ
Ing. Residente de Proyecto

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