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PLAN DE INSPECCIÓN

PUNTO CRITICO DE CONTROL NO CONFORMIDAD


Características de
calidad Especificación de la Actividad Tolerancia

Los operarios siempre deben salir a la zona con los Operario con documentos
Documentación documentos completos y en regla (cédula, carné de la incompletos o sin
empresa, ARL y EPS si ésta lo genera) documentos

Revisión de porte completo y estado de herramientas No portar las herramientas


Porte de herramientas y
necesarias para ejecutar el proceso de barrido (Biciclo, Pala, completas (cepillo, rastrillo,
elementos de operación
Cepillo, Rastrillo, Cono, etc) pala y biciclo)

Porte y uso de dotación Portar uniforme y elementos de seguridad completo y en buen Personal con uniforme o
completa estado. dotación incompleta
Negligencia para la
Gimnasia Laboral Realización de ejercicios prejornada aplicación de la ficha de
ejercicios

Barre en el mismo sentido


Barrido en contra del 1. Barrer en contra del flujo vehicular 2. Ubicar el biciclo y
del flujo vehicular o biciclo
flujo vehicular cono de seguridad adelante de él
mal ubicado

Operarios enfrentados
Ubicación en vía No realizar la operación de barrido frente a otro
prestando el servicio en
para el barrido operario en la misma vía
la misma vía

Barrer en las vías vehiculares el borde de la calzada contra el


andén hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de
cualquier otro material que se pueda remover con cepillo

Para habilitar el separador utilice rastrillo y/o cepillo,


Área Limpia y calidad Tramo de la microruta no
del barrido Hacer desempapele en andenes, ciclorutas y áreas duras conforme

Barrer en vías y puentes peatonales el área pavimentada


hasta que quede libre de papeles, hojas, arenilla o de
cualquier otro material que se pueda remover con cepillo

Recolectar los residuos de las cestas públicas. Retirar y


Habilitación de residuos No se habilita los residuos
sustituir las bolsas de las cestas. Barrer debajo de sillas
del mobiliario urbano del mobiliario urbano
públicas bajo.

FCA-07
Ed. 4
PUNTO CRITICO DE CONTROL NO CONFORMIDAD
Características de
calidad Especificación de la Actividad Tolerancia

La limpieza debe incluir: * Desempapele


de vías y áreas públicas no pavimentadas, en zonas verdes,
Desempapele Desempapele no conforme
parques , plazoletas, alamedas, y zonas de preservación
ambiental utilizando rastrillo y/o pala. * Desempapele

Cumplimiento y
Cumplimiento de la microruta de barrido establecida en
habilitación de Microruta incompleta
el Plano.
microruta

No dejarlas: 1. Frente a semáforos, 2. Sobre puentes


Ubicación de las
vehiculares, 3. En vías curvas, 4. Frente a paraderos de bus Bolsas mal ubicadas
bolsas ni vías peatonales, 5. Frente a parqueaderos

Desempapele y El operario de limpieza debe habilitar los regueros y


Tramo o reguero mal
habilitación de desempapelar lo asignado por el Coordinador
habilitado
regueros Operativo

Ergonomía: Para recoger los residuos baje flexionando las Operario con postura
Ergonomía
piernas sin encorvar su espalda inadecuada

Cuando se observe un
Uso de elementos de protección personal (porte, que sean
EPP operario sin los EPP
adecuados, limpieza) mascarilla, chaleco, guantes, cono.
completos

Cualquier práctica que


Condiciones Inseguras Asegurar el entorno de trabajo ponga en riesgo la
integridad del trabajador

Cualquier práctica que


Actos Inseguros Prácticas inseguras ponga en riesgo la
integridad del trabajador

FCA-07
Ed. 4
PLAN DE INSPECCIÓN
NO CONFORMIDAD

Disposición frente a una no conformidad

Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo. No


puede salir a operación sin documentos.

Llame la atención verbal al operario y realice la reposición de


herramienta si aplica.

Llamado de atención verbal al operario y no se deja operar hasta que


se tenga el uniforme completo.

Amonestación pedagógica primera vez Tarjeta Amarilla, Segunda vez


Tarjeta Roja, Tercera vez llamado de atención escrito

Solicite al operario de limpieza que se reubique según la especificación


de calidad. “Inspeccione de nuevo y registre el estado de inspección”.
Si la no conformidad persiste, Comparendo por incumplimiento en los
procedimientos de trabajo.

Solicite al operario de limpieza que se reubique según la


especificación de calidad. “Inspeccione de nuevo y reporte el
estado de inspección”. Si la no conformidad persiste,
Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de
trabajo.

Solicite al operario de limpieza que reprocese. “Inspeccione de nuevo y


reporte el estado de inspección”. Si la no conformidad persiste,
Comparendo por incumplimiento en los procedimientos de trabajo.

Solicite al operario de limpieza que habilite la zona requerida de


inmediato. “Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. Si
la no conformidad persiste, Comparendo por incumplimiento en los
procedimientos de trabajo.

FCA-07
Ed. 4
NO CONFORMIDAD

Disposición frente a una no conformidad

Solicite al operario de limpieza que habilite la zona requerida.


“Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. Si la no
conformidad persiste, Comparendo por incumplimiento en los
procedimientos de trabajo.

Solicite al operario de limpieza el cumplimiento total de la


microruta, “Inspeccione de nuevo y reporte el estado de
inspección”. Si la no conformidad persiste, Comparendo por
incumplimiento en los procedimientos de trabajo.

Solicite al operario de limpieza que reubique las bolsas. “Inspeccione


de nuevo y reporte el estado de inspección"

Solicite al operario de limpieza que reprocese el mismo día, en


caso de no poder hacerlo el mismo día deje evidencia de lo
sucedido en la casilla de observaciones del formato de
Alistamiento Domingos. “Inspeccione de nuevo y reporte el
estado de inspección"
Llame la atención al operario y explique la forma adecuada de hacerlo.
“Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. Si la no
conformidad persiste, Comparendo por incumplimiento en los
procedimientos de trabajo."Programe capacitación en el tema con
Salud Ocupacional"

Solicite al operario de limpieza el cumplimiento total de la microruta,


“Inspeccione de nuevo y reporte el estado de inspección”. En los casos
en que persista la no conformidad al finalizar la jornada, Comparendo
por incumplimiento en los procedimientos de trabajo.

Explique el riesgo al que se expone

Solicite al operario de limpieza que reprocese el mismo día, en


caso de no poder hacerlo el mismo día deje evidencia de lo
sucedido en la casilla de observaciones del formato de
Alistamiento Domingos. “Inspeccione de nuevo y reporte el
estado de inspección"

FCA-07
Ed. 4
CÓDIGOS DE INSPECCIÓN BARRIDO MANUAL
COD VARIABLE ALISTAMIENTO
B199 SGC SIN NOVEDAD EN ALISTAMIENTO
B101 NORMAS INTERNAS SIN PERSONAL COMPLETO
B102 NORMAS INTERNAS NO PORTA DOCUMENTOS COMPLETOS (CÉDULA, CARNE, ARP)
B103 NORMAS INTERNAS NO PORTAR LAS HERRAMIENTAS COMPLETAS
B104 NORMAS S&SO SIN ELEMENTOS DE DOTACIÓN UNIFORME O PARTE DE EL
B105 NORMAS S&SO NO REALIZA LOS EJERCICIOS DE LA FICHA EJERCICIOS PREJORNADA

COD VARIABLE PRESTACION DEL SERVICIO


B399 SGC SIN NOVEDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
B301 NORMAS INTERNAS BARRE EN EL MISMO SENTIDO DEL FLUJO VEHICULAR O BICICLO MAL UBICADO
B302 NORMAS INTERNAS OPERARIOS ENFRENTADOS PRESTANDO EL SERVICIO EN LA MISMA VÍA
B303 CALIDAD DE SERVICIO BAJA CALIDAD EN EL BARRIDO
B304 CALIDAD DE SERVICIO TRAMO DE LA MICRORUTA NO CONFORME
B305 CALIDAD DE SERVICIO NO SE HABILITA LOS RESIUDOS DEL MOBILIARIO URBANO
B306 CALIDAD DE SERVICIO DESEMPAPELE NO CONFORME
B307 CALIDAD DE SERVICIO MICRORUTA NO HABILITADA EN SU TOTALIDAD
B308 CALIDAD DE SERVICIO MALA UBICACIÓN DE BOLSAS
B309 CALIDAD DE SERVICIO NO PULE REGUEROS O MAL A HABILITACIÓN DE REGUEROS
B310 NORMAS S&SO OPERARIO CON POSTURA INADECUADA
B311 NORMAS S&SO NO USA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (mascarilla, chaleco, guantes, cono.)
B312 NORMAS S&SO OPERARIO REALIZA PRACTICAS INSEGURAS.( NOMBRE DEL OPERARIO)
B313 NORMAS S&SO OPERACIÓN CON RIESGO DE ACCIDENTE
CONDICIONES INSEGURAS (FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN ACCIDENTE) - Aclarar la condicion mediante
B314 NORMAS S&SO
observacion
B398 SGC BARRDO AFECTADO POR OBRAS EN VIA PUBLICA
B397 SGC BARRIDO AFECTADO POR USUARIO QUE REALIZA BARRDIO HACIA FUERA DE SU PREDIO
B396 SGC BARRIDO AFECTADO POR LLUVIA
B395 SGC BARRIDO AFECTADO POR VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA