FICHA TÉCNICA D

1) Nombre GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

Fortalecer la gestión municipal a través de la mejora de la organización

infraestructura, sistemas y procedimientos administrativos y la aplicaci
3) Objetivo transparencia y anticorrupción, para incrementar de manera significati
recaudación tributaria municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Ma

DESCRIPCION DE

9) Proveedores 10) Entradas

Proveedor externo: Centro

Nacional de Planeamiento
Estrategico - ceplan,
Ministerios, Proveedor interno: Normas, Directiva, guias metodologicas , memorando circulares
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

Proveedor externo: Ministerio

de Economia y Finanzas - MEF.
Proveedor interno: Gerencia de Normatividad, guias, instructivos, directivas, informe de bienes y servicios
Planeamiento y Presupuesto, - cuadro de necesidades, memorando, requerimientos a traves del SIGA.
Sub Gerencia de Presupuesto,
Sub Gerencia de Logistica y
Control Patrimonial

14) Requisitos Legales

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972, ARTÍCULO VI.-
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL,
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, RESOLUCION
DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N°26-2014-CEPLAN/PCD que
aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN

INDICADORES D
17) Indicadores

Porcentaje de planes

GESTIÓN DE
18) Riesgos

Retrasos en la entrega de información por parte de las unidades organicas

Planes mal estrutucturados, sin crriterios metodologicos

Cuadro de necesidades mal elaborados

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

EAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL 5) Código

6) Clasificación

ón municipal a través de la mejora de la organización, funciones,

temas y procedimientos administrativos y la aplicación de mecanismos de 7) Responsable
ticorrupción, para incrementar de manera significativa los niveles de
aria municipal.

es organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión

DESCRIPCION DEL PROCESO

0) Entradas 11) Listado de Procesos 12 Salidas

Informe de formulación(POI, PEI, PDC),

ogicas , memorando circulares Nivel 1: GESTION DE PLANIFICACION informe de evaluación (POI, PEI, PDC),
ESTRATEGICA TERRITORIAL E INSTITUCIONAL informe de modificación(POI, PEI, PDC),
informes técnicos de planes tematicos

Informe de formulación, informe de

, directivas, informe de bienes y servicios evaluación, informe de modificación,
ando, requerimientos a traves del SIGA. Nivel 1: GESTION PRESUPUESTAL memorando de certificación, informe de
presupuesto particicpativo

15) Recursos 16) Documentos y Regist

 Registro de memorandum, informes em
Personal , equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales datos, excel), cuaderno de cargo, docum
( fotocopiadora, impresora), recurso informatico SIAF, ambientes en buen estado, SIGA, SIAF
disponibilidad presupuestal

INDICADORES DEL PROCESO

Porcentaje de planes implementados

GESTIÓN DE RIESGOS
8) Riesgos 19) Controles

ganicas Difusión de las directivas, especificando plazos y fechas

Seguimiento de la formulacion de planes

Asesoramiento a unidades organicas para solicitar correctamente sus b

 E01

ESTRETAGICO

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

V-01

13) Cliente o Destinatario

12 Salidas de los bienes y servicios

Gerencia municipal,
Gerencia de asesoría
ulación(POI, PEI, PDC), jurídica, Gerencia de
ación (POI, PEI, PDC), participación ciudadana,
ficación(POI, PEI, PDC), organizaciones sociales,
de planes tematicos instituciones públicas y
privadas, CEPLAN

ulación, informe de Gerencia de administración

me de modificación, y finanzas, Ministerio de
ertificación, informe de Economía y Finanzas
ticicpativo

16) Documentos y Registros

gistro de memorandum, informes emitidos ( base de
tos, excel), cuaderno de cargo, documentos archivados,
GA, SIAF

19) Controles

ficando plazos y fechas

e planes

cas para solicitar correctamente sus bienes y servicios

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre GESTION DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

Fortalecer la gestión municipal a través de la mejora de la organización, funciones, infraestructura, sistemas y

3) Objetivo procedimientos administrativos y la aplicación de mecanismos de transparencia y anticorrupción, para
incrementar de manera significativa los niveles de recaudación tributaria municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas

Proveedor Externo: Secretaria de Gestión

Pública, Autoridad Nacional del Servicio Civil Directivas, normas, guias metodologicas, lineamientos

Proveedor Externo: Secretaria de Gestión

Pública, Proveedor Interno: Gerencia de Normas , lineamientos, planes de trabajo
Planeamiento y Presupuesto
Proveedor Externo: Secretaria de Gestión
Pública, Proveedor interno: Unidades Normas , lineamientos, solicitudes
Organicas de la MDSMP

Proveedor Externo: Oficina Nacional de

Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI , Normas , lineamientos, instrumentos de gestión, información presupuestal
Proveedor interno: Unidades Organicas de la
MDSMP

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL P

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley N° 27678, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo 1026 – Régimen facultativo, Decreto Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifun
Legislativo 1026 Establece Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presup
Locales que deseen implementar procesos de Modernización Institucional Integral.

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Porcentaje de documentos de gestión actualizados según normatividad vig
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Inadecuada implementacion de directivas

Imcumpliendo de plazos de plazos de atención

Personal no capacitado
Falta de actualización de los documentos de gestión
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

5) Código E02

6) Clasificación ESTRETAGICO

ación, funciones, infraestructura, sistemas y

transparencia y anticorrupción, para 7) Responsable Gerente de Planeamiento y Presupuesto
butaria municipal.

n Martín de Porres 8) Versión V -01

DESCRIPCION DEL PROCESO

13) Cliente o Destinatario de los

11) Listado de Procesos 12 Salidas bienes y servicios

Directivas municipales , documentos de gestion

Nivel 1: Documentos de gestión institucionales actualizados unidades organicas de la MDSMP

Nivel 1: Gestión de Procesos Documentos de gestión implementado unidades organicas de la MDSMP

 Acceso a la Información Pública y Transparencia Persona natural o juridica que solicita
Nivel 1: Gestión del Gobierno abierto para las personas solicitantes la información

Actualización del sitio web de la MDSMP ( Normas

municipales, Documentos de gestión, personal, Unidades organicas de la MDSMP ,
información presupuestal), requisitos para
Gestión del gobierno electrónico personas que hacen uso del sitio web
obtencion de licencias de funcionamiento, de de la MDSMP
edificación y de habilitaciones urbanas ,
información tributaria

URSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Normas munipales que aprueban los documentos de gestion actualizados,

os informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales ( fotocopiadora, memorandos, informes, SIGTA( atención de solicitudes de información
a), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal pública),informe de actualización de la pagina web municipal.

INDICADORES DEL PROCESO

entos de gestión actualizados según normatividad vigente

GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Seguimiento del proceso de implementacion

Seguimiendo de atencion de expedientes

incluir capacitaciones en el Plan de Desarrollo de Personas

planes de trabajo para actualizar los documentos de gestión según normatividad vigente
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN DE COMUNICAC
1) Nombre Gestión de Comunicaciones
2) Nivel de Proceso Nivel 0
Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión de
3) Objetivo actividades ejecutadas por la Municipalidad de San Martín de
Porres.

4) Alcance A toda la población de San Martín de Porres, y a nivel provincial.

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Proveedor Interno:
Alcaldía, Concejo Programas de representación de actividades Nivel 1: Gestión de
Municipal, Gerencia protocolares Representación.
Municipal

Proveedor Interno:
Unidades Orgánicas, Actividades, Campañas que se desarrollan a favor de la
Ministerio de población de San Martín de Porres, Normas y Nivel 1: Gestión de Promoción y
Transportes y Lineamientos difusión
Comunicaciones

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Recursos Humanos- Equipo fotografico, equipos de compu

Ordenanza Municipal N° 387-MDSMP " Reglamento de equipos necesarios para la publicidad de actividades, asign
Organización y Funciones". recursos

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
% de Medios de Comunicación implementados
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos

Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes

Generación de requerimiento mal planificados

Información mal ingresada al sistema informático
 GESTIÓN DE COMUNICACIONES
5) Código E03
6) Clasificación Estratégico

7) Responsable Sub Gerente de Comunicaciones

8) Versión V01

N DEL PROCESO

13) Cliente o
) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

Nivel 1: Gestión de Representar a la Municipalidad en actos

ntación. protocolares
Persona natural o
juridica que realiza la
solicitud
Unidades organicas de
la MDSMP
1: Gestión de Promoción y Notas de Prensa, articulos, informes,
revistas,indicando las actividades
difusión desarrolladas de ínteres de la población

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Estadìsticas mensuales de:

fotografico, equipos de computación, Registro de actividades protocolares
ublicidad de actividades, asignación de Registro de publicaciones,
recursos videos, boletines difundiendo las actividades de
ínteres de la población de San Martin de Porres

S DEL PROCESO

nicación implementados
DE RIESGOS
19) Controles
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones
técnicas de los bienes y servicios
Efectuar capacitación de personal sobre temas de planificación
Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre GESTION DE CONTROL INSTITUCIONAL

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°6: fortalecer la gestión municipal a través de la

mejora de la organización, funciones, infraestructura, sistemas y procedimientos
3) Objetivo administrativos y la aplicación de mecanismos de transparencia y anticorrupción, para
incrementar de manera significativa los niveles de recaudación tributaria municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Proveedor Externo: Contraloria General de la

República, Proveedor Interno: Gerencia Directivas, guias metologicas, informes Nivel 1: Sistema de control interno
Municipal

Proveedor Externo: Contraloria General de la

República, Proveedor Externo: Organo de Normas, lineamientos, memoranado Nivel 1:Gestion de control simultáneo y posterior
Control interno

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

14) Requisitos Legales 15) Recursos
Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República” y sus modificatorias, Ley N° 8716 "Ley de control Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifu
interno de las entidades del Estado", DIRECTIVA N° 013-2016-CG/GPROD ( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presu
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 149-2016-CG

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Porcentaje de implementación del sistema de control interno
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Inadecuada implementacion de directivas
Incumplimiento de los plazos establecidos en la directiva
Personal no capacitado
 5) Código E04

6) Clasificación ESTRETAGICO

7) Responsable Gerente Municipal

8) Versión version 01

13) Cliente o Destinatario

Listado de Procesos 12 Salidas de los bienes y servicios

implementación de la Directiva según Unidades organicas de la

de control interno etapas MDSMP

de control simultáneo y posterior informes de recomendación Gerencia Municipal

Y CONTROL DEL PROCESO

ecursos 16) Documentos y Registros
utiles de escritorio, equipos multifuncionales Informes, memorando
n buen estado, disponibilidad presupuestal

ontrol interno

19) Controles
Seguimiento del proceso de implementacion
Seguimiento de las actividades
incluir capacitaciones en el Plan de Desarrollo de Personas
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO 5) Código

2) Nivel de Proceso NIVEL 0 6) Clasificación

Fortalecer la gestión municipal a través de la mejora de la organización, funciones, infraestructura,

sistemas y procedimientos administrativos y la aplicación de mecanismos de transparencia y
3) Objetivo 7) Responsable
anticorrupción, para incrementar de manera significativa los niveles de recaudación tributaria
municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Provedor interno: Sub Gerencia

de gestion documentaria y
archivo central, unidades Informar al ciudadano sobre trámites, consultas generales y requisitos TUPA Nivel 1: Gestión de tramites
organicas de la MDSMP
Provedor Interno: Sub
Gerencia de gestion Sugerencias y quejas escritas en el libro de reclamaciones, via telefonica Nivel 1: Gestion de sugerencias y
documentaria y archivo central quejas

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

14) Requisitos Legales 15) Recursos

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES Personal , equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales ( fotocopiad
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR DECRETO SUPREMO Nº impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal
011-2011-PCM

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Porcentaje de satisfación del usuario
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Personal de plataforma y unidades organicas no capacitado incluir capacitaciones en el P
Incumplimiento de respuesta del reclamo Segumiento de atención del
Código M01

Clasificación MISIONAL

Sub Gerente de gestion documentaria y

Responsable archivo central

Versión version 01

13) Cliente o Destinatario

12 Salidas de los bienes y servicios

persona natural o juridica debidamente

informado, dervación a la unidad organica para Persona natural o juridica
su atención
 Mejorar la atención al usuario a traves de la
capacitación del personal en plataforma y de la Persona natural o juridica
unidades organicas

EL PROCESO
16) Documentos y Registros

ultifuncionales ( fotocopiadora, Informes , memorandum

dad presupuestal

19) Controles
cluir capacitaciones en el Plan de Desarrollo de Personas
gumiento de atención del reclamo
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN T
1) Nombre Gestión Territorial

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Conducir y ejecutar los procesos de desarrollo urbano

local, promoviendo y monitoreando los procesos de
habilitaciones urbanas, el ordenamiento vial, supervisando
3) Objetivo las actividades de implementacion catastral, promoviendo
el crecimiento ordenado y planificado del distrito,
monitoreando el otorgamiento de licencias de edificación y
realizando un eficiente control urbano.

4) Alcance Para toda la población .

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas

Ministerio de Economía y Finanzas,

Ministerio de Vivienda Proveedor
Interno:Sub Gerencia de Obras Públicas,
Sub Gerencia de Obras Privadas, Sub Directivas y Ordenanzas de acuerdo a su
Gerencia de Catastro, Sub Gerencia de competencia
Desarrollo Urbano, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Sub
Gerencia de Logística y Control
Patrimonial

Ministerio de Economía y Finanzas,

Ministerio de Vivienda Proveedor
Interno:Sub Gerencia de Obras Públicas,
Sub Gerencia de Obras Privadas, Sub Proyectos priorizados del Presupuesto
Gerencia de Catastro, Sub Gerencia de Participativo, Directivas y Ordenanzas de acuerdo
Desarrollo Urbano, Gerencia de a su competencia,
Planeamiento y Presupuesto, Sub
Gerencia de Logística y Control
Patrimonial, Sub Gerencia de Servicios
Generales y Maestranza
 Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Vivienda Ministerio de
Educación , Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, Ministerio de Salud,
IPD, Proveedor Interno:Sub Gerencia de Normatividad para la implementar Proyectos de
Obras Públicas, Sub Gerencia de Obras Inversión Pública, relacionadas con obras de
Privadas, Sub Gerencia de Catastro, Sub infraestructuras, del distrito de San Martín de
Gerencia de Desarrollo Urbano, Porres
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial, Sub Gerencia de
Servicios Generales y Maestranza

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Orgánica de Municipalidades N°27972-Capítulo II Artículo 79-

Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo. Ley N° 29022- Ley para
la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones. DS 039-2007-
MTC Art. 12. Ordenanza Municipal 387-MDSMP "Reglamento de
Organización y Funciones". Ordenanza N°203-MML- Art. 9 y 10. D.S.
N°024-2008-VIVIENDA "Reglamento de Licencias de Habilitación Recursos Humanos- Obreros Maquinarias y Eq
Urbana y Licencias de Edificación DS N° 026-2008 Vivienda Reglamento elaborar la gestión catastral, com
de verificación Administrativa y Técnica Art. 12. D.S. N° 011-2006-
VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley N° 29566 Ley que
modifica diversos disposiciones en Inversiones y el cumplimiento de
obligaciones Tributarias. Ley N° 27293 "Ley que cra el Sistema Nacional
de Inversión Pública"

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
 Nro. De proyectos culminados por eje de d
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos

Generación de requerimiento mal planificados

Requerimiento de bienes y servicios, continenen especificaciones técnicas erróneas o insuficientes

Retrasos de entes superiores de control en la atención a requerimiento presupuestales

Calendario de Actividades para los procesos de selección con tiempos prolongados determinado por la Ley de
Contrataciones y Adquisicioes del Estado
 TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN TERRITORIAL
5) Código M02

6) Clasificación Misional

os procesos de desarrollo urbano

monitoreando los procesos de
as, el ordenamiento vial, supervisando
plementacion catastral, promoviendo 7) Responsable Gerente de Desarrollo Urbano
ado y planificado del distrito,
rgamiento de licencias de edificación y
nte control urbano.

ión . 8) Versión V01

DESCRIPCION DEL PROCESO

13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

Actualizar y mantener la Base Cartográfica

Nivel 1: Gestión de la organización referente al componente espacial y gráfico de los
del espacio físico. inmuebles, el mobiliario urbano de la ciudad.

Ejecución de infraestructura Local.

Nivel 1: Gestión de la Infraestructura

pública

Mantenimiento de infraestructura local

Población del Distrito
de San Martin de
Porres, Unidades
Orgánicas
 Población del Distrito
de San Martin de
Porres, Unidades
Orgánicas

Gestión de proyectos de Infraestructura Proyectos culminados de Inversón Publica

pública.

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Registro en la plataforma del sistema Catastral

Registro en el aplicativo informático del SOSEM

Listado de Inmuebles saneados

Listado de expedientes técnicos aprobados

ursos Humanos- Obreros Maquinarias y Equipo, necesarios para
elaborar la gestión catastral, combustibles,
Listado de Perfiles aprobados-SNIP

Listado de proyectos en Ejecución OSCE-INFOBRAS

Listado de Proyectos Liquidados-INFOBRAS

Listado de Proyectos culminados INFOBRAS

INDICADORES DEL PROCESO

o. De proyectos culminados por eje de desarrollo.
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles

dos Efectuar capacitacón de personal sobre temas de planficación

Establecer , lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los

nicas erróneas o insuficientes bienes ys ervicios

imiento presupuestales

ongados determinado por la Ley de Establecer en la normatividad el tiempo promedio de ejecución de los procesos
o
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre Gestión de la Promoción de Desarrollo Económico Local

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Objtivo 3.- Promover el aumento del volumen y calidad de los

bienes y servicios que generan las MYPES garantizando una
3) Objetivo mayor participación de la inversión privada, fortaleciendo la
oferta turística del Distrito.

Sub Gerencia de Documentación y Archivo Central, Sub

4) Alcance Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización,
Gerencia de Desarrollo Económico.

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas

Gerencia de Desarrollo Económico Ordenanzas, Directivas, Reglamento Organización y

Funciones (ROF)y otros

Sub Gerencia de Promoción y Asesoría y Registro de MYPES

Comercialización

MINTRA Normas, lineamientos

MINCETUR Normas, lineamientos

MYPES Normas, lineamientos

14) Requisitos
2015/MDSMP, que aprueba Legales
TUPA, Constitución Política del Perú 15) Recursos
(1993),Artículo 22 protección y fomento del empleo, Ley N°27790 Ley de
Organización y funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Recursos Humanos-Profesionales , Especialis
Artículo 4, item 4, sobre contribuir al proceso de descentralización
nacional promueve la actividad turística; Ley N° 28015 - Ley de Promoción INDICADORES DEL PROCESO
17) Indicadores
Núimero de talleres realizados mensuales
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Mala Planificación,Problemas sociales y económicos,Falta de Inversión,Problemas políticos
CHA TÉCNICA DEL PROCESO

arrollo Económico Local 5) Código M03

6) Clasificación Soporte

o del volumen y calidad de los

as MYPES garantizando una 7) Responsable Gerente de Desarrollo Económico
ión privada, fortaleciendo la

n y Archivo Central, Sub

arial y Comercialización, 8) Versión V-01
co.

DESCRIPCION DEL PROCESO

13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

Empleos

Talleres
Nivel 1:Gestiòn Empresarial,
Poblaciòn del
Ferias Distrito de San
Martin de Porres
Promoción y Difusión

Asesoría a micro y pequeños

Nivel 1: Gestión de Turismo empresarios
Promoción y formalización de MYPES

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Registro de Oferta de empleos, Capacitaciones
os Humanos-Profesionales , Especialistas, Planes de inversión dirigidos a MYPES, Porcentaje de crecimiento del
turismo en nuestro distrito.
INDICADORES DEL PROCESO

ro de talleres realizados mensuales

GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
ón,Problemas políticos Técnicos especialistas en Planificación
 FICHA TÉCNICA DEL P

1) Nombre GESTION DE DESARROLLO SOCIAL

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°1: contribuir a la mejora de la ca

servicios de educación, salud y programas sociales municipales, fortalecien
3) Objetivo culturales, deportivas y recreativas, mejorando los niveles de participación
distrito.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín

DESCRIPCION DEL PR

9) Proveedores 10) Entradas

Proveedor Interno: Sub

Gerencia de gestion Solicitud de registro de organización social, requisitos
documentaria y archivo central

ProveedorExterno: Ministerio
de Desarrollo e Inclusión social,
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables Normas, lineamientos , registro de beneficiarios, bienes para el desarrollo
Proveedor Interno: Sub de las actividades
Gerencia de Servicios sociales,
Sub Gerencia de Logistica y
Gestión Patrimonial

ProveedorExterno: Ministerio
de Educación, IPD, Ministerio
de cultura Proveedor Normas , lineamientos, informacion de II.EE dentro del distrito de San
Interno:Sub Gerencia de Martín de Porres, planes de trabajo
Educación, cultura y deporte
Sub Gerencia de Logistica y
Gestión Patrimonial

ProveedorExterno: Ministerio
de salud, SENASA Proveedor
Interno:Sub Gerencia de Salud Normas , lineamientos, planes de trabajo
y Sanidad, Sub Gerencia de
Logistica y Gestión Patrimonial

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA E

14) Requisitos Legales
Ley Organica de Municipalidades N° 27972, ARTICULO 144.-
PARTICI,ARTÍCULO 84.- PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE
DERECHOS, ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD, ARTÍCULO
82.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION. Ley Nº 24059 y
complementada con la Ley Nº 27470,Ley Nº 28803 - Ley de
las Personas Adultas Mayores, en su Artículo 8º

INDICADORES DEL P
17) Indicadores
INDICE DE DESARROLLO H
GESTIÓN DE RIES
18) Riesgos
Transferencia de recursos fuera de plazo
Padron de beneficiarios mal identificados
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

RROLLO SOCIAL 5) Código M04

6) Clasificación MISIONAL

GICO INSTITUCIONAL N°1: contribuir a la mejora de la calidad de los

ción, salud y programas sociales municipales, fortaleciendo las actividades 7) Responsable Gerente de Desarrollo Huma
vas y recreativas, mejorando los niveles de participación ciudadana en el

es organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión version 01

DESCRIPCION DEL PROCESO

0) Entradas 11) Listado de Procesos 12 Salidas

ón social, requisitos Nivel 1: Gestión de participación ciudadana Registro de Organizaciones

sociales,capacitaciones, audiencias.

Talleres, distribucion de raciones

e beneficiarios, bienes para el desarrollo Nivel 1: Gestión de desarrollo humano y alimentarias, distribucion de productos de
apoyo local complementacion alimentaria

Encuentros y talleres culturales, servicio de

guias de turisticas, campeonatos, escuelas
on de II.EE dentro del distrito de San Nivel 1: Gestión de educación, cultura y deportivas, juegos deportivos, servicio de
jo deporte biblioteca municipal, ferias de libro,
campañas de lectura

Campañas integrales de salud, campañas y

talleres de salubridad y prevencion de
trabajo Nivel 1: Gestión de sanidad y salud enfermedades metaxenicas y zoonoticas,
publica campañas y talleres de salud preventivas y
promocional, servicio de veterinaria y
campañas de esterilizacion

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

15) Recursos 16) Documentos y Registros
 Informes de actividades realizadas, Evaluaci
Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales Operativo Institucional de la Unidad Organic
( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal Único de Beneficiarios del Programa del Vas
(RUBPVL)

INDICADORES DEL PROCESO

INDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH

GESTIÓN DE RIESGOS
8) Riesgos 19) Controles
Seguimiento del proceso de transferencia
Revisión y filtración de beneficiarios
04

ISIONAL

erente de Desarrollo Humano

rsion 01

13) Cliente o Destinatario

de los bienes y servicios

Organizaciones sociales

Personas con
discapacidad,personas de la
tercera edad, niños, niñas y
adolescentes en estado de
abandono, porblación en
situacion vulnerable,
madres gestantes, niños de
0 a 6 años

Niños y jovenes de 5 años

y 17 años , alumnos de la II.
EE de nivel primario y
secundario

Personas que brindan

servicios atendiendo al
publico y/o manipulando
alimentos, poblacion por
grupso de edad

6) Documentos y Registros
idades realizadas, Evaluación del Plan
cional de la Unidad Organica, Registro
arios del Programa del Vaso de Leche

oles
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

Lograr un ambiente y sensación de seguridad cuidadana desarrollando acciones de prevención

3) Objetivo y control de la violencia con la participación de la ciudadania e intituciones ligadas asl sistema
de seguridad ciudadana.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Proveedor Interno:Sub Gerencia de Llamada telefonica de poblador por incidente, plan de trabajo, informe de
Serenazgo, Sub Gerencia de Logistica y rutas y horarios del personal, vehiculos y motocicletas Nivel 1: Gestion de Patrullaje rutinario
Gestión Patrimonial

Proveedor Interno:Sub Gerencia de

Serenazgo, Sub Gerencia de Logistica y Información de eventos públicos en el distrito, solicitud de recuperacion de Nivel 1: Gestion de seguridad de ambientes y
Gestión Patrimonial, Gerencia de espacios públicos espacios públicos
Participación Ciudadana
ProveedorExterno:Ministerio del
Interior, Proveedor Interno:Gerencia de
Seguridad Ciudadana - CODISEC, Sub Normas, lineamientos, plan de trabajo Nivel 1: Gestión de participación vecinal en
Gerencia de Serenazgo, Sub Gerencia de seguridad
Logistica y Gestión Patrimonial

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PR

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Organica de Municipalidades N° 27972, ARTÍCULO 85.- SEGURIDAD CIUDADANA Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifunciona
( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuesta

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Inadecuada atencion de las incidencias

unidades moviles en mal estado

CA DEL PROCESO

5) Código M05

6) Clasificación MISIONAL

7) Responsable Gerente de Seguridad Ciudadana

8) Versión V-01

N DEL PROCESO
13) Cliente o Destinatario de los bienes y
do de Procesos 12 Salidas servicios

de Patrullaje rutinario Patrullaje a pie, patrullaje en movil, patrullaje integrado. Poblacion en general

seguridad de ambientes y Seguridad de centros educativos públicos y privados, seguridad en Instituciones Educativas, eventos y espacios
ios públicos eventos públicos y privados, recuperación de espacios públicos públicos
 Rondas mixtas, Audiencias públicas, talleres y capacitaciones,
ejecución de programas de prevención social, atención y proteccion Juntas
e participación vecinal en vecinales, poblacion del distrito de
guridad San Martín de Porres
en caso de desastres

PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

s 16) Documentos y Registros

de escritorio, equipos multifuncionales Informes de actividades realizadas, Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad
n estado, disponibilidad presupuestal Organica, registro de llamadas, partes ( estadisticas de incidencias)

S DEL PROCESO

EGURIDAD CIUDADANA
DE RIESGOS
19) Controles
capacitar al personal sereno para la atencion de incidencias

Adecuado mantenimiento de la flota vehicular

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN DE
1) Nombre Gestiòn de Medio Ambiente

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Contribuir a la reducción de los niveles

decontaminación ambiental del distrito, sensibilizando
a la población, fomentando la reducción de
vulnerabilidad y la gestion de riesgos frente a
3) Objetivo desastres, impulsando el crecimiento y
mantenimiento sostenido de las areas verdes y de
reforestación y brindando con calidad la prestación del
servicio de limpieza pública.

4) Alcance Poblaciòn del Distrito de SMP

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas

Gerencia de Servicios Públicos y Medio

Ambiente
Sub Gerencia de Limpieza, Sub Gerencia de
Logística y Control Ptrimonial
Normas, lineamientos, plan de trabajo,
plan de servicios
Empresa Repersa, Ministerio del Medio
Ambiente

Sub Gerencia de Parques y Jardines,

Normas, lineamientos, plan de trabajo,
Ministerio del Medio Ambiente, Sub plan de servicios
Gerencia de Logística y Control Patrimonial

14) Requisitos Legales 15) Recu

Ley Orgànica de Municipales N°27972, Ley N° 28611 Ley General del

Ambiente. Ley 29419 y DS 005-2010-MINAM (Ley del Recilador) Recursos Humanos- Obreros Maquinarias
Ordenanza 387-MDSMP "Reglamento de Organización y Funciones". Ley Compactadoras, combustibles, Uniformes,
N°29338 Ley de Recursos Hídricos. Ley de Residuos Sólidos D.S. N° 0057- materiales de Limpieza, Servicio de Telefon
2004- PCM. Ley N° 28245- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión herramientas (recogedor, escobas, conos
Ambiental. DS 008-2005-PCM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Lubricantes y gasolina para los vehiculos c
de Gestión. Ley General de Residuos Sólidos - Ley 27314

INDICADORES DEL PROCES

17) Indicadores
TM mensuales de RRSS, Kms de barrido de calles, M2 de m
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Falta de Presupuesto, Falta de Sistema de Riego Tecnificado, Falta de unidades vehiculares de riego areas verdes y
recolecciòn de rrss

Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes

Generación de requerimiento mal planificados

Información mal ingresada al sistema informático

No funcionamiento del Sistema de Plataforma de cobranza o de información al Administrado.

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
o Ambiente 5) Código M06

6) Clasificación Misional

ducción de los niveles

ambiental del distrito, sensibilizando
mentando la reducción de
a gestion de riesgos frente a Gerente de Servicios Pùblicos y
7) Responsable
ando el crecimiento y Gestiòn ambiental
ostenido de las areas verdes y de
indando con calidad la prestación del
za pública.

trito de SMP 8) Versión V01

DESCRIPCION DEL PROCESO

11) Listado de Procesos 12 Salidas

Programa de Segregación de la Fuente

Servicio de Barrido de Vías

Nivel 1: Gestión de Limpieza Pública servicio de recolección , transporte y

disposición final de residuos sólidos

servicio de recolección y transporte de

residuos de la construcción y desmonte

Servicio de Mantenimiento de Parques y

Bermas

Servicio de habilitación y creación de áreas

Nivel 1: Gestión de Areas Verdes verdes

Servicio de mantenimiento del vivero

municipal.

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Recursos Humanos- Obreros Maquinarias y Equipo.- Cisternas, Motoguadañas,
Compactadoras, combustibles, Uniformes, utiles de Oficina, materiales de oficina,
materiales de Limpieza, Servicio de Telefonía, Seguros Vehiculares, motofurgones,
herramientas (recogedor, escobas, conos de seguridad, Bolsas, Contenedores ).
Lubricantes y gasolina para los vehiculos compactadores, repuestos de vehículos.
Estadìsticas: Reportes mensuales de Recolecciòn de
RRSS y Kms, de barrido de calles, Reportes de M2
de mantenimiento de àreas verdes, habilitación de
áreas verdes.

INDICADORES DEL PROCESO

 s de RRSS, Kms de barrido de calles, M2 de mantenimiento de àreas verdes .
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
es vehiculares de riego areas verdes y Adecuada cobranza para generar ingresos, considerar en el presupuesto la adquisiciòn de nuevas
unidades.

Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes y
cnias erróneas o insuficientes servicios

Efecturar capacitación de personal sobre temas de planificación

dos

mático Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.

Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos que se utilizan
formación al Administrado. en la Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
06

isional

erente de Servicios Pùblicos y

estiòn ambiental

01

13) Cliente o
Destinatario de los
bienes y servicios

Persona natural o
juridica que realiza la
solicitud

ocumentos y Registros

ortes mensuales de Recolecciòn de

barrido de calles, Reportes de M2
to de àreas verdes, habilitación de
áreas verdes.
puesto la adquisiciòn de nuevas

aciones técnicas de los bienes y

de planificación

nformes.

o de los aplicativos que se utilizan

a el mantenimiento
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN DE ADMINISTRA

1) Nombre Gestión de Administración Tributaria

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Planificar, organizar y ejecutar acciones de dirección ,

orientación y control de la gestión tributaria
mediante la fiscalización control y recaudación
tributaria así como fomentar una cultura de
3) Objetivo cumplimiento de las obligaciones tributarias y
disposiciones vigentes Gestión de registro tributario y
la información correspondiente para el pago de los
tributos Gestión de otorgamiento de documentos
referentes al autovaluo o al registro predial.

4) Alcance Poblaciòn del Distrito de SMP

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas

Sub Gerencia de Gestión Solicitud de Actualización de información

Documentaria y Archivo Central

Sub Gerencia de Fiscalización Fiscalización Tributaria

Tributaria

Sub Gerencia Registro Tributario Registros Tributarios

Sub Gerencia de Control Recibos de cobranza

Tributario
Sub Gerencia de Ejecutoria
Coactiva

Mejorar la gestión de cobranza

14) Requisitos Legales 15) Recursos

 Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
-DecretoSupremo N° 156-2004-EF.ley N° 27972Art. 70°.Ley Orgánica
de Municipalidades N°27972-Capítulo II Artículo 70. Ordenanza
387 MDSMP que aprueba el Reglamento de Organizacióny
Recursos Humanos- Sistemas de cobranza, cajas r
Funciones ROF Artic.54°,55°y 56.Resolución de Alcaldia N° 358- cobranza, monitores, computadoras
2011/MDSMP.Ley 26979 "Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva,Ley 28165 "Ley que modifica e incorpora diversos artículos
a la Ley de Procedimiento de Ejec. Coactiva, Ley 28892 Ley que
modifica el procedimiento de Ejecución Coactiva"

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Evaluación de Recaudación
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos

Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes

Generación de requerimiento mal planificados

Información mal ingresada al sistema informático

No funcionamiento del Sistema de Plataforma de cobranza o de información al Administrado.

 TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

nistración Tributaria 5) Código M07

6) Clasificación Misional

zar y ejecutar acciones de dirección ,

trol de la gestión tributaria
ización control y recaudación
mo fomentar una cultura de
las obligaciones tributarias y 7) Responsable Gerente de Administración Tributaria
entes Gestión de registro tributario y
rrespondiente para el pago de los
de otorgamiento de documentos
ovaluo o al registro predial.

trito de SMP 8) Versión V-01

DESCRIPCION DEL PROCESO

11) Listado de Procesos 12 Salidas 13) Cliente o Destinatario de
los bienes y servicios

Resoluciones de multas por infracciones

tributarias.

Registro y actualización de la información

Nivel 1:Gestión de Rentas y
administración tributaria.
Nivel 1: .Gestión de ejecutoria información de autovaluo y de registro predial. del distrito de San Martín de
coactiva
predial del registro tributario
Sanciones y resoluciones de multas por
infracciones tributarias
Relación de evasores y subvaluadores de
inmuebles dentro del distrito.
Persona natural o juridica con
Constancias y documentos referentes a obligaciones Tributarias dentro
Documentos Porres
de Cobranza

Ejecución coactiva de obligaciones triburarias.

Ejecución coactiva de obligaciones no

triburarias

avisos de medida cautelar

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Recursos Humanos- Sistemas de cobranza, cajas registradoras de Estadìsticas mensuales de Recaudación de Ingresos, base de
cobranza, monitores, computadoras datos de Predios, Registro de Contribuyentes

INDICADORES DEL PROCESO

Evaluación de Recaudación
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles

Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes
técnias erróneas o insuficientes
y servicios

ficados Efecturar capacitación de personal sobre temas de planificación

rmático Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.

Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos que se

e información al Administrado. utilizan en la Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO-GESTIÓN D
1) Nombre Gestiòn de Defensa Civil y Riesgos
2) Nivel de Proceso Nivel 0

Contribuir a la reducción de los niveles decontaminació

ambiental del distrito, sensibilizando a la población, fom
la reducción de vulnerabilidad y la gestion de riesgos fre
3) Objetivo desastres, impulsando el crecimiento y mantenimiento
de las areas verdes y de reforestación y brindando con c
prestación del servicio de limpieza pública.

4) Alcance Poblaciòn del Distrito de SMP, a todas las Unidades Orgá

DESCRIPCION DEL P
9) Proveedores 10) Entradas

ProveedorExterno: Ministerio de de Economía y

Finanzas Instituto Nacional de Defensa Civil,
Presidencia de Concejo de Ministros, Proveedor Solicitudes de Inspecciónes, proyectos de Prevención
Interno: Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub (Muros de contención, etc.) Lineamientos, Normas y
Gerencia de Logistica y Gestión Patrimonial, Sub Planes, Asignación de Recursos
Gerencia de Promoción Empresarial y
Comercialización, Sub Gerencia de RRHH

ProveedorExterno: Ministerio de de Economía y

Finanzas Instituto Nacional de Defensa Civil,
Presidencia de Concejo de Ministros, Proveedor
Interno: Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Lineamientos, Normas y Planes de ejecución como
Gerencia de Logistica y Gestión Patrimonial, Sub respuesta inmediata, frente a Desastres
Gerencia de Promoción Empresarial y
Comercialización, Sub Gerencia de RRHH

14) Requisitos Legales

Ley N° 29664 " Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD, D.S.
N° 048-2011-PCM, D.S. N°111-2012-PCM, D.S. 055-2013-PCM, D.S. 034-2014-PCM,
D.S. N° 074-2014-PCM. Decreto Ley N° 19338 Ley del Sistema Nacional de Defensa
Civil. Ordenanza N°387-MDSMP que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF Arto. 128°, 129° y 130°. DS N° 066-2007-PCM- Art. 40° y 41°. Ley N°
27444 Artic. 160°

INDICADORES DEL P
17) Indicadores
Nro. de certificados de defensa civil aprobados, nro.de locales inspeccionad
GESTIÓN DE RIES
18) Riesgos
Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes

Generación de requerimiento mal planificados

Información mal ingresada al sistema informático

No funcionamiento del Sistema de Plataforma de cobranza o de información al Administrado.

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO-GESTIÓN DE DEFENSA CIVIL Y RIESGOS
e Defensa Civil y Riesgos 5) Código M08
6) Clasificación Misional

r a la reducción de los niveles decontaminación

l del distrito, sensibilizando a la población, fomentando
ón de vulnerabilidad y la gestion de riesgos frente a
, impulsando el crecimiento y mantenimiento sostenido 7) Responsable Sub Gerente de Defensa Civil
as verdes y de reforestación y brindando con calidad la
n del servicio de limpieza pública.

n del Distrito de SMP, a todas las Unidades Orgánicas 8) Versión V-01

DESCRIPCION DEL PROCESO

0) Entradas 11) Listado de Procesos 12 Salidas

Capacitacíón de Defensa Civil, en

iónes, proyectos de Prevención
n, etc.) Lineamientos, Normas y
gnación de Recursos
prevención y atención de emergencias
Nivel 1: Gestión de Prevención
Donación de productos por ayuda
humanitaria

Actividades de Prevención de Riesgos en el

Distrito

Coordinaciones para la atención de

emergencias

as y Planes de ejecución como Nivel 1: Gestión de Atención de Implementación de brigadas de Emergencia

ediata, frente a Desastres Emergencias

Población con prácticas seguras para la

resiliencia
15) Recursos 16) Documentos y Registros

Registro de conformación del grupo de Trabajo de Defensa Civ

Recursos Humanos- Computadoras,Utiles de Oficina, Equipos para el de atención de Emergencias, Registro de Organizaciones
monitoreo del nivel del caudal de los ríos, Equipo y kits de emergencias Población preparadas para una respuesta inmediata de desa
en caso de desastres. Equipo de Trabajo de Defensa Civil, Registro de Brigadas
emergencia

INDICADORES DEL PROCESO

nsa civil aprobados, nro.de locales inspeccionados, nro. De pobladores con prácticas seguras para la Resiliencia
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
 Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bie
aciones técnias erróneas o insuficientes servicios

al planificados Efecturar capacitación de personal sobre temas de planificación

ema informático Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.

Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos qu

nza o de información al Administrado. utilizan en la Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
08
isional

b Gerente de Defensa Civil

01

13) Cliente o Destinatario de los

bienes y servicios

Persona natural o juridica que realiza

la solicitud Unidades
organicas de la MDSMP

16) Documentos y Registros

rmación del grupo de Trabajo de Defensa Civil, Plan

de Emergencias, Registro de Organizaciones de
aradas para una respuesta inmediata de desastre,
abajo de Defensa Civil, Registro de Brigadas de
emergencia

encia

Controles
ón de las especificaciones técnicas de los bienes y
rvicios

onal sobre temas de planificación

e Gerencia de los informes.

antenimiento adecuado de los aplicativos que se

nación de recursos para el mantenimiento
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1) Nombre Gestión de Derechos y Autorización 5) Código
2) Nivel de Proceso Nivel 0 6) Clasificación

Objtivo 3.- Promover el aumento del volumen y

calidad de los bienes y servicios que generan las
3) Objetivo MYPES garantizando una mayor participación de la 7) Responsable
inversión privada, fortaleciendo la oferta turística
del Distrito.

Sub Gerencia de documentación y Achivo Central,

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y
4) Alcance Comercialización, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub 8) Versión
Gerencia de Catastro y la Gerencia de Desarrollo
Económico.

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

Gerencia de Desarrollo
Económico
Nivel 1: Gestión de
Formalización, Gestión de
Autorización.
Solicitud, Certificados ,Normas y
Lineamientos Municipales
Sub Gerencia de habilitaciones
urbanas y saneamiento físico
legal Catastro

Sub Gerencia de Defensa Civil

SUNARP
Nivel 1: Gestión de
Autorización
Normas y lineamientos
 SUNARP
Nivel 1: Gestión de
Autorización
Normas y lineamientos

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Orgànica de Municipales Ley N° 27972,Ordenanza

N°351-2015/MDSMP, que aprueba TUPA ; Ley N° Recursos Humanos- Especialista en Planificación y Presup
27157 ,Ley de Regulación de Edificaciones; Ley Nº Racionalización,
27779, mediante la cual crea el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Número de licencias y autorizaciones emitidas, Número d
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Documentos de Gestión desactualizados, bienes y servicios con mayor costo Docum
TÉCNICA DEL PROCESO
Código M09
Clasificación Misional

Responsable Gerente de Desarrollo Económico

Versión V-01

RIPCION DEL PROCESO

13) Cliente o
12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
Licencias
Permiso de Operación
Ampliación de Giro
Baja de Autorizaciones
Cese de Actividades

Certificación de Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones

Licencias de habilitacioes Urbanas Convencionales

Licencias de habilitaciones Urbanas de Regularización

Licencias de habilitaciones Urbanas de Oficio

Otras Licencias de habilitaciones que no correspondan a habilitaciones

urbanas
MYPES y Empresas
Privadas
Autorizaciones

Avisos publicitarios

Autorizaciones

Autorización controlada(TUSNE)
 Resolución de Saneamiento Físico Legal

Certificado de numeración

Actos administrativos que se emiten para sanear edificaciones ( Subdivisión

de lote urbano, sub división de terreno y edificaciones

Autorización para conexiones domiciliarias

ecursos 16) Documentos y Registros

a en Planificación y Presupuesto, Listado de licencias y autorizaciones, Registro de Resoluciones, Número

lización, de variaciones de giros

ADORES DEL PROCESO

ciones emitidas, Número de variaciones de giro

ESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Documentos de gestión actualizados, Políticas de estimación de precios
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre Gestión de Fiscalización y Sanciones

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Promover el aumento del volumen y calidad de

los bienes y servicios que generan las MYPES
3) Objetivo garantizando una mayor participación de la
inversión privada, fortaleciendo la oferta turística
del Distrito.

4) Alcance Poblaciòn del Distrito de SMP

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Gerencia de Fiscalización Y Supervisión de operativos en conjunto con las

Control Municipal unidades orgánicas competentes

Reglamento Aplicación y Sanciones (RAS) Y EL Cuadro

Sub Gerencia Fiscalización Único de Infracciones y Sanciones (CUIS)

Sub Gerencia de Transporte Normas de Tránsito

Local Nivel 1: Gestión de
Fiscalización,
Lineamientos y normas del Sistema Nacional de
Sub Gerencia de Defensa Civil Defensa Civil

Ministerio Público Normas , lineamientos

PNP Acciones coactivas y de ejecución forzosa

SUTRAN Cumplimiento de las disposiciones municipales

Nivel 1: Gestión de
Sanciones Administrativa
 Nivel 1: Gestión de
Sanciones Administrativa
JNE Lineamientos y normas

INDECOPI Normas , lineamientos

SUNAT Reglamentación y normas tributarias

Poder Judicial Convenios de cooperación e intercambio

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Orgànica de Municipales Ley N° 27972,Ordenanza N°351-
2015/MDSMP, que aprueba TUPA , Ley Orgánica del Ministerio
Público, D.L.Nº 052, Artículo 9.- El Ministerio Público, conforme
al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución Política, vigila e
interviene en la investigación del delito desde la etapa policial: Recursos Humanos- Presupuesto, Vehículo
LEY Nº 29571 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL intervención otros
CONSUMIDOR,

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Número de Inspecciones realizadas, Número de Infracciones, Número de sanc
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Deficiencias en los sistemas de información, incumplimiento de los compromisos
institucionales,Llenado erróneo de la información en el sistema.
NICA DEL PROCESO

5) Código M10

6) Clasificación Misionales

7) Responsable Gerente de Fiscalización Municipal

8) Versión V-01

CION DEL PROCESO

13) Cliente o Destinatario

11) Listado de Procesos 12 Salidas de los bienes y servicios

Fiscalización de los servicios de transporte

público de vehículos menores

Registro de Inspecciones y notificaciones

Resoluciones
Nivel 1: Gestión de
Fiscalización,
Ejecutar las labores de fiscalización de
comercio y MYPES

Ejecutar las labores de fiscalización

conforme establecen las ordenanzas
municipales y reglamentos carácter nacional

Emitir sanciones y resoluciones de multas

por infracciones Poblaciòn del Distrito de
San Martin de Porres

Emitir sanciones y resoluciones de multas

por infracciones que hayan realizado a la
normatividad de mercados vigente

Nivel 1: Gestión de
anciones Administrativas
 Nivel 1: Gestión de
anciones Administrativas Emitir sanciones y resoluciones de multas
por las infracciones que se hayan realizado
a la normatividad en salubridad vigente

Emitir sanciones y resoluciones de multas

por las infracciones tributarias que se hayan
realizado conforme a la normatividad
vigente
Verificaciones
por las infracciones de servicios municipales
que se hayan realizado conforme a la

15) Recursos 16) Documentos y Registros

Registro de Licencias, Lista de permiso de operaciones,

Presupuesto, Vehículos, Equipos de Número de licencias de habilitaciones urbanas
ntervención otros convencionales y otros

ORES DEL PROCESO

iones, Número de sanciones de tránsito y servicios municipales.

ÓN DE RIESGOS
19) Controles
Supervición y monitoreo de los registros y listados.
 FICHA TÉCNICA D

1) Nombre GESTION DE CONTRATACIONES

2) Nivel de Proceso NIVEL 0

Fortalecer la gestión municipal a través de la mejora de la organización

infraestructura, sistemas y procedimientos administrativos y la aplicaci
3) Objetivo transparencia y anticorrupción, para incrementar de manera significati
recaudación tributaria municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Ma

DESCRIPCION DE

9) Proveedores 10) Entradas

Proveedor externo: OSCE

Proveedor Interno: unidades Normas , lineamientos, requerimientos de Bienes , servicios y obras
organicas de la MDSMP

Proveedor externo: Ministerio

de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Proveedor Normas , lineamientos
Interno: unidades organicas de
la MDSMP

Proveedor Interno: unidades

organicas de la MDSMP, Requerimientos de Bienes y Servicios de las unidades organicas
Proveedor Externo: SEACE

Proveedor Interno: Sub Requerimientos de mantenimiento de la infraestructura municipal y la flota

Gerencia de logistica y control vehicular
patrimonial

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PAR

14) Requisitos Legales
Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA , y modificatorias D.S. Nº 007-2010-
VIVIENDA y D.S. Nº 013- 2012-VIVIENDA Resolución Nº 039-98/SBN
Reglamento Para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado
Resolución Nº 158-97/SBN Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado
Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR Compendio del Catálogo, Ley Nº 30225 -
Nueva Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF

INDICADORES D
17) Indicadores
Porcentaje de modificaciones en e
GESTIÓN DE
18) Riesgos

Requerimientos de bienes y servicios que contienen especificaciones tecnicas erroneas o insuficientes

Cotizaciones sobrevaluadas
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

RATACIONES 5) Código

6) Clasificación

ón municipal a través de la mejora de la organización, funciones,

temas y procedimientos administrativos y la aplicación de mecanismos de 7) Responsable
ticorrupción, para incrementar de manera significativa los niveles de
aria municipal.

es organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión

DESCRIPCION DEL PROCESO

0) Entradas 11) Listado de Procesos 12 Salidas

ientos de Bienes , servicios y obras Nivel 1: Gestion de Contrataciones Plan Anual de Contrataciones

Nivel 1:Gestion de control patrimonial Inventario de bienes

cios de las unidades organicas Nivel 1: Gestión de administración de Bienes distribuidos

bienes

to de la infraestructura municipal y la flota Nivel 1: Gestión de servicios generales y Mantenimiento de la Flota vehicular,
mantenimiento de la infraestructura
maestranza municipal

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

15) Recursos 16) Documentos y Regist
 Personal , equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales Cuadro de necesidades, SIGA, registro d
( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal ordenes de compra , PECOSAS

INDICADORES DEL PROCESO

Porcentaje de modificaciones en el Plan anual de Contrataciones

GESTIÓN DE RIESGOS
8) Riesgos 19) Controles

Establecer lineamientos que permitan la revision de las especificacione

es tecnicas erroneas o insuficientes
bienes y servicios

Establecer como politica de compras la realización de 2 cotizaciones com

 S01

MISIONAL

Sub Gerente de Logistica y Gestión

Patrimonial

version 01

13) Cliente o Destinatario

12 Salidas de los bienes y servicios

Sub Gerencia de Obras

ntrataciones públicas, unidades
organicas de la MDSMP

Superintendencia Nacional
nes de Bienes Estatales - SBN

Unidades organicas de la
os MDSMP

e la Flota vehicular, Unidades organicas de la

e la infraestructura MDSMP

16) Documentos y Registros

adro de necesidades, SIGA, registro de contratos,
denes de compra , PECOSAS

19) Controles

mitan la revision de las especificaciones tecnicas de los

pras la realización de 2 cotizaciones como minimo

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 5) Código

2) Nivel de Proceso NIVEL 0 6) Clasificación

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N°6: fortalecer la gestión municipal a través de la

mejora de la organización, funciones, infraestructura, sistemas y procedimientos
3) Objetivo 7) Responsable
administrativos y la aplicación de mecanismos de transparencia y anticorrupción, para
incrementar de manera significativa los niveles de recaudación tributaria municipal.

4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión

DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Proveedor Interno: Unidades

organicas de la MDSMP solicitudes del usuario (persona natural o juridica) - entrada de expedientes Nivel 1: Gestion de tramite documentario

Proveedor externo:Archivo Gerenal

de la Nacion normas, lineamientos Nivel 1: Gestion de archivo documental

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO

14) Requisitos Legales 15) Recursos
Resolución Jefatural Nº 0762008AGN/J, Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas por Infracciones en Contra del Patrimonio
Documental Archivístico y Cultural de la Nación. (14022008), Personal, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (10.04.2001) ( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Porcentaje de expedientes atendidos según plazos establecidos
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Fallas en el SIGTA Mantenimiento oportuno del sis

Incumplimiento de plazos de atención de expedientes seguimiento de la atención de e

 Código S02

Clasificación MISIONAL

Responsable Sub Gerente de gestion documentaria y archivo central

Versión version 01

13) Cliente o Destinatario de los

12 Salidas bienes y servicios

Derivación de expediente a la unidad organica Persona natural o juridica que realiza

correspondiente y respuesta de la unidades la solicitud , Unidades organicas de
organica a la solicitud la MDSMP

Preservar el patrominio documental Unidades organicas de la MDSMP

NTROL DEL PROCESO

16) Documentos y Registros
pos multifuncionales
onibilidad presupuestal Registrado en el SIGTA, formato de recepcióbn del expediente

ablecidos

19) Controles
antenimiento oportuno del sistema

guimiento de la atención de expediente por parte de la unidad organica responsable

 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

1) Nombre Gestión de Defensa y Asesoría Jurídica

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Fortalecer la Gestión Municipal través de la

mejora de la organización, funciones,
infraestructura, sistemas y procedimientos
3) Objetivo administrativos y la aplicación de mecanismos de
transparencias y anticorrupción, para
incrementar de manera significativa los niveles
de recaudación tributaria municipal.

Defender los intereses y derechos de la

4) Alcance municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

01

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Procuraduría Pública Normas y Derechos Constitucionales

Municipal

Ministerio Público Normas , lineamientos

Nivel 1: Gestión de la Atención
PNP Convenios de cooperación e intercambio de Demandas, Gestión de
Procesos Arbitrales
Atención de Conflictos y procesos arbitrales
Poder Judicial y otros

Tribunal Arbitral Conciliación y Arbitraje

Tribunal Constitucional Dictamen

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Orgànica de Municipales Ley N° 27972,Ordenanza

N°351-2015/MDSMP, que aprueba TUPA _; Decreto
Legislativo N°52,artículo 9 de la Constitución Política Recursos Humanos- Procurador Adjunto, especialistas,
del Perú; Ley N° 26435, Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional; Directiva N°002-2014-OSCE/CD

INDICADORES DEL PROCESO

17) Indicadores
Número de expedientes emitidos, Números de Resoluciones Emitidos y a
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Elevados procesos arbitrales no atendidos,
TÉCNICA DEL PROCESO

5) Código S03
6) Clasificación Proceso apoyo o soporte

7) Responsable Procurador Público Municipal

8) Versión V-01

13) Cliente o
1) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

Escritos y recursos impugnatorios en

proceso penales a nivel de PNP,
Ministerio Público y Poder Judicial

l 1: Gestión de la Atención Poblaciòn del Distrito de

Demandas, Gestión de San Martin de Porres
Procesos Arbitrales
Asistir en procesos arbitrales de los
órganos y uidades órganos de la
entidad

15) Recursos 16) Documentos y Registros

os- Procurador Adjunto, especialistas, Expedientes, Resoluciones,procesos arbitrales,

ADORES DEL PROCESO

s, Números de Resoluciones Emitidos y atendidos

STIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Medidas de reducción de procesos arbitrales no atendidos
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN
1) Nombre Gestiòn de Tecnologías de la información

2) Nivel de Proceso Nivel 0

Fortalecer la gestión municipal a través de la

mejora de la organización, funciones,
infraestructura, sistemas y procedimientos
3) Objetivo administrativos y la aplicación de mecanismos de
transparencia y anticorrupción, para incrementar
de manera significativa los niveles de recaudación
tributaria municipal.

4) Alcance Todas las Unidades Orgánicas

DESCRIPCION DEL PROCES

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Sub Gerencia de Logística y Gestión Requerimientos de Software de las unidades Nivel 1: Gestión de la
Patrimonial, Ministerio de Transporte y implementación de solucione
organicas
Comunicaciones. ONGEI tecnológicas.

Sub Gerencia de Logística y Gestión

Patrimonial, Ministerio de Transporte y
Requerimientos de mantenimiento de Nivel 1:Gestión de los
computadoras y del sistema informático servicios tecnológicos
Comunicaciones

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley N° 27658 Ley de Marco de Modernización de la Gestión del
Estado,Articulo 5 incisos ( d) y( f).Decreto Supremo N° 27-2007-
PCM,establece políticas nacionales en materia de extensión
tecnológica.Decreto Supremo N°004-2013-PCM.Aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública. DS N° 04-2003 -PCM Maquinaria y equipo , Servicio de Internert
que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806Ley de computacionales y perifericos, aire acondici
Transparencia Acceso a la Información Pública. Ordenanza 387 MDSMP software, electricidad, ag
que aprueba el Reglamento de Organizacióny Funciones ROF
Atic.82°,83°y 84°. Resolución de GMN° 812-2008-GM/MDSMP-Aprobar la
Directiva "Normas y Procedimientos técnicos para garantizar la seguridad
de la información institucional"
INDICADORES DEL PROCES
17) Indicadores
% de Software implementados an
GESTIÓN DE RIESGOS
 18) Riesgos

Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes

Generación de requerimiento mal planificados

Información mal ingresada al sistema informático

No funcionamiento del Sistema de Plataforma de cobranza o de información al Administrado.

L PROCESO- GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
5) Código S04

6) Clasificación Soporte

7) Responsable: Sub Gerente del Desarrollo de tecnológias de Sub Gerente de Desarrollo Tecnológico de la
la información. información

8) Versión V01

DESCRIPCION DEL PROCESO

13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

POI informático ONGEI

Nivel 1: Gestión de la
ementación de soluciones
tecnológicas.
Nivel 1:Gestión de los
servicios tecnológicos
Actividades y/o eventos informáticos, implementados por intranet.
15) Recursos
Plan de seguridad de información y contingencia de la institución
Software
Mantenimiento de aplicativo
Unidades
Copias de resguardo de información digital de la Municipal. organicas de la
MDSMP
Atención de Soporte tecnológico
Administración de Cuentas de usuarios.
16) Documentos y Registros

ipo , Servicio de Internert, mobiliario, equipos Registros de Plataformas para las diferentes áreas, aplicativos,
perifericos, aire acondicionado y refrigeración, intranet. Registro de Personal
software, electricidad, agua capacitado para la aplicación de módulos de sistema.

NDICADORES DEL PROCESO

ware implementados anualmente

GESTIÓN DE RIESGOS
 19) Controles

Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios

Efectuar capacitación de personal sobre temas de planificación

Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.

Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos que se utilizan en la
Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1) Nombre Gestión de Administración y Financiera
2) Nivel de Proceso Nivel 0

Fortalecer la gestión municipal a través de la

mejora de la organización, funciones,
infraestructura, sistemas y procedimientos
administrativos y la aplicación de
3) Objetivo mecanismos de transparencia y
anticorrupción, para incrementar de manera
significativa los niveles de recaudación
tributaria municipal.

Órganos y Unidades Orgánicas de la

4) Alcance Municipalidad de San Martín de Porres
DESCRIPCION DEL PROCESO

9) Proveedores 10) Entradas 11) Listado de Procesos

Gerencia de Administración y Lineamientos y normas

Finanzas
Sub Gerencia de Logìstica y Lineamientos y normas OSCE Nivel 1: Gestión Contable
gestiòn Patrimonial

Sub Gerencia de RR HH Procesos de Selección

Sub Gerencia Contabilidad Flujo de Caja , Balances y otros

Sub Gerencia de Tesorería Directiva (Caja chica), Emisión de Cheques

Ministerio de Económia y SIAF, Ley de Presupuesto Público,

Finanzas

Nivel 1: Gestión de
Sedapal Bienes y servicios Tesorería

SUNAT Bienes y servicios

Entel perú Bienes y servicios

Edelnor Bienes y servicios

Nivel 1:Gestión de
Edelnor Bienes y servicios

Nivel 1:Gestión de
Recursos Humanos

CONSUCODE NORMAS, plazos de proceso de selección

MINTRA Constitución Política del Perú (1993)

Ley General del Sistema Financiero y del

Sistema de Seguros y Orgánica de la
SBS Superintendencia
de Banca y Seguros

14) Requisitos Legales 15) Recursos

Ley Orgànica de Municipales Ley N° 27972,Ordenanza N°351-
2015/MDSMP, que aprueba TUPA ; LEY Nº 26702, Ley General Recursos Humanos- Contadores, Tesoreros, Cajeros,
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de equipos informáticos,
la Superintendencia de Banca y Seguros ,
INDICADORES DEL PROCESO
17) Indicadores
Número de cartas fianzas en custodia, Número de Capacitaciones
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Falla del Sistema Informático,El administrado olvida sellar el cheque, procesos de selección
con tiempos prolongados, Personal no capacitado
ÉCNICA DEL PROCESO
5) Código S05
6) Clasificación Proceso apoyo o soporte

Gerencia de Administración y
7) Responsable Finanzas

8) Versión V-01

PCION DEL PROCESO

13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios

Operaciones SIAF

ivel 1: Gestión Contable Reportes de SIAF

Conciliaciones

Consolidación

Realizar pagos

Pagos de planillas

Realizar actividades de apertura de Caja

chica
Nivel 1: Gestión de
Tesorería Pagos a otras entidades

Recepción y custodia de las cartas fianzas

Validar los depósitos registrados

Registros

Normatividad de gestión de personal

Órganos y Unidades
Documentos de gestión de Recursos Orgánicas de la
Humanos actualizados Municipalidad de San
Administrar los documentos de gestión Martín de Porres
propios del sistema de recursos humanos
del municipio
Personal idóneo a las áreas de la
Municipalidad

Nivel 1:Gestión de
 Municipalidad de San
Martín de Porres

Legajos de personal actualizados

Asistencia del personal

Nivel 1:Gestión de
Recursos Humanos
Programa de vacaciones
Evaluaciión a los trabajadores
Planillas de Trabajadores de la
Municipalidad

Plan de Desarrollo del Personal de la

MDSMP

Programa de capacitaciones

Asistencia para Programas Sociales

Entrega de certificados de Trabajo

Entrega de Licencias y/o suspensión del

contrato
15) Recursos 16) Documentos y Registros
Registro de Cheques, Custodia de cartas fianzas,
manos- Contadores, Tesoreros, Cajeros, Programa de Procesos de Selección, Número de
equipos informáticos, apertura de Caja chica mensual, Conciliaciones
Bancarias; Capacitaciones
DORES DEL PROCESO

en custodia, Número de Capacitaciones

TIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Reducir las fallas del Sistema informatico, Reducir el tiempo de procesos de
selección.