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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

TALLER FINAL

PRESENTADO POR:
DANIEL FELIPE HERNÁNDEZ GUANUMEN
EDISON ALEXANDER QUINTANA
RODRIGO CELY

PRESENTADO A:
Msc. YER ORLANDO MONSALVE OSPINA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA


BOGOTÁ D.C
04/07/2017
TALLER 1

A) MAPA DE ROCESOS MODIFICADO

NOTA: El mapa de procesos tiene unos errores el cual se modificó el nombre del proceso en rojo
puesto que ahora se denomina Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
según lo regula el decreto 1072 de 2015, además se eliminaron las dos flechas en rojo visto que hay
interacción entre el macropoceso de apoyo y el macroproceso misional y no se debe indicar un proceso
independiente a otro proceso dado que se deben interactuar entre sí.
B) CARACTERIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE SG-SST Y GESTION AMBIENTAL

CODIGO AP-SSTGA-CP-01 VERSION 1 VIGENCIA 2017

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del SG-SST Y Gestión Ambiental, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes ,enfermedades e impactos generados en
OBJETIVO DEL PROCESO
el desarrollo de los diferentes procesos de la entidad con el fin de promover el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las normas legales de seguridad, salud y ambientales.
LIDER DEL PROCESO Coordinador del SG-SST y Gestión Ambiental

PROVEEDOR - PROCESO P SALIDA CLIENTE PROCESO


H
ENTRADA / INSUMOS ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO RESPONSABLE
INTERNO EXTERNO V PRODUCTO O SERVICIO INTERNO EXTERNO
A
•Alta
Dirección
•Políticas, directrices y estrategias •Coordinador de
•Organismo
•Coordinador Institucionales Seguridad y Salud en el •Plan de Trabajo del
de •Alta Dirección
de Seguridad •Normatividad legal aplicable. Trabajo. proceso de Gestión de
regulación, P •Elaboración del Plan de Trabajo del proceso. •Entes de Control
y Salud en el •Informe de Auditorias de vigencias •Equipo de trabajo Seguridad y Salud en el
control y Interno
Trabajo. anteriores de organismos de control, Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.
vigilancia
regulación y vigilancia. Trabajo.
•Vicerrectoría
Administrativa
•Alta
•Alta Dirección
Dirección
•Entes •Coordinador de •Matriz de Requisitos •Todos los
•Coordinador •Elaboración de la Matriz de Requisitos
Gubernament •Normatividad legal aplicable P Seguridad y Salud en el Legales y reglamentarios procesos Ministerio de trabajo
de Seguridad Legales y reglamentarios de SST
ales Trabajo de SST •Comunidad
y Salud en el
universitaria
Trabajo
•Alta
•Alta Dirección
Dirección
•Coordinador de •Todos los
•Todos los •Ministerio de •Normatividad legal aplicable
P •Elaboración del Plan de Emergencias Seguridad y Salud en el •Plan de Emergencias procesos Ministerio de trabajo
procesos trabajo •Normas y guías Técnicas Colombianas
Trabajo •Comunidad
•Comunidad
universitaria
universitaria
•Organismo
•Todos los
de •Políticas, directrices y estrategias •Coordinador de
procesos •Diseño de Programas de Vigilancia •Programas de Vigilancia •Todos los
regulación, Institucionales P Seguridad y Salud en el Ministerio de trabajo
•Comunidad Epidemiológica Epidemiológica procesos
control y •Normatividad legal aplicable. Trabajo
universitaria
vigilancia
•Matriz de identificación de
aspectos y valoración
impactos ambientales
•Alta •Identificar, actualizar y evaluar los aspectos, actualizada
•Comunidad
Dirección valorar los impactos ambientales y determinar •Requisitos legales
•Entidades •Coordinador de universitaria
•Políticas/objetivos/ Acuerdos los controles necesarios para la mejora del ambientales que adopte la
gubernament Gestión Ambiental. •Partes
•Coordinador •Aspectos ambientales desempeño ambiental institución
ales •Equipo de trabajo interesadas
de Gestión •Matriz de aspectos e impactos P •Identificar, actualizar, comunicar, cumplir y •Matriz de requisitos
•Entidades Gestión Ambiental. internas
Ambiental •Matriz requisitos legales y otros que evaluar los requisitos legales y otros suscritos legales ambientales
públicas y/o •Entes de Control pertinentes
adopte la institución. aplicables a la entidad. actualizada
privadas Interno •Gestión
•Vicerrectoría •Identificar los recursos necesarios para la •Actividades ejecutadas en
Ambiental
Administrativa implementación, evaluación y mejora continua. cumplimiento de las
políticas, objetivos y
lineamientos del Sistema
de Gestión Integrado.
•Alta Dirección
•Coordinador de
•Todos los
•Coordinador Seguridad y Salud en el •Registros de la aplicación •Organismo de
procesos
de Seguridad •Mecanismos de seguimiento, medición •Aplicar los mecanismos de seguimiento, Trabajo de los mecanismos de regulación, control y
H •Comunidad
y Salud en el y mejora continúa. medición y mejora continua. •Equipo de trabajo de seguimiento, medición y vigilancia
universitaria
Trabajo Seguridad y Salud en el mejora continua. •Grupos de interés
•Entes de Control
Trabajo
Interno
•Alta Dirección
•Alta •Coordinador de •Registros de aplicación de
•Todos los
Dirección Seguridad y Salud en el controles •Organismo de
•Matriz de identificación de peligros, •Implementación de acciones y controles de la procesos
•Todos los Trabajo •Registros de la aplicación regulación, control y
evaluación y valoración de los riesgos H Matriz de identificación de peligros, evaluación •Comunidad
procesos •Equipo de trabajo de de los mecanismos de vigilancia
de SST y valoración de los riesgos de SST Universitaria
•Comunidad Seguridad y Salud en el seguimiento, medición y •Grupos de interés
•Entes de
universitaria Trabajo mejora continua
Control Interno
•Implementar y evaluar la política y los
objetivos del en las funciones y niveles •Informes de desempeño
•Alta organizacionales •pertinentes dentro de la •Programas, y controles
•Comunidad
Dirección Universidad operacionales aprobados e
•Recursos disponibles •Coordinador de universitaria •Organismo de
Establecer, implementar, revisar y mantener implementados
•Programas y controles operacionales Gestión Ambiental. •Partes regulación, control y
•Coordinador los programas, controles operacionales y otras •Recursos asignados
•Informes de monitoreo previos •Equipo de trabajo interesadas vigilancia
de Gestión H acciones requeridas para lograr los objetivos y Informes técnicos
•Comunicaciones internas y externas Gestión Ambiental. internas •corporaciones
Ambiental controlar los impactos identificados. •Caracterizaciones
asociadas aspectos e impactos, •Entes de Control pertinentes autónomas
•Aplicar la metodología de análisis de ambientales
programas y controles Interno •Gestión regionales
•Vicerrectoría vulnerabilidad para identificar situaciones de •Actividades que
Ambiental
Administrativa emergencia ambientales y establecer los promuevan la participación
planes de emergencia y contingencia de los trabajadores.
necesarios
•Plan de trabajo con su
•Coordinador ejecución mensual
de Seguridad •Organismo •Plan de Trabajo del proceso de •Coordinador de •Acta de Autocontrol.
y Salud en el de Gestión de Seguridad y Salud en el •Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el •Informe de Gestión •Alta Dirección •Organismo de
Trabajo regulación, Trabajo de la vigencia V Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad Trabajo Institucional Seguridad y •Entes de Control regulación, control y
•Entes de control y •Auditorías Internas y Externas de y Salud en el Trabajo de la vigencia •Entes de Control Salud en el Trabajo Interno vigilancia
Control vigilancia vigencias anteriores Interno y externo mensuales
Interno •Informe de auditorías
internas y externas
•Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
•Organismo •Coordinador de •Organismo de
•Coordinador Salud en el Trabajo
de •Registros de la aplicación de los Seguridad y Salud en el •Alta Dirección regulación, control y
de Seguridad •Verificar la efectividad de los mecanismos de mensuales
regulación, mecanismos de seguimiento, medición V Trabajo •Entes de Control vigilancia
y Salud en el seguimiento, medición y mejora continua. •Actas de Autocontrol.
control y y mejora continúa. •Entes de Control Interno •Entes
Trabajo •Actas de reuniones.
vigilancia Interno Gubernamentales
•Informe de auditorías
internas y externas.
•Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
•Organismo •Coordinador de •Organismo de
•Coordinador Salud en el Trabajo
de •Registros de la aplicación de los •Seguimiento a las acciones y controles de la Seguridad y Salud en el •Alta Dirección regulación, control y
de Seguridad mensuales
regulación, mecanismos de seguimiento, medición V Matriz de identificación de peligros, evaluación Trabajo •Entes de Control vigilancia
y Salud en el •Actas de Autocontrol.
control y y mejora continua. y valoración de los riesgos de SST •Entes de Control Interno •Entes
Trabajo •Actas de reuniones.
vigilancia Interno Gubernamentales
•Informe de auditorías
internas y externas.
•Informe de Gestión
Institucional Seguridad y
•Organismo •Coordinador de •Organismo de
•Coordinador Salud en el Trabajo
de •Registros de la aplicación de los Seguridad y Salud en el •Alta Dirección regulación, control y
de Seguridad •Seguimiento a los Programas de Vigilancia mensuales
regulación, mecanismos de seguimiento, medición V Trabajo •Entes de Control vigilancia
y Salud en el Epidemiológica •Actas de Autocontrol.
control y y mejora continua. •Entes de Control Interno •Entes
Trabajo •Actas de reuniones.
vigilancia Interno Gubernamentales
•Informe de auditorías
internas y externas.
•Alta •Recibir, documentar y responder a las •Organismo de
•Registro de •Comunidad
Dirección comunicaciones pertinentes de las partes regulación, control y
•Entidades •Coordinador de capacitaciones (asistencia, universitaria
interesadas internas y externas en relación a vigilancia
gubernament Gestión Ambiental. certificado) •Partes
•Coordinador los aspectos ambientales significativos •Entes
ales •Metodologías para análisis de •Equipo de trabajo •Registros de interesadas
de Gestión V identificados. Gubernamentales
•Entidades vulnerabilidad Gestión Ambiental. comunicación e informe internas
Ambiental •Evaluar la eficacia de los planes de •corporaciones
públicas y/o •Entes de Control desempeño de programas pertinentes
intervención. autónomas
privadas Interno •Plan de emergencia y •Gestión
•Vicerrectoría •Evaluar la eficacia del desempeño de los regionales
contingencias Ambiental
Administrativa programas ambientales.
•informe de Gestión Institucional
•Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dirección
•Informe de los resultados de las •Coordinador de •Alta Dirección
•Sistema de •Organismo
evaluaciones de la calidad del servicio. Seguridad y Salud en el •Todos los
Gestión de de •Implementar Acciones Correctivas, •Organismo de
•Informe de PQRSDC Trabajo •Acciones correctivas, procesos
Calidad regulación, Preventivas y de Mejora como resultado del regulación, control y
•Informes de Auditorías Internas A •Equipo de trabajo preventivas, de mejora, •Comunidad
•Coordinador control y seguimiento y control aplicado a las vigilancia
•Informes de Auditorías Externas Gestión Institucional planes de mejoramiento Universitaria
de vigilancia actividades •Grupos de interés
•Medición y análisis de Indicadores de Seguridad y Salud en el •Entes de Control
Corresponden •Cliente
Gestión, Trabajo. Interno
cia y
•Administración de los Riesgos
PQRSDC
•Productos/servicios no conformes.
•Alta
•Comunidad
Dirección •Organismo de
•Entidades •Coordinador de •Acciones correctivas, universitaria
regulación, control y
gubernament Gestión Ambiental. preventivas y de mejora •Partes
•Coordinador •Desempeño de programas, controles •Mejorar continuamente el proceso mediante vigilancia
ales •Equipo de trabajo implementadas interesadas
de Gestión operacionales , indicadores, monitoreos, A la aplicación de acciones correctivas, •corporaciones
•Entidades Gestión Ambiental. •Personal capacitado para internas
Ambiental auditorías internas preventivas y de mejora. autónomas
públicas y/o •Entes de Control respuesta ante pertinentes
regionales
privadas Interno emergencias •Gestión
•Vicerrectoría
Ambiental
Administrativa

RECURSOS REQUISITOS
•Equipos tecnológicos
•Otros recursos físicos •ISO 9001:2015
•Recursos humanos •NTC GP 1000:2009
•Instalaciones físicas •ISO 14001:20015
•Recursos financieros

ELABORO REVISO APROBO

DANIEL FELIPE HERNANDEZ GUANUMEN ASESOR DE CALIDAD GERENTE DE LA COMPAÑÍA


Coordinador del SG-SST y Gestión Ambiental.
TALLER 2

ITEM A EVALUAR RESULTADO OBSERVACIONES


No se identifica en las 3 políticas la naturaleza o alcance de
la organización, porque se debe describir su naturaleza o a
¿Es apropiada según la que se dedica la organización, nos exige:
naturaleza de las actividades, OHSAS 18001: 4.2. a) es apropiada para la naturaleza…;
No cumple
productos o servicios ISO 14001: 5.2 a) sea apropiada al propósito y contexto de
definidos por la organización? la organización, incluida la naturaleza…;
ISO 9001: 5.2.1 a) sea apropiada al propósito y contexto de
la organización…

¿Se incluye el compromiso de No se identifica en la Política de calidad el requisito ISO


No cumple
mejora continua? 9001: 5.2.1 d) Compromiso de mejora continua…

No se identifica en las 3 políticas la descripción de


cumplimiento con los requisitos legales que nos exige:
¿Se incluye el compromiso de
OHSAS 18001: 4.2. c) No se identifica en las 3 políticas la
cumplir con los requisitos
No cumple naturaleza o alcance de la organización, porque se debe
legales que la organización
describir su naturaleza o a que se dedica la organización.
suscriba?
ISO 14001: 5.2 d) incluya un compromiso de cumplir con los
requisitos legales y otros requisitos;
No se identifica en las 3 políticas la descripción de
cumplimiento en proporcionar el marco de referencia para
¿Proporciona el marco de
establecer y visar los objetivos y metas que nos exige:
referencia para establecer y No cumple
OHSAS 18001: 4.2. b) Proporciona el marco de referencia…
revisar los objetivos y metas?
ISO 14001: 5.2 b) Proporciona el marco de referencia…
ISO 9001: 5.2.1 b) Proporciona el marco de referencia…
No se identifica en las 3 políticas la descripción de
cumplimiento en documentar, implementar y mantener
que nos exige:
¿Se documenta, implementa
No cumple OHSAS 18001: 4.2. e) Se documenta, implementa y
y mantiene?
mantiene…
ISO 14001: 5.2 e) Se documenta, implementa y mantiene…
ISO 9001: 5.2.2 a), b) y c)…
No se identifica en las 2 políticas la descripción de
cumplimiento en comunicación a todas las personas que
nos exige:
¿Se comunica a todas las
OHSAS 18001: 4.2. f) se comunica a todas las personas que
personas que trabajan para la No cumple
trabajan bajo el control de la organización…
organización?
ISO 9001: 5.2.2 a), b) y c)…

Cumple en: Política Ambiental, ya que se describe requisito


TALLER 3

POLITICA DE CALIDAD, Versión: 01


SALUD, SEGURIDAD Y
AMBIENTE Página 1

Somos una organización dedicada a soluciones en asesoría e interventoría en materia de salud y


seguridad, las cuales forman parte de la naturaleza del trabajo y por lo tanto los conceptos inherentes
a todos los procesos operativos y como tal, debe formar parte de la planeación y diseño de las labores
que aquí se realizan, para evitar al máximo las situaciones de riesgo que puedan afectar a las
personas, los equipos y las instalaciones. Estas actividades son desarrolladas bajo estándares de
calidad, seguridad, salud y ambiente. Para tal efecto, se compromete con los siguientes objetivos:
 El cumplimiento de la legislación colombiana y otros requisitos que la organización suscriba.
 El aseguramiento de la competencia de personal para el desarrollo de las actividades.
 Establecer las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las actividades y
procesos de acuerdo con la identificación, análisis, evaluación y valoración que se haga de los
mismos.
 Consultar con los colaboradores los principales factores de riesgo que son necesarios corregir
para garantizar su salud y su seguridad e involucrarlos en las mejoras.
 Satisfacer las necesidades que el cliente tiene de nuestro servicio.
 La competitividad, la sostenibilidad ambiental, económica y social.
 Mantener una política de la protección ambiental y prevención de la contaminación.
 Desarrollar programas de capacitación y prevención permanentes dirigidos a los empleados y
docentes de la Institución.
 Establecer requisitos corporativos para la evaluación de los atributos de sostenibilidad de
nuestros proveedores.
 Proporcionar el marco de referencia donde se establezcan y revisen los objetivos y metas de la
organización.
 Cumplir los requisitos legales que suscriba la organización en materia de riesgos laborales.

La política será divulgada a todo el personal, contratistas, visitantes relacionados con las operaciones
de la organización y será actualizada de acuerdo con los cambios internos y los que impartan la
legislación vigente. La aplicación e implementación de esta política es responsabilidad de todo el
personal y se deberá informar a la alta dirección sobre cualquier actividad que vaya en contra de su
cumplimiento. A demás esta política es el marco para el mejoramiento continuo a través de la revisión
sistemática de objetivos y metas.

DANIEL FELIPE HERNANDEZ G


REPRESENTANTE LEGAL