You are on page 1of 3

RENCANA AUDIT

(AUDIT PLAN)
UPT PUSKESMAS WAWO

Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/
Unit kerja/ Proses/kegiatan Tempat
No Auditor digunakan sebagai waktu waktu
Sasaran audit yang diaudit pelaksanaan
acuan audit I audit II
1 Unit Pemeliharaan Pemeliharaan - Dilakukan Puskesmas
Alat Peralatan Medis dan pemeliharaan terjadwal Wawo
Non Medis 2.1.5.2
Puskesmas - Monitoring
pemeliharaan
2.1.5.3
2 Manajemen Mutu Umpan balik Dilakukan Umpan balik Puskesmas dan
Pelayanan masyarakat tentang Puskesmas
mutu pelayanan Pembantu
1.1.2.2
- Proses identifikasi
terhadap tanggapan
masyarakat tentang
mutu pelayanan
1.1.2.3
Upaya menanggapi
harapan masyarakat
tentang mutu
pelayanan

Proses identifikasi terhadap .2 masyarakat? umpan balik . Apakah ada jadwal pemeliharaan pemeliharaan .3 pemeliharaan . Apakah ada penanggung jawab .Ada SOP pemeliharaan 2.2 medis dan non medis peralatan medis dan .Ada jadwal .Dilakukan pemeliharaan Alat . Apakah ada SOP identifikasi balik masyarakat? Upaya menanggapi harapan kebutuhan masyarakat dan .1.Ada SK penanggung medis dan non Medis terjadwal jawab pengelola peralatan jawab pengelola 2.5.Ada SK penanggung masyarakat tentang mutu program dalam identifikasi dan jawab program dalam pelayanan analisis umpan balik identifikasi dan analisis 1.Ada proses identifikasi mutu pelayanan masyarakat? dan analisis umpan 1.Ada SOP identifikasi masyarakat tentang mutu tanggap masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat pelayanan mutu pelayanan? dan tanggap .5.1) No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit 1 .3 . Apakah terdapat penanggung . Apakah terdapat rencana non medis 2. .Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggapi umpan balik? .1.2.Dilakukan Umpan balik . Apakah ada upaya-upaya yang masyarakat terhadap dilakukan untuk menanggapi mutu pelayanan? umpan balik? .Nama unit yang diaudit: Unit Pemeliharaan Barang Auditor : Waktu pelaksanaan : Instrumen Audit: (MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB 2.1.Ada rencana Pemeliharaan . Apakah ada proses identifikasi masyarakat? tanggapan masyarakat tentang dan analisis umpan balik .2.Monitoring pemeliharaan .1. Apakah ada SOP pemeliharaan .

Ada SOP identifikasi masyarakat tentang mutu tanggap masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat pelayanan mutu pelayanan? dan tanggap .Proses identifikasi terhadap .1) 1.1.Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggapi umpan balik? .2 masyarakat? umpan balik .2.Dilakukan Umpan balik . Apakah ada upaya-upaya yang masyarakat terhadap dilakukan untuk menanggapi mutu pelayanan? umpan balik? .Nama unit yang diaudit: Manajemen Mutu Auditor : Waktu pelaksanaan : Instrumen Audit: (MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB 1.2.Ada proses identifikasi mutu pelayanan masyarakat? dan analisis umpan 1. Apakah ada penanggung jawab . Apakah ada proses identifikasi masyarakat? tanggapan masyarakat tentang dan analisis umpan balik .Ada SK penanggung masyarakat tentang mutu program dalam identifikasi dan jawab program dalam pelayanan analisis umpan balik identifikasi dan analisis 1. Apakah ada SOP identifikasi balik masyarakat? Upaya menanggapi harapan kebutuhan masyarakat dan .3 .1. .