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VERIFICACIÓN CONTROL CRÍTICO EJECUTIVOS (VCCE)

Vicepresidente Gerente Superintendente Administrador EECC

IDENTIFICACIÓN

Evento con Riesgo Material: Área:


Identificación de la Tarea Lugar:
Empresa: Fecha:
Gerencia: Hora:

RIESGO MATERIAL
COLAPSO ESTRUCTURAL CONTACTO CON PARTES MÓVILES
1 ¿El área está en condiciones estructurales SI / NO 1 ¿Se realizo el aislamiento de las energías que SI / NO
para el ingreso del personal, en especial a lo pueden dañar al trabajador?
que respecta a grating, barandas, vigas, pilares,
corrosión, desgaste, etc.? 2 ¿Se bloquearon las energías que afectan al
2 ¿Se dio a conocer a los trabajadores los trabajador?
criterios de uso y restricciones de las
estructuras que usaran (capacidad de carga y/o 3 ¿Se realizo la verificación de energía Cero?
izaje, uso de puntos de sujeción, entre otros).
4 ¿Se descargaron las energías residuales?
3 ¿Verificó si se necesita una autorización para
que mi equipo de trabajo realice trabajos en la 5 ¿Todas las partes móviles y rotatorias que pueden
estructura?.
lesionar al trabajador , se encuentran protegidas?
4 ¿Se aseguró que exista un plan de eliminación
de residuos desde las plataformas de las
estructuras?

DETONACION POR TRONADURA FUERA DE CONTROL EXPOSICION A GAS SULFHIDRICO


1 ¿La distancia entre pozos cumple con la tabla SI / NO 1 ¿Los sensores y alarmas de gas sulfhídrico SI / NO
de distancias criticas por diámetro de están operativas?
perforación?
2 ¿El personal conoce los sonidos de las
2 ¿Las áreas de carguío de explosivos están alarmas y sabe como actuar?
segregadas?
3 ¿Los sensores y alarmas tienen la mantención
3 ¿Las áreas de carguío de explosivos están con al día?
señalización?
4 ¿Los sensores y alarmas tienen las
4 ¿Existe la carta de distribución de cierres y las calibraciones al día?
personas fueron informadas?
5 ¿Los sensores y alarmas tienen las
5 ¿Existe un registro de personas asignadas a certificaciones vigentes?
realizar despejes y fueron informadas?
6 ¿Se realizo la inspección de uniones y válvulas
antes de realizar la tarea?

FALLA DE TERRENO INCENDIO


SI / NO SI / NO
1 ¿El trabajo se encuentra con los controles 1 ¿Están funcionando la protecciones eléctricas
geotécnicos establecidos? de la instalación?
2 ¿El trabajo cumple con todas las medidas 2 ¿Están operativos los instrumentos de
solicitadas por geotecnia? medición de Temperatura y Atmosfera?
3 ¿El trabajo se ejecuta de acuerdo al diseño 3 ¿Esta identificado, Segregado, aislado y
geotécnico? protegida el área de materiales inflamables
donde se realizan trabajos en caliente?
4 ¿Se realizan inspecciones a la estabilidad de
taludes? 4 ¿El plan de emergencia vigente para casos de
incendio, es conocido por mi equipo de trabajo?
5 ¿se realizan monitorios de estabilidad de
taludes?

6 ¿Existen redes de comunicación disponibles


para actuar en caso de emergencias por
inestabilidad del talud?

INTERACCION HOMBRE CON EQUIPO O VEHICULO MOVIL LIBERACION Y/0 CONTACTO CON ENERGIAS
SI / NO SI / NO
1 ¿La segregación impide el acceso de personas 1 ¿Están todas las energías aisladas?
al área donde existe movimiento de equipos
móviles o vehículos? 2 ¿Están todas las energías bloqueadas?

2 ¿El sistema de comunicaciones radiales esta 3 ¿Se realizo la verificación de energía Cero?
funcionando y permite comunicación con el
equipo móvil o vehículo? 4 ¿Se descargaron las energías residuales?

3 ¿Esta vigente la mantención al sistema de 5 ¿Los accesos a salas eléctricas están


frenos y/o dirección del equipo móvil o controlados?
vehículo?
6 ¿Todas las partes móviles y rotatorias que
4 ¿Los equipos o vehículos tienen las alarmas pueden lesionar al trabajador , se encuentran
sonoras en buen estado? protegidas?

5 ¿Los equipos o vehículos tienen las alarmas


luminosas en buen estado?
PERDIDA DE CONTROL DE CONVOY FERROCARRIL PERDIDA DE CONTROL EN TRANSPORTE DE CARGA - CAMION
SI / NO SI / NO
1 ¿Se realizo la inspección programada de la 1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el
vía? equipo con sus sistemas de freno y dirección en
buen estado?
2 ¿Se realizo el mantenimiento programado de
la vía? 2 ¿El personal realizó la inspección de pre-uso
del camión y comprobó su estado de elementos
3 ¿Se realizo la verificación de presiones del operativos?
sistema de frenos?
3 ¿ Se encuentran la Mantención de frenos,
4 ¿Se verifico que el tonelaje de arrastre no dirección, y luces de acuerdo a fabricante?
sobrepasa el tonelaje máximo definido para la
tarea? 4 ¿ El equipo tiene instalado el sistema GPS?

5 ¿Se verifico que se realiza el correcto 5 ¿El sistema GPS esta funcionando
accionamiento del aparato de maniobra? correctamente?

PERDIDA DE CONTROL EN TRANSPORTE DE PERSONAS PERDIDA DE CONTROL EQUIPO MOVIL


1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el SI / NO 1 ¿El personal bajo mi dependencia tiene el SI / NO
equipo con sus sistemas de freno y dirección en equipo con sus sistemas de freno y dirección en
buen estado? buen estado?

2 ¿ Se encuentran la Mantención de frenos, 2 ¿El personal bajo mi dependencia tiene en el


dirección, y luces de acuerdo a fabricante? equipo el sistema de fatiga y somnolencia
definidos para operar?
3 ¿ El equipo tiene instalado el sistema GPS?
3 ¿El personal bajo mi dependencia, esta en
4 ¿El sistema GPS esta funcionando condiciones físicas aptas para operar el equipo?
correctamente?
4 ¿El sistema de comunicación radial esta
funcionando en buen estado?

PERDIDA DE CONTROL IZAJES GRUAS PERDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCURAL DEL MURO


1 ¿Existe un sistema anti volcamiento del SI / NO 1 ¿Se realizaron las actividades relacionadas al SI / NO
equipo y este se encuentra operativo? (Grúas aseguramiento de la calidad de la construcción
Móviles) del muro?

2 ¿Existe sistema de limitación de maniobras 2 ¿Se realizaron las actividades relacionadas al


de izaje esta operativo? control de calidad en la construcción del muro?

3 ¿El equipo de Izaje tiene su mantenimiento al 3 ¿Se realizo el control instrumental en el nivel
día ? de cubeta del muro?

4 ¿Los accesorios de izaje han sido chequeados 4 ¿Se realizaron las fotografías en el nivel de
previamente al izaje y sus validaciones son cubeta del muro?
visibles ?

5 ¿Se encuentra el plan de izaje en terreno?

6 ¿Existe el plan de izaje de acuerdo con la


maniobra que se realizara?

7 ¿El área de influencia de la actividad de izaje,


se encuentra segregada ?

8 ¿La segregación, impide el acceso de personas


al área de influencia de la actividad de izaje?
(Grúas Móviles)

TRABAJO EN ALTURA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS


SI / NO SI / NO
1 ¿Existen puntos de anclajes validados y en 1 ¿ El personal sabe usar correctamente el
buenas condiciones? instrumento de medición de gases?
2 ¿El sistema de protección y restricción de 2 ¿El personal presente en la ejecución de la
caídas (arnés y cuerda de vida) se encuentran tarea, conoce los limites de permisividad de los
en buenas condiciones y se usan gases presentes?
correctamente?
3 ¿Aseguré que todos los gases están en los
3 ¿Se realizo inspección a las plataformas de límites permisibles, al momento de su visita?
trabajo y se encuentran en buenas condiciones
de trabajo? 4 ¿Se verifico Energía Cero?

4 ¿Existen barandas o barreras físicas para las 5 ¿El Loro Vivo conoce su rol y ha sido
aberturas temporales? entrenado para actuar en una emergencia?

6 ¿El Loro Vivo tiene el conocimiento de como


actuar según el plan especifico de emergencia?

OBSERVACIONES:

Nota 1: Es la revisión que se realiza para asegurar que el


NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR(ES) control ha sido bien diseñado y es adecuado para el riesgo.
Nota 2: Se busca asegurar que el control crítico está siendo
bien utilizado y se cumplen los requisitos mínimos de
implementación de este lugar de verificación.
Nota 3: Si una de las preguntas tiene como respuesta "No
Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en
caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se
puede continuar con la tarea.