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PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 1 de 4 .

DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793)
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
MENSUALIZADO
PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto
TOTAL Saldo % Ejec.
ACTIVIDAD / OBRA Institucional
DEVENGADO Presupuestal PIM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE
GENERICA DE GASTO
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 984 984.00 984.00 100.00
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
984 984.00 984.00 100.00
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
984 ALIMENTACION 984.00 984.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 984 984.00 984.00 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 984 984.00 984.00 100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 984 984.00 984.00 100.00

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2,000 2,000.00 0.00
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 1,500 1,500.00 0.00
5.003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 500 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 500 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

5.004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR500 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 500 500.00 0.00
5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
500 CIUDADANA 500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 500 500.00 0.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 500 500.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 500 500.00 0.00

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 346,130 119,565.77 41,142.45 142,792.00 -970.10 302,530.12 43,599.88 87.40
2.308963 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS
196,130 PROGRESO Y LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, DIST
119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
4.000063 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 196,130 119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
5 RECURSOS DETERMINADOS 196,130 119,565.77 41,142.45 -970.10 159,738.12 36,391.88 81.45
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 100,000 79,108.45 2,248.69 -970.10 80,387.04 19,612.96 80.39
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 79,108.45 2,248.69 -970.10 80,387.04 19,612.96 80.39

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
96,130 40,457.32 38,893.76 79,351.08 16,778.92 82.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,130 40,457.32 38,893.76 79,351.08 16,778.92 82.55

2.379888 AMPLIACION MARGINAL DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL ATRAVEZ DE MODULOS
150,000FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA ALTA DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, DISTRITO DE ACOB 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
4.000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
5 RECURSOS DETERMINADOS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 142,792.00 142,792.00 7,208.00 95.19

990.000.354.000 DEL RIO ACOBAMBILLA.000.000.176.00 116.990.00 DE ACOBAMBILLA.73 46.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.77 4.605.131.00 199.000 11.00 16.354.000.000 215.001.01 233.258.789 14.461.15 15.078.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 200.798.00 100.67 6.000.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 489.00 5.000 11.93 .289.992.84 31.00 473.98 90.99 0136 PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL 483.972.289.HUANCAVELICA .00 19.131.078.00 8.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30.925.842.00 100.000. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 16.00 158.3 BIENES Y SERVICIOS 200.27 3.00 19.00 116.00 5.00 116.730.00 63.011.80 16.115.77 174.850.421 ANCCAPA.798.282.00 1 RECURSOS ORDINARIOS 200.00 215.73 17.829.578.84 31.578.67 6.789 14.850.00 158.20 219.20 219.186 6.000 16.73 46.JERUSALEN.998.00 00 RECURSOS ORDINARIOS 6.00 2.286815 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA 16.00 199.15 15.20 84.00 100.04 9. 1.77 6.00 100.02 48.000.00 2.000.798.00 24.77 2. REGALIAS.00 LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ACOBAMBILLA.000 16.01 233.000 30.04 9.77 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 9.186 DE EXCRETAS EN LAS LOC.11 1.11 1.00 2.401.000.798.600.00 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3.258.00 5.150.600.000.000.01 435.789 DEL RIO ACOBAMBILLA.00 8.404.115.HUANCAVELICA 201.000.00 100.005978 ATENCION FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 200.354.011.00 473.67 6.80 3.371.44 1.00 30. ACTIVIDAD / OBRA Institucional DEVENGADO Presupuestal PIM FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE GENERICA DE GASTO 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 216. DISTRITO DE ACOBAMBILLA .00 8.67 6.287776 CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL CENTRO POBLADO DE 483.461.00 5 RECURSOS DETERMINADOS 20.84 31.00 116.000.00 5.578.11 1.00 63.605.00 199.998.051.798.00 116.77 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 489.77 174.000.00 8.600.43 99.289.600.925.00 116.97 4.605.77 6.77 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 489.401.77 174.00 215.842.401.44 1.02 48.23 100.73 46.990.354.00 16.89 88.77 6.175.730.000 41.00 2.00 473.000 30.605.992.00 0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO .00 100.150.972.289.00 5.00 100.998.171.605.85 96.186 1.000.000001 ACCIONES COMUNES 200.00 215.578.000.00 8.VIÑAS.85 96.421 201.998.000 11.010.84 31.001.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30.010.23 100.02 48.342.990.850.00 19.842.00 100.15 15.99 18 CANON Y SOBRECANON.258.00 3.57 3.150.992.925.99 2.282.998.000 215.00 16.00 473.000 41.001. EN LA LOCALIDAD14.00 19.11 1.01 435.164.258.00 2.051. DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793) POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO PROGRAMA PRESUPUESTAL MENSUALIZADO PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto TOTAL Saldo % Ejec. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 20.00 100.11 1.354.89 88.000.000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES 483.404. TELAPACCHA.00 16.000 52.00 2.829.998.115.150.VISTA ALEGRE.789 14.00 24.342.000.93 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 240.00 100.730.011.85 96.00 8.972.00 5.972.992.421 201.00 30.000.57 3.000.00 100.600.00 89.578.354.164.925.258.000.371.730.354.89 88.000.84 31.925.00 473.371.97 1 RECURSOS ORDINARIOS 6.98 90.842.00 158.00 30.605.84 31.789 14.115.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 16.97 2. PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 2 de 4 .051.43 99.TRABAJA PERU 489.789 14.461.00 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 30.078.000 41.80 16.171.850. 63.80 16.000.77 2.992.89 88.000.00 100.010.000.00 DE SAN JOSE 19.00 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 240.842.00 100.00 5 RECURSOS DETERMINADOS 16.00 2.186 6.176.00 100.00 63.20 84.00 4.67 6.164.990.000.85 96.842.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 9.20 219.000 16.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.00 100.011.20 219.461.730.80 3.11 1.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.00 199.00 16.85 96.98 90.798.998.342.578.000.15 15.04 9.00 199.947.282.461.000 41.20 219.730.00 89.990.286815 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA 489.00 63.011.115.000.992.258.01 435.27 3.000.175.829.00 19.44 1.80 6.000 1.972.00 158.44 1.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 489.67 6.011. DISTRI 5.175.00 100.43 99.00 18 CANON Y SOBRECANON.850.850.998.829.57 3.051. REGALIAS.00 4.00 63.00 158.000 41.000 30.461.27 3.00 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3.85 96.73 17.404.051.20 DISTRI 219.15 15.80 6.15 15.131.73 17.000 1.89 88.115.000 11.925.000.23 100. EN LA11.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.282.00 158.998.89 88.20 84.186 1.289.01 233.44 1.354.80 3.00 473.44 1.947.80 6.947.051.000 1.600.289.282.SAN MARTIN.00 100.354.282.217529 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICION SANITARIA 9.150.186 6.972.176.000.150.

001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 61.875.152.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 419.00 28.500.00 28.00 6.829.05 10.00 12.00 2.932 9.500.932 9.000 215.76 100.000.730.690.00 320.00 13.76 99.500. IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 240.000.084 51.421 201.749.00 13.00 22.690.00 28.00 100.00 60.152.99 5 RECURSOS DETERMINADOS 51.152.00 0.931.98 90.249.00 13.690 15.24 61.676.000001 EXPEDIENTE TECNICO 419.00 23.00 2.24 61.00 89.00 64.500.931.083. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 243.99 2.500.99 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9.00 5 RECURSOS DETERMINADOS 404.00 173.00 32.000.00 32.350.58 2.02 24.00 13.00 22.24 9.152.00 0.07 2.00 23.500.637.931.500.627.00 28.954. REGALIAS.00 0.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15.00 64. .00 22.00 32.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 61.01 219.083.000. ACTIVIDAD / OBRA Institucional DEVENGADO Presupuestal PIM FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS 51.02 24.00 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 51. DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793) POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO PROGRAMA PRESUPUESTAL MENSUALIZADO PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto TOTAL Saldo % Ejec.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 164. REGALIAS.509.131.985.931.00 51.58 3.01 18.76 99.34 553.00 28.583.00 24.131.439.24 320.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.249. captados u obtenidos durante el periodo evaluado.00 160.10 433.00 215. PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 3 de 4 .00 51.76 33.749.249.14 30.533 51.00 320.69 6.00 2.439.00 32.00 99.21 (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) : Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.61 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 240.000.00 52.171.00 9. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 481.152.932 9.500.24 0.000.24 0.931.00 18 CANON Y SOBRECANON.690 15.500.168.500.990.24 9.500.00 99.00 0.20 1.000.01 219.690.500.00 TOTAL 11.500.69 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15. (2) Modificaciones Presupuestarias : Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.500.152 51.500.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 243.98 90.118.152.939 3.152.00 13.00 32.714.000 240.93 5 RECURSOS DETERMINADOS 243.931.00 32.131.421 201.00 5.00 24.249 3.58 90.55 1.90 96.829.171.500.171.00 99.00 13.623.00 51.931.98 90.00 99.38 2.24 63.171.000.500.00 9.01 18.150.500.00 28.500.24 0.084 51.00 22.152.01 18.00 304.000.000.749.00 22.500.124. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 164.3 BIENES Y SERVICIOS 9.24 0.500.00 99.76 99.152.00 32.249 3.939 3.07 0138 REDUCCION DEL COSTO.00 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9. (4) Ejecución Presupuestaria : Consignar los montos recaudados.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 240.76 100.023 51.931.364.07 18 CANON Y SOBRECANON.00 100.000 240.000.423.931.24 0.00 60.500.000.439.421 201. (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.01 219.118.000.152.500.24 22.02 24.249 3.00 100.24 9.152 51.118. (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) : Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.00 0.690 15.152 51.

DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA : HUANCAVELICA PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA (300793) POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO PROGRAMA PRESUPUESTAL MENSUALIZADO PRODUCTO / PROYECTO Presupuesto TOTAL Saldo % Ejec. ACTIVIDAD / OBRA Institucional DEVENGADO Presupuestal PIM FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE GENERICA DE GASTO ELABORADO POR : APROBADO POR : . PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Página 4 de 4 .