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PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

“TRABAJO FINAL PLANEAMIENTO Y CONTROL
TÁCTICO DE OPERACIONES”

INTEGRANTES:

Espinoza Sofía (U201417700)

Cotrina Vargas, Lesly (U201500885)

Máximo Gustavo Cruzado Quispe

(U201114956)

Lucía (U20)

Grace (U20)

Pablo (U201)

PROFESOR: Jorge Luis Jara Rosado

AÑO:

2018-01

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.............................................................................................................................................................. 4 2.............4 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS ......................................... 12 3......... 4 2.......2.............2................... 14 2 .... 10 3.......................................................................... MODELO DE PLANEAMIENTO SUGERIDO ......3......................................2 MATRIZ DE PRODUCTO PROCESO ........................................................................1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE UN PEDIDO EXTERNO ............ 9 3............................................................................... 5 2..................2... 4 1...........................................2................................................ PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO INDICE 1.................. 12 3................... 8 2....... INTRODUCCION ..................................... 6 2........................................................................1 VISIÓN ................................................... 13 3.. 5 2...............1.....................................................5 IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES .........................1 TIPO .......1 ANTECEDENTES ..........3 PRESENTACION DEL MERCADO .......2............................................................... 13 3.............................................. DESCRIPCION DE LA EMPRESA .... 10 3........................................................................ 11 3........................................... 12 3.................. 7 2............1 TIPOS ...................................................................................................3................................................................1 MATRIZ DE CONTACTO CON EL CLIENTE ............................................ 14 4.........................1 ATRASOS DE ENTREGA ...................... 4 2....................................................5................................ 12 3......................................... 6 2......1 PROCESO DE PRODUCCION .................................................................3 ORGANIGRAMA ....................................................................3 INDICADORES DE PLANEAMIENTO ....................................2 MISIÓN................ 11 3............... 4 2...................3....... 12 3...3 CAMBIOS EN EL PROGRAMA . 11 3...............................................2 PERIODICIDAD ................ 8 2.................................2 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN ....................................................................................5.......4..................5 ESTRATEGIA ............................................................3.....1.............................. 4 2..3.........................................2 CONFIABILIDAD DEL PRONÓSTICO ........................1 CLIENTES ..............................................2 HISTORIA .......... 4 2.2..................................................2 DOP DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ................................ 10 3................4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ................................................. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ..................1 PRESENTACION LEGAL ......................................................................2 COMPETENCIA ................3 FLUJOGRAMA............................................................. 5 2.........................................................................

............ 17 PLAN MAESTRO SEMESTRAL DE LA EMPRESA DECOR STORE ..........................2 PLAN DE INVENTARIOS INDEPENDIENTES (MRP) ............... 4.....................2 PLAN AGREGADO ANUAL ............1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN............... 16 4.............. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 4............ 14 4.............................. 19 3 .......1 PLAN MAESTRO SEMESTRAL ............. 19 4..........................................................5 INDICADORES DE CONTROL DE PRODUCCIÓN ............................................................. 19 4........................................................ Error! Bookmark not defined.......... 18 4.......3 PLAN DE INVENTARIOS DEPENDIENTES ...............4 PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN ... 14 PLAN AGREGADO ANUAL DE LA EMPRESA DECOR STORE .................................................................

1 ANTECEDENTES Decor Store SAC es una empresa peruana dedicada al rubro de confección y venta de artículos decorativos. INTRODUCCION 1. 2.2 HISTORIA 2. 2. ser reconocidos como una empresa con valores y que apuesta por el trabajo en equipo y la mejora continua de los procesos.2. también brinda servicios de lavado para todos sus clientes. Ser el mejor servicio de post venta para mantener la confianza de nuestros clientes 4 . Tacna 881 Magdalena del Mar  REPRESENTANTE LEGAL: Maximo Cruzado Monzon  RUBRO DE LA EMPRESA: Confección y venta de artículos decorativos  RUC: 20111784556  GERENTE DE OPERACIONES: Maximo Cruzado Quispe 2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 2.2 MISIÓN Ofrecer artículos de decoración y servicios para el hogar y oficinas que excedan las expectativas de los clientes. Además. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 1.2. propiciando un buen clima laboral y condiciones seguras de trabajo donde los colaboradores puedan brindar su mejor desempeño. Dentro de sus objetivos está el de ofrecer productos y servicios de calidad que excedan las expectativas de nuestros clientes. la atención por este servicio se da en la sede ubicada en el distrito de Magdalena del Mar y ya cuenta con tres tiendas donde se comercializa los productos.1 PRESENTACION LEGAL  NOMBRE DE LA INDUSTRIA: DECOR STORE SAC  DIRECCIÓN LEGAL: Jr. ofreciendo productos y servicios innovadores a través de una cultura de mejora continua.1 VISIÓN Ser líderes de ventas en el rubro de decoración en Lima Metropolitana y el mejor servicio post venta.

3 PRESENTACION DEL MERCADO 2.3 ORGANIGRAMA La organización cuenta con una gerencia general y la gerencia comercial las cuales son apoyadas por ejecutivos y técnicos para el proceso de confección y ventas.1 CLIENTES Dentro de sus principales clientes se encuentran las empresas aseguradoras que buscan estos tipos de productos para la remodelación en sus oficinas.2. Imagen 2: Clientes de Decor Store Fuente: Propia pR 5 . Imagen 1: Organigrama de Decor Store Fuente: Proporcionado por la empresa pR 2. Asimismo.3. alquileres de oficinas. entre otros ubicadas en zonas aledañas. se encuentran las pequeñas empresas que ofrecen servicios de belleza. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 2.

2 COMPETENCIA Su principal competencia en el rubro de ventas de productos decorativos para oficinas u hogar se encuentra la empresa Cortinas Decor ubicada en la victoria. Sin embargo. quienes también ofrecen servicios de lavado de cortinas.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Dentro de los productos ofrecidos de la empresa Decor Store están las cortinas. Productos y servicios ofrecidos Imagen 3: Productos y servicios de Decor Store Fuente: Proporcionado por la empresa pR 6 . persianas. tapizones. instalación y asesoría a domicilio.3. fundas. los productos más comercializados y los que generan mayores ventas de manera mensual son las cortinas roller. se realizará la evaluación de las cortinas modelos roller screen y el modelo blackout. 2. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 2. Es por ello.

black out beige y entre otros tipos.4. Imagen 5: Cortina Roller Black Out Fuente: Propia pR 7 . Este tipo de cortinas se fabrican de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 2.1 TIPO Los productos más representativos son:  Cortina Roller Solar Screen: Este tipo de modelo permite la entrada de luz natural sin perder la privacidad. Dentro de sus beneficios están la fácil limpieza y la visibilidad a los exteriores. está compuesta por un tejido fino transparente y translucida. quienes solicitan diferentes tipos de tela como black out negro. Dentro de sus beneficios están la fácil limpieza y oscuridad. está compuesta con telas que protegen de los rayos UV. Imagen 4: Cortina Roller Screen Fuente: Propia  Cortina Roller Black Out: pR Este tipo de modelo ofrece una total privacidad a sus clientes.

 El paquete de servicios.5 ESTRATEGIA 2. que por medio de esta matriz se determina que Decor Store por ser una empresa pequeña tiene el contacto con el cliente como mostrador ya que equivale a la elevada interacción y contacto que tiene con sus clientes y esto se debe a que sus flujos son flexibles. que se muestra en la figura. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 2. 8 . Es por ello.  El proceso de servicio. ya que muchas veces nuestros clientes requieren productos personalizados de acuerdo a sus necesidades.1 MATRIZ DE CONTACTO CON EL CLIENTE Para determinar el nivel de contacto que se tiene con los clientes se procede a ubicar por medio de la Matriz de Contacto con el Cliente.5. Imagen 6: Matriz Contacto con el cliente Fuente: Proporcionado por la empresa La matriz de contacto con el cliente. reúne tres elementos:  El grado de contacto con el cliente.

diseño del producto y proceso. hechos bajo con volumenes bajo a principales volumen en volumen y alto grado de PROCESO pedido del cliente moderado alto estandarización Proceso centralizado . Además.5. PROCESO trabajo muy repetitivo EN LÍNEA PROCESO CONTINUO Flujos continuos Imagen 7: Matriz Producto Proceso Fuente: Proporcionado por la empresa 9 . trabajo moderadamente PEQUEÑOS PROCESO complejo POR LOTES GRANDES Flujos lineales conectados . flexibilidad y calidad. con PROCESO secuencia de tareas flexibles DE y única TRABAJO PROCESO Complejidad Flujos lineales desconectados POR LOTES . su divergencia en los procesos tiene cierta complejidad y el flujo de su proceso es flexible.2 MATRIZ DE PRODUCTO PROCESO Esta estrategia permite ubicar los tres elementos del proceso de manufactura que consisten en. En esta matriz se puede determinar que Decor Store cumple con el proceso por lotes pequeños porque los volúmenes son de bajo a moderados y bajo pedido. volumen. MATRIZ PRODUCTO PROCESO Volumen Productos de bajo Múltiples productos Pocos productos Productos básicos de alto CARACTERISTICAS DEL volumen . PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 2. Tiene una prioridad competitiva que abarca la entrega a tiempo.

1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE UN PEDIDO EXTERNO 10 .1.1 PROCESO DE PRODUCCION 3. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO 3. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 3.

PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 3.1.2 DOP DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ARMADO DE ROLLER 3.1 TIPOS Stock 11 .2.2 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 3.

2.2 CONFIABILIDAD DEL PRONÓSTICO La planificación se realiza considerando tendencia de pronóstico de producción. 12 . a continuación se detalla el indicador y resultados a la fecha: INDICADOR: ON TIME / IN FULL ON TIME= # de pedidos realizados a tiempo por mes # de pedidos por mes IN FULL= # de pedidos entregados en la cantidad solicitada por mes # de pedidos del mes META >= 90% de las entregas FRECUENCIA: Mensual RESULTADOS ABRIL 2018: 95% 3.5%.3.2 PERIODICIDAD mensual 3. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 3. según data histórica de 3 años anteriores y considerando tendencias estadísticas con un nivel de confianza del entre el 101.2.3 INDICADORES DE PLANEAMIENTO 3.3 FLUJOGRAMA Como se hace el plan de producción 3.3.4% y el 97.1 ATRASOS DE ENTREGA Decor Store Perú tiene el indicador de ON TIME / IN FULL que consiste en medir las entregas a tiempo y en la cantidad solicitada.

6% JULIO 274 275 99.5% AGOSTO 253 255 99.4% 343 274 125.2% SEPTIEMBRE 261 263 99.5% 2 101.6% 296 289 102.3% 3 101. Cuanta con locales propios y espacios acondicionados para poder fabricar los productos tanto cantidad como en la calidad requerida por los clientes 2. CONF.4% JUNIO 270 274 98.0% 261 273 95.4% 274 268 102.8% NOVIEMBRE 296 289 102. por lo general se realizan horas extras para cumplir con los cambios de demanda.4% 3. para el personal nuevo recibe inducción antes de iniciar sus labores en la empresa 3. VENTAS PRONOSTICO IND.0% 258 256 100.7% 274 275 99. 4.6% 261 263 99.2% 256 254 100. ENERO 324 310 104.4 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Las fortalezas de Decorstore principalmente son: 1. CONF. tiene clientes fidelizados y nuevos clientes que también capta a través de publicidad en redes sociales y página web 13 .2% MAYO 249 268 92. CONF. VENTAS PRONOSTICO IND. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO INDICADOR DE CONFIABILIDAD DE PRONÓSTICO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 MES VENTAS PRONOSTICO IND. por ser una pequeña empresa la producción está supeditada a la demanda del mes.3.0% 324 310 104. El nuevo boom inmobiliaria ha incrementado la demanda por los artículos decorativos y esto se refleja en las ventas de Decor Store que vs el año pasado alcanzó un crecimiento del 20% ventas de los rollers.5% 274 249 110.2% PROMEDIO 97.4% AÑO PROM 1 97.4% OCTUBRE 274 279 98.3% PROMEDIO 101.6% 275 274 100.2% ABRIL 258 256 100.2% MARZO 210 262 80.5% PROMEDIO 101.6% FEBRERO 254 256 99.0% 254 256 99. El personal está entrenado y tiene experiencia > a 1 año en el puesto. Del Gerente de Operaciones.9% DICIEMBRE 261 273 95.9% 268 249 107.2% 256 256 100.CUM 83% 3.8% 253 255 99.8% 256 258 99.6% 310 310 100. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REAL 275 233 263 279 289 273 310 266 262 256 268 274 PROGRAMA CAMBIO 255 256 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA CUMPLIDOS 10 NO CUMPLIDOS 2 IND.2% 256 256 100.3 CAMBIOS EN EL PROGRAMA Los cambio de programa de producción requiere del VB. Es una empresa que tiene 30 años en el rubro.2% 262 262 100.2% 274 279 98.5% 310 324 95.0% 263 262 100.2% 249 268 92.2% 262 263 99.

Oportunidad de capacitación del personal de ventas debido a la mayor competencia se hace requerida diferenciación de servicio al cliente a través de vendedores mejor capacitados y entrenados en servicio al cliente. Actualmente hay dependencia del Gerente de Operaciones en trámites de pagos por lo que se hace necesario descentralizar y redefinir roles y responsabilidades.2 PLAN AGREGADO ANUAL En estudio de la producción de las cortinas roller. Generar importaciones directas de materia prima para reducir costos de material 4. se tomará los siguientes compartidos para el plan agregado. 4. MODELO DE PLANEAMIENTO SUGERIDO 4. 3. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 5. Los datos que se consideran son: DATOS DE TRABAJO N° Unidad Turnos de Trabajo 1 Turno / día Horas trabajadas 8 Horas / día 14 . Potenciar su venta online. Sus tres locales en Magdalena lo posiciona como líder de artículos decorativos en este distrito 3. actualmente no hay un administrador de redes 5.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 4. Requiere comenzar a implementar un sistema de mejora continua por ejemplo ISO 9001 para lograr avanzar a un siguiente nivel 2.5 IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 1.

PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO Mano de Obra actual 2 Operarios Inventario Inicial 50 Unidad 20% de Ventas del Inventario Final Unidad sgte mes Tiempo del producción 1.3 Horas / cortina 15 .

esto con el fin de minimizar tus costos.5 2 MARZO 20 261 53 55 263 160 341.4 2 DICIEMBRE 20 343 69 0 274 160 356.9 2 JULIO 22 324 65 51 310 176 403 3 AGOSTO 22 254 51 53 256 176 332.9 2 ABRIL 21 274 55 60 279 168 362. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO PLAN AGREGADO ANUAL DE LA EMPRESA DECOR STORE INVENTARIOS REQUERIDO H MES DIAS VENTAS PRODUCCION INICIAL FINAL DISP/H REQUERIDO (Hh) REQUERIDO ENERO 22 274 50 51 275 176 357. 16 . inventarios y recursos. En el plan agregado desarrollado de la empresa hemos podido determinar que en los meses donde se requiere mayor Hh es en los meses Julio y Diciembre .8 2 NOVIEMBRE 22 249 50 69 268 176 348.8 2 SEPTIEMBRE 20 263 53 52 262 160 340.7 2 JUNIO 21 261 53 65 273 168 354.7 2 MAYO 22 296 60 53 289 176 375.6 2 OCTUBRE 22 258 52 50 256 176 332.5 2 FEBRERO 20 253 51 53 255 160 331.2 3 CONCLUSIONES: Como se sabe el plan agregado es una herramienta que permite desarrollar y adoptar los niveles necesarios de fabricación. ya que en estos meses se realizan mayores ventas en nuestros productos es por ello se necesitará de mayor mano de obra en nuestras operaciones.

44*15.3 Horas / cortina  La cantidad qQhST es 0.08 135 22 TOTAL 411 72  El modelo A.864 (0. en el Plan Maestro de Producción analizaremos el flujo para el primer semestre (Enero a Junio del 2018) en los mismos donde contemplaremos los siguientes datos: INV FACTOR DE VENTAS INV INICIAL MODELO MH/u VENTAS INICIAL CONVERSION AGREGADAS AGREGADAS A 78 276 50 1 276 50 B 84 125 20 1. es el modelo Roller Screen. Se tiene los siguientes datos para la elaboración del plan maestro. es el modelo Roller Black out Según nuestras ventas mensuales. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 4.  El modelo B .44 Hh/ unidad en ST  El costo de hHST es S/ 15.6 Soles  El costo de trabajo en ST es S/ 6. es por ello se realizará la evaluación hacia este modelo.6)  El costo de hHN es S/ 6. DATOS DE TRABAJO N° Unidades Turnos de Trabajo 1 Turno / día Horas trabajadas 8 Horas / día Mano de Obra actual 2 Operarios Inventario Inicial 50 Unidad Eficiencia de ST 90% Porcentaje Tiempo del producción 1. se sabe que el modelo con mayor salida en el mercado es el modelo Roller Screen.30 Soles 17 .1 PLAN MAESTRO SEMESTRAL Dado los datos del Plan agregado de Enero del 2018 a diciembre del 2018.

18 .5 279 271 8 0 336 12 2100 90 0 599 2789 5 296 60 53 56. abril. mayo y junio. de esta manera se utiliza su capacidad eficazmente.5 289 271 18 0 352 26 2200 203 0 589 2992 6 261 53 65 59 273 271 2 0 336 3 2100 23 0 615 2737 TOTAL 1634 TOTAL 12961 CONCLUSIONES: El plan maestro permite programar los productos que satisfagan a los clientes y así poder evitar sobrecargas. En el plan agregado desarrollado de la empresa se puede determinar que para los niveles de producción es necesario realizar horas extras en los meses de enero.5 275 271 4 0 352 6 2200 45 0 526 2771 2 253 51 53 52 255 271 0 0 320 0 2000 0 0 542 2542 3 261 53 55 54 263 271 0 0 320 0 2000 0 0 563 2563 4 274 55 60 57. Se concluye que el costo unitario es de S/7.93 Nuevos soles. PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO PLAN MAESTRO SEMESTRAL DE LA EMPRESA DECOR STORE INVENTARIO PRODUCCION Hh COSTO MES VENTAS INV INV INICIAL FINAL INV PROM TOTAL N ST TERCERIZADA N ST Hh N Hh ST TERCERIZADA INV TOTAL 1 274 50 51 50.

PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO 4.2 PLAN DE INVENTARIOS INDEPENDIENTES (MRP) 4.3 PLAN DE INVENTARIOS DEPENDIENTES 4.4 INDICADORES DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Pronostico de venta Pedidos atendidos Demoras mano de obra 19 .