FORMATO 5 - PLAN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PASO CRITICO

POA: PRIMER POA
RUC: 20156100855
Nombre: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION AZATA LIMITADA
Plan de Negocios: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES EN LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNION
AZATA SANDIA – PUNO

PC Nro. 01 PC Nro. 02 PC Nro. 03 PC Nro. 04
Meta del Período

Unidad de Diciembre - 2012 / Marzo - 2013 / Mayo - Junio - 2013 / Agosto - Setiembre - 2013 /
Código Descripción
Medida Febrero - 2013 2013 2013 Noviembre - 2013
M. Física M. Financiera
M. Física M. Financiera M. Física M. Financiera M. Física M. Financiera M. Física M. Financiera

01 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS
01.01 Aplicación de plan de abonamiento Informe 1.00 48,963.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 48,963.68

01.02 Equipamiento para asistencia técnica Informe 1.00 23,000.00 1.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03 Mejoramiento del beneficio húmedo del café Informe 1.00 265,105.00 0.50 52,705.00 0.50 212,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.04 Implementación de un sistema de producción de café tostado molido Informe 1.00 118,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 118,040.00 0.00 0.00

01.05 Equipamiento para la comercializacion y control de calidad del café Informe 1.00 9,985.11 0.50 1,720.00 0.50 8,265.11 0.00 0.00 0.00 0.00

01.06 Aplicación de plan de control fitosanitario Informe 1.00 7,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7,140.00

01.07 Mejoramiento del proceso productivo Informe 1.00 109,148.00 0.50 82,500.00 0.00 0.00 0.50 26,648.00 0.00 0.00

581,381.79 2.50 159,925.00 1.00 220,665.11 1.50 144,688.00 2.00 56,103.68

02 SERVICIOS GENERALES
02.01 Curso taller especial. en manejo y poda de cafetales Informe 2.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1,500.00 0.00 0.00

02.02 Intercambio de experiencias nacional Informe 1.00 10,000.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03 Capacitacion en cosecha y post cosecha de café Informe 2.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2,400.00 0.00 0.00

02.04 Capacitación en calidad de café Informe 2.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2,400.00

02.05 Servicios especializado. montaje de equipos y puesta en marcha de la Servicio 2.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6,000.00 0.00 0.00
planta de café tostado y molido
02.06 Gestión de Calidad del Producto; Registro Sanitario, Registro de Marca y Servicio 1.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00
Capacitación sobre Buenas Practicas de Manufactura
02.08 Gestión del plan de negocio Informe 11.00 24,000.00 2.00 4,363.62 3.00 6,545.46 3.00 6,545.46 3.00 6,545.46

02.09 Participacion en ferias Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.10 Formulación y elaboración del PNT. Informe 1.00 9,000.00 1.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57,800.00 3.00 13,363.62 4.00 16,545.46 9.00 16,445.46 6.00 11,445.46

639,181.79 173,288.62 237,210.57 161,133.46 67,549.14

Fecha y Hora : 25/02/2013 10:44:49 a.m. Página 1 de 2

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