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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE


VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

CARTERA DE PROYECTOS ANDINA

EXCAVACIONES SUBTERRANEAS
CENTRO DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM)

CONTRATO N° 4501683413

PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001

1 26-01-2018 CONSTRUCCION

PMS CPG CBD

0 24-04-2017 CONSTRUCCION PMS CPG CBD

C 20/03/2017 REVISION CODELCO VP PMS CPG CBD

B 02/02/2017 REVISION CODELCO VP PMS CPG CBD

A 09/02/2017 REVISION INTERNA DIC CPG CBD

REV FECHA EMITIDO PARA POR REV. APR. APR.
EMPRESA COLABORADORA CODELCO

PROYECTO N º 4501683413 Pág. 1 de 18
Nº Documento
REV
PR-SIG-CDM-02 1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4. ANEXOS Página 2 de 19 . METODOLOGIA 7. REFERENCIAS 5. ALCANCE 3. DIAGRAMA FLUJO 8. RESPONSABILIDADES 6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 INDICE 1. OBJETIVO 2.

OBJETIVO Explicar la metodología a utilizar para la elaboración. instructivos. ALCANCE Este procedimiento es aplicable para los documentos y registros administrativos y operacionales. El medio de soporte puede ser papel o digital. distribución. CODELCO-VP Cliente. planos. etc.4. entre otros. 3.3. 3.). Información escrita que proporciona los conocimientos y/o directrices necesarias para realizar una función. anexos. ya sea proveniente desde un organismo externo y/o interno. Página 3 de 19 . procedimientos. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 1. internos y externos. 3. del Contrato N° 4501683413 “Excavaciones Subterráneas Centro de Distribución de Mineral (CDM). revisión. técnico y operacional. corresponde a la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco – División Andina 3. actividad o toma de decisiones.6.2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3. planes. procedimientos. 3. de organismos fiscalizadores desde y hacia contratista (ME) y de comunidades ajenas a un proyecto o ME. 3. Los documentos de ME se elaboran en base al Procedimiento corporativo PG-SIG-01. ME Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Ltda. registros. Documentos y registros ME-SIG: Son aquellos documentos codificados u homologados en codificación por el Área de Calidad (SIG Oficina Central) o Jefe de Calidad en Obra (manuales. Documento: Se refiere a información y su medio de soporte. instructivos. Documentos y registros ME Son aquellos documentos y/o registros que no requieren codificación ya que son de uso común e interno de las áreas o entre áreas de ME. Documentos y registros externos: Serán aquellos llamados contractuales (Cliente o mandante). diagramas. 3. estándares.1. Documento contractual: Información y su medio de soporte que acredita un convenio entre las partes que se obligan entre sí a cumplir en alguna materia. aprobación. Ejemplo: Manual.5. registros. fotografía o una combinación de estos. 2. almacenamiento y trazabilidad de los documentos y registros de carácter administrativo.7.

entre otros. SIG: Sistema Integrado de Gestión de ME 3. Almacenamiento: Se refiere al lugar físico donde se encuentra el documento. SDI Solicitud de Información. 3.13. Deben estar respaldados por los planos RED LINE y/o documentos de cambio validados por VP. Los planos Red Line deben estar acompañados de la SDI que lo autoriza o de los documentos de cambio validados por VP 3. 3. documento por medio del cual se realiza una consulta o se solicita una aclaración de la ingeniería entregada por CODELCO-VP 3. Es el conjunto de planos que se elaboran una vez realizadas las obras materiales del Contrato. 3. disposición y dimensiones finales efectivamente ejecutadas. Técnica.14. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PG-SIG-02 Procedimiento Control de documentos y Registros (Corporativo ME) Bases Técnicas A13M429-I1-A13M429-00000-BASMD02-0000-043 y su anexo I Bases Requisitos de Calidad para Contratos SGP-GFCPM-DC-BAS-001 DCVCP-0000-GFIP-00000-PRCGD02-0000-001 Procedimiento de Codificación de Entregables Codelco SGP-GFCPM-SGC-PRO-001 Procedimiento Control Documentos en Terreno Página 4 de 19 . 4. Plano RED LINE Plano marcado en rojo en el que se indican cambios en terreno respecto de la ingeniería o planos de construcción.9.8. of. Identificación: Nombre y código de referencia que individualizada al documento. Registro: Es aquel documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas bajo especificaciones del cliente.10. en los que queda registrada la forma. computador jefe prevención. Plano AS BUILT Plano “como construido”.11.12. por ejemplo. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 3. con el detalle de todas las modificaciones y adecuaciones hechas en los planos de construcción.

 Disponer los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento  Mantener la documentación firmada en señal de revisión y aprobación del contenido  Revisar el estatus de la documentación de la obra que forman parte de los entregables 5.1 Administrador de Contrato  Conocer y hacer cumplir este procedimiento.  Mantener disponible en las áreas de trabajo. 5.  Solicitar al encargado de control documentos. SDI. la documentación necesaria para el desarrollo de las obras. otros.  Revisar que en los procedimientos críticos para la calidad se incluyan los controles necesarios para el aseguramiento de la calidad. RESPONSABILIDADES 5.  Generar las SDI necesarias para solicitar la revisión o aclaración del diseño o ingeniería al cliente  Revisar los planos RED LINE Y AS BUILT previa entrega al cliente  Supervisar a Encargado Control Documental  Gestionar que se cumplan los plazos de ingreso y reingreso según corresponda de la documentación del proyecto al SGDOC. Página 5 de 19 .3 Jefe de Operaciones/Jefe Mecánico/Jefe Eléctrico/Jefe Prevención de Riesgo y Salud en el Trabajo/ Jefe de Topografía / Jefe de RRLL/ Encargado Medio Ambiente / Geólogos /Jefe de Bodega  Formular las metodologías o secuencias de trabajo para los procedimientos y/o instructivos de su área de trabajo y competencia. verificando con Control Documentos las últimas versiones vigentes. planes.  Verificar con Encargado de Control Documentos que se mantiene actualizado el LOG de control de documentos de la obra  Auditar el área de control de documentos. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 5. tales como procedimientos.  Emprender las acciones necesarias para que procedimientos. instructivos. 5.4 Jefe de Calidad en Obra  Hacer seguimiento a los jefes de áreas/departamentos para que la documentación de su competencia se encuentre vigente en estatus 1. instructivos y otros documentos aplicables a su área se encuentren en estatus 1 y las metodologías indicadas en estos reflejen las metodologías aplicadas en terreno. cartas. registros. la codificación y correlativos de los documentos que se generaren. planos.5 Jefe de Oficina Técnica  Revisar la documentación técnica recibida (planos. especificaciones técnicas) y comunicar de manera oficial si en esta se encuentran observaciones y/o discrepancias  Tomar las medidas necesarias para resguardar la propiedad intelectual del Cliente.

El Jefe de Calidad en la revisión de los documentos exige la incorporación de los protocolos y/o registros necesarios para dejar evidencia de los controles para las actividades críticas para la calidad asociadas al Plan de Inspección y Ensayo de la obra.1.  Entregar los correlativos y códigos para la documentación emitida en la obra  Ingresar la documentación elaborada en obra al sistema SGDOC y descargar de este la documentación enviada por el cliente para su distribución. identificar y retirar de circulación documentos que se encuentren obsoletos o anulados. planos de construcción. etc. El seguimiento de los entregables es liderado por el Jefe de Calidad con apoyo del Encargado de Control de Documentos. La elaboración de los procedimientos e instructivos es responsabilidad de los especialistas del área. las cuales deberán considerar los plazos de ejecución de los trabajos.  Distribuir la documentación vigente en forma controlada.  Mantener los archivos editables de la documentación subida al SGDOC. Elaboración de Documentos / Registros Las necesidades de elaborar documentos tales como procedimientos e instructivos surgen del levantamiento de los procesos.  Mantener informados a los Jefes de Áreas o especialistas acerca del estatus de la documentación de su competencia. quienes podrán destinar dicha tarea a algún supervisor de su área. procedimientos/instructivos. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 5. labor que es liderada por el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con Operaciones y en consulta con la Oficina Técnica y Jefe de Calidad. y previo al inicio de las obras. estructura y codificaciones/correlativos si corresponde.7 Inspectores de Calidad / Prevencionistas de Turno (APR)  Verificar en terreno la disponibilidad y uso de la documentación vigente.  Gestionar con el Encargado Control Documental la entrega de documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos.  Dar cumplimiento a los estándares de gestión documental del cliente establecidos en los documentos de referencia (Punto 4) 5. Solicitudes de Información (SDI). 6. METODOLOGIA 6.  Retirar de circulación documentos que se encuentren obsoletos o anulados. sin embargo.6 Encargado Control de Documentos  Revisar y corregir en los documentos el formato. De lo anterior. Las áreas deben desarrollar las metodologías a utilizar en terreno de una manera simple y específica a fin de Página 6 de 19 . actividades y tareas unitarias. se debe emitir el Listado de Entregables de la obra y su programa de emisión. la revisión final del documento antes de las aprobaciones debe ser realizada por el jefe a cargo del proceso.  Mantener trazable las entradas/ salida de documentos a través de LOG o planillas de control de la documentación generada y recibida (cartas enviadas/recibidas.

Se debe proceder Estatus 3 a levantar las observaciones a la brevedad para ingresarlo nuevamente al SGDOC Página 7 de 19 . Los registros que forman parte de los documentos son una señal que evidencia la ejecución y autocontrol de una actividad. la que revisa que se incorporan las medidas necesarias para asegurar que durante el desarrollo de la actividad se cumplen los requisitos establecidos en las bases y/o especificaciones técnicas y planos de construcción. Para lo anterior. Los documentos tales como planes. los devuelve con timbre de estatus. el Jefe de Seguridad consolida la revisión y deriva el documento al área de calidad. codificaciones y/o correlativos.Dueño del Proceso y/o Equipo de trabajo 6. Revisión y Aprobación Interna de Documentos Una vez que el área especialista elabora el documento. éste deberá derivarlo al área de seguridad y medio ambiente quienes verifican la inclusión de las medidas de control preventivo para los riesgos y aspectos e impactos asociados a la tarea. El área de calidad libera la revisión interna del documento para que. se cuenta con 7 días al final de los cuales. el Encargado de Control Documental procede a enviar por transmittal vía SGDOC para revisión VP. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 que sea entendida por todos quienes deben aplicar el procedimiento y/o instructivo en terreno. son las indicadas a continuación: L1 – Aprueba .Jefes de Departamentos (especialidad) . Envío Documentación CODELCO-VP Una vez que el documento se encuentra con las firmas de los niveles internos. se procede a firmar por parte de los involucrados (elabora – revisa – aprueba).3. deben llevar revisión B. Una vez que el documento se encuentra revisado internamente. Una vez que el cliente revisa los documentos. el trabajo puede proceder sujeto a la Estatus 2 incorporación de las observaciones.SIG L3 – Elabora .Gerente de Proyecto / Administrador de Obra L2 – Revisa . se debe reingresar al SGDOC con las observaciones levantadas. posterior a ello.2. 6. el trabajo no puede proceder. Los responsables de la elaboración de documentos deben procurar respetar los formatos establecidos para ello y así evitar demoras innecesarias en la etapa de revisión. el trabajo puede proceder Documento con observaciones menores. El documento requiere mayor desarrollo. que pueden ser: Estatus 1 Documento sin observaciones. Las codificaciones internas ME y VP y correlativos de los documentos y registros son asignados por Encargado de Control Documental. procedimientos e instructivos que son ingresados por primera vez al SGDOC para revisión VP. Las firmas plasmadas en los documentos. Encargado de Control de Documentos de una revisión final en cuanto a forma.

6. Las cartas contractuales CODELCO-VP (cartas COE) son recibidas vía correo por el Administrador de Contrato y por el Encargado de Control de Documentos quien posteriormente las recepciona en físico. Estatus 4 No se realiza ninguna modificación.3 de este procedimiento. Cambia de revisión B  C Los cambios se identifican en un triángulo con el número de la nueva revisión. etc. siguiendo la secuencia indicada en la tabla siguiente: Documento Modificación recibido en Cambia de revisión B  0 Estatus 1 Nuevamente se sube al SGDOC. Si el documento nuevamente queda en estatus 3. Los cambios realizados al documento son identificados colocando un triángulo e indicando en su interior el número o letra de la nueva revisión. se realizan los cambios en una Estatus 3 revisión D y así sucesivamente. Las diferentes revisiones de un documento quedan registradas en el ítem del control de cambios de un documento.5. Planos de Construcción. Cambia de revisión B  0 Estatus 2 Los cambios se identifican en un triángulo con el número de la nueva revisión. a través de LOG o planillas de control. Trazabilidad y Distribución de la Documentación Los documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de ME se encuentran identificados en el registro RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión (Anexo 5). que está ubicado en la carátula del documento. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 Estatus 4 Solo Información Las cartas contractuales ME (Cartas COR) son entregadas en físico en dos copias. El Encargado de Control de Documentos debe llevar la trazabilidad de la información técnica y administrativa recibida / enviada. 6. Página 8 de 19 . las cuales deben mantenerse actualizadas.2 y 6. tales como Cartas. Si el documento vuelve en estatus 2. se procede al levantamiento de las observaciones y se cambia a revisión 0. quedando una en poder del cliente y la otra para respaldo de ME.4. Modificaciones y Control de Cambios Si se requiere realizar modificaciones en un documento estas son realizadas por el personal competente para ello y siguiendo la secuencia en el ítem 6. SDI.

etc. es eliminado del SIG. La distribución interna de la documentación queda registrada en el registro RE-SIG-CDM-02-R01 Entrega de Documentos (Anexo 1) cuyo archivo debe realizarse por fecha. Documento que es reemplazado por una nueva revisión. por lo tanto. La distribución de documentos también se realiza en formato digital a través de dispositivos tablets. conservación y disposición de los documentos y registros emitidos en la obra se encuentra indicado en el registro RE-SIG-CDM-02-R03 Control de Almacenamiento de Documentos y Registros (Anexo 3). el cual debe ser actualizado periódicamente. Sólo debe OBSOLETO quedar una copia nula por cada versión la que debe ser almacenada. Los COPIA CONTROLADA documentos a controlar son los indicados en el Listado Maestro Sistema de Gestión. planos. 1 de manera de que la documentación se encuentre actualizada y disponible en sus puntos de uso. almacenamiento. ya sea por carta contractual o a través del SGDOC será controlada y distribuida por el Encargado de Control de Documentos a quienes corresponda. El acceso. La documentación en obra será timbrada en señal de control y los timbres a usar serán los siguientes: Documento con revisión vigente cuya distribución es controlada. La elaboración de dicho control está a cargo del Encargado de Control de Documentos de la obra y debe mantenerse actualizado. según la indicación del Jefe de Oficina Técnica. planes. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 La documentación recibida en obra. Los planos válidos para construcción serán aquellos que poseen timbre de CODELCO-VP LIBERADO PARA CONSTRUCCION y que además poseen el timbre de COPIA CONTROLADA interno de ME. instructivos. Documento que no cumple requisitos de la organización o deja de ser NULO necesario. Página 9 de 19 . A su vez las entregas de documentos serán controladas a través del registro RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documentos y Registros (Anexo 2). INFORMATIVO Documento solo para Información RED LINE Usado para planos Red Line AS BUILT Usado para planos As Built Los documentos impresos (procedimientos. especificaciones.) que no posean timbre de copia controlada serán considerados un documento no controlado por lo tanto no se consideran un documento validado ni vigente.

1. los temas serán presentados por SDI (Solicitud de Información) lo antes posible a CODELCO-VP. La trazabilidad de los registros operacionales o de construcción que respaldan los controles críticos para la calidad y que están asociados al Plan de Inspección y Ensayo de la Obra (PIE) se llevarán mediante el Registro RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía (Anexo 4) cuya elaboración y actualización es responsabilidad del área de calidad de la obra. ello de acuerdo a las GP-GFCPM-DC-BAS-009 Bases Armado de Paquetes de Traspaso por Construcción de CODELCO-VP. conservación y disposición de los registros emitidos en la obra se encuentra indicado en el punto 6. las carpetas (CRP) deben ser armadas a fin de que al término de la construcción estas puedan ser entregadas a conformidad del cliente. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 6. la evidencia objetiva de sus procesos a través de los registros definidos para ello. De los registros emitidos se obtiene información y datos que irán generando otros registros tales como Informes. estadísticas. el área de Operaciones y Oficina Técnica tienen la responsabilidad de emitir los respaldos necesarios que dan cuenta de los controles efectuados. estados de pago. es responsable de generar. carpetas top. Por su parte. entre otros. Planos RED LINE / AS BUILT Cuando se requiera una revisión o aclaración de los diseños de ingeniería.7. almacenamiento. Dicha información es auditable y puede ser solicitada por el cliente. Oficina Técnica deben velar porque los cambios de la ingeniería en terreno estén debidamente respaldados a través de SDI o por medio de los documentos de cambio validados por VP El área de topografía de la obra será la encargada de generar los planos Red Line y As Built los que serán revisados por el Jefe de Oficina Técnica previa entrega a Encargado de Control de Documentos para entrega al cliente vía transmittal a través del SGDOC. Armado Paquetes de Traspaso por Construcción Una vez que el cliente hace entrega de la estructura de quiebre o límite de baterías del contrato. Conforme avanzan las obras. Trazabilidad de los Registros Cada uno de los departamentos de obra. 6.4 de este procedimiento. 6. El acceso. el área de calidad de la obra debe comenzar a preparar la estructura para realizar el archivo en orden de la documentación operativa asociada.6.5. en tiempo y forma. Página 10 de 19 .

Los planos “As-Built” serán entregados en electrónico y físico en formato. cantidad. Los planos Red Line y Planos As Built generados deben estar aprobados por VP y haber sido entregados en formato digital y físico según la indicación de VP.. . CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 Los planos deben emitirse debidamente firmados y timbrados junto al respaldo correspondiente de los cambios efectuados. versión. Todas las no conformidades levantadas por VP durante el contrato deben encontrarse cerradas. la documentación debe encontrarse al día y sin observaciones para lo cual se debe considerar: . layers. Cierre Documental Contrato Al termino del contrato. El listado de entregables desarrollados durante el proyecto debe encontrarse actualizado y los documentos deben encontrarse en su revisión vigente en estatus 1.según lo indicado por CODELCO-VP. Los paquetes de traspaso por construcción deben encontrarse recepcionados a conformidad por VP. etc. Página 11 de 19 . haber sido entregados en formato físico y digital y estar emitidos los certificados respectivos.8. 6. . .

9. DIAGRAMA DE FLUJO Diagrama Flujo PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN Levantamiento Elaboración de Inicio Procesos Documentos y Registros Documentos y Registros APROBACION REVISIÓN Y INTERNA Revisión y Subir a Sistema Aprobación Interna Modificar SGDOC de Documentos Documento NO APROBACIÓN VP REVISION Y Revisión de Entrega Sistema documento en VP SGDOC SI ARCHIVO CONTROL DISTRIBUCION Y DOCUMENTAL Distribución y Archivo Listado de Documentos LOG o Planillas de Fin Control Documentos y Registros REGISTROS Página 12 de 19 . CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 6.

LOG o Planillas de Fin Control PLANOS RED LINE Y SDI y Documentos de PLANOS AS BUILT Inicio Cambio Aprobados por VP Generación Aprobación RED LINE y VP Fin AS BUILT 6. Página 13 de 19 . • Anexo 2: RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documento y Registro Obra. • Anexo 5: RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión. ANEXOS • Anexo 1: RE-SIG-CDM-02-R01 Entrega y Retiro de documentos. • Anexo 3: RE-SIG-CDM-02-R03 Control Almacenamiento de Documento y Registro. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 Recepción de Inicio DOCUMENTACION Documentación Externa RECEPCION DE EXTERNA Distribución y Archivo.10. • Anexo 4: RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 ANEXO 1 RE-SIG-CDM-02-R01 Entrega Y Retiro de documentos 1 Página 14 de 19 .

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 Página 15 de 19 .

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión: C PG-SIG-CDM-02 Fecha: 20/03/2017 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 ANEXO 2 RE-SIG-CDM-02-R02 Control de Documento y Registro Obra Versión: 0 Fecha: 22-02-2017 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQ. ISO 9001 RE-SIG-CDM-02-R02 REQ. OHSAS 18001 OBRA / GERENCIA : DEPARTAMENTO FECHA ACTUALIZACIÓN DEPARTAMENTO N° REGISTRO DE TIEMPO D/R TIPO CODIGO NOMBRE REVISIÓN VERSIÓN FECHA APROBACIÓN ENTREGADO A: FECHA ENTREGA N° COPIA DEVOLUCIÓN: FECHA DEVOLUCIÓN DISPOSICIÓN FINAL ASIGANDO ENTREGA ARCHIVADO . ISO 14001 REQ.

OHSAS 18001 OBRA / GERENCIA: DEPARTAMENTO: FECHA ACTUALIZACIÓN: TIPO DE IDENTIFICACIÓN TIEMPO DE LUGAR DE D/R TIPO CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DISPOSICIÓN FINAL OBSERVACIONES INFORMACIÓN ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO RESGUARDO Página 17 de 19 . ISO 14001 REQ. ISO 9001 RE-SIG-CDM-02-R03 REQ. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 ANEXO 3 RE-SIG-CDM-02-R03 Control Almacenamiento de Documento y Registro Versión: 0 Fecha: 22-02-2017 CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQ.

CONTRATO N° 4501683413 PK P R O C E S O E X C A V A C IO N P R O C E S O F O R T IF IC A C IO N D IS T R IB UC IO N D E P E R N O S / C A B LE S D E F O R T IF IC A C IO N TIPO SOPORTE AVANCE (ML) PATTERN D IS T A N C IA P E R F O R A C IO N P E R F O R A C IO N LA R G O N° PK M A R C A C IO N D E P E R F O R A C IO N P E R M IS O LE C H A D O LE C H A D O P R O Y E C C IO N N° SISTEMA SUBSISTEMA SECCION Fortificación C A N T ID A D N ° IN F O R M E INICIO EN T R E C A R G UIO A C UÑA D UR A F O R T IF IC A C IO N F O R T IF IC A C IO N M A LLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (M ) P ARADA P ARADA F R EN T E D IS P A R O T R O N A D UR A P ER N OS C A B LE S D E SH OT C R ET E FIN P ARADAS P ER N OS C A B LE S P ER N OS / EN SA YO OBSERVACIONES C A B LE S T R A C C IO N F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R F EC HA N ° C OR R A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B Página 18 de 19 . CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 ANEXO 4 RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía MONOGRAFIA SUBSISTEMA XXXX RE-SIG-CDM-02-R04 EXCAVACIONES SUBTERRANEAS CENTRO DE DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM) .

9001 Área: Fecha Actualización: Realizada por: Revisado por: Observaciones: ( Maestro Sistema Integrado de Gestión) El siguiente Maestro es elaborado para mantener información documental en todas las obras de ME y servir como apoyo de estas. Versión: 0 LISTADO MAESTRO DE SISTEMA DE GESTION Fecha: 22-02-2017 RE-SIG-CDM-02-R05 REQ. DOCUMENTOS DE SISTEMA FECHA DE UBICACIÓN OFICINA CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN REQUISITO ELABORACIÓN CENTRAL PROCEDIMIENTOS Página 19 de 19 . CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Revisión 1 PG-SIG-CDM-02 Fecha: 26/01/2018 A13M429-I1-ME-00000-PROAC05-0000-001 ANEXO 5 RE-SIG-CDM-02-R05 Listado Maestro de Sistema de Gestión.