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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Ley Nº29337 DS103-2012-EF

PROCOMPITE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES


LAS REINAS AZUCENAS DE PILLAU-MUTUYPATA

INFORME DE LA EJECUCUON FISICA-FINANCIERA DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATO EN EL SECTOR DE PILLAU -
MUTUYPATA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
REGION DEL CUSCO”.

Vilcabamba, diciembre – 2015


1.- GENERALIDADES :

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

UNIDAD EJECUTORA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

:" MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PATOS EN


EL SECTOR DE PILLAU - MUTUYPATA, DISTRITO DE
PDN
VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
REGION DEL CUSCO”.
: CANON , SOBRECANON Y REGALIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

2.- SECUENCIA FUNCIONAL :


AÑO 2014 : 231
AÑO 2015 : 125
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 345,875.96
APORTE DE BENEFICIARIOS
: S/. 178,743.01
(AEO)
APORTE DE MUNICIPIO (GL.) : S/. 167,132.95
COORDINADOR O RESIDENTE : LIC. MANUEL JACOBO ESPIRITU.
GESTOR DE PDN. : BLGO. JOSE LUIS PANTOJA CHAVEZ

3.- DATOS GENERALES


RAZON SOCIAL
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES LAS REINAS AZUCENAS DE
PILLAU-MUTUYPATA.

REPRESENTANTES LEGALES
PRESIDENTA : MARIANELLA ESPINOZA MAITAN.
SECRETARIA : VILMA BERMUDEZ CALVO.
TESORERA : FLORENCIA PUMA ROZAS.

4.- UBICACIÓN
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION.
DISTRITO : VILCABAMBA
SEDE PRODUCTIVA : CUENCA DEL VILCABAMBA.
N° DE SOCIOS : 28 FAMILIAS.
INTRODUCCION.
La Municipalidad distrital de Vilcabamaba, a través de PROCOMPITE, en el 2014
desarrolló e implementó los planes de negocio de diferentes cadenas
productivas entre ellas la cadena productiva crianza de patos con la finalidad
fomentar el consumo en la zona y repotenciar sus volúmenes de producción e
incursionar en el mercado distrital y provincial.
El negocio consiste en la producción de Pato, la cual es producida y
comercializada por la asociación, utilizando técnicas adecuadas de crianza,
alimentación, sanidad y beneficio, el canal de comercialización utilizado es
directa, es decir del productor al acopiador o consumidor final, las ventas se
realizan diariamente o a pedido, ofertando también con un valor agregado
mediante el expendio de platos a base de festivales (festival del pato en
Quillabamba).
La carne de pato ofertado tiene un peso promedio de 3.5 a 4.0kg, la que es
comercializada luego de un periodo de estabulación des 90 días, ofertándose en
peso vivo o beneficiado.
La carne de pato es altamente nutritiva, pues contiene proteína de alta calidad,
vitaminas, potasio, calcio y fósforo, entre otros componentes y la cantidad de
grasa es mínima comparada con otras carnes como la vacuna y porcina. Debido
a estos valores es la carne preferida por las personas que cuidan su peso y
aquellos que deben restringir su consumo en grasa. La carne de pato forma parte
de una dieta balanceada en la que existe una inmensa variedad de alimentos,
necesarios para llevar una vida equilibrada y saludable.

Con la propuesta productiva se busca reducir los costos de producción a través


de un conocimiento y valorización de los gastos con que se incurren en todo el
proceso productivo y reducir el periodo de crianza a aproximadamente 90 días
y ofertar el producto a 12-13 soles por kg.

I. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Mejorar e incrementar la producción de carne de pato en la asociación de
mujeres del sector de Pillau Mutuypata, del distrito de Vilcabamba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Incrementar la explotación del pato en un 80 % para mejorar la producción de
carne.
- Mejorar las instalaciones de 28 socias (galpones de aves).
- Implementar con insumos para alimentación medicamentos para el control
sanitario de las aves.
- Brindar capacitación y asistencia técnica durante el proceso de crianza desde la
adecuación del galpón hasta la comercialización del producto final.
- Mejorar el proceso de beneficio para la obtención de carne fresa y limpia.
- Promocionar el producto pato a nivel local y provincial.
II. INFORMACION DEL PLAN DE NEGOCIO.
La propuesta productiva inicia la fase de implementación el 27 Octubre del 2014,
a través de la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°0673 – 201- A- MDV/LC.
La propuesta productiva tenía programado 06 meses para la fase de
implementación del plan de negocio, sin embargo a la fecha el plan de negocio
tiene ya 12 meses de ejecución.
Para la crianza de patos y llevar a cabo una explotación exitosa se tuvo que
considerar los siguientes aspectos importantes:

A) Infraestructura.
En la propuesta se ha considerado 01 galpón por socio, con las siguientes
características:
- Área total 20 metros cuadrados, lados 5 x 4 metros
- Muro de adobe de 0.6 m de altura, con enmallado de 1.9 metros de altura,
haciendo un total de 2.5 metros de altura de muro.
- El Soporte de techo consta de rollizos y tijerales con cobertura de techo de
calamina.
- La construcción fue realizada por el mismo beneficiario como contrapartida

B) Manejo.
Se ha considerado aspectos importantes como la limpieza y desinfección que
garantizan una buena sanidad, también se ha considerado la temperatura,
ventilación.
Sin limpieza, no fue posible garantizar la sanidad. Fue la actividad más
trascendente e importante desde la preparación de la granja hasta el periodo de
saca, representó junto con la desinfección la base del éxito para el siguiente ciclo
de producción
En cuanto a temperatura, se buscó mediante diversos medios que los patos en
recría, sean recibidos y mantenidos en un ambiente de confort.

C) Alimentación.
Un elemento clave en este manejo fue en proporcionar a libre disposición de
los patos, las 24 horas del día el alimento y agua necesarios para su desarrollo,
poniéndose énfasis en la limpieza
Para la alimentación de los patos de recría en la primera campaña, el alimento
fue entregado por el gobierno local d en una cantidad de 07 sacos de alimento
balanceado por socia, ya en cada galpón la socia se encargó de almacenarlo en
un lugar seco y seguro para hacer el reparto en las diferentes tolvas de alimento,
habiendo tenido cuidado que no falte alimento en ningún momento.
Así mismo la socia ha sido capacitada en el sentido de que el manejo del
alimento tiene que ser de mucho cuidado para minimizar el desperdicio y
conservación de su calidad.

D) Sanidad.
La práctica usual en sanidad animal fue la prevención de las enfermedades
infecciosas y parasitarias, en esta especie es de sumo cuidado debido a que las
aves crecen y se desarrollan más rápido en temperaturas que superan los 25º
C, teniéndose mucho cuidado con la prevención, por ello se puso especial
énfasis en las vacunaciones para obtener su protección inmunológica de los
patos.
E) Comercialización
- Luego de la campaña de producción de esta asociación, se ha podido ofertar al
mercado local un total de 7,938 kg de carne pato, considerando un peso
promedio de 3.5 kg por ave y un 10 % de mortalidad.
- Para la etapa de comercialización, la asistencia técnica brindada por
PROCOMPITE, ha desarrollado conjuntamente con las 28 beneficiarias,
procedimientos para la el correcto beneficiado del pato, con la finalidad de ofertar
una carme de mejor calidad y presentación tanto en el mercado local como en el
mercado provincial.
- Así mismo se ha desarrollado estrategias de venta en cada uno de los
beneficiarios no solo para la comercialización de su producto, sino también en
proporcionar un valor agregado al producto a través del expendio de platos
preparados a base de pato ofertados en ferias o festivales locales o regionales
como el festival del pato realizado en la ciudad de Quillabamba en octubre
pasado.

III. AVANCE FISICO-FINANCIERO.


Luego de realizado el respectivo corte físico y financiero al mes de diciembre-
2015 del Plan de negocio “Mejoramiento de la producción de patos en el sector
de Pillau-Mutuypata, distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, se
cuenta con los siguientes datos:

- Presupuesto total del Plan de negocio : S/. 345, 875.96


- Aporte del Municipio : S/. 167,132.95 (48.32%)
- Aporte de las AEO : S/. 178,743.01 (51.68%)

Del presupuesto total aprobado del plan de negocio, se tiene a diciembre del
2015 un avance físico del 95 % por parte de los beneficiarios (AEO) y un 76%
por parte del Gobierno Local. El detalle de la información se observa en el
siguiente cuadro.

Cuadro N° 1

RESUMEN DE VALORIZACION FISICA ( hasta el 15 de diciembre 2015)

VALORIZACION SALDO POR


PRESUPUESTO ACTUAL VALORIZAR
DESCRIPCION
TOTAL S/.
S/. % S/. %
APORTE DE
BENEFICIARIOS 178,743.01 169,243.01 95 9,500.00 5
APORTE DE
MUNICIPIO 167,132.95 126,832.97 76 40,299.98 24
PRESUPUESTO
TOTAL 345,875.96 296,075.98 86 49,799.98 14
Cuadro N° 2

RESUMEN DE VALORIZACION FINANCIERO (hasta el 15 de diciembre 2015)

VALORIZACION SALDO POR


PRESUPUESTO ACTUAL VALORIZAR
DESCRIPCION
TOTAL
S/. % S/. %
APORTE DE
BENEFICIARIOS 178,743.01 169,243.01 95 9,500.00 5
APORTE DE
MUNICIPIO 167,132.95 127,144.69 76 39,988.26 24
PRESUPUESTO
TOTAL 345,875.96 296,387.70 86 49,488.26 14

Con respecto al avance financiero del presupuesto asignado para el periodo fiscal
2015 hasta diciembre se reporta una ejecución del 95% por parte de la Asociación
(AEO) y una ejecución del 86% por parte del Gobierno Local, además de considerar
la fase devengado en el aporte del Municipio.

Cuadro N° 3

NUEVO PRESUPUESTO DEVENGADO AL 15 DE SALDO AL 30


PIM 2015 DICIEMBRE NOVIEMBRE
MONTO MONTO
MONTO TOTAL avance % saldo %
TOTAL TOTAL
108,335.00 96,342.72 88.93 11,992.28 11.07

De acuerdo al nuevo PIM 2015 se cuenta con un presupuesto total de S/. 108,335.00,
habiéndose devengado al 15 de diciembre un total de S/. 96,342.72 que representa
una avance del 88.93 %

IV. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO.


 Para el proceso de implementación del Plan de Negocio se adquirieron y contrataron
bienes y servicios por un total de S/ 127,144.61 (bienes S/. 100,510.50 y servicios
26,634.11), pero solo considerando hasta la fase devengados, tal como se muestra en
el siguiente el cuadro:

Cuadro N° 4
Adquisiciones por parte del G.L

AÑO BIENES SERVICIOS TOTAL


2014 84,925.00 11,417.72 96,342.72
2015 15,585.50 15,216.39 30,801.89
TOTAL 100,510.50 26,634.11 127,144.61
Cuadro N° 5
Saldos presupuestales por partidas

PRESUPUESTO BIENES SERVICIOS TOTAL


TOTAL
ASIGNADO 111207.65 55925.30 167132.95
EJEC 2014 84925.00 11417.72 96342.72
EJEC 2015 15585.50 15216.39 30801.89
SALDO 10697.15 29291.19 39988.34

De acuerdo a los reportes de los formatos “A” 2014 y 2015, considerando los
dos periodos, se tiene una ejecución en bienes por S/. 100,510.50 y en servicios
por S/. 26,634.11
De ellos se obtiene un saldo en bienes de S/. 10,697.15 y en servicios de
S/.29,291.19, totalizando ambos S/. 39,988.34

VI. ASISTENCIA TECNICA


- La asociación de productores de animales menores “ Las Reinas Azucenas ” de
Pillao-Mutuypata, ha recibido asistencia técnica durante todo el periodo de
implementación del Plan de Negocio, considerando las etapas de construcción de
los galpones, preparación de galpones, limpieza, desinfección, alimentación,
procesos sanitarios, etc.
- De igual manera se ha desarrollado sesiones de capacitaciones grupales en la
misma localidad, desarrollando temas de manejo, aspectos de faenado y
comercialización de los productos.
- Se han promovido la realización de festivales locales y provinciales orientados a
ofertar los productos; como pato en peso vivo, pato beneficiado y valor agregado
mediante la preparación de platos a base de pato.

VII. CONCLUSIONES
- Del nuevo presupuesto PIM 2015 que asciende a un total de S/. 108,335.00 al
15 de diciembre, se tiene una avance de S/. 96,342.72 que representa una
ejecución del 88.93% del nuevo PIM 2015.
- Los requerimiento de bienes solicitados para este plan de negocio han sido
atendidos por la unidad de logística y abastecimiento, consiguientemente dichos
bienes ya fueron entregados a la AEO, previa verificación del personal técnico de
PROCOMPITE.
- El avance financiero de la asignación presupuestal considerando los periodos
2014 y 2015 alcanza el 76%.
- Se adquirieron bienes por S/ 100,510.50 nuevos soles, considerando los años
2014 y 2015 y en este último periodo la fase devengado.
- Se contrataron servicios por un total de S/. 26,634.11 nuevos soles en ambos
periodos y hasta la fase devengados en el periodo 2015.
- Al 15 de diciembre de 2015, se cuenta con un saldo total de S/. 39988.34,
correspondiendo a bienes S/. 10,697.15 y a servicios S/.29,291.19

JLPCH
c.c/arch.