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RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO


W O'1Y -2017/CEPLAN/PCD

Lima, 2 6 JUL 2017

VISTOS: El Informe N° 135-2017-CEPLAN/OAJ, de la Oficina de Asesoria Juridica


y el Informe N° 048-2017-CEPLAN/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el literal d) del numeral 7.2 del articulo r de la Directiva
W 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N° 026-2017/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planes
estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI);

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante


Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, el Plan
Operativo Institucional es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos
para implementar la estrategia institucional, estableciendo las actividades priorizadas
vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI,
cuya ejecución permite producir bienes y servicios y realizar inversiones en un periodo
anual;

Que, el Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -


CEPLAN, en la Centésima Vigésima Sexta Sesión, ha aprobado el Plan Operativo
Institucional 2018 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN;

Que, mediante Informe N° 048-2017-CEPLAN-OPP, la Oficina de Planeamiento y


Presupuesto remitió el Plan Operativo Institucional;" POI 2018, para la formalización de
su aprobación conforme al procedimiento establecido;

Con la visación del Director Ejecutivo (e), del Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y del Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN;

De conformidad con lo señalado por la Directiva 001-2017-CEPLAN/PCD,


Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada
mediante Resolúción de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD; la
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Guia para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia


del Consejo Directivo W 033-2017/CEPLAN/PCD; el Decreto Legislativo N°1088, Ley del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico; el Memorando N° 084-2017-CE:PLAN-DE; y en uso de las facultades
otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Decreto Supremo W 046-2009-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- FORMALIZAR la aprobación del Plan Operativo Institucional 2018


del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el mismo que como anexo
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- DISPONER el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018 por
todos los órganos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, bajo
responsabilidad.

Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina General de Administración gestione la


publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, asi como la
publicación de su respectivo anexo en el portal institucional www.ceplan.gob.pe.

'''AVlER AS'Ü" Añ,l(s'¡;,l(füi:ii"


Presidente
Con.eJo Dlrectlvo
CentnJ Nadonal,de Planoarniento estratégico
Plan Operativo Institucional 2018

~~-pl -_._-~

CE
Centro NaCIO naI d. Plan.ami.nto
. PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2018

Julio 2017

Año 2018

\f.t,~)~
.- ....
Plan Operativo Institucional 2018

Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico


Javier Edmundo Abugattas Fatule, Presidente
Fabiola Maria León Velarde Servetto
Juan Guillermo Diaz Huaco
José Antonio Arévalo
Shirley Emperatriz Chilet Cama
Vladimiro Huaroc PortoCarrero
Manuel Ángel Clausen Olivares
Carlos Augusto Oliva Neyra

Director Ejecutivo
Áivaro Velezmoro Ormeño (e)

Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos


Jordy Vílchez Astucurí
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico
Álvaro José Velezrroro Ormeño
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación
Chrístiam Gonzales Chávez

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Cartos Loaiza Selim
Jefe de la Oficina General de Administración
Edgar Maguiña Roca
Jefe de la Oficina de Asesoria Jurldica
Alina Gutarra Trujillo

Asesores de Presidencia del Consejo Directivo


Mirtha Muñiz Castillo
Eduardo Calvo Buendia

@ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico


Av. Canaval y Moreyra 480, Piso 11/12. Edificio Chocavento. San Isidro. Lima. Perú
Teléfono: 211-7800
Dirección URL: www.ceplan.gob.pe
Derechos reservados

Página 12
Plan Operativo Instítucional2018

Presentación

El presente Plan Operativo Institucional (POI) del Centro Nacional de Planea miento Estratégico-CEPLAN
correspondiente al año 2018, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico InstITucional (PEI) 2018-2020,
el mismo que está articulado con el PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la
Politica General del CEPLAN aprobada por su Consejo Directivo en sesión W 122 del 24 de noviembre de
2016 y, las disposiciones establecidas en la "Gula para el Planeamiento Institucional" aprobada por Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo W 033-2017-CEPLANIPCD, que aprueba los lineamientos, normas y
procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Planea miento Estratégico-SINAPLAN.
Asimismo, la cITadaGula establece las pautas para la formulación, seguimiento, evaluación y mejora continua
de las politicas y planes instITucionales, en el marco de las Politicas de Estado, del PEDN 2021, la pre-imagen
del Perú al 2030, las politicas nacionales, sectoriales y terrIToriales, cuya aplicación y buenas prácticas aseguren
una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimiento de las
funciones primordiales del Estado y el bienestar integral de las personas
Este proyecto POI 2018 aplica la caracteristica del Sistema Administrativo Transversal de Planea miento bajo
un enfoque de Macro Proceso que integra las fases de Programación, Logistica, Presupuesto y Ejecución, en
la perspectiva de simplificar el trabajo de los Especialistas de estos Sistemas en un esfuerzo conjunto con los
funcionarios responsables de las intervenciones, lo que contribuye a una adecuada y oportuna asignación de
los recursos humanos y materiales para la prestación de servicios competitivos a las instituciones y funcionarios
usuarios.
Una de las lineas prioritarias del CEPLAN para el año 2018 es contar con la Visión concertada de país al 2030
que oriente y guie las politicas públicas y los planes ejecutados por las entidades integrantes del SINAPLAN.
Al respecto, se ha elaborado la pre-imagen del Perú al 2030, documento que ha sido presentado a los miembros
del Acuerdo Nacional, encontrándose en su versión final para su aprobación y difusión.
De igual manera, se ha considerado como actividad critica la aplicación en todas las Unidades Ejecutoras de
los Pliegos de los Gobiernos Nacional y Regional del Aplicativo CEPLAN V.01, Módulo componente del Sistema
de Información Integrado (Sil), lo que permite estandarizar procedimientos y simplificar los registros al
integrarlos con las Tablas de los Programas Presupuestales, haciendo posible que cada institución cuente con
un POI 2018 vinculado con su Cuadro de Necesidades y Presupuesto 2018.
El POI 2018 del CEPLAN considera las actividades priorizadas que deben contribuir al logro de las metas
establecidas en los Objetivos y Acciones Estratégicas aprobados en el PEI 2018-2020, consistentes con '%"•••"""";, .
techo presupuestal aprobado en favor del CEPLAN para el Ejercicio Fiscal 2018. 1..1:i"'
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Página 13
Plan Operativo Institucíonal2018

Tabla de contenido

Presentación 3
Tabla de contenido 4
Lista de Siglas " 5
1. Introducción 6
2. Declaración de Política Institucional 6
3. Misión de la institución 7
4. Acciones Estratégicas Institucionales(AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico
Institucional 7
5. .Reportes del Plan Operativo Institucional 15

Anexo B-3: POI anual con monto financiero 16


Anexo B-4: POI anual con meta físíca 27

Página [4
Plan Operativo /nstituciona/2018

Lista de Siglas
CEPLAN Centro Nacional de Planea miento Estratégico
DNCP Dirección Nacional de Coordinación y Plan
DNPE Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
DNSE Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado
PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI Plan Estratégico Institucional
PEM Plan Estratégico Multisectorial
PESEM Plan Estratégico Sectorial Muitianual
POI Plan Operativo Institucional
SINAPLAN Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Página 15
.....•.............- l....... . lO . Plan Operativo Institucional 2018
CPC. Carloo álza Sellrn
O Titular
Centro di Pllnlemllnto Eltretégico
CI!PLAN
1. Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 establece las actividades operativas e .inversiones priorizadas
en el año para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que permiten el logro de los objetivos
estratégicos institucionales (OEI) del PEI 2018.2021. Establece los recursos financieros y las metas de los
indicadores, mensuales y anuales, en relación a la metas de las AEI del PE!.
En primer lugar, el POI presenta la declaración de política institucional y la misión del CEPLAN. En segundo
lugar, describe las AEI priorizadas por cada OEI, detallando las actividades operativas a realizar. Asimismo
incluye los reportes del POI correspondientes al aplicativo CEPLAN V.01 (formatos B.3 y B-4 de la Guía
para el Planeamiento Institucional). Estos reportes contienen una columna con la priorización de cada una
de las actividades operativas (A y B para la primera y segunda prioridad, respectivamente) a fin de facilítar
la programación presupuesta!. En un segundo momento, luego de la aprobación del PIA, la entidad podrá
modificar su POI de ser necesario de modo que los recursos estimados en el POI coincidan con el PIA,
efectuándose los ajustes en las metas fisicas que correspondan.

2. Declaración de Política Institucional


la Política General del CEPLAN, aprobada en sesión del Consejo Directivo del 24 de noviembre de 2016,
establece los lineamientos y las normas que orientan la gestión institucional y corresponden a las funciones
sustantivas y procesos operativos de la entidad, asi como a las funciones de administración interna
(Sistemas Administrativos Transversales). A continuación, se detallan los objetivos de esta Política.
Cuadro N° 1: Objetivos de la Política GeneraL del CEPLAN

~)~~~&jly:roñtijtJüif¡~WQgr0iaei:~na¡YiSioñféOrfcerjáaa;a~JJEfl!~~err¡~W~i!
~!:"~~~~~~~!f.,vi~~~~¿m~~, ~,._,~~:'~~i~~~
B) Conocer la realidad, integrar y actualizar continuamente los datos e información que describen la
realidad, las potencialídades, los activos y el contexto. Para ello, se promueve la participación de los

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centros académicos y de investigación .
...?!iGener.ai'!inT&'
-a'Ciolíiiícefcarc¡e~teñor'o,.,~s''''~--"
. '"1' LJrei1'i~fJjil'é~¡lii'r o'

D) Promover, orientar y asesorar en la elaboración de políticas y planes de acuerdo con el ordenamiento


del Estado:
i. la Politica de Estado se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).
ii. las Politicas Sectoriales, los Planes Sectoriales Multianuales (PESEM) y Planes Estratégicos
Multisectoriales (PEM) de ser el caso.
iii. las Politicas Regionales y locales en los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)
y Planes de Desarrollo local Concertado (PDlC), respectivamente.
iv. las Políticas Institucionales orientan los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes
Operativos Institucionales (POI) de cada entidad pública en el contexto de las paliticas y planes
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Página 16 .
Plan Operativo Institucional 2018

3.
Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el CEPLAN es el
órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, teniendo como primer objetivo,
constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida
y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y
descentralizado del pais (Articulo 4, numeral 1).
En este contexto, los usuarios del CEPLAN son las entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Locales y, con salvaguarda de su autonomia, los demás poderes del Estado, los organismos
constitucionales autónomos.
Además, el Foro del Acuerdo Nacional actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica
nacional, cuando su intervención es solicitada.
Considerando lo anterior, asi como las funciones del CEPLAN, su misión es:

I Ejercer la rectoría y orientar a las entidadesdel SINAPLAN,eñ una gestión eficaz y eficiente, para alcanzar la
visión concertadade futuro del pais que permita el desarrollo armónico y sostenible.

4. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por


Objetivo Estratégico Institucional

El PEI 2018-2020 del CEPLAN contiene veinticuatro (24) Acciones Estratégicas Institucionales (A El), las
que contienen cien (100) Actividades Operativas. En el año 2018, el CEPLAN programa ejecutar todas
esas actividades operativas, lo cual implica un monto total de 27.6 millones de soles. El cuadro siguiente
muestra la distribución de los recursos programados según objetivo estratégico institucional (OEI).

Cuadro N° 2: Metas fisicas y financieras del POI 2018 por OEI


• •- •... ' Meta del" Monto'SI '
:Códig&-Redac¿iónJde los.OEI "Noin~e deI'Tdicador .•.• ' 'indicador'~ - -
Conducir el proceso de formulacióny
Informede Visión de futuro
OEL01 difusiónde la visión concertadade SI 1,178,419
del pais concertada
futuro del Perú
': 'Generarinformación acerca'de
061.02 tendencias, escenarios;variables'
'. -. .
Informede análisis de futuro 511,069.090 '
, .estraté icas ,alertas,tem ranas.
Asesorar a las entidadesdel Estado y
Porcentajede entidades
OEL03 Gobiemos Regionalesen la elaboración asesoradas 60% SI 5,015,724
de liticas lanes
.' : Orientar,en'la,elaboraciónde,pollticas y ~
OEL04¡ilanesa los GobiernosLocales ....;: ,Porcentaje de Gobiemos • .20% ,S/1,063,86~ '
" Provinciales Distritales ' 'Locales orientados

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Centro Noelonol do Plonoo•• onlO Eolr8l611ICO Plan Operativo Institucional2018
CEPLAN

Porcentaje de Gobiemos
Generar y actualizar de fonoa
Regionales que utiiizan la
penoanente la infonoación para el
OEL05 infonoación generada para el 73% 51883,720
conocimiento integral de la realidad del
conocimienlo integral de ia
territorio
realidad dellerrilorio
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~~~.S~J:" :,:~.;~::!.~
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Re~~izar:!¥guimi~nto y eva~uación de':
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públicas que desarrollan el '~'. t ...
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la gestión estratégica del Estado. • . ségiJimiento'ye'Valuacióñ de', ~_2,341,89.3
,-~Ji:;:.~ . ~..~--_:~,;; L.:' 'sus'POllticas'YÍllañes¡~~ " L !:"" :.:. L:'
Fortalecer la gestión institucional del Infonoe de seguimiento del
OEL07 2 5/16,016,115
CEPLAN PEI

í~Ple%t~!ar l{gesjón'i~~rtíidL, •.• ~.n~Tg~:ó~. 'i~~:~.~n~~~~., •


riesgos'de desastre. . o,. , • :." .••~
, . "'C . _c _ _ - •. .~ iieSeo de desastres)'-. •

TOTAL, 5/.27,687,333

Como se puede apreciar, el OEL07 referido a la administración interna del CEPLAN demanda la mayor
programación de recursos financieros. Le sigue el OEL03 referido al asesoramiento a las entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. A continuación, se detallan las actividades operativas por cada
AEI priorizada.

OEI.Ol Conducir el proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro del Perú

Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las tres (3) AEI del primer objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AEL01.02 'Diálogo social para construir una imagen de futuro al 2030 para el pais',
cuya meta financiera alcanza SI 646,785 (55% de los recursos para este objetivo). A continuación, se
muestran las metas fisicas por actividad operativa.

Acción~égica
r, ~ - ..•.
Aclivi~d.Openrtiva j Indicador
-~
Meta. Responsable

AO.1Analizarla Inlonnaciónde Infonnesobreconocimientode


AEI.Ol.01 Anáisis conocimiento de realidad para generar la realidad
prospecilvoparala una ima en del territorio actual
anticipacióneslralégicaa AO.2 Desarronarel análisisde fuluro para
nivel nacional generarla imagende Muro del pals al Infonnesobre análisisde futuro 2
2030
Informe sobre posicionamiento
AE1.01.02Diálogosoclal AO.1 Posicionary fortalecerespaciosde o fortalecimlenlode espacios 2
DNPE
para amstruir una imagen diálogo de diálogo
de futuro al 2030parael AO.2 Consolidaraportesde los espacios Docu I d rt d
pais de diálogoen la imagende futurodel pais ~endOd"á~poes e
al 2030 espaCIOSe I ego
AEL01.03 Promociónde la AO 1 G ... rr I ble Documentode accionesde
concertación de la visión . :nerar oplOIon po J lCa avara promoción de la concertación
de Muro al 2030parael sobreta Imagende futuro en el Foro del de la visión en el Forodel
pais AcuerdoNaCIOnal AcuerdoNacional

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Plan Operativo Institucional2018

OEI.02 Generar información acerca de tendencias. escenarios, variables estratégicas .y alertas


tempranas
Para el año 2018. el CEPLAN programa la implementación de las cuatro (4) AEI del segundo objetivo del
PEI 2018-2020. Destaca la AEI.02.04 'Implementación del sistema de alertas tempranas para las entidades
del SINAPLAN', cuya meta financiera alcanza SI SI. 324.643.45 (30% de los recursos para este objetivo).
A continuación, se muestran las metas fisicas por actividad operativa.
~, , -
"i ~~
.. - ~:
r'-"
.• AcciónEStratégica
~:-,.-.
.~-..,.. .:
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. Activida~
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AO.l Analizar tendencias globales,


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ÓperatiVa
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Meta:
., ..
' Responsable'
. .- .. -~"

nacionales y regionales que impacten en Documento de análisis de


1
AE1.02.01 Análisis de el logro de la imagen de Muro de pals al tendencias
tendencias para las 2030 DNPE
entidades del SINAPLAN AO.2 Analizar los principales eventos de
Documento de análisis de
Muro que impacten en el en el logro de la 1
eventos de Muro
imagen de Muro de país al 2030
AO.l Elaborar escenarios para la Documento de elaboración de
AEI.02.02 Anáfisis de I
anticipadón estratégica escenarios
escenarios para las DNPE
entidades del SINAPlAN Documento de riesgos y
AO.2ldentiflcar riesgos y oportunidades I
oportunidades
AE1.02.03 AnálISis de AO.1 Analizar la snuación actual de las Documento de situación actual
1
variables estratégicas para variabies estratéoicas de variables estratéoicas
DNPE
las entidades del AO.2 Analizar el comportamiento futuro Documento de comportamiento
1
SINAPlAN de variables estratégicas futuro de variables estratégicas
AO.1 Analizar indicios de pre
Documento de indicios de pre-
conf,!!uración de alertas tempranas desde 1 DNPE
configuración
el análisis prospectivo
AEI.02.04Implementación
AO.2 Análisis y reportes de alertas Informes de alerta temprana a
del sistema de alertas
tempranas generados a partir del nivel nacional y sub nacional 4 DNSE
tempranas para las
seauimiento v evaluación emitidos
entidades del SINAPLAN
Documento de alertas
AO.3 Reporte alertas lempranas desde el
tempranas desde el anáfisis 1 DNPE
análisis prospectivo
rosoectivo ~~~:titi}"

'"
'/."-'''''' '\
ill
OEI.03 Asesorar a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de politicas y:\ ,'.. ~
planes '!> • j;.
•C'£PL~'"
Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las cuatro (4) AEI del tercer objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AEI.03.04 'Asistencia técnica para la elaboración de polilicas y planes en Gobiernos
Regionales', cuya meta financiera alcanza SI 3,501,360 (70% de los recursos para este objetivo). A
continuación, se muestran las metas fisicas por actividad operativa .

. .' :Acción Estratégica


. ~
AEI.03.01 Guias
Actividad Operativa . . IndiCador. Meta., . Responsable

metodofógicas para la
elaboración de pollticas y
AO.l Elaboración de gulas metodológicas Guía elaborada DNCP
planes para las entidades
del Estado y Gobiemos
R ¡anales
Asistenaa técnica OJlminada
AE1.03.02 Asistencia AO.1 Asistencia técnica en políticas
en pollticas nadonales y 4 DNCP
técnica para la elaboradón nacionates y sectoriales
sectoriales
Plan Operativo /nstituciona/2018

de polfficas y planes en AO .2 As.ISI ene:la


. ,,-o
,~,1Ca en
poI't'
IICaS
Asistencia técnica culminada
poI't.. titu' I
sectores . sül. I PI' d Sect en I lcas lOS ClOnaes para 40
m UCIOnaes para legOS e ores Pli os de Sectores
Asistencia técnica culminada
AO.3 Asistencia técnica en PESEM 5
en PESEM
Asistencia técnica culminada
AOA Asistencia técnica en PEI para
en PEI para Pliegos de 40
Pliegos de Sectores
Sectores
Asistencia técnica culminada
AO.5 Asistencia técnica en POI para
en POI para Unidades 312
Unidades Ejeartoras de Sectores
E' oras de Sectores
Asistencia técnica culminada
AO.1 Asistencia en políticas a
en politicas en otras entidades 12
Organismos Autónomos y Especiales
del Estado
AE1.03.03 Asistencia
Asistencia técnica culminada
técniea para la elaboración AO.2 Asistencia en PEI a Organismos
en PEI en otras entidades del 12 DNCP
de pol"ieas y planes a Autónomos y Especiales
Estado
Organismos Autónomos y
Especiales Asistencia técnica culminada
AO.3 Asistencia en POI a Organismos
en POI en Unidades Ejeartoras 35
Autónomos y Especiales
de otras entidades del Estado
Asistencia técnica OJlminada
. t' AO.1 Asislencia técnica en POI para
AEI ..03 04 As IS enCla U idad Ejecut d I Gob' en POI para Unidades
539
técnica para la elaboración Rn. ~ oras e terno Ejeartoras del Gobierno
DNCP
de polilicas y ptanes en eglOna R ¡anal
Gobiemos Regionales AO.2 Capacitación virtual en
Cursos brindados 6
Planeamiento

OEI.04 Orientar en la elaboración de politicas y planes a los Gobiernos Locales, Provinciales y


Distritales
Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las dos (2) AEI del cuarto objetivo del PEI
201&-2020. Destaca la AEI.04.02 'Orientación para la elaboración de políticas y planes en Gobiernos
Locales Provinciales y Distrnales', cuya meta financiera alcanza 5/985,623 (93% de los recursos para este
objetivo). A continuación, se mueslran las metas fisicas por actividad operativa.

., .
• ,'~.- - +-
Actividad Operativa
. ..
Indicador . . Meia
., ..
Responsable
.
•~cción Esiratégica. ' . ~. ..
. -. .
~ .. - " ,~
•• ' '. o'"

AE1.04.01 Guias metodológicas


para la elaboración de polílicas y AO.l Elaboración de guias
Guia elaborada 2 DNCP
planes para los Gobiernos metodológicas
Locales
AO.1 Orientación en politicas Orientación culminada en
23
locales líticas locales
A021mplementación en esquema Implementación en esquema
20
rovindal rovincial
AO.3 Implementación en esquema Implementación en esquema
6
ovincial en el VRAEM rovincial en el VRAEM
AE1.04.02 Orientación para la AOA Implementación en la cuenca Implementación en la cuenca
elaboración de politices y planes del Huallaga 5
del Hualíaga
en Gobiemos Locales
AO.5 Orientación en PDLC para los Orientación en PDLC para los
Provinciales y Distritales 20
GLs de Uma Metro olilana GLs de Uma Metro olnana
Orientación culminada en PEI y
AO.6 Orientación en PEI para el
POI para el Gobiemo Local . 197
Gobiemo Local Provincial.
Provincial
Orientación en PEI y POI para
41
el Gobierno Local Distrita!.
Plan Operativo Institucional2018

OEtOS Generar y actualizar de forma permanente la información para el conocimiento integral de la


realidad del territorio
Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las dos (2) AEI del quinto objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.05.02 •Análisis del territorio para la identificación de necesidades, brechas de
infraestructura y de acceso a los servicios públicos, y potencialidades", cuya meta financiera alcanza SI
546,933 (62% de los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas físicas por
actividad operativa.
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Informe sobre implementación


AO.1 Implementar el sistema de
del Sistema de información 2 DNPE
información territorial
AEI.05.01 Sistematización territorial
y actualización de datos e Documento de actualización de
AO.2 Actualizar la base de datos
información para el la base de datos 1 DNPE
georreferenciados
conocimiento de la eorreferenciados
realidad en su ámbito Número de informes con
AO.3 Generación de información
información estratégica 1 DNSE
estratégica para el planeamiento
enerada
AEI.05.02 Aná~sis del AO.1 Analizar la estructura productiva y
Numero de documento emitido 1 DNPE
territorio para la las ootencialidades territoriales
identificación de
necesidades, brechas de AO.2 Análisis departamental, provincial y Número de Informes sobre
infraestructura y de acceso distmal de las brechas de los servicios brechas de los servicios 12 DNSE
a los servicios públicos, y brindados por el Estado brindados por el Estado
ootencialidades

OEI.06 Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado

Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las cuatro (4) AEI del sexto objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.06.01 'Seguimiento y evaluación de los planes y politicas, los objetivos, los
programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional", cuya meta financiera alcanza SI 813,517
(35% de los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas fisicas por actividad
operativa.

.: ;.-)ridieadór:

AO.1 Seguimiento a temas prioritarios en Número de informes de


el marco de la Política General de 12
Gobierno seguimiento emitidos
AEI.06.01 Seguimiento y AO.2 Seguimiento y evaluación a las Número de informes de
evaluación de los planes y inversiones públicas priorizadas seguimiento y evaluación 2
políticas, los objetivos, los FONIPREL, entre otros emITidos
DNSE
programas y los proyectos
AO.3 Seguimiento del riesgo de desastres ~~r~:a~~~~formes de riesgo 12
prioritarios de desarrollo
nacional. Número de informes de
AOA Seguimiento al cumplimiento de los seguimiento al cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS
Plan Operativo Institucional 2018

Número de informes de
AO.S Seguimiento y evaluación a los seguimiento y evaluación a los
indicadores departamentales de bienestar indicadores departamentales 1
de la OCDE aplicados al Perú de bienestar de la OCDE
aplicados al Perú
Número de guías
AO.1 Elaboración de guias metodológicas metodológicas para el
1
para el seguimiento y evaluación. seguimiento y evaluación
elaboradas
AO.2 Asistencia técnica para la
Número de Sectores asistidos
AEI.06.02 Asistencia implementación de! Seguimiento en 30
técnicamente en Seguimiento
técnica en seguimiento y Sectores
evaluación de manera AO.3 Asistencia técnica para la Número de Gobiernos
DNSE
permanente a las implementación del Seguimiento en Subnacionales asistidos 26
entidades públicas del Gobiernos Renionales técnicamente en Seauimien!o
SINAPLAN. AOA Asistencia técnica para la
Número de Sectores asistidos
implementación de la Evaluación en 19
técnicamente en Evaluación
Sectores
AO.5 Asistencia técnica para la Número de Gobiernos
implementación de la Evaluación en Regionales asistidos 26
Gobiernos Regionales técnicamente en Evaluación
AE1.06.03 Administración
Número de informes con la
funcional del Sistema de AO.1 Análisis de la información
información proveniente de los
Información Integrado en proveniente del Sistema de Información 4 DNSE
componentes del Sistema de
el marco del seguimiento y Integrado Información Integrado
evaluación.
AE1.06.04 Seguimiento y AO.1 Seguimiento del Pian Estratégico de Número de Informes de
2
evaluación al Plan Desarrollo Nacionai - PEDN Seguimiento emitidos
Estratégico de Desarrollo DNSE
Nacional en forma AO.2 Evaluación del Plan Estratégico de Número de Informes de
1
periódica para ia Alta Desarrollo Nacional- PEDN Evaluación emitidos
Dirección del Gobierno

OEI.O? Fortalecer la gestión institucional del CEPLAN


Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las dos (2) AEI del séptimo objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.07.01 'Procesos internos mejorados y optimizados', cuya meta financiera
alcanza 5/9,391,473 (59% de los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas
físicas por actividad operativa.
~ ,
•..
_ A~ción :Estratég!ca .:1,: ...••....
ActlVidad'(jpeiativa, . . , :._.\ Ind!~d~r. .. ~ . ~
,Meta
_.
"
...-~•. ;I' ....
.L , .. ' .-'

, ': :Responsable .
! ,

'. , ... - ',:' '0. '. • :- o'

Número de acciones de
AO.1 Conducción y orientación superior 12 PCD
conducción v orientación
AO.2 Supervisión de la gestión
administrativa, operativa, y técnica de la Número de supervisiones
20 DE
entidad y seguimiento al cumplimiento efectuad~s
de tareas encomendadas
AE1.07.01 Procesos AO.3 Organización de las Sesiones de Número de Sesiones de
24 DE
internos mejorados y Consejo Directivo Consejo Directivo
optimizados AOA Impulsar y supervisar la atención
a la solicitud de información de los Número de acciones y
12 DE
Consejeros y de los acuerdos tomados supervisiones efectuadas
en las Sesiones de Conseio Directivo
Número de acciones para el
AO.5 Apoyo a ia impiementación del
cierre de brechas en la 4 DE
sistema de control interno
implementación del SCI

..
r~-.
' '~?'.\
'::',)~:\ Página 112

\" ','._'.
. .'. .
Plan Operativo Institucional 2018

AO.6 Supervisión de los comprom~os Número de informes


4 DE
internacionales elaborados
AO.? Coordinación con los Comités Número de informes
12 DE
Multidisciolinarios elaborados
AO.8 Coordinación con el Consejo Número de informes
12 DE
Consultivo elaborados
AO.9 Promoción y d,usión del Código Número de informes
4 DE
de ética de la función pública elaborados
AO.tO Elaboración y aprobación de los
Planes Inslttucionales (PEI2019-2021- Número de planes elaborados 2 OPP
POI 2019)
AO.11 Elaboración de informes de
Número de informes emitidos 2 OPP
se<¡uimiento del año 2017 Y 2018
AO.12 Elaboración de informe de
Número de informes emitidos 1 OPP
evaluación del año 2017
AO.13 Elaboración de informes de
Número de informes emitidos 12 OPP
Gestión Mensual del año 2017 y 2018
AO.14 Elaboración de la Memona Anual Número de documento
1 OPP
2017 elaborado
AO.15 Desanrollo de las fases del
Número de informes emitidos 36 OPP
1oroceso presuouestal del CEPlAN
AO.16 Conciliación del marco y
Número de actas de
ejecución p-resupuestal años 2017 y 16 OPP
conciliación MEF
2018
AO.17 Actualización y mejora de los Número de documentos de
2 OPP
documentos de qestión cestión actualizados
AO.18 Desanrollo de actividades de Número de actividades
9 OGA
bienestar de oersonal realizadas
AO.19 Elaboración de documentos de Número de actividades
32 OGA
I aestión v de informaci6n financiera realizadas
A0.20 Elaboraci6n y presentaci6n de Número de documentos
36 OGA
informaci6n tributaria oresentado
A0.21 Elaboraci6n de informaci6n de Número de documentos
34 OGA
avance de Qestión oresentado
Número de documentos
AO.22 Gesti6n de tramite documentario 2220 OGA
tramitados
AO.23 Atención de requerimiento Número de actividades
5252 OGA
operativo de la instituci6n realizadas
AO.24 Administración de bienes Número de actividades
999 OGA
tanoibles e intanoibles realizadas
AO.25 Bnndar soporte de tecnologia de Porcentaje de atenciones
100% OGA
información y comunicación satisfactorias
A.0.26 Identificar las pnncipales brechas Número de actividades
1 OGA
de oénero de la entidad realizadas
Número de informes y ayudas
AO.27 Asesoramiento de orden legal 108 OAJ
memorias leaales emitidos
A0.28 Revisión y elaboración de Número de documentos
108 OAJ
documentos - marco legal emitidos
A0.29 Atención de solicitudes de
Número de documentos
informaci6n en el marco de la Ley de 12 OAJ
emitidos dentro del plazo
Transparencia
A0.30 Emitir opinión y absolver Porcentaje de consu~as
consultas jurídicas en materia del jurídicas absueltas dentro del 60 OAJ
SINAPlAN lazo
Número de recomendaciones
AO.31 Control Postenor 2 OCI
emitidas
Número de riesgos
AO.32 Control Simuttaneo 3 OCI
reoortados

Página 113
Plan Operativo Institucional 2018

.33Seguimiento de Medidas Numero de recomendaciones


3 OCI
Correctivas y Preventivas implementadas
Porcentaje de unidades
AO.1 Optimización vinculados a
orgánicas con inadecuada
prospectiva, planeamiento, seguimiento
capacidad operativa para la 100% OGA
y evaluación del CEPLAN - Sedes
prestación del Servicio de
InstITucionales. 2355944
Planeamiento Estraté ioo.
Porcentaje de sistemas de
información que no funcionan
AO.2 Elaboración de Expediente
adecuadamente en las 100% OGA
Tecnico - TIC. 2355888
oficinas y/o dependencias del
CEPLAN.
Porcentaje de sistemas de
información que no funcionan
AO.3 Capacidad InstITucional- TlC-
adecuadamente en las 100% OGA
2355888
oficinas y/o dependencias del
CEPLAN.
AE1.07.02 Sistema de Porcentaje de unidades
información AOA Elaboración de Expediente orgánicas con inadecuada
implementado del Técnico - Sedes Institucionales- capacidad operativa para la 100% OGA
CEPLAN 2355916 prestación del Servicio de
Planeamiento Estrat' ¡co
Porcentaje de unidades
orgánicas con inadecuada
AO.5 Adquisición de Equipamiento-
capacidad operativa para la 100% OGA
Sedes Instftucionales - 2355916
prestación del Servicio de
Planeamiento Estraté ice
Porcentaje de unidades
AO.6 Desarrollo de Capacidades a orgánicas con inadecuada
especialistas de entidades beneficiarias capacidad operativa para la 100% OGA
- Sedes Institucionales. 2355916 prestación del Servicio de
Planeamiento Estrat' ico
Porcentaje de unidades
AO.7 Mejora de la Capacidad orgánicas con inadecuada
Institucional- Sedes Institucionales- capacidad operativa para la 100% OGA
2355916 prestación del Servicio de
Planeamiento Estrat' ico

OEI.OSImplementar la gestión interna de riesgos de desastre

Para el año 2018, el CEPLAN programa ia implementación de las tres (3) AEI del séptimo objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.08.02 "Implementación y formación de capacidades para responder en forma
eficiente y eficaz en casos de desastre en la entidad', cuya meta financiera alcanza SI 103,500 (87% de
los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas fisicas por actividad operativa .
.. o
~~ . ,.,~ ..
, c. . .. ,
.. :lndicadQf. .Meta .Responsable
.,
,A~c:iÓ~:E$tégica
.. . . ,- ActiVid~~ii:i~~Íi\'a -
-
...•.
AO.1 Elaboración y difusión de nonnas y
.
-
EI.OB.01 Generación de
lineamientos para la estimación, Número de Directivas
conocimiento y regulación 1 OGA
prevención y reducción de riesgos de elaboradas
para la estimación,
desastres
prevención y reducción de
AO.2 Elaboración de documento para la
riesgos de desastres en la Número de documento
identificación y estimación de riesgos de 1 OGA
entidad elaborado
desastres y medidas correctivas

.. "
~
>,' .
o
J.
. 1:'' ::-
~.j<-
: -~
Plan Operativo Institucional 2018

AO,3 Elaboración de reportes de


seguimiento a las medidas preventivas y Reporte em,ldo 2 OGA
correctivas
AO.1 Elaboración de documentos de
Número de Documentos
AEI,08,02 Implementación preparación y respuesta al riesgo de 3 OGA
emitidos
Y formación de desastre
capacidades para AO,2 Implementa~ón de equipos para la Número de equipos
responder en forma gestión de riesgos de desastre
4 OGA
Implementados
eficiente y eficaz en casos
de desastre en la entidad AO.3 Capacitación del personal del
Número de charlas efectuadas 3 OGA
CEPLAN en gestión de nesgo de desastre
AO.1 Acciones realizadas para la
atención de emernencias v desastres
Número de acciones 4 OGA
AEI,08,03 Atención AO.2 Elaboración de identificación de
oportuna de emergencias daños ocurridos ante una emergencia o Número de informes emitidos 2 OGA
o desastres en la entidad desastre
AO.3 Asistencias realizadas ante Número de asistencia
4 OGA
ocurrencias de emeraencia o desastre realizadas

5. Reportes del Plan Operativo Institucional

Anexo 8-3: POI anual con monto financiero


Anexo 8-4: POI anual con meta física

Página 115
Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Arlo: 2018

2018.2020
E • GOBIERNO NACIONAL

01 • PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS


016 - CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN
tora: 001256 - CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN

PROGRAMACION
Ubigeo Meta
Anual
U.M. 2 4 S , 7
• , 10 11 12
Monto
SI.
POI

18A0110356245 CONDUCCiÓN Y ORIENTACiÓN 150101 : 001 :


12 110,824.88110,824.88110,824.88110,824.88 117,751.44 117,751.44 117,751.44 117,751.44 117,751.44 117,751.44 117,751.44 117,751.40 1,385,311.00
SUPERIOR LIMA ACCION
./---
...
~~gl~Bkir8
de Costo: 1.02 - DIRECCiÓN EJECUTIVA

..~.'¡'~O'..I';" J\
~) EI.O
:I~\FORTALECER LA GESTiÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN
AE1.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORAOOS y OPTIMIZAOOS

b1' ~/y CODo Actlv1dad Operativa Ublgeo


Meta Anual U.M. 2 4
PROGRAMACION
S , 7
• , 10 11 12
Monto
SI.
POI

'~',<:,~':.~ 18A0110356239 SUPERVISiÓN DE LOS COMPROMISOS 150101 :


4
060 :
4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 57,000.00
INTERNACIONALES LIMA INFORME

18A0110642224 PROMOCIÓN y DIFUSiÓN pEl CÓDIGO DE 150101 : 001 :


4 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 1,000.00
triO DE LA FUNCiÓN PUBLICA LIMA ACClON

18A0110641389 COORDINACIÓN CON El CONSEJO 150101 : 001 :


CONSULTIVO LIMA 12 650.00 700.00 650.00 700.00 650.00 700.00 650.00 700.00 650.00 650.00 650.00 650.00 8,000.00
ACClON

18A0110641387 COORDINACIÓN CON lOS COMITÉS 150101 : 001 :


12 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
MUL TIDISCIPLANRIOS LIMA ACCION

18A0110356238 APOYO A LA IMPLEMENTACiÓN DEL 150101 : 001 :


4 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
SISTEMA DE CONTROL INTERNO LIMA ACCION
SUPERVISiÓN DE LA GESTiÓN
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, Y TÉCNICA 303 :
150101 :
18AOf10356233 DE LA ENTIDAD Y SEGUIMIENTO Al 20 SUPERVISIOH 27,312.12 27,312.13 27,312.13 27,312.13 27,312.14 27,312.14 27,312.14 27,312.14 27,312.14 27,312.14 27,312.14 27,312.14 327,745.63
LIMA
CUMPLIMIENTO DE TAREAS REALIZADA
ENCOMENDADAS

18A0110356236 ORGANIZACiÓN DE LAS SESIONES DE 150101 :


CONSEJO DIRECTIVO LIMA
24 133: SE510N 9,418.40 9,418.'11 9,418.'11 9',418.'11 9,418.'12 9,418,42 9,418,42 9,418.42 9,418,42 9,418,42 9,418.42 9,418,42 113,020.99

IMPULSAR Y SUPERVISAR LA ATENCiÓN A


LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS
150101 : 001 :
18A0110356237 CONSEJEROS Y DE lOS ACUERDOS
LIMA
12 9,G40.85 9,040.85 9,040.85 9,G40.85 9,040.85 9,040.85 9,040.85 9,040.85 9,040.8-4 9,040.84 9,G40.83 9,040.84 108,490.15
ACCION
TOMADOS EN LAS SESIONES DE CONSEJO
DIRECTIVO

Centro de Costo: 3.01 • OFICINA DE CONTROL INTERNO

CODo Actlv1dad Operativa Ubigeo


Meta Anual U.M. 2 3 4
PROGRAMACION
5 , 7
• , 'O 11 12
Monto
SI.
POI

150101 : 060 :
18A01103S6242 CONTROL POSTERIOR
liMA 2 INFORME
17,449.1825,709.1822,884.1827,08<1.1832,884.18 22,884.18 22,884.18 22,88-4.18 22,884.18 24,884.18 32,884.15 17,08-4.11 292,<100.06

18A0110356246 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 150101 : 060 : 5,074.92 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.09 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.09 61,143.00
~;=~
,"~'.;.<;'lANF.4A:':.. PREVENTV
I AS
/l.' '0-;'--- '''7{:-,
I¡,'..;i>'/"."'~."""~- -'k{."\ 18A0110356244 CONTROL SIMULTÁNEO 19]7.2011,937.2016,137.2011,9]7.2011,9]7.20 11,9]7.20 11,937.20 11,937.20 11,937.20 11,9]7.20 11,840.47 150,633.00
Ilr'! .;. • \:'
\t~\~ri...• _;C~'t~:/. 4.01 • OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
"\:\¡"Y" ,,:¿.
\,~$:l. ...:.º:t~~~tAlECER LA GESTiÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN
"":.~,~;::;fl.EI.07.01 PROCESOSINTERNOSMEJORADOSY OPTIMIZADOS
mien
PROGRAMACION Monto POI
CODo Actividad Operativa LAN SI.
U.M. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

..
! 1:-
0]7 :
, •• " '" 18A0110641123 EMITIR OPINiÓN Y ABSOLVER CONSULTAS 150101 :
60 DOCUMENTO 2,737.16 2,725.16 2,833.16 2,6]7.66 2,6]7.66 2,697.66 5,637.66 6,152.66 5,689.51 6,119.16 5,669.16 5,642.14 51,178.75
<t:F ~ 'q; JURfDlCAS EN MATERIA DEL SINAPLAN LIMA EMITIDO
,!
~ ,,;P. .,' ~ ~ 037 :

:~~~~~:T::~:~~r::;:~E
18A0110641204 R£V1SIÓNY ELABORAClÓHDE 150101 :
100 DOCUMENTO 11,120.18 11,4]].23 11,560.73 11,652.23 11,092.23 11,092.23 8,046.23 8,044.2] 8,044.23 8,044.23 8,044.23 8,044.17 116,218.15
LIMA EMITIDO
~\ .i 037 :
150101 :
.'0,,0). .~." lBA0110641210 INFORMACiÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE 12 DOCUMENTO 7,942.15 7,954.65 8,104.15 7,946.65 7,959.15 8,036.65 11,464.6511,507.1511,050.1510,956.15 10,954.65 10,942.05 114,818.20
;:!.,~.-P\..P:'~' TRANSPARENCIA
LIMA EMITIDO
~; egutfillelJlo ~ 0]7 :
150101 :
(/$' .~,,~ J- ~ 18A01106041195 ASESORAMIENTOJURfOICO LEGAL
LIMA 100 DOCUMENTO 12,188.]] 13,]61.13 12,113.53 12,069.13 12,052.7] 12,052.7] 9,052.7] 9,052.7] 9,052.73 9,051.9] 9,046.23 9,780.97 128,874.90

!. '" : :!1 :
O 'o
4.02 • OFICINA DE PLANEAM[ENTO y PRESUPUESTO
EMITIDO

El.~~~ RTALECERLA GESTIÓN INSTITUCIONALDEL CEPLAN


CE~\. AEI.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS
PROGRAMACION Monto POI
COO. Actividad Operativa Ubigeo
Meta Anual U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.
18A0110356229 CONCILIACIÓNDEL MARCO Y EJECUCiÓN 150101 :
12 599: ACTA 6,693.,0 6,681.43 6,661.4] 6,681.4] 6,661.4] 6,681.4] 6,742.43 7,176.4] 7,161.43 7,176.43 7,161.35 7,176.]5 82,655.00
PRESUPUESTAl At40S 2017 y 2018 LIMA
037 :
18A0110356231 AC11JALlZACI6N y MEJORA DE lOS 150101 :
2 DOCUMENTO 41,127.00 30,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,654.00
DOCUMENTOSDE GESTiÓN LIMA EMITIDO
0]7 :
18A0110356224 ELABORACiÓNDE LA MEMORIAANUAL 2017 ~¡~01: DOCUMENTO 0.00 0.00 13,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,762.00
EMITIDO
18A0110356228 DESARROLLODE LAS FASES DEL PROCESO 150101 : 060 :
lO 8,813.84 7,625.34 7,605.34 7,625.]4 7,605.]4 7,985.]4 7,605.34 8,480.34 8,105.34 8,120.34 8,105.45 8,120.65 95,798.00
PRESUPUESTAL DEL CEPLAN LIMA INFORME
18A0110356216 ELABORACIÓNDE INFORME DE EVALUACiÓN 150101 : 060 :
7,440.04 7,440.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,880.08
DEL PEI DEL At40 2017 LIMA INFORME

(1)
18A0110356219 ELABORACiÓNDE INFORMES DE GESTiÓN 150101 : 060 :
12 7,896.76 7,84].78 7,217.49 7,84].78 8,242.78 7,84].78 7,855.78 7,343.78 7,742.78 7,34].78 7,]82.78 7,343.73 91,901.00
MENSUALDEL Af:lO2017 y 2018 LIMA INFORME
ELABORACiÓNY APR08ACIÓN DE lOS
150101 : 060 :
18A0110356207 PLANES INSTITUCIONALES(PEI2019.2021- 6,520.37 6,399.87 6,187.58 6,399.87 6,384.87 6,399.87 6,402.87 6,399.87 6,396.85 6,399.84 6,744.94 6,760.20 77,397.00
POI 2019)
LIMA INFORME

ELABORACiÓNDE INFORMESDE 150101 : 060 :


-, .. ~'
18A0110356213 SEGUIMIENTO DEL PEI DEL At40 2017 Y 2018 LIMA 2
INFORME
4,297.93 4,179.38 4,802.66 6,315.95 6,354.95 5,955,95 5,940.95 5,815.95 5,440.95 5,455.95 5,440.95 5,455.97 65,457.54

5.01 . OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ECER LA GESTiÓN INSTITUCIONALDEL CEPLAN

PROGRAMACION
CODo Actividad OperatIva Monto POI
Ubiseo Meta
U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.
AnuaL
IDENTIFICARlAS PRINCIPALES 363 :
150101 :
18A0110]56199 BRECHAS DE GÉNERO DE LA ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
ENTIDAD
LIMA EFECTUADA
363 :
18A0110]56192 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO 150101 :
5,252 ACTIVIDAD 52,267.50 71,396.40 36,036.75 38,605.30 37,919.64 35,461.10 ]9,555.28 36,124.65 ]6,295.40 36,362.95 38,179.10 ]8,608.13 496,812.20
OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN LIMA EFECTUADA
18A0110]5619] ADMINIsTRACiÓN DE BIENES 150101 : 999 ]6]: 40],6]5.41211,621.32235,381.32 200,489.32 988,138.50 308,151.]2 206,940.69 ]17,001.30282,401.32197,101.32244,088.54 2]6,640.69 ],8]1,591.05
TANGIBLES E INTANGIBLES LIMA ACTIVIDAD
EFECTUADA
BRINDARSOPORTEDE 150101 :
~~:::fC~
...
-18A0110356195 TECNOLOGfAS DE INFORMACIÓN Y LIMA 100
006 ;
ATENCION 67,556.71 52,334.21 52,584.21 6],6]3.02 5],821.39 52,584.22 55,14].59 52,584.22 52,584.22 52,584.22 53,821.40 54,723.59 66],955.00
/,.f;/;::':~;:<~{'~:'" COMUNICACIÓN

CJ"
_:~ "\~~A0110J56161
"~'r~ .••..._._~,
_¡~ ~ :!)".
DESARROLLODE ACTIVIDADESDE
BIENESTAR DE PERSONAL
150101:
LIMA
, 363 :
ACTIVIDAD 8,623.45 7,373.45 7,373.45 7,]73.44 8,610.62 7,373.43 9,387.82 7,37].44 24,373.45 7,373.44 8,610.64 9,]87.82 113,234.45
~:.;, ., •. "; .~,;:: EFECTUADA
~',;' ., ~','~'_,$/.1:
~~ ELABORACiÓN DE DOCUMENTOS DE 36] :
'..0;/~'1IVr:~:.::~~é'18A0110)56182 GESTIÓN y DE INFORMACiÓN
< -:..('.
~"'~-~',::---~
FINANCIERA
150101
LIMA
: 32 ACTIVIDAD
EFECTUADA
89,237.69 27,093.69 26,697.19 31,165.29 27,909.87 27,671.69 29,561.55 26,666.08 26,663.68 26,692.68 17,90].28 29,528.06 ]96,790.75

037 :
18A0110356186 ELABORACiÓN Y PRESENTACiÓN DE 150101 : 36 DOCUMENTO 8,795.81 8,670.01 9,147.01 13,687.51 13,987.89 10,685.01 10,83].]8 10,669.00 10,723.00 8,7]7.61 9,906.19 11,279.38 127,121.80
\lMJ 'r INFORMACiÓN TRIBUTARIA LIMA
EMITIDO
.~ ;¡. ~" !)0110356190 "" ELABORACiÓN DE INFORMACIÓN DE 150101 : 0]6 :
12,652.68 12,652.68 13,889.86 12,652.68 15,117.05 12,652.67 12,652.68 12,652.68 13,889.86 15,117.05 178,14].15
'~ ••• AVANCE DE GESTiÓN LIMA OCUMENT
g
it '~
• ~ 0110356191 GESTiÓN DE TRAMITE 15 l' 4,444.45 4,444.45 5,681.63 4,444.45 6,283.82 4,444.45 4,444.45 4,444.45 5,681.63 6,283.82 59,486.50
:'3: ., I DOCUMENTARlO MA
~ F- .,
ólt..o OR~E't:ER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEl (EPLAN
~~Or.o2 SISTEMA DE INFORMACiÓN IMPLEMENTADO
t¿;-pc"'C.rlQ' PROGRAMACION
CODo ActivIdad Operatl a eo
entro N
F ilular 1
oiliento estratégico
2 4 6 7 8 , 10 11 12
Monto POI
SI.

18A0110356185
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO -
SEDES INSTITUCIONALES • 2355916 LIMA
01 :
100-"
"E~~H
PORCENTAJE 3,354.00 3,354.00 3,]54.00 ],354.00 3,]54.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 40,248.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES A
18A0110356187 ESPECIALISTAS DE ENTIDADES 150101 : 155 :
100 PORCENTAJE 83.466.67 83,466.67 8],466.67 8],466.67 8],466.67 8],466.67 83,466.67 63,466.67 63,466.66 63,466.66 83,466.66 83,466.66 1,001,600.00
BENEFICIARIAS - SEDES LIMA
INSTITUCIONALES - 2355916
18A01 1035618] CAPACIDAD INSTITUCIONAL - TIC. 150101; 155 :
100 PORCENTAJE 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,10].00 205,280.00
2355888 LIMA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
150101 : 155 :
18A0110]56184 nCNICO - SEDES 100 PORCENTAJE 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,666.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 214,399.'«
INSTITUCIONALES.2]S5916 LIMA
OPTIMIZACiÓN VINCULADOS A
PROSPECTIVA, PLANEAMIENTO,
155 .
18A0110]56175 SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DEL 150101: 100 PORCENTAJE 40],275.51 40],275.51 403,275.50466,142.8] 466,142.63 466,142.83 393,833.33 39],833.33 393,8]3.]] 370,500.00 370,500.00 370,500.00 4,901,255.00
CEPLAN • SEDES INSTITUCIONALES LIMA
.2]55944
18A0110]56178 ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE 150101 : 155 : 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,823.00
100 PORCENTAJE 3,825.00 ],825.00 3,825.00 3,825,00 3,825.00 3,625.00 3,825.00 3,825.00 45,898.00
TÉCNICO - TIC • 2355888 LIMA
MEJORA DE LA CAPACIDAD
150101 : 155 :
18A0110356189 INSTITUCIONAL - SEDES 100 PORCENTAJE 17,996.8] 17,996.83 17,996.63 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 215,962.05
LIMA
INSTITUCIONALES.23SS916

Meta Anual U.M. 2


PROGRAMACJON
4 5 6 7 8 , 10 11 12
Monto POI SI.

ELABORACiÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS Y


LINEAMIENTOS PARA LA ESTIMACIÓN, 150101 : 0]6 :
18A0110]56196 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PREVENCiÓN Y REDUCCIÓN E RIESGOS DE LIMA DOCUMENTO
DESASTRES
ELABORACiÓN DE DOCUMENTO PARA LA
150101 : 0]6 :
18A0110]56197 IDENTIFICACiÓN Y ESTIMACiÓN DE RIESGOS DE 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
LIMA DOCUMENTO
DESASTRES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
ELABORACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A 150101 :
18A0110356198 2 248: REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ],000.00
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS LIMA

1.08 IMPLEMENTAR LA GESTiÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE


O.... AE1.08.02 IMPLEMENTACIÓN y FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA RESPONDER EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ EN CASOS DE DESASTRE EN LA ENTIDAD
~~ PROGRAMACION
<:P CODo Actividad Operativa Ublgeo Monto POI SI.
Meta Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
~
:;: 18A0110]56200 ELABORACiÓN DE DOCUMENTOS DE 150101 : 0]6 : 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
O' PREPARACiÓN Y RESPUESTA AL RIESGO DE LIMA DOCUMENTO
DESASTRE
~:"::;:.'~
Á-.~?\f,r~f.{¡~.'.•. 18A0110356202 IMPLEMENTACiÓN DE EQUIPOS PARA LA GESTiÓN 15010 . 604: EQUIPO
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
¡,%.'":J<~~~~¡'«,,.,.~,\ DE RIESGOS DE DESASTRE U IMPLEMENTADO

i!'ci7
~ 1\:;,
\\or."'l
.<:
~
-o!' <~ 1,
.;11
"'~~;
11 \!1\
pi
18A0110356203 CAPACITACIÓNDEL PERSONALDEL CEPLANEN
GESTiÓN DE RIESGODE DESASTRE
50101 :
LIMA
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00

\:-:s.;( (, I.~~ 1¥,~MENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE


\,-1~'" ~~_~;:;-;,~'AELoa.O) ATENCiÓN OPORTUNADE EMERGENCIASO DESASTRESEN

CODo Actividad Operativa


2
PROGRAJMCION
4 5 6 7 B , 10 11 12
Monto POI SI,

v" "'1«;; 18A0110356208 0,00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00

535 :

'l.!'"" ,1
.g.t-
;
~ ;;fr
.' p\'W
í
_, •
<:'1
~ 18A0110356214

18A0110356211
ASISTENCIASREALIZADASANTE OCURRENCIASDE
EMERGENCIAO DESASTRE

ELABORACIÓNDE IDENTIFICACiÓNDE DAf:lOS


OCURRIDOSANTE UNA EMERGENCIAO DESASTRE
150101 :
LIMA
4

2
ASISTENCIA
TECNICA

060: INFORME
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00
250.00

0.00
0.00

0.00
250.00

500.00
0.00

0.00
250.00

0.00
0.00

0.00
250.00

500.00
0.00

0.00
1,000.00

1,000.00

Centro Costo: 6.01 • DIRECCiÓNNACIONAL DE PROSPECTIVAy ESTUDIOSESTRATÉGICOS

OEI.01 CONDUCIREL PROCESODE FORMULACIÓNY DIFUSIÓNDE LA VISiÓN CONCERTADADE FUTURO DEL PERÚ
AE1.01.01 ANÁLISIS PROSPECTIVOPARA LA ANTICIPACiÓN ESTRATÉGICAA NIVEL NACIONAL

CaD. Actividad Operativa Ublgeo


Meta Anual U.M. 2 3 4
PROGRAMACION
5 6 7 B , 10 11 12
Monto POI
SI.
ANALIZAR LA INFORMACiÓNDE
CONOCIMIENTODE REALIDADPARA 150101 : 060 :
18A0110356259 GENERARUNA IMAGEN DEL TERRITORIO 17,252.63 16,734.35 14,550.09 15,757.91 18,361.75 20,408.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,065..45
LIMA INFORME
ACTUAL
DESARROLlAREl ANÁLISIS DE FUTURO
150101 : Of¡0:
18A0110356261 PARAGENERARLA IMAGEN DE FUTlJRO 2 10,676.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,837.85 15,837.82 15,496.66 13,117.31 13,458..47 13,714.35 100,138.74
DEL PAfs Al 2030
LIMA INFORME

v~'E"8EI•01 CONDUCIREl PROCESODE FORMULACiÓNY DIFUSiÓN DE LA VISiÓN CONCERTADADE FUTUROOEl PERÚ


1~, t>-S \) J~'4"'\.AEI 01.02 DIÁLOGO SOCIAL PARACONSTRUIRUNA IMAGEN DE FUTlJROAl 2030 PARAEl PAfS
~
a= ~
;,•••.••
o$.~ ~.
"i
J
~t.
~)I) CODo Act1vidad OperatIva Ublgeo
PROGRAMACION M
onta
POI
~
'1~ i ()~ Meta Anual U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.

\~.\.~, ~i 18A0110356262 6?1~g~~ARYFORTAlECERESPACIOSDE ~~~01: 2 IN~~~E 43,788.7938,206.9138,206.91 0.00 16,571.65 0.00 10,817.6327,389.2730,995.15 0.00 16,532.7338.92 222,547.96

~.~. P :r,,::~./ . CONSOLIDARAPORTESDE lOS ESPACIOSDE


,-=-~.- 18A0110356268 DIÁLOGO EN LA IMAGEN DE FUTURO DEL ~~~01: DOC~~NTO 518.28 45,711.88 50,711.88 45,711.88 45,711.88 37,494.28 34,057.55 34,057.55 38,838.43 45,711.88 45,711.88 0,00 424,237.37
PAfs Al 2030

OEI.Ol CONDUCIREL PROCESODE FORMULACiÓNY DIFUSiÓN DE LA VISIÓN CONCERTADADE FUTUROOEL PERÚ


I2DEL01'03 PROMOCiÓNDE LA CONCERTACiÓNDE LA VISiÓN DE FUTUROAL 2030 PARAEL PAfS

«o/;
~
~~ CODo Actividad Operativa Ubigeo
~~Mual U.~ 2 3 4
PROGRAMACION
5 6 7 B , 10 11 12
Monto POI
5/.
1.:' 18 GENERAROPINIÓN POLlTICA FAVORABLE 036'
~\ ~ 18A0110356275 SOBRELA IMAGENDE FUTURO EN EL FORO ~~~01: DOCUMENTO 9,896.58 4,430.014,430.0227,083.2627,083.2635,841.59 28,346.84 28,346.84 36,883.57 26,679.11 46,050.57 53,358.23 328,429.88
~~. DEL ACUERDONACIONAL
~ •C~\"~
"o- .•. ,OÉf. 2 GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS,ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTASTEMPRANAS.
AEL02.01 ANÁLISIS DE TENDENCIASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN
PROGRAMACION Monto POI
CODo Actividad Operativa Ubigeo

ANALIZARTENDENCIASGLOBALES,
Meta Anual U.M. 2 4 5 6 7 B
• 'O 11 12 5/.

18A0110356280 NACIONALESy REGIONALESQUE IMPACTEN 150101 : 036 •


EN EL LOGRO DE LA IMAGEN DE FUTURO DE LIMA DOCUME'NTO40,119.70 45,485.58 30•.467.08 24,582.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,655.29
PAfs AL 2030
ANALIZAR lOS PRINCIPALESEVENTOSDE
150101 : 036 :
18A0110356285 FUTUROQUE IMPACTENEN EL LOGRO DE 0.00 0.00 0.00 15,837.82 15,837.82 15,496.66 13,117.31 13,458.48 13,714.37 87,980.74
LA IMAGENDE FUTURO DE PArSAL 2030
LIMA DOCUMENTO

OEI.02 GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS,ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTASTEMPRANAS.


e=~-AEI 02.02 ANÁLISIS DE ESCENARIOSPARA LAS ENTIDADESDEL SlNAPLAN
/.& Q~~"E;l~:
,
It;~
..j--;~:."~~:'\)\, CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
PROGRM\ACION
4 , 6 7 9 10 11 12
Monto POI SI.

(fl(O~1>t~
\.¡ ;.> \ .,", ,~ ~
<t. 18A0110356293 ELABORARESCENARIOSPARA LA
ANTICIPACiÓN ESTRATÉGICA
150101 :
lIlM
0.00 0.00 O,DO O.DO 0.00 52,722.0J 52,722.0J 52,722.03 212,347.98

--~~v..~~
~?:;~,¿; 18A0110356296 IDENTIFICARRIESGOSY OPORTUNIDADES ~:01 : 30,Ji9.00 0.00 O.DO O.DO 0.00 O.DO 0.00 O.DO 78,305.86

,~ OEI.O~ GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS, ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTAS

!..
,...
~ AEI.02 O] ANÁLISIS DE VARIABLESESTRATÉGICASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN .
PROGRM\ACION
{,.lS>~~ "'~ CODo ActtvfdadOperatlva Ubtgeo
, 6
Monto POI SI.
7 8 9 10 11 '2
! 'é;; 18A0110356298 ANAlIlAR LA StTUACI6N ACTUAL DE LAS 150101: 44,892.08 22,446.04 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 94,909.98
¡ iF VARIABLESESTRATÉGICAS LIMA
1, lE 18A0110356300 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTOFUTURODE 150101: 518.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,364.40 50,182.18 50,182.19 0.00 0.00 O.DO 130,247.05
\ ~-to' VARIABLESESTRATÉGICAS LIMA

. "",."
. . OrJ ,02 GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS,ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTASTEMPRANAS.
b~\!.gulmle% AEI.Ol.04 IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMADE ALERTASTEMPRANASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN
1; .Jo' ~t",,,:I~ PROGRAMACION Monto POI
¡l" ~ CODo Actividad Operativa Ublgeo
Meta Anual U.M. 2 4 , 6 7 8 9 10 11 12 SI,
•• Q.
g 18A0110356305 REPORTEDE ALERTASTEMPRANASDESDE 150101 : 036 :

"J? _:.=:--'
CE?\.\'
.
lff);?
" ,,' EL ANÁLISISPROSPECTIVO
ANALIZAR INDICIOS DE PRE
LIMA

150101 :
DOCUMENTO

036 .
518.28 O.DO O.DO O.DO O.DO 0.00 15,837.8215,837.8215,496.6613,117.3113,458.47 13,714.38 87,980.74

18A0110356J04 CONFIGURACIÓNDE ALERTASTEMPRANAS DOCUMENTO 16,269.2115,750.9413,807.5214,132.6618,662.8325,450.08 0.00 0.00 O.DO O.DO 0.00 O.DO 104,073.24
LIMA
DESDEEL ANÁLISISPROSPECTIVO

,(~<f£~16
.;.~1,~5GENERARy ACTUALIZAR DE FORMAPERJMNENTELA INFORMACIÓNPARA EL CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
~~ .....
,~:.~(.>~t"'. AEI.05.01 SISTEMATIZACiÓNy ACTUALlZACI6N DE DATOSE INFORMACI6NPARA EL CONOCIMIENTODE LA REALIDADEN SU ÁMBITO

~\~i\..~(~ W: eoo. A,tiv;d.d Op,,,tiv. UbL"o M,,, Ao",' U.M. 2 4


PROGRAMACION
, 6 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.
~~:'. ~ ~/ IMPLEMENTAREl SISTEMADE 150101: 060:
~;::. .\.t.~~. 18A01103563071NFORMACI6NTERRITORIAL LIMA 2 INFORME 6,879.875,843.3110,212.1113,520.15 5,843.31,,10,212.1118,204.72 7,867.95 5,423.67 12,549.19 18,204.73 10,223.07 124,984.19

18A0110356308 ACTUALIZAR LA BASEDE DATOS ""MA0101


: ooeOu3M6E:'~0
8,513.40 7,995.12 000 0.00 7,995.12 6,038.91 0.00 0.00 7,420.95 7,420.95 0.00 O.DO 45,384.45
GEORREFERENCIADOS ",'

:-.tj>YIOSJ'O~I"9 ENERARY ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTELA INFORMACiÓNPARAEL CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO


!i)
.,,11 •••.'0::. •.•••1 •••• ~~ 105.02 ANÁLISIS DEL TERRITORIOPARA LA IDENTIFICACI6N DE NECESIDADES,BRECHASDE INfRAESTRUCTURAY DE ACCESOA LOSSERVICIOSPÚBLICOSY POTENCIALIDADES

W
f!
1J
,
v
)
t

if-
~
»
n. CODo Actividad Operativa Ubigeo
Meta Anual U.M 1 2 J 4
PROGRAMACION
5 6 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.

-
ANALIZAR LA ESTRUCTURAPRODUCTIVAY 150101: 036'
c (.~> 18A0110356310 LAS POTENCIALIDADESTERRITORIALES LIMA DOCUMENTO 32,148.J8 23,OJ8.71 29,443.9323,291.84 23,291.8"1 23,421.55 18,920.99 29,392.51 30,142.5821,619.1218,656.6524,241.07 297,609.17
I2Pl"~.
~ fitro de Costo: 6.02. DIRECCIÓNNACIONAL DE COORDINACiÓNY PLANEAMIENTOESTRATÉGICO

OEI.03 ASESORARA LAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOSREGIONALESEN LA ELABORACIÓNDE POLfnCAS y PLANES

s~
DAEL03.01 GUlAS METODOLÓGICASPARALA ELABORACiÓNDE POLfTlCASy PLANESPARALAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOSREGIONALES

tf:#/
'$'(~ ~~~ COD Actividad Operativa Ublseo
Meta Anual U.M 1 2 J 4
PROGRAMACION
, 6 7 8 9 10 11 12
Monto POI SI.

el :l 150131' 071 .
~& ::t: 18A0110356264 ELABORACI6N DE GUIAS METODOL6GICAS SAN ISIDRO 1 MANUAL 5,765.08 5,765.08 5,76508 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.04 5,765.04 69,180.88

~. e . ASESORARA LAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOSREGIONALESEN LA ELABORACIÓNDE PoLfnCAS y PLANES


=":.- - ~-:,,- AE1.03.02 ASISTENCIATECNICA PARALA ELABORACl6N DE POLfTICASy PLANESEN SECTORES
PROGRAMACION Monto POI
CODo Actividad OperatIva Ublgeo
Meta Anual U.M. 2 3 4 , 6 7 8 9 10 11 12 SI.
150131 : 201 :
18A0110356265 ASISTENCIATÉCNICA EN pOLlnCAS SAN
NACIONALESY SECTORIALES
4 INFORME 4,524.88 4,524.88 4,514.88 4,524.88 4,524.88 4,524.88 4,524.88 4,524.88 -4,524.88 4,524.84 4,524.87 4,524.81 54,298.44
ISIDRO TECHICO
18A01103S6267 ASISTENCIATÉCNICA EN POLfTICAS 150131 : 40 201 : 10,956.8810,956.8810,956.8810,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.88 10,956.86 131,482.54
INSTITUCIONALESPARA PLIEGOSDE SAN INFORME
SECTORES ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
16A0110356269 ASISTENCIATtCNICA EN PESEM SAN 5 INFORME 4,109.04 4,109.04 4,109.04 4,109.04 4.109.04 4.109.04 4,109.04 4.109.04 4,109.01 4.109.04 4,109.02 4,109.05 49,308.44
ISIDRO TECNICO
É 150131 : 201 :
18A0110356271 ASISTENCIAl CNICA EN PEI PARA PUEGOS SAN 40 INFORME 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,500.01 10,499.9610,499.98 126,000.04
DE SECTORES ISIDRO TECNICO
/'- ASISTENCIATÉCNICA EN POI PARA 150131: 112:.
/;..~ ••~\ • ~~ 18A0110356272 UNIDADESEJECUTORAS DE SECTORES SAN 312 UNIDAD 63,664.2 63,664.1663,664.1663,664.2663.664.1663,664.26 63,664.16 63,664.18 763.971.04
," ~~- - ~ ISIDRO

¡
~.
o!' •••--.SO~ LAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOS REGIONALESEN LA ELABORACIÓNDE POUnCAS y PLANES
_ -r.03.~, ASISTENCIATÉCNICA PARA LA ELABORACIÓNDE POLfTICAS y PLANES A ORGANISMOSAUTÓNOMOS Y E PE
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~
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CODo
.
ActlvidadOperativa Ublgeo
Meta Anual U.M.
••••• f.......
pe.
...1 •••••••••••••
arlos-\..oalza4Se
1.1
••••••••
m5 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.
I 150131 : 201 : Fedatario Titular .
16A0110356273 :t~6~~~SE~ ~~~E~II¡~~SA ORGANISMOS SAN 12 INFORME Cll:t\ti'dNBii6tAlf'8~4aUamo,.mll;lOst~6I.1P.P 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.61 5,460.73 65,529.44
ISIDRO TECNlCO CEPLAN
150131 : 535:
18A0110356274 ASISTENCIAEN PEI A ORGANISMOS SAN 12 ASISTENCIA 7,368.58 7.368.58 7,388.58 7.388.58 7,388.58 7,388.56 7,386.58 7,368.58 7.388.58 7.388.57 7,368.54 7,368.51 88,662.84
AUTÓNOMOSY ESPECIALES
ISIDRO TECNICA
150131 :
16A01103S6276 ASISTENCIAEN POI A ORGANISMOS 112 :
AUTÓNOMOSY ESPECIALES
SAN 35 13,627.50 13,627.50 13,827.50 13.827.50 13,827.50 13,827.50 13.817.50 13,827.50 13,827.50 13,827.50 13.827.47 13.627.47 165,929.94
UNIDAD
ISIDRO

PROGRAMACION
Monto POI
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 SI.
ASISTENCIATtCNICA EN POI PARA 150131 :
16A01103S6278 UNIDADESEJECUTORAS DEL SAN 539 U~1~~D 286,456.80286,456.80286,456.80286,456.80 286,456.80 286,456.80 286,456.80 286.456.80 286.456.80 286,456.80 286,456.80 286,456.68 3.437,481.48
GOBIERNO REGIONAL ISIDRO
150131 :
16A0110356279 CAPACITACIÓNVIRTUAL EN 028 :
SAN
PLANEAMIENTO
ISIDRO
6 CURSO 5,323.28 5.323.26 5.323.26 5,323.28 5.323.26 5,323.28 5,323.28 5.323.28 t
S,3 3.28 5.323.28 5.323.23 5,323.25 63,879.28

PROGRAMACION
CaD. Actividad Operativa Ubigeo Monto POI SI.
Meta Anu;¡l U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150131 : 071 :
18A0110356281 ELABORACiÓNDE GUIAS METODOLÓGICAS 2 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6.520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6.520.48 6.520.46 6,520.42 78,245.77
SAN ISIDRO MANUAL

PROGRAMACION Monto POI


CODo Actividad Operativa Ublgeo
Meta Anual U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.
150131 : 201 :
18A0110356283 ORIENTACiÓN EN POLfTICAS LOCALES SAN 23 INFORME 21,~1.0821,~1.M21,791.~21.791.M21,~1.M21,~1.M21,791.0821,~1.M21,~1.0821,~1.M21,~1.0521.~t.OO 261,492.85
ISIDRO TECNlCO
150131 :
18A0110356284 IMPLEMENTACiÓNEN ESQUEMA 215 :
PROVINCIAL SAN 20 5,727.94 5,727.94 5.727.94 5,727.94 5,727.94 5,727.94 5.727.94 5,727.94 5.727.94 5,727.94 5,727.93 5,727.88 68,735.21
MUNICIPIO
ISIDRO
150131 :
18A0110356287 IMPLEMENTACIÓNEN ESQUEMA 215 :
SAN 6 2,518.25 2,518.25 2,518.25 2.518.25 2,518.25 2,518.25 2,518.25 2,518.25 2.518.25 2,518.25 2,518.26 2,518.11 30,218.97
PROVINCIALEN EL VRAEM MUNICIPIO
ISIDRO
150131 :
18A0110356288 IMPLEMENTACIÓNEN LA CUENCA OEL 215 :
SAN 5 2,286.43 2,286.43 2.286.43 2,286.43 2,286.43 2.286.43 2.286.43 2.286.43 2.286.43 2.286.43 2,286.42 2,286.40 27,437.12
HUALLAGA MUNICIPIO
ISIORO
150131 : 201 :
18A0110356289 ORIENTACIÓNEN POLC PARA LOS GLS DE
LIMAMETROPOLITANA SAN 20 INfORME 4,949.02 4,949.02 4,949.02 4,949.02 4,949.02 4,949.02 4,949.02 4,949.01 4,949.01 4.949.02 4,948.99 4,949.00 59,388.19
ISIDRO TECNICO
18A0110356290 ORIENTACIÓNEN PEl PARA EL GOBIERNO 150131 : 197 201: ]6,057.17 ]6,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.17 36,057.18 36,057.1036,057.11 432,685.92
LOCAL PROVINCIAL SAN INFORME
ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110]56292 ORIENTACIÓNEN PEI PARA El GOBIERNO SAN 41 INFORME , 5.45 8,805,45 8,805,45 8,805,45 8,805,45 8,805.45 8,805,4] 8,805.]6 105,665.29
LOCAL DISTRITAl
ISIDRO TECNICO

CaD. Ubigeo •••••••••••••••••••• ~~9~M'v'ACION Monto POI


Meta Anual U.M. e rlos Lbalza 8elirn 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.
ANÁLISISY REPORTESDE ALERTAS 150131 : 060' Fedllt.rlo Titular .
18A0110356172 TEMPRANASGENERADOSA PARTIRDEL SAN 4 INFORMEC.n\A9"1Itilfr*9d.~n.lIÍan\046MfaJ~gIPP.11 11,049.1211,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 132,589.47

.~
SEGUIMIENTOY EVALUACiÓN ISIDRO CEPLAN.
¡~.r. E R Y ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTELA INFORMACiÓNPARAEL CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
j Ama .01 SISTEMATIZACiÓNY ACTUALIZACiÓN DE DATOSE INFORMACiÓNPARA El CONOCIMIENTODE LA REALIDADEN su ÁMBITO
,. I E. PROGRAMAClON
"i'....¥
~o) CODo Actividad Operativa Ublgeo Monto POI
•. Meta Anual U.M. 1 2 3 4 S • 7 8 9 10 11 12 SI.
• _PLP' GENERACiÓNDE INFORMACIÓN 150131' 060:
18A0110356180 ESTRATÉGICAPARA El PLANEAMIENTO SAN INFORME 13,868.2213,868.22 13,8682213,868.21 13,868.1913,868.1913,868.1913,868.1913,868.19 13,868.19 13,868.19 13,868.20 166,418,40
1 ISIDRO
:.--:--:-.
\!.~\llmrtbi~) ENERARy ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTELA INFORMACIÓNPARA El CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
~ ",~D!I Pt{'"
••• ~ AEI 05 02 ANÁLISISDEL TERRITORIO PARALA IDENTifiCACIÓN DE NECESIDADES,BRECHASDE INFRAESTRUCTURAY DE ACCESOA LOSSERVICIOSPÚBLICOSY POTENCIALIDADES
5' " % PROGRAMACION Monto POI
~ ~ CaD. Actividad OperatIva Ubtgeo 6
~ ,J g- Meta Anual UM. 1 2 3 4 5 7 8 9 .10 11 12 SI.
\:;Ot. ,;r,~~' ANÁLISIS DEPARTAMENTAL,PROVINCIALY 150131: 060:
-<:O~ CE?\...~'"
-.....-::....:-.~I
18A0110356188 DISTRITAl OE LAS BRECHASDE LOS
SERVICIOSBRINDADOSPOR El ESTADO
SAN
ISIDRO
12 INFORME U,078.68 20,658.68 20,658.68 20,65B 68 20,65B.66 20,658.66 20,658.65 20,658 65 20,658.65 20,65865 20,65865 20,658.65 249,323.94

OEI.06 REALIZAREl SEGUIMIENTOY EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN ESTRAITGICA DEL ESTADO


h"!~.E l;J~ 06 01 SEGUIMtENTOy EVALUACiÓN DE lOS PLANESY POLfTICAS, LOSOBJETIVOS, LOSPROGRAMASY lOS PROYECTOSPRIORITARIOSDE DESARROllO NACIONAL

.sM~";'" 'u 1."';~"'\i."~


(~~ 2 ~.-
COO Actlvtdad Operattva Ubtgeo
Meta Anual U.M. 1 2 ] 4
PROGRAMACION.
5 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.
\tt
~o,'
.•
í;1
.h
, •
18A0110]56194
SEGUIMIENTOA TEMASPRIORITARIOSEN
EL MARCO DE LA POllTICA GENERALDE
GOBIERNO
150131:
SAN
ISIDRO
12 IN~~~E 10,259.598,839.59 8,839.59 8,8]960 8,8]9.58 8,839.58 8,8]9.58 8,839.58 8,839.58 8,8]9.58 8,8]9.58 8,839.58 107,495.01

~ ~l. ~~ ...•..
/ SEGUIMIENTOY EVALUACiÓNA LAS 150131 :
18A0110]56201 INVERSIONESPÚBLICASPRIORIZADAS SAN 2 IN~~~E 18,049.13 18,049.13 18,049.13 18,049.13 18,049.11 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 216,589.47
(FONIPREl, ENTREOTROS) ISIDRO
150131 : 201 :
18A0110]56210 SEGUIMIENTODEL RIESGODE DESASTRES SAN 12 INFORME 11,049.13 11,049.13 11,049.13 11,049.13 11,049.11 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 132,589.47
ISIDRO TECNICO
SEGUIMIENTOAL CUMPLIMIENTODE LOS 150131 :
060 :
18A0110356226 OBJETIVOSDE DESARROLLOSOSTENIBLE SAN 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.76 14,868.75 14,868.76 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.74 14,868.74 178,425.00
INFORME
(ODS) ISIDRO
SEGUIMIENTOy EVALUACiÓNA lOS
150131 :
18A0110]56232 INDICADORESDEPARTAMENTALESDE SAN
BIENESTARDE LA OCDEAPLICADOSAl IN~~O~E 14,868.2114,868.2114,868.2114,868.21 14,868.1914,868.1914,868.1914,868.19 14,868.19 14,868.19 14,868.19 14,868.2] 178,418,40
ISIDRO
PERÚ

OEI.06 REALIZAREL SEGUIMIENTOY EVALUACiÓNDE LA GESTiÓN ESTRATÉGICADEL ESTADO


AEI.06.02 ASISTENCIATÉCNICA EN SEGUIMIENTOY EVALUACiÓNDE MANERA PERMANENTEA LAS ENTIDADESPÚBLICASDELSINAPLAN
PROGRAMACION Monto POI
CODo Acttvldad Operattva Ubtgeo
Meta Anual U.M. 2 3 4 5 • 7 8 9 '0 11 12 SI.
150131 :
18A0110356234 ELABORACiÓNDE GUIASMETODOlOGICAS SAN 190 :
PARA El SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN. 8,868.21 8,868.21 13,868.21 8,868.21 8,868.19 8,868.19 8,868.19 8,868.19 8,868.20 8,868.20 8,868.20 8,868.20 111,418.40
NUMERO
ISIDRO
18A0110356240 ASISTENCIATÉCNICA PARALA 150131 : 30 190 : 13,777.7513,777,75 13,777.75 14,777.74 14,777.73 14,777.73 14,777.73 14,777.7] 14,m.74 14,m.74 13,777.74 13,777.74 172,332.87
IMPLEMENTACIÓNDEL SEGUIMIENTOEN SAN NUMERO
SECTORES ISIDRO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :
190 :
18A0110356241 IMPLEMENTACiÓN DEL SEGUIMIENTO EN SAN 26 16,117.7516,117.7516,117.7516,117.7416,117.73 16,117.73 16,117.73 16,117.73 16,117.74 16,117.74 16,117.74 16,117.74 193,412.87
NUMERO
GOBIERNOS REGIONALES ISIDRO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :
190 :
18A0110356243 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACiÓN EN SAN 19 10,271.75 10,271.75 11,271.75 10,277.74 11,277.73 11,277.73 11,277.73 10,277.73 11,277.74 11,277.74 11,277.74 10,277.74 130,332.87
SECTORES NUMERO
ISIDRO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :
18A0110356248 IMPLEMENTACiÓN DE LA EVALUACiÓN EN 190 :
SAN 26 16,117.7516,117.7516,117.7516,117.7416,117.73 16,117.73 16,117.73 16,.117.73 16,117.74 16,117.74 16,117.74 16,117.74 193,412.87
NUMERO
GOBIERNOS REGIONALES ISIDRO

OEI.06 REALIZAR El SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO


AEI.06.03 ADMINISTRACiÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACiÓN INTEGRADO EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROGRAMACION Monto POI
CaD. Actlvidad Operativa Ubigeo
Meta Anual U.M. 2 4 S , 7 8 9 10 11 12 SI.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 150131 :
18A0110356250 PROVENIENTE DEL SISTEMA DE SAN 4 IN~~O~E 24,249.12 24,249.12 24,249.12 24,249.12 24,249.11 24,249.12 24,249.12 24,249.12 24,249.13 24,249.13 24,249.13 24,249.13 290,989.47
INFORMACiÓN INTEGRADO ISIDRO

OEI.06.REAUZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO


AEI.06.04 SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL EN FORMA PERiÓDICA PARA LA ALTA DIRECCiÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMACION Monto POI
CODo Acttvfdad Operatlva Ubigeo
Meta Anual U.M. 2 3 4 S , 7 8 9 10 11 12 SI.
150131 :
18A0110356252 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SAN 2
DESARROllO NACIONAL. PEON IN~~~E 19,488.2318,068.23 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.20 18,068.20 18,068.20 18,068.20 218,238.40
ISIDRO
150131 :
18A0110356255 EVALUACIÓN OEL PLAN ESTRATÉGICO DE 190 :
SAN 19,488.2118,068.2118,068.2118,068.21 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.19 18,068.20 18,068.20 18,068.20 18,068.20 218,238.40
DESARROLLO NACIONAL - PEON NUMERO
ISIDRO

FIRMA

o~ri~.sÉ.li;;; .....
eCS.'.rio Titular
C..lr •••••••• do Plo.tt •• onto Estratégico
CEPLAN
- -- - ---------------c--------------------------,

Anexo B.4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año: 2018

2018.2020
E • GOBIERNO NACiONAL
01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
016 - CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN
001156. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- CEPLAN

Centro de Costo: 1.01 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROGRNMClON
Meta Fiska
Ubtseo Meta Anual
SI.
U.M. 2 • 6 7 8 9 ,o 11 12 Anual
Prioridad

150101 : 001 :
18A0110356245 CONDUCCiÓN Y ORIENTACiÓN SUPERIOR 1,385,311.00 12
LIMA ACCION

PROGRAMACION
Meta Fistca
Ubigeo Prioridad
Meta Anual
SI.
U.M. 2
• 6 7 8 9 '0 11 12 Anual

18A0110641389 COORDINACIÓN CON EL CONSEJO 150101 :


8,000.00 001 : ACCION 12
CONSULTIVO LIMA
SUPERVISIÓN DE LA GESTiÓN
303 :
18A0110356233 ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, Y TECNICA 150101 :
327,7<45.63 SUPERVISION 2 2 2 2 2 2 2 2 20
DE LA ENTIDAD Y SEGUIMIENTO AL LIMA REAUZADA
CUMPLIMIENTO DE TAREAS ENCOMENDADAS
18A0110642224 PROMOCiÓN y DIFUSiÓN .DEL CÓDIGO DE
ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
150101 :
LIMA 1,000.00 001 : ACCION O O O O O O O O

18A0110356239 SUPERVISIÓN DE LOS COMPROMISOS
INTERNACIONALES
IMPULSAR Y SUPERVISAR LA ATENCiÓN A LA
150101 :
LIMA 57,000.00
060 :
INFORME
O O O O O O O O

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS
150101 :
18A0110356237 CONSEJEROS y DE LOS ACUERDOS 108,490.15 001: ACCION 12
TOMADOS EN LAS SESIONES DE CONSEJO
LIMA

6)
DIRECTIVO
18A0110641387 COORDINACIÓN CON LOS COMITES 150101 :
30,000.00 001 : ACCION 12
. MULTIDISCIPLANRIOS LIMA
<> ~ 18A0110356236 ORGANIZACiÓN DE LAS SESIONES DE 150101 :
113,020.99 133 : SESION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2.
~ / ~ .. CONSEJO DIRECTIVO LIMA

. ~--:CEl'\-!t ..
"'.:.~:,;,,::.~
.
18A0110356238 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 150101 :
DE CONTROL INTERNO LIMA
40,000.00 001 : ACCION O O O O O O O O

Centro de Costo: 3.01 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

. PROGRAMACION
CODo Actlvldlld Operativa Ublgeo Meta Fisica

150101 :
Meta Anual
5/.
U.M. 2
• 5 6 7 8 9 'O 11 12 Anual
Prioridad

18A01103562<46 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 060 :


PREVENTIVAS LIMA 61,143.00 O O O O O O O O O 3
INFORME
18A0110]56242 CONTROL POSTERIOR 150101 : 292,401l.06 060 : O O O O O O O O O
LIMA INFORME
150101 : 060 :
18A0110]56244 CONTROL SIMULTÁNEO 150,633.00 O O O O O O O O
LIMA INFORME

~~~i!zl~,tro de Costo: 4.01 - OFICINA DE ASESORrA JURlDrCA ,

1¿"~,,,.,..•'
~~1?~~r.~
v.~ l'
\.OE1.07 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OEL CEPLAN
AE1.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS
PROGRAMACION
~\~~~~_,~.~~, _;.~~)~~: r CODo Actividad Operatlva Ublgeo Meta Anual
SI.
U.M. 2
• 6 7 8 , 'O

037 :
18A011 0641195 ASESORAMIENTO JURrDICO LEGAL
150101 :
LIMA
128,874.90 DOCUMENTO 8 8 • 10
• • • 'O • • • • '00

,!"
EMITlDO
",,~
~ '\? 18A0110641204 REVISIÓN y ELABORACiÓN DE 150101 :
037 :
, , , , , , , , , ,
....
116,218.15 DOCUMENTO S S '00
DOCUMENTqS.MARCO LEGAL LIMA
g 0:. EMITIDO
~
" . É ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
150101 :
0]7 :
~?:
"'. ,PL~.. ' ". ~ 18A0110641210 INFORMACIÓN EN El MARCO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA
LIMA
114,818.20 DOCUMENTO
EMITIDO
037 :
"
18A011064122] EMITIR OPINiÓN Y ABSOLVER CONSULTAS 150101 :
51,178.75 DOCUMENTO S S S 5 5 S S 60
JURíDICAS EN MATERIA DEL SINAPLAN LIMA
EMITIDO

4.02 • OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

PROGRAMACION

• ,
Meta Flstca
Actividad Operativa Ublgeo Prioridad
CODo Meta Anual
SI.
U.M. 2 3
• S 6 7 10
" "
Anual

18A0110356228 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO


PRESUPUESTAL DEL CEPLAN
150101 :
LIMA
95,798.00
060 :
INFORME
2 2 5 • 2
• • 3 2 2 3 36

18A0110356216 ELABORACiÓN DE INFORME DE EVALUACiÓN 150101 : 060 :


14,880.08 O O O O O O O O O O O
DEL PEI DEL Af:lO 2017 LIMA INFORME
18A0110356219 ELABORACiÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 150101 : 060 :

18A0110356229
MENSUAL DEL Af:lO 2017 y 2018
CONCILIACiÓN DEL MARCO Y EJECUCiÓN
LIMA
150101 :
91,901.00
INFORME
"
18A0110356231
PRESUPUESTAL Af:lOS 2017 y 2018

ACTUALIZACiÓN y MEJORA DE lOS


LIMA

150101 :
82,655.00 599: ACTA

037 :
"
71,654.00 DOCUMENTO O 2 O O O O O . O O O O O 2
DOCUMENTOS DE GESTiÓN LIMA
EMITIDO
037 :
150101 : O O O
18A0110356224 ELABORACiÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2017 13,762.00 DOCUMENTO O O O O O O O O
LIMA
EMITIDO
ELABORACiÓN DE INFORMES DE
150101 : 060 :
18A0110356213 SEGUIMIENTO DEL PEI DEL Af:lO 2017 y 65,457.54 O O O O O O O O O O 2
LIMA INFORME

.-..-
2018
ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DE LOS
150101 : 060 :
18A0110356207 PLANES INSTITUCIONALES (PEI2019-2021. n,397.00 O O 2 O O O O O O O O 3
LIMA INFORME
POI 2019)

5.01 • OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OEI,07 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN


AEI.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS
PROGRAM.ACION

• ,
Meta Flslca
Actividad Operativa Ublgeo Prioridad
CODo Meta Anual
SI. U.M. 2
• S 6 7 10
" 12 AnuaL

18A0110356191 GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARlO


150101 :
LIMA
59,486.50
036 :
DOCUMENTO '.5 '.5 '.5 '.5 '.5 '.5 '.5 '.5 '.5 185 '.5 '.5 2,220

18A0110356190 ELABORACIÓN DE INFORMACiÓN DE


AVANCE DE GESTiÓN
150101 :
LIMA
178,143.15
036 :
DOCUMENTO
3 2
• 2 2
• 2
• 2 2
• 34

18A0110356186 ELABORACiÓN y PRESENTACiÓN DE 150101 : 127,121.80 037 : 3 3 3 3 3 36


INFORM.l\CIÓNTRIBUTARIA LIMA DOCUMENTO
EMITIDO
363 :
18A0110356199 IDENTIFICARtA5 PRINCIPAlE5 BRECHASDE 150101: 25,000.00 ACTIVIDAD o o o o o o o o o o o
GENERODE LA ENTIDAD LIMA
EFECTUADA
18A0110356195 BRINDARSOPORTEDETECNOlOGIAS DE 150101 : 006 :
663,955.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
INFORMACiÓNy COMUNICACiÓN LIMA ATENCION

18A0110356161 DESARROllO DE ACTIVIDADESDE


BIENESTARDE PERSONAL
150101 :
LIMA
113,234.45
363 :
ACTIVIDAD o o o , o o o 2 ,
EFECTUADA
363 :
18A0110356193 ADMINISTRACI6N DE BIENESTANGIBLESE
INTANGIBLES
150101:
LIMA
3,831,591.05 ACTIVIDAD 27 88 ,o 87 88 89 90 87 88 87 89 89
EFECTUADA

ELABORACl6N DE DOCUMENTOSDE
18A0110356182 GESTI6N y DE INFORMACl6N FINANCIERA
150101 :
LIMA 396,790.75
363 :
ACTIVIDAD 6 2 , 2 2 5 2 2 ,e
EFECTUADA

18A01103S6192 ATENCI6N DE RE9!lERIMIENTO OPERATIVO 150101:


DE LA INSTITUCI6~. LIMA
496,812.20
363 :
ACTIVIDAD
EFECTUADA
255 355 328 336 334
'" '81 510 509 525
....
795
CP
2
.
. Carlos Loaiza Selim
'"
8da •• rlo Titular
OEL07 FORTALECERLA GESTiÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN
Conlr. No.. al d. Plo.oo••iont. Ealrol'ilico
AEL07.02 SISTEMADE INFORMACIÓNIMPLEMENTADODEL CEPLAN CEPLAN
PROGRAMACION
CODo Ae:tlv1dad Operativa Ublgeo Meta Anual
SI. U.M. 2
" 6
7 8 , 10 11 12
Meta Fislca
Anual
Prioridad

18A0110356189 MEJORA DE LA CAPACIDADINSTIT\JCIONAL 150101: 215,962.05 155 :


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
• SEDESINSTITUCIONALES. 2355916 . LIMA PORCENTAJE
155 :
ÚlA0110356183 CAPACIDADINSTITUCIONAL_ TIC. 2355888 ¿~~01 : 205,280.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
PORCENTAJE
DESARROLLODE CAPACIDADESA
ESPECIALISTASDE ENTIDADES 150101 : 155:
18A0110356187 BENEFICIARIAS_ SEDESINSTITUCIONALES_ LIMA 1,001,600.00 PORCENTAJE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
2355916
ELABORACiÓNDE EXPEDIENTETECNICO - 150101: 155 :
18A0110356184 SEOESINSTITUCIONALES. 2355916 LIMA 214,399.44 PORCENTAJE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100

OPTIMIZACiÓN VINCULADOSA
PROSPECTIVA,PLANEAMIENTO, 150101 : 155:
18A0110356175 SEGUIMIENTOy EVALUACIÓNDELCEPLAN _ LIMA 4,901,255.00 PORCENTAJE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
SEOESINSTITUCIONALES- 2355944
18A0110356185 ADQUISICiÓN DE EQUIPAMIENTO- SEDES 150101 : 155 :
40,248.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
INSTITUCIONALES- 2355916 LIMA PORCENTAJE
18A0110356178 ELABORACiÓNDE EXPEDIENTETECNICO - 150101 : 155 : 10 .10 .100.
45,898.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LIMA
;£~~~ TIC -2355888
PORCENTAJE

~ ~,~ OEI 08 IMPLEMENTARLA GESTIÓNINTERNA DE RIESGOSDE DESASTRE


fJ ~ ~,\ AE1.08.01 GENERACiÓNDE CONOCIMIENTOY REGULACiÓNPARALA ESTIMACIÓN,PREVENCiÓNY REDUCCiÓNDE RIESGOSDE DESASTRES
EN LA ENTIDAD

_
~
~
' i5
.~,'
I

CODo ActIVIdad Operativa Ublgeo Meta Anual U M. 1 2 3


PROGRAMACION
4 5 6 , Meta Fislca
Prioridad
7 8 10 11 12 Anual
. rE""~~.. SI.
~ ..:~ ELABORACiÓNDE DOCUMENTOPARALA
036 :
18A0110356197 IDENTIFICACIÓNy ESTIMACiÓNDE RIESGOS 150101: 6,000.00
DOCUMENTO
o o o o o o o o o o O
DE DESASTRESY MEDIDASCORRECTIVAS LIMA
ELABORACiÓNDE REPORTESDE
248 :
18A0110356198 SEGUIMIENTOA LASMEDIDASPREVENTIVAS 150101 : 3,000.00
REPORTE
o o o o o o o o o O 2
y CORRECTIVAS LIMA
ELABORACiÓNY DIFUSiÓNDE NORMASY
LINEAMIENTOSPARA LA ESTIMACiÓN, 150101 : 036 :
18A0110356196 PREVENCIÓNy REDUCCIÓNE RIESGOSDE LIMA 3,000.00
DOCUMENTO
o o o o o o o o o o O
DESASTRES

OELOS IMPLEMENTARLA GESTIÓNINTERNA DE RIESGOSDE DESASTR"E


AEt08.02 IMPLEMENTACiÓNy FORMACI6N DE CAPACIDADESPARA RESPONDEREN FORMAEFICIENTEY EFICAZ EN CASOSDE DESASTREEN LA ENTIDAD
CODo Actividad Operativa Ublgeo
Meta Anual U.M. 2 3
PROGRAMACION
4 5 6 7 8 , 10 11 12
Meta Flslca
AnuaL
Prioridad

['
5/.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE
150101 : 036 :
18A0110356200 PREPARACIÓN y RESPUESTA Al RIESGO DE 2,000.00 O O O O O O O O O O O
DESASTRE
LIMA DOCUMENTO

18A0110356202 IMPLEMENTACiÓN DE EQUIPOS PARA LA 150101 : 60-4: EQUIPO


100,000.00 O O O 4 O 4
GESTiÓN DE RIESGOS DE DESASTRE LIMA IMPLEMENTADO
~:::";-::-;:-: lBA011035620J CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OEl (EPLAN 150101 : 1,500.00 249: CHARLA O O O O
EN GESTiÓN DE RIESGO DE DESASTRE LIMA

08 IMPLEMENTAR LA GESTiÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRE


AEI.08.03 ATENCiÓN OPORTUNA DE EMERGENCIAS O DESASTRES EN LA ENTIDAD

CODo Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual prfol1dad


U.M. 2
5/.
ELABORACiÓN DE IDENTIFICACIÓN DE
1,000,00
060 :
18A011DJ56211 DAÑOS OCURRIDOS ANTE UNA EMERGENCIA ~~~Ol : O O O O O O O O O O 2
INFORME
O DESASTRE
18A0110J56208 ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCiÓN 150101 : 001 :
1,000.00 O O O O O O O O 4
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES LIMA ACCION
5J5 :
ASISTENCIAS REALIZADAS ANTE 150101 :
18A0110J56214 OCURRENCIAS DE EMERGENCIA O DESASTRE LIMA 1,000.00 ASISTENCIA O O O O O O O O 4
TECNICA

Centro de Costo: 6.01 • DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA y ESTUDIOS ESTRAT~GICOS

OEI.01 CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACiÓN Y DIFUSIÓN DE LA VISiÓN CONCERTADA DE FUTURO DEL PERÚ
AEI.01.01 ANÁLISIS PROSPECTlVO PARA LA ANTICIPACiÓN ESTRAT~GICA A NIVEL NACIONAL
PROGIWMCION
Meta Flslca
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
ANALIZAR LA INFOR1MCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE REALIDAD PARA 150101 : 060 :
18A0110J56259 GENERAR UNA IMAGEN DEL TERRITORIO 10J,065.45 O O O O O O O O O O O
LIMA INFORME
ACTUAL
DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FUTURO
060 :
18A0110J56261 PARA GENERAR LA IMAGEN DE FUTURO DEL ~~~01 : 100,138.74 O O O O O O O O O O 2
INFORME
PAls Al 20JO

OEI.01 CONDUCIR El PROCESO DE FORMULACiÓN Y DIFUSIÓN DE LA VISIÓN CONCERTADA DE FUTURO DEL PERÚ
A£I.01.02 DIÁLOGO SOCIAL PARA CONSTRUIR UNA IMAGEN DE FUTURO AL 20JO PARA El PAfs

8)
PROGRAMACION
CODo Meta Flslca
Actividad OperatIva Ublgeo Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
18A0110356262 POSICIONAR y FORTALECER ESPACIOS DE 150101 : 060 :
222,547.96 O O O O O O O O O O 2
DIÁLOGO LIMA INFORME
~~._
... ," CONSOLIDAR APORTES DE lOS ESPACIOS DE
OJ6: .
18A0110356268 DIÁLOGO EN LA IMAGEN DE FUTURO DEL ~~~01: 424,237.37 O O O O O O O O O O O
pAfs AL 2030 DOCUMENTO

01 CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACiÓN Y DIFUSiÓN DE LA VISiÓN CONCERTADA DE FUTURO DEL PERÚ


AE1.01.03 PROMOCiÓN DE LA CONCERTACIÓN DE LA VISIÓN DE FUTURO Al 2030 PARA EL PAls
PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ubigeo Meta Flslca
Meta Anual Prioridad
U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
GENERAR OPINIÓN POLlTICA FAVORABLE
150101 : OJ6 :
18A0110356275 SOBRE LA IMAGEN DE FUTURO EN EL FORO 328,429.88 O O O O O O O O O O O
LIMA DOCUMENTO
DEL ACUERDO NACIONAL

PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Fislca
Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
--------- ----- --------- ----

18A0110l56285 ANALIZAR LOS PRINCIPALES EVENTOS DE 150101 : 87,980.74 036 : O O O O O O O O O O O


FUTURO QUE IMPACTEN EN EL LOGRO DE LIMA DOCUMENTO
LA IMAGEN DE FUTllRO DE PAls AL 2030
ANALIZAR TENDENCIAS GLOBALES,
16A0110356ÚlO NACIONALES y REGIONALES QUE IMPACTEN 150101 : 036 :
EN EL LOGRO DE LA IMAGEN DE FUTURO DE LIMA
140,655.29 O O O O
DOCUMENTO
PAfs AL 2030

OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRATÉGICAS Y ALERTAS TEMPRANAS •
... ~~~ AE1.02.02 ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAPLAN

j-~\,¡.
.1
f
~
•. ' c"'
£'
CODo Actividad OperatIva Ublgeo Meta Anual
SI. U.M. 2 4
Prioridad

ELABORAR ESCENARIOS PARA LA 150101 : OJ6 :


\, 1(.. 16A0110J56293 ANTICIPACiÓN ESTRAT~GICA LIMA
212,347.96 O O O O
DOCUMENTO
")", ,ro ~~" 150101 : OJ6 :
16A0110J56296 IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 78,J05.86
DOCUMENTO
O O O O
LIMA

OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRATÉGICAS y ALERTAS TEMPRANAS.
AEI,02.0J ANÁLISIS DE VARIABlES ESTRAT~GICAS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAPLAN
PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
Sf.
U.M. 2 3 4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta Fisica
Anual
Prioridad

18A0110356300 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO FUTURO 150101 : 036 :


DE VARIABLES ESTRATtGICAS LIMA
130,247.05 O O O O O O O O O O O
DOCUMENTO
18A0110J56296 ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE lAS 150101 : 036 :
94,909.98 O O O O O O O O O O O
VARIABLES ESTRAT~GICAS LIMA DOCUMENTO

tI'"
OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRAT~GICAS y ALERTAS TEMPRANAS.
AE1.02.04 IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LAS ENTIDADES OEl SINAPLAN
7<::v ,., l'tl lé;..'\~ PROGRAMAC10N

i! l W~)) CODo ActivIdad OperatIva Ublgeo Meta Anual


Sf.
U.M, 2 4 , 7 8 9 10 11 12
Meta Flslca
Anual
PriorIdad

,~ ~~ h
18A01103S6305 REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE 150101 : 036 :
87,980.74 O O O O O O O O O O O
~'<,I/f~:L~'~"'/ El ANÁLISIS PROSPECTlVO
ANALIZAR INDICIOS DE PRE
LIMA DOCUMENTO

150101 : OJ6 :
18A0110J56304 CONFIGURACiÓN DE ALERTAS TEMPRANAS 104,07J.24 O O O O O O O O O O O
LIMA DOCUMENTO
OESOE EL ANÁLISIS PROSPECTIVO

PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual
5f.
U.M. 2 4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad

16A0110356J07 IMPLEMENTAR El SISTEMA DE 150101 : 060 : O'


INFORMACiÓN TERRITORIAL LIMA
124,964.19 O O O O O O O O O 2
INFORME
18A0110356308 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 150101 : 036 :
GEORREFERENCIADOS
45,384,45 O O O O O O O O O O O
LIMA DOCUMENTO
YA
~~ EL05 GENERAR y ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTE LA INFORMACiÓN PARA El CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO
~ ~ AELOS.02 ANÁLISIS DEL TERRITORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y POTENCIALIDADES
e
¡;; PROGRAMACION
¿; CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
Sf.
U.M. 2 3 4 , 7 8 9 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad

, ANALIZAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 150101 : 036 :


16A0110356310 LAS POTENCIALIDADES TERRITORIALES 297,609.17 O O O O O O O O O O O
LIMA DOCUMENTO

6.02 - DIRECCiÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRAT~GICO

OEI.O) ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACIÓN DE POLfTICAS y PLANES
AEI.OJ.Ol GUrAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLfTlCAS y PLANES PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES
CODo Actividad Operativa Ub;geo
Meta Anual U.M. 2 3
PROGRAMACION
4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad
SI.
150131 :
071 :
18A0110]56264 ELABORACIÓN DE GUIAS METODOLÓGICAS SAN 69,180,88
MANUAL
o o o o o o
ISIDRO

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"

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.;f.t.\ .
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..
-;:-~fl.~'
SORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES

o
E.-
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~~'.
3.02 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES EN SECTORES

CODo

18A0110356269
Actividad Operativa

ASISTENCIA TÉCNICA EN PESEM


Ublgeo

150131 :
SAN
Meta Anual
SI.

49,308.44
U.M.

201 :
INFORME o
2

o
3

o
PROGRAMACION

o
6
Prioridad

ISIDRO TECNICO
ASISTENCIA TÉCNICA EN POLfTICAS 150131 : 201 :
18A0110356267 INSTITUCIONALES PARA PLIEGOS DE SAN 131,482.54 INFORME o 3 4 4 4 4 4 3 40
SECTORES ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110356271 ASISTENCIAl ÉCHICA EN PEI PARA PLIEGOS SAN 126,000.04 INFORME o 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 40
DE SECTORES ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110356265 ASISTENCIA TÉCNICA EN POLfTICAS SAN 54,298.44 INFORME o o o O o o o o 4
. NACIONALES Y SECTORIALES .
ISIDRO TECNICO
150131 :
ASISTENCIA TÉCNICA EN POI PARA 112: .
18A0110356272 UNIDADES EJECUTORAS DE SECTORES SAN 763,971.04 10 15 25 ]0 30 32 ]S 40 SO 20 15 10 312
UNIDAD
ISIDRO I

rlt'~::ESO
l'" ~P( \
l~~OEI.03
\\ \
ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACIÓN DE POLITICAS y PLANES
AEI.03 03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ESPECIALES
PROGRAMAClON
~ \'O ~ ,/ Meta Flslca
Prioridad
,\ • • ,
COD Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
SI. U M. 1 2 4 S 6 7
• 9 10 11 12 Anual

~~~""
'.:f.-:lt ..••
~ 150131: 535:
~ 18A0110356274 ASISTENCIA EN PEI A ORGANISMOS SAN 88 662 84 ASISTENCIA O
:- .N
2 12
AUTÓNOMOS Y ESPECIALES ISIDRO" TECNICA
150131 :
18A0110356276 :~~óm~~i~ ~~~:C~~:NISMOS SAN 165,929.94 U~~~¡D o 2 3 4 4 4 4 4 ]S

~(I
CJ

~o
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~~ El O]
AEI.03.04
18A0110356273
I
ASISTENCIA EN POL nCAS A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ESPECIALES
S~SA~~N:~
ISIDRO
:
65,529.44

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE POLfTICAS y PLANES EN GOBIERNOS REGIONALES

CODo Actividad Operativa


201 .
INFORME
TECNICO

ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES
o

PROGRAMACION
2 12

Meta Fislca
Ublgeo

150131 :
Meta Anual
SI.
U.M. 2 3 4 6 7
• 9 10 11 12 Anual

ASISTENCIA TÉCNICA EN POI PARA


112 :
18A0110356278 UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO SAN 3,437,481.48
UNIDAD
o 25 32 40 47 SO 60 6S 70 60 SO 40 S39
REGIONAL ISIDRO
1501]1 :
18A0110]56279 CAPACITACIÓN VIRTUAL EN PLANEAMIENTO SAN 63,B79.28 028 : CURSO o o o O O O 6
ISIDRO

OE1.04 ORIENTAR EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES A LOS GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES Y DtSTRITALES
AE1.04.01 GUfAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLfnCAS y PLANES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES
PROGRAMAClON
.Meta Flslca
CODo Actlv1dad Operativa Ublgeo

150131 :
Meta Anual
SI.
U.M. 2 4 S 6 7
• 9 10 11 12 Anual
Prioridad

071 :
18A0110]56281 ELABORACiÓN DE GUIAS METODOLÓGICAS SAN 78,245.77
MANUAL
o o o o o O O O O O 2
ISIDRO
PROGRAMACION
Meta Ftslca
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual Prlorldad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
SI.
150131 :
18A0110356288 IMPLEMENTACiÓN EN LA CUENCA DEL 215 :
HUALLAGA
SAN 27,437.12
MUNICIPIO
o o o o o .1 o o 5
ISIDRO
150131 :
215 :
18A0110356284 IMPLEMENTACiÓN EN ESQUEMA PROVINCIAL SAN 68,735.21
MUNICIPIO
o 2 2 2 2 2 3 2 2 20
ISIDRO
150131 :
18A0110356287 IMPlEMENTACI 6 N EN ESQUEMA PROVINCIAL SAN ]0,218.97
215 :
o o o o o o 6
EN EL VRAEM ISIDRO MUNICIPIO

150131 : 201 :
18A0110]56ih
l ORIENTACiÓN EN PEI PARA El GOBIERNO
lOCAL DISTRITAL
SAN
ISIDRO
105,665.29 INFORME
TECNICO
o 2 3 6 6 2

150131 : 201 :
18A0110356283 ORIENTACiÓN EN POLlTlCAS LOCALES SAN 261,492.85 INFORME o 2 2 3 3 2 2 23
ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110]56i89 ORIENTACiÓN EN PDLC PARA lOS GLS DE SAN 59,388.19 INFORME o 2 2 2 2 2 2
lI1'M METROPOLITANA
ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110]56290 ORIENTACIÓN EN PEl PARA EL GOBIERNO SAN 432,685.92 INFORME o o o o o o o o o o
LOCAL PROVINCIAL
ISIDRO TECNICO

6.03 - DIRECCiÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN

PROGRAMACION
Meta Anual
U.M. 2 3 6 7 8 9 10
SI.

o o o o

Meta Fislcá
Prioridad
4 S 6 7 8 9 10 11 12 Anual

150131 :
GENERACiÓN DE INFORMACiÓN 060 :
18A0110]56180 ESTRATÉGICA PARA EL PLANEAMIENTO SAN 166,418.40
INFORME
o o o o o o o o o O O
ISIDRO

_~ OE1.05 GENERAR y ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTE LA INFORMACiÓN PARA EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO
~ ...•':.~•.. ÚE
AE1.05.02 ANÁLISIS DEL TERRITORIO PARA LA IDENTIFICACiÓN DE NECESIDADES, BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y POTENCIALIDADES

~IJ
L

W/~ :,A PROGRAMACION


Meta Flstca
Ct :, I~ " CODo Actividad Operattva Ubtgeo Meta Anual Pl10rldad
'1. '" ~ SI. U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

'\ ., / ANÁLISIS DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y 150131.


'~;../'E .fio.~ 18A01103S6188 D1STRITAL DE LAS BRECHAS DE LOS SAN 249,323.94 IN~~~E 12
~-:;;;.;:"';;'-- SERVICIOS BRINDADOS POR El ESTADO ISIDRO

OEI.06 REAlI2AR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO


A£1.06.01 SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE LOS PLANES Y POLlTICAS, LOS OBJETIVOS, LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE DESARROLLO NACIONAL
PROGRAMACION
Meta Ftslca
COO. Actividad Operativa Ubtgeo Meta Anual Prioridad
U.M. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
SI.
SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN A LOS
150131 :
INDICADORES DEPARTAMENTALES DE 060 :
18A0110]56232 BIENESTAR DE LA OCDE APLICADOS Al SAN 178,418.40
INFORME
o o o o o o o o O O O
ISIDRO
PERÚ
18A0110356226 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS 150131 : 178,425.00 060 : o o o o o o o o O O O
OBJETIVOS DE DESARROllO SOSTENIBLE SAN INFORME
(005) ISIDRO
150131 : 201 :
18A01103S6210 SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES SAN 132,589.47 INFORME 12
ISIDRO TECNICO
SEGUIMIENTO A TEMAS PRIORITARIOS EN EL 150131 :
060 :
18A0110356194 MARCO DE LA POllTICA GENERAL DE SAN 107,495.01 12
INFORME
GOBIERNO ISIDRO
SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN A LAS 150131 :
060 :
~.~}~" 18A0110356201 INVERSIONES PÚBLICAS PRIORIZADAS SAN 216,589.47
INFORME
O O O O O O O O O O 2
f.;~~<'<~-'~~:';:Z:~~;,\, (FONIPREL, ENTRE OTROS) ISIDRO

(Iti 1 '.- .. ' Ofl.\)6 REALIZAR El SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO
\\~ ~~:..,~'.:-', ,/ .~) /)' AEt06,02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE MANERA PERMANENTE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SINAPLAN
'" .::,:,-,,(.'1 ¡"~Ji:;:.'~:~" PROGRAMACION
".:~.t,~.
.~
~.':.- CODo
,
Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
SI. U.M. 1 2 3 4 5 , 7
• 9 10 11 12
Meta Flsica
Anual
Prioridad

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :


190 :
18A0110356243 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN SAN 130,331.87 O O O O O O O O 19 O O O
NUMERO
SECTORES ISIDRO "
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :
190 :
lBA0110356Z41 IMPLEMENTACiÓN DEL SEGUIMIENTO EN SAN 193,412.87 O O O O O O O O O O O 2' 2'
NUMERO
GOBIERNOS REGIONALES ISIDRO
ASISTENCIA ltCNICA PARA LA 150131 :
190 :
18A0110356248 IMPLEMENTACiÓN DE LA EVALUACiÓN EN SAN 193,412.87 O O O O O O O O O O O 2' 2'
NUMERO
GOBIERNOS REGIONALES ISIDRO
150131 :
18A0110356234 ELABORACIÓN DE GUiAS METODOLOGICAS 190 :
PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN.
SAN 111,418.40 O O O O O O O O O O O
NUMERO
ISIDRO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 150131 :
190 :
18A0110356240 IMPLEMENTACiÓN DEL SEGUIMIENTO EN SAN 171,332.87 O O O O O O O O 19 O O 11 JO.
NUMERO
SECTORES ISIDRO

OE1.06 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO


AEI.06.03 ADMINISTRACiÓN FUNCIONAL Del SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO EN El MARCO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN
PROGRAMACION
COD, Actividad OperatIva Ubigeo Meta Anual
SI.
U.M. 2 4 , 7
• • 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad

ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 150131 :


060 :
18A0110356250 PROVENIENTE DEL SISTEMA DE SAN 290,989.47
INFORME
O O O O O O O O 4
INFORMACiÓN INTEGRADO ISIDRO

OEI.06 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO


AEI.06.04 SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL EN FORMA PERIÓDICA PARA LA ALTA DIRECCiÓN DEL GOBIERNO
PROGRAMACION
COD, Actlvldad OperatIva Ublgeo Meta Anual
51.
U.M. 2 4 5 , 7
• • 10 11 12
Meta Fislca
Anual
Prioridad

150131 :
18A0110356252 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 060 :
DESARROLLO NACIONAL. PEDN
SAN 218,238.40 O O O O O O O O O O 2
INFORME
ISIDRO
150131 :
18A0110356255 EVALUACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 190 :
DESARROLLO NACIONAL - PEDN
SAN 218,238.40 O O O O O O O O O O O
NUMERO
ISIDRO

FIRMA
Plan Operativo Institucional 2018

Nota sobre la ¡nte ación en CEPLAN de los procesos de


Planeamiento y Formulación Presupuestal 2018.
Como se observa, el POI 2018 del CEPLAN que se presenta en los Anexos B-3 y B-4 no muestra el proceso
de priorización de las 100 Actividades Operativas. Estas prioridades (A para la prioridad 1 o B para la prioridad.
2) se definieron, en conjunto, por los Directores de las áreas usuarias que desempeñan las funciones
sustantivas de GEPLAN; es decir, de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico
(DNCP), la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE) y la Dirección Nacional de Prospectiva y
Estudios Estratégicos (DNPE). Este POI 2018 fue aprobado por el Consejo Directivo del CEPLAN en la sesión
del dia 23 junio del 2017.
Cuando la entidad recibió los techos del proceso de formulación presupuestal, por parte de la Dirección General
de Presupuesto Público (DGPP) del MEF, se procedió a validar cada Actividad Operativa priorizada como 'A"
e incluida en ei POI consistente con estos techos. Posteriormente, luego de la aprobación del PIA, la entidad
podrá modificar su POI considerando las asignaciones presupuestarias y las prioridades establecidas en el POI
aprobado.

Página 132
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