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FORMATO PLAN DE AUDITORIA

Nombre de Compañia PAPELES Y CORRUGADOS S.A

Representante de la
dirección
Norma Tipo de Auditoría
ISO 9001:2015 Pre-Auditoría Auditoría de Certificación Etapa 1 o Etapa 2
Seguimiento ( / )Re certificación Etapa 1 o Etapa 2
Otra:

ISO 14001:2015 Pre-Auditoría Auditoría de Certificación Etapa 1 o Etapa 2


Seguimiento ( / )Re certificación Etapa 1 o Etapa 2
Otra:

OHSAS 18001:2015 Pre-Auditoría Auditoría de Certificación Etapa 1 o Etapa 2


Seguimiento ( / )Re certificación Etapa 1 o Etapa 2
Otra:
Pre-Auditoría Auditoría de Certificación Etapa 1 o Etapa 2
Seguimiento ( / )Re certificación Etapa 1 o Etapa 2
Otra:

Equipo Auditor Manuela Acosta-


General
Objetivos de Auditoría determinar la conformidad del sistema de gestión o de partes de dicho sistema, con los criterios de
auditoría
evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple continuamente
sus objetivos especificados
identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión

Para Auditoría etapa 1 (marcar todo)


auditar la documentación del sistema de gestión.
evaluar la ubicación y las condiciones específicas del sitio e intercambiar información con el personal
con el fin de determinar el estado de preparación para la auditoría de la etapa 2;
revisar el estado del cliente y su grado de compresión de los requisitos de la norma, en particular en
lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño procesos, objetivos
y funcionamiento del sistema de gestión;
recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y
a las ubicaciones de la organización cliente, así como a los aspectos legales y reglamentarios
relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos de calidad, ambientales, legales del
funcionamiento de la organización cliente, los riesgos asociados, etc.);
revisar la asignación de recursos para la auditoría de la etapa 2 y acordar con el cliente los detalles
de la auditoría de la etapa 2;
proporcionar un enfoque para la planificación de la auditoría de la etapa 2, obteniendo una
comprensión suficiente del sistema de gestión del cliente y de las operaciones del sitio en el contexto de
los posibles aspectos significativos;
evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de
implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está preparada para la
auditoría de la etapa 2.
Para Auditoría etapa 2 ( marcar todo)
evaluar el grado de implementación, incluyendo su eficacia del Sistema de gestión.
Para Auditoría de seguimiento (marcar todo)
evaluar el mantenimiento del sistema de gestión y mejoramiento continuo de su eficacia.

Alcance del Sistema de Alcance: La presente información documentada tiene por objeto
presentar el Sistema de Gestión Integral de PAPELES Y
Gestión para la CORRUGADOS S.A.., basado en el modelo de gestión de la calidad
auditoría(Indicar las NTC ISO 9001/2015, NTC ISO 14001:2015 Y NTC OHSAS
exclusiones 18001:2007.
/inaplicabilidades)declaradas Este Sistema involucra las actividades y procesos que se llevan a
por el cliente) cabo en la empresa para fabricación y distribución de cartón
monocapa a partir de fibra de papel recuperada. La empresa se halla
situada en Bogotá Colombia, cuenta con un calificado equipo
humano, incluye la variable ambiental y de seguridad y salud en cada
una de sus procesos con el fin de satisfacer las necesidades del
mercado y sus partes interesadas.

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Exclusiones: En razón de la naturaleza de PAPELES Y
CORRUGADOS S.A. de sus productos se considera las siguientes
exclusiones:

Se excluye el numeral 8.3 ya que la organización no diseña ni


modifica la especificación del producto que exige en cliente, es decir
la descripción del producto viene impuesta del exterior y cualquier
modificación tiene que se autorizada y realizada por aquel que realizó
el diseño original. EL cliente se encarga de realizar los ajustes,
PEPELES Y CORRUGADOS S.A. no realiza ningún tipo de diseño.

PAPELES Y CORRUGADOS S.A., siempre a la vanguardia de los


mejores productos y diseños en cartón corrugado, cuenta para sus
clientes, una amplia gama de productos en cartón, los cuales estarán
acordes a sus necesidades, nuestros productos son despachados de
manera inmediata en el momento de confirmar su compra, y estarán
en el menos tiempo posible en su negocio o empresa.

Criterios de Auditoría & ISO 9001:2015


Documentos de Referencia ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Idioma Español

Declaración de Confidencialidad Todas las informaciones evidenciadas durante la realización de esta Auditoría serán
tratadas en estricta confidencialidad, y no serán reveladas a un tercero sin el consentimiento escrito del cliente, excepto a
las autoridades de acreditación para su evaluación del Sistema de Gestión acreditado de Cotecna.

Por favor revisar este plande Auditoría, firmar y devolverlo a Cotecna.

______________________________ ___________________
Representante de la Dirección Fecha:

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HORA Capítulos Capítulos
HORA PROCESO / Capítulos
FECHA DE AUDITOR ISO OHSAS
FINAL ACTIVIDAD ISO 9001:
INICIO 14001: 18001:
Reunión
07/05/2018 08:00 08:30
Apertura
07/05/2018 4.1., 4.2.,
4.3.,5.2., 4.3.3.,
4.3.,5.2.,
6.2.1., 4.4.3.1.,
Gerencia 6.2.1.,
08:30 12:00 Pedro 7.1.5.1.,8.1 4.4.3.2.,
Estratégica 9.2.2.,
., 9.2.2., 4.5.3.,
9.3.3.
9.3.3. 4.5.5.,
4.6.
4.1, 4.3,
4.1,4.3,
Gerencia 5.1, 5.2,
8:30 12:00 Sandra 5.1, 5.2,
Estratégica 6.2.1, 7.1,
6.2.1, 8.1,
9.3
4.2, 4.4,
4.2, 4.4.1,
5.3, 6.1.1,
4.4.2, 5.3,
6.1.2,
6.1, 6.2.2,
Gestión 6.1.3,
6.3,
Integral Sandra 6.1.4,
7.1.5.2,
HSEQ 6.2.2, 7.3,
7.3, 7.4,
7.4, 7.5,
7.5, 8.2.3,
8.1, 9.1,
8.2.4.,
9.1.2, 10
Gestión 7.1.1,
Administrat 7.1.2, 7.2, 7.2,
iva 8.4,
Gestión de
7.1.3,
Mantenimie
7.1.4,
nto
Gestión
8.2.1,
Comercial
8.2.2,
y Ventas
Gestión de
Operacione 8.5.1, 8.2,
s

Lo trabajado en rojo es un ejemplo de cómo se debe desarrollar el ejercicio*

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