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enfoque de
actuación
NB CONSULTORIA
OBJETIVO
• Considerar la nueva estructura de la norma y los nuevos requisitos
de aplicación en los Sistemas de Gestión Ambiental
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NUEVOS EJES DE LA NUEVA NORMA
Liderazgo imprescindible de la Alta Dirección
Consideración del contexto como factor estratégico
Pensamiento basado en el riesgo
El enfoque a procesos
La gestión del cambio
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PLANIFICAR - HACER - VERIFICAR - ACTUAR
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ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
PROPORCIONA:
– Índice común de capítulos y cláusulas
– Textos comunes para descripción de requisitos genéricos
– Definiciones de términos comunes de diferentes sistemas de gestión.
NO ES:
Un documento que obligatoriamente tengan que seguir las organizaciones que
implantan un sistema. Pueden, si lo consideran adecuado, definir otras estructuras
documentales y utilizar terminología propia.
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ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
1. ALCANCE
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. LIDERAZGO
5. PLANIFICACIÓN
6. APOYO
7. OPERACIÓN
8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9. REFERENCIAS NORMATIVAS
10. MEJORA
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NUEVOS CONCEPTOS / REVISIÓN
ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades, y relaciones para el logro de sus objetivos.
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NUEVOS CONCEPTOS / REVISIÓN
COMPETENCIA: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA: información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio en el que está contenida.
SEGUIMIENTO: determinación del estado de un sistema, un proceso o una
actividad.
DESEMPEÑO: resultado medible.
INDICADOR DE DESEMPEÑO: característica (cualitativa o cuantitativo) que tiene
un impacto significativo en la realización del elemento de salida y la satisfacción del
cliente. (Número de incidencias por unidad)
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• 4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
• 4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
• La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGA.
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
• 4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
LAS ORGANIZACIONES DEBERÁN DEMOSTRAR QUE EL PROCESO DE ANÁLISIS DEL ENTORNO (CONTEXTO) INTERNO Y EXTERNO
EXISTE Y ES EFICAZ.
CADA ORGANIZACIÓN TENDRÁ SU PROPIO CONJUNTO DE PARTES INTERESADAS QUE PODRÁN CAMBIAR A TRAVÉS DEL
TIEMPO (REVISIÓN ).
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• 5.- LIDERAZGO
5.2 POLÍTICA
• La alta dirección debe establecer, implementar y
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO mantener una política de calidad que sea apropiada al
propósito y contexto y apoye su dirección estratégica, sea
• La alta dirección debe demostrar liderazgo y marco de referencia, incluya compromiso de
compromiso con respecto al SGA: cumplimiento de requisitos aplicables y de la mejora
• a) Rendir cuentas con relación a la eficacia continua.
del SGA • Debe ser comunicada, entendida y disponible a las partes
• b) Estableciendo política y objetivos interesadas pertinentes.
compatibles con el contexto y dirección
estratégica de la organización
• c) Integrando SGA en el negocio
• d) Recursos disponibles
• e) Comunicando importancia del SGA 5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN.
• f) Trabajar para la obtención de resultados
previstos • La alta dirección debe asegurarse de que las
• g) Apoyando a las personas responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan
• h) Promoviendo la mejora en toda la organización.
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
• 5.- LIDERAZGO. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
LA ALTA DIRECCIÓN CON PAPEL ACTIVO EN IMPULSAR EL SGA.
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• 6.- PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1. Generalidades
• Determinar los riesgos y oportunidades considerándose: el contexto, las partes interesadas , el alcance ambiental , los aspectos ambientales y
los requisitos legales y otros.
6.1.4. Planificación
• Debe planificarse las acciones para abordar sus aspectos, requisitos legales y otros, riesgos y oportunidades; la manera de integrar e
implementar las acciones, y evaluar su eficacia.
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• 6.- PLANIFICACIÓN
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
• 6.- PLANIFICACIÓN. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
•
NUEVO REQUISITO: LAS ORGANIZACIONES TENDRÁN QUE DETERMINAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES CON
POTENCIAL PARA IMPACTAR LA OPERACIÓN Y EL DESEMPEÑO DEL SGA, TANTO POSITIVA COMO NEGATIVAMENTE. NO
OBLIGATORIO MÉTODO ESPECÍFICO (METODO .
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7.- SOPORTE
7.1. RECURSOS
7.4 COMUNICACIÓN
• Determinar los recursos necesarios para el mantenimiento del SGA.
La organización debe determinar las comunicaciones internas y
7.2 COMPETENCIA externas pertinentes al SGC, que incluyan qué comunicar,
cuándo, a quién, cómo y quien comunica.
• Definir la Competencia necesaria para el desempeño Ambiental.
• Personal competente.
• Formación del SGA necesaria.
• Conservación de la Información documentada. 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El SGC debe incluir:
7.3 TOMA DE CONCIENCIA a) Información documentada requerida por la Norma
El personal que realiza actividades ambiéntales de:
b) Información documentada que la organización determina
• Política Ambiental,
• Aspectos Ambientales,
• Desempeño Ambiental.
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
7.- SOPORTE. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
7.1. RECURSOS 7.5 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN
PERSONAS: RESPONSABLIDADES AMBIENTALES DOCUMENTADA:
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE (4.3)
POLÍTICA AMBIENTAL (5.2)
7.2. COMPETENCIA RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1.1)
REQUISITOS DE COMPETENCIA Y REGISTROS DE ASPECTOS (6.1.2)
COMPETENCIAS.
REQUISITOS LEGALES (6.1.3)
OBJETIVOS AMBIENTALES (6.2)
7.3. TOMA DE CONCIENCIA COMPETENCIA (7.2)
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN: COMUNICACIONES EXTERNAS (7.3)
CONTROL OPERACIONAL (8.1)
• POLÍTICA AMBIENTAL,
ACCIONES EMERGENCIA (8.2)
• ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO (9.1)
• DESEMPEÑO AMBIENTAL. PROGRAMA Y RESULTADOS DE AUDITORIAS (9.2)
REVISIÓN DEL SISTEMA (9.3)
REGISTROS DE NO CONFORMIDAD/ ACCIONES CORRECTIVAS /
7.4. COMUNICACIÓN TRATAMIENTO (10)
CONTROL DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
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8.- OPERACIÓN
8.1:PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Organización debe de Planificar, Controlar y Mantener los procesos para cumplir con los Objetivos y disminuir los Riesgos
teniendo en cuenta:
• Control Operacional,
• Cambios en la Planificación,
• Control de los productos comprados y de los servicios subcontratados.
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
8.- OPERACIÓN. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
8.1:PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
• CONTROL OPERACIONAL,
• CONTROL CAMBIOS EN LOS PROCESOS,
• CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Y DE LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS.
8.2: EMEREGENCIAS
• PLAN DE EMERGENCIA,
• INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PERIÓDICA DE LOS PLANES DE EMERGENCIA.
• REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA.
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9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La Organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y 9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCCIÓN
evaluar el desempeño ambiental:
La alta Dirección debe revisar el SGA de la Organización a
• Métodos, Intervalos planificados e incluir consideraciones sobre:
• Indicadores, a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección
• Periodicidad, previas,
• Análisis de resultados, b) Los cambios en cuestiones internas/ externas, partes
interesadas, requisitos legales y otros requisitos, aspectos
• Control adecuado de los equipos de seguimiento y ambientales significativos, los riesgos y oportunidades;
medición.
c) El grado en el que se logrado los objetivos ambientales;
d) Información sobre el desempeño ambiental : no
9.2. AUDITORIA INTERNA conformidades/ acciones correctivas, resultados de
En cuanto a las auditorias Internas, la Organización debe: seguimiento y medición, cumplimiento legal, resultados de
auditorias;
• Programar las auditorias internas,
e) Adecuación de los recursos;
• Elegir los Auditores cualificados y objetivos,
• Informar a la Dirección de los resultados. f) Comunicaciones
g) Oportunidades de mejora;
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
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10.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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IMPLICACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
10.- MEJORA. EVIDENCIAS DOCUMENTALES
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