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Resumen Ejecutivo – Informes de Control Simultáneo I. Información general de informes de control simultáneo: N°

Resumen Ejecutivo – Informes de Control Simultáneo

  • I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:

Informe de Acción Simultanea N°002-2018-OCI/5338-AS

 

Título de la acción:

“Verificación

de

los

procedimientos

de

selección

del

fondo

concursable PROCOMPITE – 2016”

 

Descripción de la acción:

Revisión y verificación de los expedientes de los procedimientos de selección del fondo concursable PROCOMPITE - 2016

Entidad auditada:

Gobierno Regional de Huancavelica

 

Monto examinado:

S/ 5 555 617.20

Ubigeo:

Región: Huancavelica

 

Provincia: Huancavelica

Distrito: Huancavelica

II.

Tipo de servicio de control simultáneo:

Item

Tipo de control

(marcar con

“X”)

 
  • 1 Acción Simultánea

X

 
  • 2 Visita de Control

 
 
  • 3 Control Concurrente

 
 
  • 4 Orientación de Oficio

 
 
  • 5 Visita Preventiva

 

III.

Resultados del servicio de control simultáneo:

1

Situaciones adversas:

  • 1. Los funcionarios y servidores procedieron a convocar los procedimientos de selección sin contar con la certificación de crédito presupuestario.

  • 2. El requerimiento del área usuaria, excediendo sus atribuciones, contempla factores de evaluación.

  • 3. El estudio de mercado para la adquisición de tractores agrícolas, no demuestra la existencia de pluralidad de marcas y postores, limitando la libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia.

  • 4. Los procedimientos de selección convocados por la Entidad presentan reiteradas postergaciones e incumplimiento de plazo en la realización de las etapas establecidas en el cronograma del procedimiento de selección publicado en el SEACE, generando dilación de plazos, poniendo en riesgo la transparencia, eficiencia y eficacia.

  • 5. En los procedimientos de selección se consignó prestaciones accesorias, no determinando su importe.

6. Los agentes económicos organizados recepcionaron los equipos, insumos y materiales confinados por la Entidad, sin
 
  • 6. Los agentes económicos organizados recepcionaron los equipos, insumos y materiales confinados por la Entidad, sin verificar las características y condiciones establecidas en los contratos.

  • 7. Los planes de negocio no definen las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y servicios a ser adquiridos, generando el riesgo que la entidad solicite bienes que no son necesarios para el desarrollo de la propuesta productiva.

  • 8. Las propuestas productivas no cumplen con el objetivo de la normativa del apoyo a la competitividad.

2

Resultados obtenidos:

Durante la ejecución de la acción simultánea se han advertido ocho (08) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de los procedimientos de selección que se llevaron a cabo para la contratación de equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratación de servicios, descritos en las propuestas productivas ganadoras del Fondo Concursable PROCOMPITE – 2016, los cuales han sido detallados en el informe.

 

Huancavelica, 22 de marzo de 2018

 
 

Lugar/ día, mes, año

Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Huancavelica Gerencia Regional de Control de Huancavelica

(Unidad Orgánica que emite el informe)

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