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UNIDAD DE

CONCEPTO CANTIDAD C.U. (S/.)


MEDIDA

1. INVERSION FIJA
1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
1.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES
Rubro 1: Terreno (Galpon, almacen y alfalfa)
Terreno para Galpon y Almacen m2 466.2 15.00
Terreno para Instalacion de Alfalfa Ha 4 1,700.00
Rubro 2: Construccion del Galpon 84.24m2 (5)
Adobe 0.4x0.2x0.15 Unidad 4835 1.50
Barro m3 23.05 40.00
Piedra m3 84.2 80.00
Viga Longitudinal de madera 5"x10.8Mt (Cumbrera) Unidad 5 120.00
Parantes 5"x3.0Mt Unidad 10 30.00
Viguetas Transversales (inclinadas) 4"x3"x5Mt Unidad 60 25.00
Listones 3"x2"x3.5 Mt Unidad 210 15.00
Calamina 11 canaletas galvanizada 0.22 mm Unidad 340 20.00
Calamina 11 canaleta transparente Unidad 20 35.00
Clavo con cabeza de 3" Kilo 20 7.00
Clavo con cabeza de 4" Kilo 20 7.00
Clavo corrugado para Calamina Kilo 15 7.00
Dintel para puerta 4"x7.5"x 2m Unidad 10 25.00
Dintel para ventana 4"x7.5"x 2.8m Unidad 20 25.00
Puerta de fierro 1.80 Hx1.0 A Unidad 5 800.00
Ventana de fierro 0.8 Hx2.0 A Unidad 10 500.00
Rubro 3: Construccion de Almacenes 9.0 m2 (5)
Adobe 0.4x0.2x0.15 Unidad 1500 1.50
Barro m3 6 40.00
Piedra m3 15 80.00
Vigueta longitudinal 4"x3"x3Mt Unidad 5 25.00
Vigueta transversal (inclinada)4"x3"x2Mt Unidad 15 15.00
Listones 3"x2"x3.0 Mt Unidad 30 12.00
Calamina 11 canaletas galvanizada 0.22 mm Unidad 40 20.00
Puerta de fierro 1.80 Hx1.0 A Unidad 5 400.00
Rubro 4: Construccion de Pozas Elevadas
Listones 2"x2.5"x3m Unidad 260 10.00
Listones 2.5"x2.5"1.0m Unidad 820 5.00
Malla Galvanizada Prodac trama 3/4" pared Mt 210 8.00
Malla Galvanizada Prodac trama 1/4" piso Mt 185 10.00
Clavos 3" Kilo 30 7.00
Clavos 2" Kilo 20 7.00
Clavo 1" Kilo 20 7.00
1.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO
Rubro 5: Implementos de Crianza
Comedero tipo tolva Unidad 95 15.00
Gasapera Unidad 95 20.00
Jabas de transporte Unidad 25 120.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
Rubro 06: Capacitacion y Participacion en Ferias
Capacitacion Taller 8 1,000.00
Participacion en Ferias Global 6 1,000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO
2.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS
Rubro 07: Semovientes
Reproductores Hembras 700 Gr Unidad 760 40.00
Reproductores Machos 800 Gr Unidad 95 45.00
Reproductores Hembras 700 Gr Unidad 160 40.00
Reproductores Machos 800 Gr Unidad 20 45.00
Rubro 08: Alimento Balanceado
Concentrado para cuy (saco 40 Kilos) Saco 125 90.00
Rubro 09: Produccion de Forraje
Semilla de alfalfa Kilo 200.00 50.00
Abono Foliar (Bayfolan) Litro 20.00 40.00
Estiercol Descompuesto Tn 15.00 300.00
Rubro 10: Kit de Sanidad
Antiparasitario externo (Ectolay) 20 ml Frasco 25 10.90
Antiparasitario interno (Ascaricin) Sobre 100 3.00
Antibioticos (Ciclosona) 100 ml Frasco 25 20.00
Desinfectante (Despadak) Litro 25 78.00
2.2 MANO DE OBRA
2.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA
Rubro 11: M. O Directa
Instalación de alfalfa Jornal 125.00 45.00
Construcción del Galpon Jornal 200.00 50.00
Construccion de almacen Jornal 75.00 50.00
Construcción de Pozas Jornal 125.00 50.00
Galponero Jornal 600.00 15.00
2.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA
Rubro 12: Mano de Obra Eventual
Oficial para construccion de Galpon y Pozas Oficial 5 1,500.00
2.2.3 MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
Rubro 13: Mano de Obra Administrativa
Gestor del Plan de Negocio Mes 8 1,500.00
Tecnico de Campo Mes 8 1,200.00
Tecnico Administrativo Mes 8 1,200.00
2.3 OTROS BIENES Y SERVICIOS
Rubro 14: Consultorias Externas
Publicaciones Unidad 2 700.00
Rubro 15: Utiles de Escritorio
Materiales de Escritorio Global 1 1,000.00
Rubro 16: Servicio de Transportes
Servicio de transporte de insumos Servicio 4 1,500.00
3. GASTOS GENERALES
Rubro 17: Gastos Generales y de Mantenimiento
Alquiler de motocilcleta Mes 6 1,300.00
Gasolina Galones 20 17.00
4. GASTOS DE SUPERVISION 2,704.01
Rubro 18: Supervisor Global 1 2,704.01
TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR
PRESUPUESTO TECNICO CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Monto Monto Financiado por los
Total (AEO)
Financiado
Inversión En efectivo M1 M2 M3 M4 M5 M6
por el GR Valorizado
(S/.) (S/.)
(S/.)
90,133.50 37,705.00 39,419.15 13,009.35
76,133.50 23,705.00 39,419.15 13,009.35
69,808.50 23,705.00 33,094.15 13,009.35
13,793.00 - 13,793.00 -
6,993.00 6,993.00 100%
6,800.00 6,800.00 100%
38,095.50 16,885.00 8,201.15 13,009.35
7,252.50 7,252.50 100%
922.00 922.00 100%
6,736.00 6,736.00 100%
600.00 600.00 100%
300.00 300.00 100%
1,500.00 1,500.00 100%
3,150.00 3,150.00 100%
6,800.00 6,800.00 100%
700.00 700.00 100%
140.00 140.00 100%
140.00 140.00 100%
105.00 105.00 100%
250.00 26.65 223.35 100%
500.00 500.00 100%
4,000.00 4,000.00 100%
5,000.00 5,000.00 100%
7,200.00 2,800.00 4,400.00 -
2,250.00 2,250.00 100%
240.00 240.00 100%
1,200.00 1,200.00 100%
125.00 125.00 100%
225.00 225.00 100%
360.00 360.00 100%
800.00 800.00 100%
2,000.00 2,000.00 100%
10,720.00 4,020.00 6,700.00 -
2,600.00 2,600.00 100%
4,100.00 4,100.00 100%
1,680.00 1,680.00 100%
1,850.00 1,850.00 100%
210.00 210.00 100%
140.00 140.00 100%
140.00 140.00 100%
6,325.00 - 6,325.00
6,325.00 - 6,325.00 -
1,425.00 1,425.00 100%
1,900.00 1,900.00 100%
3,000.00 3,000.00 100%
14,000.00 14,000.00
14,000.00 14,000.00 - -
8,000.00 8,000.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0%
6,000.00 6,000.00
153,272.50 83,747.50 69,525.00
71,547.50 59,747.50 11,800.00
41,975.00 34,675.00 7,300.00 -
30,400.00 30,400.00 100%
4,275.00 4,275.00 100%
6,400.00 6,400.00 100%
900.00 900.00 100%
11,250.00 11,250.00 - -
11,250.00 11,250.00 100%
15,300.00 10,800.00 4,500.00 -
10,000.00 10,000.00 100%
800.00 800.00 100%
4,500.00 4,500.00 100%
3,022.50 3,022.50 - -
272.50 272.50 100%
300.00 300.00 100%
500.00 500.00 100%
1,950.00 1,950.00 100%
73,325.00 21,600.00 51,725.00
34,625.00 34,625.00
34,625.00 - 34,625.00 -
5,625.00 5,625.00 100%
10,000.00 10,000.00 100%
3,750.00 3,750.00 100%
6,250.00 6,250.00 100%
9,000.00 9,000.00 100%
7,500.00 - 7,500.00
7,500.00 - 7,500.00 -
7,500.00 7,500.00 20% 20% 20% 20% 20%
31,200.00 21,600.00 9,600.00
31,200.00 21,600.00 9,600.00 -
12,000.00 12,000.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
9,600.00 9,600.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
9,600.00 9,600.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
8,400.00 2,400.00 6,000.00
1,400.00 1,400.00
1,400.00 1,400.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 100%
6,000.00 - 6,000.00
6,000.00 - 6,000.00 50% 50%
8,140.00 8,140.00
8,140.00 - 8,140.00
7,800.00 7,800.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
340.00 340.00 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
2,704.01 2,704.01 - -
2,704.01 2,704.01 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
254,250.01 124,156.51 117,084.15 13,009.35
100.00% 48.83% 51.17% 11.11%
VANCE FISICO CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
TOTAL
M7 M8 EJECUTADO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

-
-
-

100% 6,993.00
100% 6,800.00

100% 7,252.50
100% 922.00
100% 6,736.00
100% 600.00
100% 300.00
100% 1,500.00
100% 3,150.00
100% ###
100% 700.00
100% 140.00
100% 140.00
100% 105.00
100% 250.00
100% 500.00
100% 4,000.00
100% 5,000.00

100% 2,250.00
100% 240.00
100% 1,200.00
100% 125.00
100% 225.00
100% 360.00
100% 800.00
100% 2,000.00

100% ###
100% ###
100% 1,680.00
100% 1,850.00
100% 210.00
100% 140.00
100% 140.00

100% 1,425.00
100% 1,900.00
100% 3,000.00

25.0% 100% 1,000.00 ### 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00


50.0% 50.0% 100% 3,000.00 ###
100% 30,400.00
100% 4,275.00
100% 6,400.00
100% 900.00

100% ###

100% 10,000.00
100% 800.00
100% 4,500.00

100% 272.50
100% 300.00
100% 500.00
100% 1,950.00

100% 5,625.00
100% ###
100% 3,750.00
100% 6,250.00
100% 9,000.00

100% 1,500.00 ### 1,500.00 1,500.00 1,500.00

12.5% 12.5% 100% 1,500.00 1,500.00 ### 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ###
12.5% 12.5% 100% 1,200.00 1,200.00 ### 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 ###
12.5% 12.5% 100% 1,200.00 1,200.00 ### 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 ###

0%
100% 100% 1,400.00
0%
100% 1,000.00
0%
100% 3,000.00 3,000.00

0%
12.5% 12.5% 100% 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00
12.5% 12.5% 100% 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50

12.5% 12.5% 100% 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00
TOTAL
EJECUTADO

90,133.50
76,133.50
69,808.50
13,793.00
6,993.00
6,800.00
38,095.50
7,252.50
922.00
6,736.00
600.00
300.00
1,500.00
3,150.00
6,800.00
700.00
140.00
140.00
105.00
250.00
500.00
4,000.00
5,000.00
7,200.00
2,250.00
240.00
1,200.00
125.00
225.00
360.00
800.00
2,000.00
10,720.00
2,600.00
4,100.00
1,680.00
1,850.00
210.00
140.00
140.00
6,325.00
6,325.00
1,425.00
1,900.00
3,000.00
14,000.00
14,000.00
8,000.00
6,000.00
153,272.50
71,547.50
41,975.00
30,400.00
4,275.00
6,400.00
900.00
11,250.00
11,250.00
15,300.00
10,000.00
800.00
4,500.00
3,022.50
272.50
300.00
500.00
1,950.00
73,325.00
34,625.00
34,625.00
5,625.00
10,000.00
3,750.00
6,250.00
9,000.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
31,200.00
31,200.00
12,000.00
9,600.00
9,600.00
8,400.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
6,000.00
8,140.00
8,140.00
7,800.00
340.00
2,704.01
2,704.01
254,250.01
100.00%
UNIDAD Total
C.U.
CONCEPTO DE Inversión
CANTIDAD (S/.)
MEDIDA (S/.)

I. INVERSION FIJA 29,256.00


I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 23,840.00
I.1.1. Terreno y obras civiles 13,920.00
Terrenos para siembra Ha 6 ### 10,740.00
Area para construcción de jaulas m² 42 60.00 2,520.00
Área de procesamiento (selección,empaque) m² 10 30.00 300.00
Áreas administrativas m² 12 30.00 360.00
1.1.2. Infraestructura (modulo de jaulas) 37,927.00
Malla de alambre de 1cm de D. Rollo 70 245.00 17,150.00
Calamina plastificada (fibraforte) de 1.80 x 0.80m. Unidad 70 32.00 2,240.00
Techo de Eternit de 1.80 x 1.10m. Unidad 210 42.00 8,820.00
Tirafon c/casco 5 - 6" Kg 18 9.00 162.00
Listones de 1.5"x1.5" Unidad 1,050 8.00 8,400.00
Clavo c/cabeza de 2" Kg 35 10.00 350.00
Clavo c/cabeza de 1" Kg 35 8.00 280.00
Bisagra Unidad 105 5.00 525.00
I.1.3. Equipo 3,800.00
Balanza digital plataforma (cap. 50 Kg) Und. 2 700.00 1,400.00
Equipo de Computo Und. 1 ### 1,900.00
Impresora Und. 1 500.00 500.00
I.1.4 Herramientas 4,900.00
Javas para trasporte de cuy Unid 35 40.00 1,400.00
Gasapera de alambre galvanizado N°08 Unid 70 20.00 1,400.00
Comederos Tipo Tolva con plato de PVC para cuy Unid 70 20.00 1,400.00
Bebederos de arcilla con fondo petrificado Unid 70 10.00 700.00
I.1.5 Muebles y Enseres 1,220.00
Escritorios de madera Unid 1 100.00 100.00
Sillones metálicos Unid 4 50.00 200.00
Sillas de madera Unid 22 30.00 660.00
Armarios Unid 1 260.00 260.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 5,416.00
1.2.1. Capacitaciones y Tramites 5,416.00
Capacitacion en Gestion Empresarial y organizacional Glb 1 ### 1,029.00
Capacitacion en Instalacion y manejo de pastos Glb 1 ### 1,029.00
Capacitacion en Actividades Sanitarias Glb 1 ### 1,029.00
Capacitacion en Comercializacion del Producto Glb 1 ### 1,029.00
Registro Sanitario Glb 1 800.00 800.00
Certificado de defensa civil Glb 1 250.00 250.00
Licencia Municipal Glb 1 250.00 250.00
II. CAPITAL DE TRABAJO ###
Materia Prima 17,500.00
Reproductor Macho (600-700 gr) Raza Peru Und. 70 40.00 2,800.00
Reproductor Hembra (500 - 600 gr) Raza Peru Und. 420 35.00 14,700.00
Insumos complementarios 34,255.00
semillas 3,500.00
Semilla de Alfalfa var. Moapa 69 Sacos 50 42.00 2,100.00
Semilla de Rye Grass var. Italiano Sacos 50 28.00 1,400.00
Kit de botiquín veterinario 15,155.00
Fipronil 1% x 250ml Frasco 35 40.00 1,400.00
Enrofloxacina 10%(Frasco de 100 ml) Frasco 35 20.00 700.00
Cicatrizante + larvecida x 400ml Frasco 35 20.00 700.00
Oxitetraciclina+ dexametasona x100ml Frasco 35 20.00 700.00
Yodo de uso veterinario x100ml Frasco 35 13.00 455.00
Jeringas descartables x1 mlx caja x100 Unid. Caja 35 30.00 1,050.00
Cipermitrina al 20% x50 ml Frasco 35 20.00 700.00
Porta botiquín veterinario de madera 1x.0.6x0.3 mts
Unidad 35 6,300.00
con chapa y tres divisiones 180.00
kreso 250 ml de uso veterinario Frasco 35 30.00 1,050.00
Cal viva x bolsas 16kg Bolsas 35 60.00 2,100.00
Alimento Concentrado 15,600.00
Concentrado (Alimento balanceado p/cuyes peletizado) x Saco 130 120.00 15,600.00
Personal de Ejeucion (Mano de Obra Indirecta) 24,000.00
Ing. Zootecnista supervisor del plan de negocio Mes 8 ### 16,000.00
Tecnico Agropecuario Mes 8 ### 8,000.00
Mano de obre Ventas 2,000.00
Jefe de Comercializacion Mes 8 250.00 2,000.00
Mano de Administracion 7,200.00
Tesorero (contador) Mes 8 900.00 7,200.00
Flete Terrestre 4,000.00
Flete Terrestre glb 1 ### 4,000.00
Publicidad y marketing 880.00
Publicidad y marketing Meses 8 110.00 880.00
Utiles de Oficina 450.10
Papel Bond 80 gr. Millar 2 28.00 56.00
Lapicero Ciento 1 50.00 50.00
Plumones Und. 5 2.90 14.50
CD Ciento 1 100.00 100.00
Maskinstape Und. 6 1.60 9.60
Tonner (HP) Und. 1 220.00 220.00
Otros Costos Indirectos 960.00
Luz Mes 12 40.00 480.00
Agua Mes 12 10.00 120.00
Telefonia Mes 12 30.00 360.00
Mano de Obra Directa 85,228.96
Instalación de Pastos (Alfalfa/Rye grass) 73,228.96
a) Riego de machaco Jornal 120 50.24 6,028.96
b) Aradura Jornal 120 50.00 6,000.00
c) Cruzada Jornal 120 50.00 6,000.00
d) Incorporación de materia orgánica Jornal 120 50.00 6,000.00
e) Desterronado Jornal 120 50.00 6,000.00
f) Surcado y Melgueo Jornal 120 50.00 6,000.00
g) Siembra Jornal 120 50.00 6,000.00
h) Riegos Jornal 120 50.00 6,000.00
i) Segunda fertilización Jornal 120 50.00 6,000.00
k) Acopio del cuy Jornal 120 50.00 6,000.00
j) Cosecha y corte de pasto Jornal 120 50.00 6,000.00
l) Selección-Clasificación del cuy Mes 5 900.00 4,500.00
m) Comercialización del cuy Mes 3 900.00 2,700.00
Construcción de Jaulas y acondicionamiento ( módulos) 12,000.00
Corte de madera Jornal 120 50.00 6,000.00
Armado de la Jaula Jornal 120 50.00 6,000.00
III. GASTOS GENERALES (2% IF) 585.12
IV. GASTOS DE SUPERVISION (1% IF) 292.56
TOTAL 206,607.74
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO
Monto
En
Financiado
Valorizado efectivo
por el GR
(S/.)
(S/.)
14,116.00 15,140.00 -
8,700.00 15,140.00 -
- 13,920.00 - OJO: ESTA MAL LA SUMA DE 13920
- 10,740.00 -
- 2,520.00 -
- 300.00 -
- 360.00 -
37,927.00 - -
17,150.00 - -
2,240.00 - -
8,820.00 - -
162.00 - -
8,400.00
350.00 - -
280.00 - -
525.00
3,800.00 - -
1,400.00 - -
1,900.00 - -
500.00 - -
4,900.00 - -
1,400.00 - -
1,400.00 - -
1,400.00 - -
700.00 - -
- 1,220.00 -
- 100.00 -
- 200.00 -
- 660.00 -
- 260.00 -
5,416.00 - -
5,416.00 - -
1,029.00 - -
1,029.00 - -
1,029.00 - -
1,029.00 - -
800.00 - -
250.00 - -
250.00 - -
68,805.10 95,388.96 12,280.00
17,500.00 - -
2,800.00 - -
14,700.00
22,855.00 - 11,400.00
3,500.00 - -
2,100.00 - -
1,400.00 - -
15,155.00 - -
1,400.00 - -
700.00 - -
700.00 - -
700.00 - -
455.00 - -
1,050.00 - -
700.00 - -

6,300.00 - -

1,050.00 - -
2,100.00 - -
4,200.00 - 11,400.00
4,200.00 - 11,400.00
24,000.00 - -
16,000.00 - -
8,000.00 - -
- 2,000.00 -
- 2,000.00 -
- 7,200.00 -
- 7,200.00 -
4,000.00 - -
4,000.00 - -
- - 880.00
- - 880.00
450.10 - -
56.00 - -
50.00 - -
14.50 - -
100.00 - -
9.60 - -
220.00 - -
- 960.00 -
- 480.00 -
- 120.00 -
- 360.00 -
- 85,228.96 -
- 73,228.96 -
- 6,028.96 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
- 4,500.00 -
- 2,700.00 -
- 12,000.00 -
- 6,000.00 -
- 6,000.00 -
585.12 - -
292.56 - -
83,798.78 110,528.96 12,280.00
40.56% 59.44% 11.11%
UNIDAD
C.U.
CONCEPTO DE
CANTIDAD (S/.)
MEDIDA

I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. Terrenos y obras civiles
I.1.1.1 Terrenos m2 15000 4.00
I.1.2. Maquinarias
motocultor de 18 HP equipado und 1 14,500.00
bomba fumigadora de 20 lt para fumigar biol und 1 350.00
sierra circular pequeña de madera und 1 560.00
pistola atornilladora und 1 240.00
I.1.3 Equipos y muebles
Equipos varios
comederos de plástico para cuy und 105 7.00
bebederos de plásticoo cerámica para cuy und 105 5.00
gazaperas de metal para cuy und 105 12.00
impresora multifuncional und 1 850.00
cámara fotográfica und 1 1,000.00
retroproyector portátil und 1 1,300.00
botiquín para el galpón und 1 3,500.00
balanza de reloj und 2 20.00
sellos y tampones und 1 35.00
mangueras, accesorios de riego y otros und 1 1,000.00
EQUIPOS DE OFICINA
Equipos de Computo glb 1 2,000.00
Impresoras und 1 800.00
EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA DE GALPON Y OTROS
ESTACION TOTAL hm 8.4832 26.25
MIRA TOPOGRAFICA hm 8.4832 2.50
HERRAMIENTAS MANUALES soles 1 509.29
REGLA DE MADERA p2 7.7456 6.60
MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA DE 200 AMP hm 38.072 15.00
PISON MANUAL PARA COMPACTACION hm 11.716 1.88
PISON MANUAL hm 85.07 1.88
AMOLADORA ANGULAR DE 9" hm 19.036 10.00
I.1.4. Vehículos
camioneta de seguno uso una sola cabina, para transporte de
und 1 32,500.00
cuyes al mercado
I.1.5.Muebles y enseres
Escritorio completo und 2 400.00
Escritorios de madera und 2 250.00
Sillones metálicos und 4 120.00
Sillas de madera und 10 50.00
Armarios und 2 250.00
I.2. INVERSION
Capacitacion INTANGIBLEY MANTENIMIENTO DE PASTOS Y
en INSTALACIÓN
FORRAJES Taller 1 800.00
MANEJO TECNIFICADO
Capacitacion en INSTALACIÓN DE CRIANZA
Y MANTENIMIENTO DEDE CUYESY
PASTOS Taller 1 800.00
FORRAJES
Capacitacion en CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL Taller 1 800.00
CUY Taller 1 800.00
Licencia Municipal glb 1 250.00
Certificado Defensa Civil glb 1 200.00
Constitución y tramites de Sunat glb 1 1,550.00
II. CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
semovientes machos und 40 40.00
semovientes hembras und 280 25.00
semilla de alfalfa moapa (30Kg/Ha) (saco de 25 kg) kg 50 60.00
semilla de trébol blanco (5kg/Ha) kg 4 60.00
smilla de ryegrass kg 10 150.00
Materiales para infraestructura de galpon y otros
GASOLINA gal 0.24 14.00
ASFALTO RC-250 gal 3.0536 17.50
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.6 17.50
FLETE TERRESTRE glb 1 5,066.13
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 18.1954 4.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 14.9807 4.00
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" X 6 m var 30.1721 32.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 385.1215 2.88
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 5.9271 4.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 14.6396 4.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 30.996 4.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 6" kg 7.05 4.50
CLAVOS PARA CALAMINA kg 28.1968 5.50
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) und 20.68 3.50
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 51.7 1.17
CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 54.998 0.50
TUBERIA PVC SAP 1/2" X 5 M m 69 1.50
TUBERIA PVC SAP 3/4" X 5 M m 5 2.26
CODO PVC SAP 1/2" x 90° und 11 1.00
NIPLE PVC SAP 1/2" X 2" und 2 3.00
TEE PVC SAP 1/2" und 2 1.50
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2 6.00
REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2" und 1 1.50
TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 8 2.84
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 6 8.00
CODO PVC-SAL 2" X 90° und 5 2.00
CODO PVC-SAL 4" X 90° und 1 5.00
CODO PVC-SAL 4" A 2" und 1 7.80
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und 1 3.60
YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 1 7.50
YEE PVC SAL 4" x 2" und 2 5.80
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 6.4429 120.00
PIEDRA MEDIANA m3 0.092 110.00
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 30.9859 110.00
PIEDRA NATURAL m3 11.3918 80.00
ARENA FINA m3 0.6279 150.00
ARENA GRUESA m3 5.9019 120.00
HORMIGON m3 22.5355 100.00
BARRO m3 17.0016 25.00
TIERRA DE CAMPO m3 85.07 50.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 6.3508 1.00
MARCO DE TAPA DE F° F° pza 1 30.00
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE 12" X 24" pza 1 30.00
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA COCADA 2.5"x2.5" m2 99.939 26.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 201.34 22.50
YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 207.7715 3.50
FRAGUA kg 5.78 5.00
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm und 475.52 0.85
TEJAS DE ARCILLA DE 41X18 cm und 101.9898 3.00
PEGAMENTO CELIMA EN POLVO kg 57.8 15.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN und 3.47 28.00
SILICONA und 0.0474 13.50
CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 12.138 26.00
RODOPLAST m 6.0112 2.00
TEJA ANDINA (1.14x0.72 m.) pln 11.223 28.00
CUMBRERA SUPERIOR P/TEJA ANDINA pza 2.16 12.00
CUMBRERA INFERIOR P/TEJA ANDINA pza 2.16 12.00
MADERA TORNILLO p2 23.5351 6.60
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 638.6603 6.60
REGLA DE MADERA p2 9.522 6.60
JAULA DE MADERA 2" X 2" H=0.70M (1.50 X 0.90M) und 111 200.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 6" X 3.5 m und 4 15.50
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 6" m 30.6 6.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" m 101.395 10.00
MADERA EUCALIPTO 2" X 3" m 322.2 3.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 8" X 3.70 m und 3 38.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 8" X 2.90 m und 3 35.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 5.10 m und 3 18.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 8" m 56 11.00
MADERA EUCALIPTO 3" X 4" m 28.8 10.00
BISAGRA CAPUCHINA 4" X 4" und 8 4.00
BISAGRA CAPUCHINA 2.5" X 2.5" und 18 2.00
CERROJO DE ALUMINIO PARA PUERTA und 4 3.50
CERROJO DE ALUMINIO PARA VENTANA und 6 3.50
TIRAFON DE 3/8" X 4" und 35.604 0.40
PINTURA LATEX gal 1.7706 19.00
PINTURA ESMALTE gal 6.5453 30.00
PINTURA ANTICORROSIVA gal 2.1822 42.00
THINNER gal 11.0487 14.00
CINTA AISLANTE rll 2.1 2.00
CINTA TEFLON und 1 1.00
VIDRIO SEMIDOBLE p2 4.977 6.00
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 1.80 X 0.81 X 0.21 MM pln 199.0672 21.00
TECHO FIBRAFORTE TRASLUCIDO 1.83 X 1.10M pln 67.572 55.00
PERNOS DE 1/2" X 8" C/T Y A und 3.6 3.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1 10.00
INODORO NACIONAL BONE CANCUN MAS ACCESORIOS und 1 180.00
LAVAMANOS FONTANA BLANCO MAS ACCESORIOS und 1 95.00
URINARIO NACIONAL CADET MAS ACCESORIOS und 1 85.00
TANQUE DE AGUA (1200L) und 1 650.00
ARMELLA PARA CANDADO und 8 0.50
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1 10.00
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1 17.00
SOLDADURA ELECTRICA PUNTO AZUL kg 19.036 11.00
FLUORESCENTE 40 W und 14 7.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X20 A X 240 V und 2 38.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X15 A X 240 V und 2 36.00
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE pza 5 7.00
INTERRUPTOR TRIPLE und 1.0002 11.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE und 10 9.00
INSTALACION DE PUERTA DE MADERA (0.90 X 2.20M) und 4 700.00
INSTALACION DE VENTANA DE MADERA (1.00 X 2.20M) und 3 420.00
INSTALACION DE VENTANA DE MADERA (1.00 X 1.20M) und 1 250.00
INSTALACION DE VENTANA DE MADERA (1.00 X 1.50M) und 1 300.00
INSTALACION DE VENTANA DE MADERA (1.00 X 2.60M) und 1 500.00
PUERTA APANELADA DE MADERA INCLUYE ACCESORIOS (0.70 X 2.2 und 1 610.00
VENTANA INCLUYE ACCESORIOS (0.40 X 1.35M) und 1 200.00
CRUCETAS und 92.48 0.20
TUBO NEGRO 3" X 6M und 9.9939 110.00
CAJA OCTOGONAL
RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO
FIERRO GALVANIZADO 4"LIVIANO
X 2 1/8"DE 4" X 2 und 11 2.00
1/8" und 16.0002 2.00
CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" X 6" X 4" und 1 18.00
CAJA DE MADERA DE VALVULA pza 1 95.00
CABLE TW # 14 AWG m 129.43 1.50
CABLE TW # 12 AWG m 108.65 2.30
CABLE TW # 10 AWG m 21 2.60
ARTEFACTO PARA DOS FLUORESCENTES DE 2 X 40W und 7 32.00
CANDADO MEDIANO und 4 68.00
TABLERO ELECTRICO METAL - 6 CIRCUITOS und 1 150.00
HOJA DE SIERRA und 3.666 5.00
DISCO DE CORTE DE 7" PARA METAL und 9.518 8.00
DISCO DE CORTE DE 4.5" PARA METAL und 19.036 6.00
CORDEL m 212.08 0.30
Mano de obra
MANO DE OBRA INDIRECTA
Responsable del galpón mes 8 1,000.00
Supervisor de producción mes 6 1,500.00
Responsable de la contruccion de Infraetructurs mes 2 3,000.00
Tecnico agropecuario mes 8 1,200.00
Chofer mes 8 1,000.00
VENTAS
Responsable de comercializacion mes 4 1,000.00
ADMINISTRACION
Contador Mes 8 200.00
Mano de obra infraestructura de galpon y otros
OPERARIO hh 1242.5204 5.63
OFICIAL hh 100.0013 5.00
PEON hh 2481.7805 3.75
OPERARIO TOPOGRAFO hh 8.4832 5.63
Otros necesarios
Publicidad glb 1 2,400.00
Articulos de Limpieza glb 1 600.00
Servicios de mantenimiento glb 1 600.00
Servicios basicos glb 1 600.00
Empaque y Embalaje glb 1 1,050.00
III. GASTOS GENERALES (1.5% ) del Activo Fijo Tangible
IV. GASTOS DE SUPERVISION (1.5%) Inversión Fija
TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR

TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR
PRESUPUESTO TECNICO
Total Monto
Inversión Valorizado En
Financiado
(S/.) efectivo
por el GR
(S/.)
(S/.)
### 34,122.70 95,875.00 2,000.00
### 30,922.70 95,875.00 -
60,000.00 - 60,000.00 -
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
15,650.00 15,650.00 - -
14,500.00 14,500.00 0.00 0.00
350.00 350.00 0.00 0.00
560.00 560.00 0.00 0.00
240.00 240.00 0.00 0.00
14,792.70 12,492.70 3,375.00 -
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1,963.84 1,963.84 - -
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1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000 TOTAL
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828 % DE APORTE S DE LA AEO y GR
296643.1576 146668.324 134974.8336 15000
1 0.494426789 0.505573211 0.111131828
UNIDAD Total
C.U.
CONCEPTO DE CANTIDA Inversión
(S/.)
MEDIDA D (S/.)

I. INVERSION FIJA ###


1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE ###
1.1.1 TERRENO Y OBRA CIVILES ###
TERRENOS 87,168.00
Terreno para cultivo de pastos Ha 8.00 3,000 24,000.00
Área de los galpones existentes para refacción y construcción
m2 1,128.00 56.00 63,168.00
de jaulas/pozas
OBRAS 67,580.00
Acondicionamiento de infraestructura productiva 52,380.00
Malla galvanizada electro soldada de 3/4"
Rollo 20.00 320.00 6,400.00
x 3/4" - Prodac plastificada pesada
Calamina plastificada de 1.80 x 0.80m. Unidad 60.00 32.00 1,920.00
Eternit gran onda 1.85 x 1.10 Unidad 500.00 50.00 25,000.00
Tirafones de 5" Unidad 3,000 0.8 2,400.00
Yeso (bolsa por 20 kilos) bolsa 320.00 8.00 2,560.00
Clavo c/cabeza de 4" Kg 40.00 8.00 320.00
Clavo c/cabeza de 2" Kg 40.00 8.00 320.00
Clavo c/cabeza de 1" Kg 40.00 8.00 320.00
Madera Rolliza de 2" x 2.00 m Unidad 360.00 8.00 2,880.00
Madera Rolliza de 1.5" x 2.0 m. Unidad 720.00 7.00 5,040.00
Madera Rolliza de 1.5" x 0.8 m Unidad 720.00 3.50 2,520.00
Madera de 1"x 1" x 1 m Unidad 1,080.00 2.50 2,700.00
Mano de obra (instalación de jaulas 06 modulos y
15,200.00
mejoramiento de las pozas)
Corte de madera Jornal 60.00 40.00 2,400.00
Armado de la Jaula Jornal 80.00 40.00 3,200.00
Limpieza de paredes de los galpones Jornal 40.00 40.00 1,600.00
Tarajeo de parades de los galpones (obra blanca) Jornal 80.00 40.00 3,200.00
Refacción del techo de los galpones Jornal 120.00 40.00 4,800.00
1.1.2 EQUIPOS 11,680.00
Bomba de mochila de 20 litros Unidad 4.00 400.00 1,600.00
Comederos tolva color rojo plegable unidad 160.00 25.00 4,000.00
Bebederos petrificados 17.5cm x 7cm Unidad 160.00 10.00 1,600.00
Gazaperas N° 08 alambre galvanizado Unidad 160.00 28.00 4,480.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 32,565.00
CAPACITACIONES 3.00 6,000.00
MÓDULO I: Instalación y mantenimiento de pastos y forrajes Modulo 1.00 1,000.000 1,500.00
MODULO II: Manejo tecnificado de crianza de cuyes Modulo 1.00 1,500.000 1,500.00
MÓDULO III: Control de plagas y enfermedades del cuy Modulo 1.00 1,500.000 1,500.00
MÓDULO IIII: Planificación de negocio y comercialización Modulo 1.00 2,000.000 1,500.00
ASISTENCIA TECNICA 24,000.00
Técnico de campo Mes 10.00 900.000 9,000.00
Gestor del Plan de Negocios Mes 10.00 1,500.000 15,000.00
COMBUSTIBLES 2,565.00
Gasolina Galon 90.00 12.50 1,125.00
Petroleo Galon 120.00 12.00 1,440.00
II CAPITAL DE TRABAJO ###
MATERIA PRIMA 167,438.27
A. Insumos 120,917.14
1. Pastos 15,600.00
Semillas de alfalfa (V. alabma 8210) Kg 240.00 65.00 15,600.00
2. Fertilizantes 28,442.14
Guano de isla x 50 kg Saco 88.00 65.00 5,720.00
Roca fosfórica Saco 39.00 60.00 2,340.00
Guano de corral por sacos de 40kg Saco 797.76 16.90 13,482.14
Fosfato de Di Amoníco Saco 40.00 125.00 5,000.00
Cloruro de Potasio Saco 20.00 95.00 1,900.00
3. Fungicidas, Insecticidas y Abono foliares 33,515.00
Pyraclostrobin 50g/L+Thiophanate methyl 450g/L Litro 10.00 290.00 2,900.00
Imidacloprid 350g/L + Aditivos 800g/L Litro 10.00 200.00 2,000.00
Halizan Kilo 20.00 65.00 1,300.00
Ridomil Kilo 80.00 95.00 7,600.00
Adherente Agricola Litro 20.00 18.00 360.00
Pyraclostrobin 133g/L+Epoxiconazole 50g/L Litro 10.00 310.00 3,100.00
Mancozeb 80% polvo mojable Kilo 40.00 42.00 1,680.00
Phosetyl-Al 80% (polvo mojable) Kilo 40.00 160.00 6,400.00
Difeconazole 25% Litro 25.00 215.00 5,375.00
Wuxal magnesio Litro 20.00 55.00 1,100.00
Wuxal ascotol Litro 20.00 75.00 1,500.00
Sulfato de magnesio (polvo) Kilo 20.00 10.00 200.00
4. Reproductores 22,000.00
Reproductor Macho (800-900 gr) Unidad 80.00 65.00 5,200.00
Reproductor Hembra (500 - 600 gr) Unidad 280.00 60.00 16,800.00
5. Kit de botiquín veterinario 21,360.00
Fipronil 1% x 250ml Frasco 60.00 35.00 2,100.00
Enrofloxacina 10%(Frasco de 100 ml) Frasco 100.00 20.00 2,000.00
Cicatrizante + larvecida x 400ml (Spray) Frasco 80.00 30.00 2,400.00
yodo de uso veterinario x 250ml Frasco 80.00 26.00 2,080.00
Cipermetrina al 20 % x 50 ml Frasco 100.00 20.00 2,000.00
Sulfato de cobre Kg 40.00 42.00 1,680.00
Mineravit 250 ml Frasco 40.00 23.00 920.00
Poderoxin sobre x 10gr (caja de 50unidades) Caja 1.00 120.00 120.00
Kreso 500 ml Frasco 20.00 22.00 440.00
Alcohol medicinal 90° x litro Frasco 20.00 10.00 200.00
Amonio Cuaternario x 4 litros Galon 10.00 140.00 1,400.00
Ciperplus x 250 ml Litro 40.00 30.00 1,200.00
Cal viva (bolsa por 20 kilos) Bolsa 40.00 10.00 400.00
Botiquin de madera (1mx0.60x0.30) de tres divisiones
Unidad
conchapa y manija 20.00 205.00 4,100.00
Equipo de cirugía completa de 25 piezas+ 2 hojas de bisturi Juego 2.00 120.00 240.00
Wantes quirugico caja x 100 unidades Caja 1.00 35.00 35.00
Jeringa x1ml caja x100 unidades Caja 1.00 45.00 45.00
B . Insumos complementarios 12,978.16
Concentrado (Alimento balanceado p/cuyes
Saco 142.00 85.97 12,207.03
peletizado) saco de 40 kg
Insumos
Cilindo de para la elaboración
plastico de 200 lt con del biol
tapa, mas implemento 467.50
(Cincho de bronce+manguera de nivel de agua de
Unidad 1.00 235.00 235.00
2mts+union de media)
EM1 (inoculante para la fermentación del biol) Litro 2.00 70.00 140.00
Melaza de caña de azucar Kilo 8.00 5.00 40.00
Levadura de pan fresca kilo 1.00 20.00 20.00
Azucar rubia kilo 2.00 2.50 5.00
Roca fosfórica KIlo 8.00 2.00 16.00
Modimix (Sobre) Unidad 1.00 11.50 11.50
Utiles de escritorio 303.63
Papel Bond 80 gr. Millar 8.00 28.00 224.00
Lapicero Ciento 1.00 32.63 32.63
Mastinktape Unidad 4.00 2.00 8.00
Plumon acrilico Unidad 6.00 4.00 24.00
CD Ciento 10.00 1.50 15.00
C. Mano de Obra 33,542.96
Instalación de pastos(alfalfa) 33,542.96
1. Riego de Machaco Jornal 92.57 40.00 3,702.96
2. Aradura Jornal 106.00 40.00 4,240.00
3. Cruzada Jornal 80.00 40.00 3,200.00
5. Incorporación de materia orgánica Jornal 40.00 40.00 1,600.00
6. Desterronado Jornal 120.00 40.00 4,800.00
7. Melgueo Jornal 60.00 40.00 2,400.00
8. Siembra Jornal 100.00 40.00 4,000.00
9.Primera fertilización Jornal 80.00 40.00 3,200.00
10 Desahijé y deshierbo Jornal 160.00 40.00 6,400.00
III GASTOS GENERALES( 1.3 % de IF) 2,586.91
IV GASTOS DE SUPERVISIÓN (0.6644% IF) 1,322.11
TOTAL 370,340.29
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO
Monto
En
Financiado
Valorizado efectivo
por el GR
(S/.)
(S/.)
### ### -
### ### -
### ### -
0.00 87,168 0.00
0.00 24,000 0.00

0.00 63,168 0.00


38,920.00 28,660.000 0.00
38,920.00 13,460.000 0.00

6,400.00
0.00 0.00
1,920.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00
2,400.00 0.00 0.00
2,560.00 0.00 0.00
0.00 320.00 0.00
320.00 0.00 0.00
320.00 0.00 0.00 x persona
0.00 2,880.000 0.00 360
0.00 5,040.000 0.00 720
0.00 2,520.000 0.00 720
0.00 2,700.000 0.00 1080

0.00 15,200.00 0.00


0.00 2,400.000 0.00
0.00 3,200.000 0.00 BIENES 151,261.13
0.00 1,600.000 0.00 SERVICIOS 33,909.02
0.00 3,200.000 0.00 185,170.15
0.00 4,800.000 0.00
### - - 185,169.65
1,600.00 0.000 0.00
4,000.00 0.000 0.00
1,600.00 0.00 0.00
4,480.00 0.00 0.00
### - -
6,000.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
24,000.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00
15,000.00 0.00 0.00
2,565.00 0.00 0.00
1,125.00 0.00 0.00
1,440.00 0.00 0.00
### 50,825.11 18,517.03 69,342.14
98,096.13 50,825.11 18,517.030 98,096.13 18,380.000 50,962.14
93,415.00 17,282.14 10,220.000
11,115.00 0.00 4,485.000
11,115.00 0.00 4,485.000
14,960.00 13,482.14 0.00
5,720.00 0.00 0.00
2,340.00 0.00 0.00
0.00 13,482.14 0.00
5,000.00 0.00 0.00
1,900.00 0.00 0.00
23,980.00 3,800.00 5,735.00
2,900.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00
1,300.00 0.00 0.00
3,800.00 3,800.00 0.00
0.00 0.00 360.00
3,100.00 0.00 0.00
1,680.00 0.00 0.00
6,400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,375.00
1,100.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
200.00 0.00 0.00
22,000.00 0.00 0.00
5,200.00 0.00 0.00
16,800.00 0.00 0.00
21,360.00 0.00 0.00
2,100.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00
2,400.00 0.00 0.00
2,080.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00
1,680.00 0.00 0.00
920.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00
440.00 0.00 0.00
200.00 0.00 0.00
1,400.00 0.00 0.00
1,200.00 0.00 0.00
400.00 0.00 0.00

4,100.00 0.00 0.00


240.00 0.00 0.00
35.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
4,681.13 0.00 8,297.03

3,910.00 0.00 8,297.030

467.50 0.00 0.00

235.00 0.00 0.00

140.00 0.00 0.00


40.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
16.00 0.00 0.00
11.50 0.00 0.00
303.63 0.00 0.00
224.00 0.00 0.00
32.63 0.00 0.00
8.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00
15.00 0.00 0.00
0.00 33,542.96 0.00
0.00 33,542.96 0.00
0.00 3,702.96 0.00
0.00 4,240.00 0.00
0.00 3,200.00 0.00
0.00 1,600.00 0.00
0.00 4,800.00 0.00
0.00 2,400.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00
0.00 3,200.00 0.00
0.00 6,400.00 0.00 #REF! #REF!
2,586.91 2,586.91 2,586.91
1,322.11 1,322.11 1,322.11
### 170,562.13 22,426.05 #REF!
50.00% 52.11% 13.15%

0.02
69,342.14
PRESUPUESTO TECNIC
UNIDA
Total Monto
D DE C.U.
CONCEPTO CANTIDA Inversión Financiado
MEDID (S/.)
D (S/.) por el GR
A
(S/.)
1. INVERSION FIJA 71,490.00 29,964.00
1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 60,490.00 18,964.00
1.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES 55,430.00 18,964.00
Rubro 1: Terreno (Galpon, almacen y alfalfa) 14,659.20 0.00
Terreno para Galpon y Almacen m2 372.96 20.00 7,459.20
Terreno para Instalacion de Alfalfa Ha 4 ### 7,200.00
Rubro 2: Construccion del Galpon 84.24m2 (4) 26,434.80 13,508.00
Adobe 0.4x0.2x0.15 Unidad 3868 1.50 5,802.00
Barro m3 18.44 40.00 737.60
Piedra m3 16.84 80.00 1,347.20
Viga Longitudinal de madera 5"x10.8Mt (Cumbrera) Unidad 4 120.00 480.00
Parantes 5"x3.0Mt Unidad 8 30.00 240.00
Viguetas Transversales (inclinadas) 4"x3"x5Mt Unidad 48 25.00 1,200.00
Listones 3"x2"x3.5 Mt Unidad 168 15.00 2,520.00
Calamina 11 canaletas galvanizada 0.22 mm Unidad 272 20.00 5,440.00 5,440.00
Calamina 11 canaleta transparente Unidad 16 35.00 560.00 560.00
Clavo con cabeza de 3" Kilo 16 7.00 112.00 112.00
Clavo con cabeza de 4" Kilo 16 7.00 112.00 112.00
Clavo corrugado para Calamina Kilo 12 7.00 84.00 84.00
Dintel para puerta 4"x7.5"x 2m Unidad 8 25.00 200.00
Dintel para ventana 4"x7.5"x 2.8m Unidad 16 25.00 400.00
Puerta de fierro 1.80 Hx1.0 A Unidad 4 800.00 3,200.00 3,200.00
Ventana de fierro 0.8 Hx2.0 A Unidad 8 500.00 4,000.00 4,000.00
Rubro 3: Construccion de Almacenes 9.0 m2 (4) 5,760.00 2,240.00
Adobe 0.4x0.2x0.15 Unidad 1200 1.50 1,800.00
Barro m3 4.8 40.00 192.00
Piedra m3 12 80.00 960.00
Vigueta longitudinal 4"x3"x3Mt Unidad 4 25.00 100.00
Vigueta transversal (inclinada)4"x3"x2Mt Unidad 12 15.00 180.00
Listones 3"x2"x3.0 Mt Unidad 24 12.00 288.00
Calamina 11 canaletas galvanizada 0.22 mm Unidad 32 20.00 640.00 640.00
Puerta de fierro 1.80 Hx1.0 A Unidad 4 400.00 1,600.00 1,600.00
Rubro 4: Construccion de Pozas Elevadas 8,576.00 3,216.00
Listones 2"x2.5"x3m Unidad 208 10.00 2,080.00
Listones 2.5"x2.5"1.0m Unidad 656 5.00 3,280.00
Malla Galvanizada Prodac trama 3/4" pared Mt 168 8.00 1,344.00 1,344.00
Malla Galvanizada Prodac trama 1/4" piso Mt 148 10.00 1,480.00 1,480.00
Clavos 3" Kilo 24 7.00 168.00 168.00
Clavos 2" Kilo 16 7.00 112.00 112.00
Clavo 1" Kilo 16 7.00 112.00 112.00
1.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,060.00 -
Rubro 5: Implementos de Crianza 5,060.00 0.00
Comedero tipo tolva Unidad 76 15.00 1,140.00
Gasapera Unidad 76 20.00 1,520.00
Jabas de transporte Unidad 20 120.00 2,400.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 11,000.00 11,000.00
Rubro 06: Capacitacion y Participacion en Ferias 11,000.00 11,000.00
Capacitacion Taller 6 1000.00 6,000.00 6,000.00
Participacion en Ferias Global 5 1000.00 5,000.00 5,000.00
2. CAPITAL DE TRABAJO ### 73,558.00
2.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 66,698.00 49,958.00
Rubro 07: Semovientes 40,880.00 27,740.00
Reproductores Hembras 700 Gr Unidad 608 40.00 24,320.00 24,320.00
Reproductores Machos 800 Gr Unidad 76 45.00 3,420.00 3,420.00
Reproductores Hembras 700 Gr Unidad 288 40.00 11,520.00
Reproductores Machos 800 Gr Unidad 36 45.00 1,620.00
Rubro 08: Alimento Balanceado 9,000.00 9,000.00
Concentrado para cuy (saco 40 Kilos) Saco 100 90 9,000.00 9,000.00
Rubro 09: Produccion de Forraje 14,400.00 10,800.00
Semilla de alfalfa Kilo 200.00 50.00 10,000.00 10,000.00
Abono Foliar (Bayfolan) Litro 20.00 40.00 800.00 800.00
Estiercol Descompuesto Tn 12.00 300.00 3,600.00
Rubro 10: Kit de Sanidad 2,418.00 2,418.00
Antiparasitario externo (Ectolay) 20 ml Frasco 20 10.90 218.00 218.00
Antiparasitario interno (Ascaricin) Sobre 80 3 240.00 240.00
Antibioticos (Ciclosona) 100 ml Frasco 20 20.00 400.00 400.00
Desinfectante (Despadak) Litro 20 78 1,560.00 1,560.00
2.2 MANO DE OBRA 67,000.00 21,600.00
2.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA 30,600.00 -
Rubro 11: M. O Directa 30,600.00 0.00
Instalación de alfalfa Jornal 120.00 45.00 5,400.00
Construcción del Galpon Jornal 180.00 50.00 9,000.00
Construccion de almacen Jornal 60.00 50.00 3,000.00
Construcción de Pozas Jornal 120.00 50.00 6,000.00
Galponero Jornal 480.00 15.00 7,200.00
2.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 5,200.00 -
Rubro 12: Mano de Obra Eventual 5,200.00 0.00
Oficial para construccion de Galpon y Pozas Oficial 4 1300 5,200.00
2.2.3 MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 31,200.00 21,600.00
Rubro 13: Mano de Obra Administrativa 31,200.00 21,600.00
Gestor del Plan de Negocio Mes 8 1500.00 12,000.00 12,000.00
Tecnico de Campo Mes 8 1200.00 9,600.00 9,600.00
Tecnico Administrativo Mes 8 1200.00 9,600.00
2.3 OTROS BIENES Y SERVICIOS 8,000.00 2,000.00
Rubro 14: Consultorias Externas 1,200.00 1,200.00
Publicaciones Unidad 2 600.00 1,200.00 1,200.00
Rubro 15: Utiles de Escritorio 800.00 800.00
Materiales de Escritorio Global 1 800.00 800.00 800.00
Rubro 16: Servicio de Transportes 6,000.00 0.00
Servicio de transporte de insumos Servicios 4 1500.00 6,000.00 0.00
3. GASTOS GENERALES 5,106.00 -
Rubro 17: Gastos Generales y de Mantenimiento 5,106.00 0.00
Alquiler de motocilcleta Mes 4 1200.00 4,800.00
Gasolina Galones 18 17.00 306.00
4. GASTOS DE SUPERVISION 2,144.70 2,144.70
Rubro 18: Supervisor Global 1 2144.70 2,144.70 2,144.70
TOTAL 220,438.70 105,666.70
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00% 47.93%
PRESUPUESTO TECNICO

En
efectivo
Valorizado
(S/.)

### ###
### ###
### ###
14,659.20 0.00
7,459.20
7,200.00
6,809.60 6,117.20
5,802.00
737.60
1,347.20
480.00
240.00
1,200.00
2,520.00

30.00 170.00
400.00

3,520.00 0.00
1,800.00
192.00
960.00
100.00
180.00
288.00

0.00 5,360.00
2,080.00
3,280.00

5,060.00 -
5,060.00 0.00
1,140.00
1,520.00
2,400.00
- - #REF!
0.00 0.00 #REF!

### -
### -
13,140.00 0.00
11,520.00
1,620.00
0.00 0.00

3,600.00 0.00

3,600.00
0.00 0.00

### -
### -
30,600.00 0.00
5,400.00
9,000.00
3,000.00
6,000.00
7,200.00
5,200.00
5,200.00 0.00
5,200.00
9,600.00
9,600.00 0.00

9,600.00
6,000.00 -

6,000.00
6,000.00
5,106.00 -
5,106.00 0.00
4,800.00
306.00
- -

### 11,477.20
52.07% 11.11%
UNIDA
Total
D DE
CONCEPTO C.U. (S/.) Inversión
MEDID CANTIDAD
(S/.)
A

I. INVERSION FIJA ###


1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE ###
1.1.1 TERRENO Y OBRA CIVILES ###
TERRENOS 38,310.00
Terreno para cultivo de pastos Ha 6 3,000 18,000.00
Área de los galpones existentes para refacción y construcción
m2 677 30.00 20,310.00
de jaulas/pozas
OBRAS 156,429.60
Acondicionamiento de infraestructura productiva 150,129.60
Malla galvanizada electro soldada de 3/4"
Rollo 36 350.00 12,600.00
x 3/4" - Prodac plastificada pesada
Calamina plastificada de 1.80 x 0.80m. Unidad 48 35.00 1,680.00
Eternit gran onda 1.85 x 1.10 Unidad 516 52.00 26,832.00
Tirafones de 5" Unidad 3,312 0.8 2,649.60
Yeso (bolsa por 20 kilos) bolsa 300 8.00 2,400.00
Clavo c/cabeza de 4" Kg 48 8.00 384.00
Clavo c/cabeza de 2" Kg 48 8.00 384.00
Clavo c/cabeza de 1" Kg 48 8.00 384.00
Madera Rolliza de 2" x 2.00 m Unidad 864 8.00 6,912.00
Madera Rolliza de 1.5" x 2.0 m. Unidad 1,728 7.00 12,096.00
Madera Rolliza de 1.5" x 0.8 m Unidad 1,728 3.50 6,048.00
Madera de 1"x 1" x 1 m Unidad 31,104 2.50 77,760.00
Mano de obra (instalación de jaulas 06 modulos y
6,300.00
mejoramiento de las pozas)
Corte de madera Jornal 36 35.00 1,260.00
Armado de la Jaula Jornal 72 35.00 2,520.00
Limpieza de paredes de los galpones Jornal 12 35.00 420.00
Tarajeo de parades de los galpones (obra blanca) Jornal 36 35.00 1,260.00
Refacción del techo de los galpones Jornal 24 35.00 840.00
1.1.2 EQUIPOS 16,940.00
Bomba de mochila de 20 litros Unidad 4 400.00 1,600.00
Comederos tolva color rojo plegable unidad 180 25.00 4,500.00
Bebederos petrificados 17.5cm x 7cm Unidad 180 10.00 1,800.00
Gazaperas N° 08 alambre galvanizado Unidad 180 28.00 5,040.00
Equipos de Oficina 4,000.00
Equipo de computo Unidad 1 2,500.000 2,500.00
Impresora muiltifuncional (L575) Unidad 1 1,500.000 1,500.00
1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 32,670.00
CAPACITACIONES 3 6,000.00
MÓDULO I: Instalación y mantenimiento de pastos y forrajes Modulo 1 1,000.000 1,500.00
MODULO II: Manejo tecnificado de crianza de cuyes Modulo 1 1,500.000 1,500.00
MÓDULO III: Control de plagas y enfermedades del cuy Modulo 1 1,500.000 1,500.00
MÓDULO IIII: Planificación de negocio y comercialización Modulo 1 2,000.000 1,500.00
ASISTENCIA TECNICA 24,000.00
Técnico de campo Mes 10 900.000 9,000.00
Gestor del Plan de Negocios Mes 10 1,500.000 15,000.00
COMBUSTIBLES 2,670.00
Gasolina Galon 98 12.50 1,230.00
Petroleo Galon 120 12.00 1,440.00
II CAPITAL DE TRABAJO ###
MATERIA PRIMA 150,850.60
A. Insumos 118,070.10
1. Pastos 11,700.00
Semillas de alfalfa (V. alabma 8210) Kg 180 65.00 11,700.00
2. Fertilizantes 28,320.00
Guano de isla x 50 kg Saco 96 65.00 6,240.00
Roca fosfórica Saco 42 60.00 2,520.00
Guano de corral por sacos de 40kg Saco 600 16.90 10,140.00
Fosfato de Di Amoníco Saco 48 125.00 6,000.00
Cloruro de Potasio Saco 36 95.00 3,420.00
3. Fungicidas, Insecticidas y Abono foliares - 0.00 28,662.10
Pyraclostrobin 50g/L+Thiophanate methyl 450g/L Litro 6 300.00 1,800.00
Imidacloprid 350g/L + Aditivos 800g/L Litro 6 220.00 1,320.00
Halizan Kilo 24 68.00 1,632.00
Ridomil Kilo 12 100.00 1,200.00
Adherente Agricola Litro 11 19.10 210.10
Pyraclostrobin 133g/L+Epoxiconazole 50g/L Litro 6 330.00 1,980.00
Mancozeb 80% polvo mojable Kilo 48 45.00 2,160.00
Phosetyl-Al 80% (polvo mojable) Kilo 48 170.00 8,160.00
Difeconazole 25% Litro 36 230.00 8,280.00
Wuxal magnesio Litro 12 60.00 720.00
Wuxal ascotol Litro 12 80.00 960.00
Sulfato de magnesio (polvo) Kilo 24 10.00 240.00
4. Reproductores 25,260.00
Reproductor Macho (800-900 gr) Unidad 96 65.00 6,240.00
Reproductor Hembra (500 - 600 gr) Unidad 317 60.00 19,020.00
5. Kit de botiquín veterinario 24,128.00
Fipronil 1% x 250ml Frasco 72 35.00 2,520.00
Enrofloxacina 10%(Frasco de 100 ml) Frasco 120 20.00 2,400.00
Cicatrizante + larvecida x 400ml (Spray) Frasco 96 30.00 2,880.00
yodo de uso veterinario x 250ml Frasco 120 26.00 3,120.00
Cipermetrina al 20 % x 50 ml Frasco 120 20.00 2,400.00
Sulfato de cobre Kg 48 42.00 2,016.00
Mineravit 250 ml Frasco 48 23.00 1,104.00
Poderoxin sobre x 10gr (caja de 50unidades) Caja 1 120.00 120.00
Kreso 500 ml Frasco 24 22.00 528.00
Alcohol medicinal 90° x litro Frasco 12 10.00 120.00
Amonio Cuaternario x 4 litros Galon 12 140.00 1,680.00
Ciperplus x 250 ml Litro 60 30.00 1,800.00
Cal viva (bolsa por 20 kilos) Bolsa 60 10.00 600.00
Botiquin de madera (1mx0.60x0.30) de tres divisiones
conchapa y manija Unidad 12 210.00 2,520.00
Equipo de cirugía completa de 25 piezas+ 2 hojas de bisturi Juego 2 120.00 240.00
Wantes quirugico caja x 100 unidades Caja 1 35.00 35.00
Jeringa x1ml caja x100 unidades Caja 1 45.00 45.00
B . Insumos complementarios 10,730.50
Concentrado (Alimento balanceado p/cuyes
Saco 96 85.00 8,160.00
peletizado) saco de 40 kg
Insumos
Cilindo de para la elaboración
plastico de 200 lt con del biol
tapa, mas implemento 1,487.50
(Cincho de bronce+manguera de nivel de agua de
Unidad 4 250.00 1,000.00
2mts+union de media)
EM1 (inoculante para la fermentación del biol) Litro 4 70.00 280.00
Melaza de caña de azucar Kilo 20 5.00 100.00
Levadura de pan fresca kilo 2 20.00 40.00
Azucar rubia kilo 5 2.50 12.50
Roca fosfórica KIlo 16 2.00 32.00
Modimix (Sobre) Unidad 2 11.50 23.00
Utiles de escritorio 1083.00
Papel Bond 80 gr. Millar 12 28.00 336.00
Lapicero Ciento 1 40.00 40.00
Mastinktape Unidad 4 2.00 8.00
Plumon acrilico Unidad 6 4.00 24.00
CD Ciento 10 1.50 15.00
Tinta para impresora L575 (3 juegos entre Cuatro colores:
Frasco 12 55.00 660.00
azul, amarillo, rojo y negro)
C. Mano de Obra 22,050.00
Instalación de pastos(alfalfa) 22,050.00
1. Riego de Machaco Jornal 70 35.00 2,450.00
2. Aradura Jornal 85 35.00 2,975.00
3. Cruzada Jornal 60 35.00 2,100.00
5. Incorporación de materia orgánica Jornal 40 35.00 1,400.00
6. Desterronado Jornal 80 35.00 2,800.00
7. Melgeo Jornal 60 35.00 2,100.00
8. Siembra Jornal 95 35.00 3,325.00
9.Primera fertilización Jornal 60 35.00 2,100.00
10 Desahijé y deshierbo Jornal 80 35.00 2,800.00
III GASTOS GENERALES( 1.3 % de IF) 3,176.54
IV GASTOS DE SUPERVISIÓN (0.6644% IF) 1,623.46
TOTAL 400,000.20
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO
Monto
En
Financiado
efectivo Valorizado
por el GR
(S/.)
(S/.)
96,539.60 ### -
63,869.60 ### -
46,929.60 ### -
0.00 38,310.00 0.00
0.00 18,000 0.00

0.00 20,310 0.00


46,929.60 109,500.00 0.00
46,929.60 103,200.00 0.00

12,600.00
0.00 0.00
1,680.00 0.00 0.00
26,832.00 0.00 0.00
2,649.60 0.00 0.00
2,400.00 0.00 0.00
0.00 384.00 0.00
384.00 0.00 0.00
384.00 0.00 0.00
0.00 6,912.000 0.00
0.00 12,096.000 0.00
0.00 6,048.000 0.00
0.00 77,760.000 0.00

0.00 6,300.00 0.00


0.00 1,260.000 0.00
0.00 2,520.000 0.00
0.00 420.000 0.00
0.00 1,260.000 0.00
0.00 840.000 0.00
16,940.00 - -
1,600.00 0.000 0.00
4,500.00 0.000 0.00
1,800.00 0.00 0.00
5,040.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00
2,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
32,670.00 - -
6,000.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 0.00
24,000.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00
15,000.00 0.00 0.00
2,670.00 0.00 0.00
1,230.00 0.00 0.00
1,440.00 0.00 0.00
98,660.50 32,190.00 20,000.10
98,660.50 32,190.00 20,000.10
94,050.00 10,140.00 13,880.10
8,710.00 0.00 2,990.00
8,710.00 0.00 2,990.000
18,180.00 10,140.00 0.00
6,240.00 0.00 0.00
2,520.00 0.00 0.00
0.00 10,140.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00
3,420.00 0.00 0.00
17,772.00 0.00 10,890.10
1,800.00 0.00 0.00
1,320.00 0.00 0.00
1,632.00 0.00 0.00
1,200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 210.10
1,980.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,160.00
8,160.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,280.00
720.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00
0.00 0.00 240.00
25,260.00 0.00 0.00
6,240.00 0.00 0.00
19,020.00 0.00 0.00
24,128.00 0.00 0.00
2,520.00 0.00 0.00
2,400.00 0.00 0.00
2,880.00 0.00 0.00
3,120.00 0.00 0.00
2,400.00 0.00 0.00
2,016.00 0.00 0.00
1,104.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00
528.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00
1,680.00 0.00 0.00
1,800.00 0.00 0.00
600.00 0.00 0.00

2,520.00 0.00 0.00


240.00 0.00 0.00
35.00 0.00 0.00
45.00 0.00 0.00
4,610.50 0.00 6,120.00

2,040.00 0.00 6,120.000

1,487.50 0.00 0.00

1,000.00 0.00 0.00

280.00 0.00 0.00


100.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00
12.50 0.00 0.00
32.00 0.00 0.00
23.00 0.00 0.00
1083.00 0.00 0.00
336.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00
8.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00
15.00 0.00 0.00

660.00 0.00 0.00


0.00 22,050.00 0.00
0.00 22,050.00 0.00
0.00 2,450.00 0.00
0.00 2,975.00 0.00
0.00 2,100.00 0.00
0.00 1,400.00 0.00
0.00 2,800.00 0.00
0.00 2,100.00 0.00
0.00 3,325.00 0.00
0.00 2,100.00 0.00
0.00 2,800.00 0.00
3,176.54 - -
1,623.46 - -
200,000.10 180,000.00 20,000.10
50.00% 50.00% 11.11%
Total
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD C.U. (S/.) Inversión
MEDIDA
(S/.)

I. INVERSIÓN FIJA 217,540.01


I.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 190,310.00
I.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES 13,200.00
Terreno de pastos Ha 8 750 6,000.00
Infraestructura Principal de la planta m² 48 150 7,200.00
I.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 22,350.00
I.1.2.1 MAQUINARIA 20,400.00
Máquina de ordeño UNIDAD 1 8,000 8,000.00
Motohuadaña UNIDAD 4 1,000 4,000.00
Picadora UNIDAD 2 3,200 6,400.00
Descremadora UNIDAD 1 2,000 2,000.00
I.1.2.2 EQUIPOS 1,950.00
Equipos en general Glb 1 1,950 1,950.00
I.1.3 MUEBLES Y ENSERES 27,260.00
Muebles y enseres en general Glb 1 27,260 27,260.00
I.1.4 ACTIVO BIOLÓGICO 127,500.00
Vacas en reproducción (Lecheras) UNIDAD 35 2,500 87,500.00
Ganado Vacuno en general Glb 1 40,000 40,000.00
I.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 27,230.01
Trámite de marca ante INDECOPI Glb 1 1,000 1,000.00
Licencia de funcionamiento Glb 1 350 350.00
Trámite ante DIGESA Glb 1 4,000 4,000.00
Capacitación y asistencia técnica en gestión y
Glb 1 2,000 2,000.01
organización empresarial
Asesoría Técnica y Acompañamiento en el
fortalecimiento del manejo tecnificado de vacunos de Glb 1 12,000 12,000.00
leche
Asistencia técnica en el manejo y conservación de
Glb 1 7,880 7,880.00
pastos asociados.
II. CAPITAL DE TRABAJO 67,020.32
II.1 MATERIA PRIMA E INSUMOS 42,541.62
Materias primas e insumos para producción de queso Glb 1 16,582 16,582.08
Insumos para siembra de pastos Glb 1 19,790 19,790.00
Materiales y equipos para refaccionamiento de planta Glb 1 6,170 6,169.54
II.2 MANO DE OBRA 24,478.71
III.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA 24,158.71
Preparación de Terreno Glb 1 14,840 14,840.00
Siembra de pastos Glb 1 5,600 5,600.00
Refaccionamiento de planta Glb 1 3,719 3,718.71
III.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA 320.00
Análisis de suelos Glb 1 320 320.00
III. GASTOS GENERALES 6,230.00
Gastos Generales (responsable de ejecución) Glb 1 6,230 6,230.00
IV. GASTOS DE SUPERVICIÓN 1,000.00
TOTAL 291,790.33
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO

Monto
En efectivo
Financiado por Valorizado
(S/.)
el GR (S/.)

36,630.01 179,910.00 1,000.00


10,400.00 179,910.00 -
- 13,200.00 -
- 6,000.00 -
- 7,200.00 -
10,400.00 11,950.00 -
10,400.00 10,000.00 -
- 8,000.00 -
4,000.00 - -
6,400.00 - -
- 2,000.00 -
- 1,950.00 -
- 1,950.00 -
- 27,260.00 -
- 27,260.00 -
- 127,500.00 -
- 87,500.00 -
- 40,000.00 -
26,230.01 - 1,000.00
- - 1,000.00
350.00 - -
4,000.00 - -

2,000.01 - -

12,000.00 - -

7,880.00 - -

26,279.54 17,280.00 23,460.79


25,959.54 - 16,582.08
- - 16,582.08
19,790.00 - -
6,169.54 - -
320.00 17,280.00 6,878.71
- 17,280.00 6,878.71
- 11,680.00 3,160.00
- 5,600.00 -
- - 3,718.71
320.00 - -
320.00 - -
6,230.00 - -
6,230.00 - -
1,000.00 - -
70,139.55 197,190.00 24,460.79
24.04% 75.96% 12.40%
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD C.U. (S/.)
MEDIDA

I.INVERSION FIJA 34,896.00


I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 26,396.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 6,256.00
Terrenos de siembra Ha 13 5,620.00
Queserias artesanales m2 125 318.00
Pista de ordeño m2 75 318.00
I.1.2. MAQUINARIA, EQUIPO E INUMOS 20,140.00
Maquinas de ordeño unidad 6 10,000.00
Tina quesera unidad 5 9,800.00
Porongos unidad 52 200.00
Moldes unidad 100 60.00
Semilla de alfalfa kilogramo 375 80.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 8,500.00
Consultoria obtencion de Registro sanitario Servicio 1 4,250.00
Consultoria obtencion de marca colectiva Servicio 1 4,250.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 8,196.67
Insumos (Leche) TM 26 1,100.00
Mano de obra directa Mes 1 5,200.00
Mano de obra administrativa (Gestor Neg.) Mes 6 1,800.00
Publicidad y marketing Mes 1 8.33
Servicios basicos Mes 1 80.00
Utiles de oficina Mes 1 8.33
III. GASTOS GENERALES ( 5 % )IFT Global 15,028.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IFT Global 9,016.80
TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR
PRESUPUESTO TECNICO

Total Monto
En efectivo
Inversión (S/.) Financiado Valorizado
(S/.)
por el GR (S/.)

300,560.00 163,900.00 - 136,660.00


292,060.00 155,400.00 - 136,660.00
136,660.00 - - 136,660.00
73,060.00 - - 73,060.00
39,750.00 - - 39,750.00
23,850.00 - - 23,850.00
155,400.00 155,400.00 - -
60,000.00 60,000.00 - -
49,000.00 49,000.00 - -
10,400.00 10,400.00 - -
6,000.00 6,000.00 - -
30,000.00 30,000.00 - -
8,500.00 8,500.00 - -
4,250.00 4,250.00 - -
4,250.00 4,250.00 - -
44,201.67 10,800.00 18,508.97 14,892.70
28,105.00 18,508.97 9,596.03
5,200.00 5,200.00
10,800.00 10,800.00
8.33 8.33
80.00 80.00
8.33 8.33
15,028.00 15,028.00
9,016.80 9,016.80
368,806.47 183,716.80 18,508.97 166,580.70
100.00% 49.81% 50.19% 11.11%
PRESUPUESTO T
UNIDAD Total Monto
CONCEPTO DE CANTIDA C.U. (S/.) Inversión Financiado
MEDIDA D (S/.) por el GR
(S/.)
I. INVERSION FIJA 85,867.00 32,917.00
I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 80,322.00 27,372.00
I.1.1. Terreno y obras civiles 52,040.00 -
Terrenos para siembra Ha 5 ### 50,000.00 -
Áreas de recepción de leche m² 10 35.00 350.00 -
Área de procesamiento (empaque) m² 20 40.00 800.00 -
Almacén de producto terminado m² 12 40.00 480.00 -
Áreas administrativas m² 8 40.00 320.00 -
Servicios Higiénicos m² 6 15.00 90.00 -
I.1.2. Equipo 12,240.00 12,240.00
Balanza analítica digital cap. 2 kg. Und. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Balde de acero inoxidable (20 L) Und. 2 120.00 240.00 240.00
Empacadora al vació Und. 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Conservadora cooler 20 Kg Und. 1 700.00 700.00 700.00
Porongo de aluminio (20 L) Und. 10 300.00 3,000.00 3,000.00
Equipo de Computo Und. 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Impresora Und. 1 400.00 400.00 400.00
I.1.3 Maquinaria 14,950.00 14,950.00
Marmita 50 L Und. 1 4,600.00 4,600.00 4,600.00
Prensa vertical Capacidad 6 moldes Und. 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Lira horizontal y vertical Und. 1 520.00 520.00 520.00
Batidor de acero inoxidable Und. 1 500.00 500.00 500.00
Tina quesera 50 L Und. 1 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Moldes circulares con tapa en acrílico (1 kg) Und. 12 90.00 1,080.00 1,080.00
Pala quesera de acero inox. Und. 1 450.00 450.00 450.00
I.1.4 Materiales 182.00 182.00
Cuchillo de acero inox. Unid 2 25.00 50.00 50.00
Colador de plástico Unid 2 6.00 12.00 12.00
Jarra plástico 1 L Unid 3 6.00 18.00 18.00
Baldes de 20 L Unid 3 22.00 66.00 66.00
Tela gasa filtro Unid 3 12.00 36.00 36.00
I.1.5 Muebles y Enseres 910.00 -
Escritorios de madera Unid 1 100.00 100.00 -
Sillones metálicos Unid 2 50.00 100.00 -
Sillas de madera Unid 15 30.00 450.00 -
Armarios Unid 1 260.00 260.00 -
I.2. INVERSION INTANGIBLE 5,545.00 5,545.00
Capacitaciones y Tramites 5,545.00 5,545.00
Capacitacion en Instalacion y Manejo de Pastos Glb 1 1,009.00 1,009.00 1,009.00
Capacitacion en Sanidad en Ganado Vacuno Glb 1 1,009.00 1,009.00 1,009.00
Capacitacion sobre procesamiento de Queso Glb 1 1,009.00 1,009.00 1,009.00
Capacitacion sobre Comercializacion del Producto Glb 1 1,009.00 1,009.00 1,009.00
Capacitacion sobre organización y gestion empres Glb 1 1,009.00 1,009.00 1,009.00
Registro Sanitario Glb 1 250.00 250.00 250.00
Certificado de defensa civil Glb 1 250.00 250.00 250.00
II. CAPITAL DE TRABAJO ### 88,790.10
Materia Prima 57,000.00 57,000.00
#REF! Und. 6 8,000.00 48,000.00 48,000.00
#REF! Und. 1 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Insumos complementarios 4,295.20 3,190.00
Insumos 859.20 -
Cloruro de Calcio Und. 60 9.00 540.00 -
Cloruro de Sodio Und. 24 0.80 19.20 -
Cuajo Und. 200 1.50 300.00 -
Insumos de Sanidad 1,500.00 1,500.00
Kit de votiquin Veterinario Unid. 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Implementos de produccion de queso 246.00 -
Mandil Unid. 3 25.00 75.00 -
Mascarilla Unid. 3 4.00 12.00 -
Gorro de cocina Unid. 3 25.00 75.00 -
Botas de jebe blancas Unid. 3 28.00 84.00 -
Semillas 1,690.00 1,690.00
Semilla de Alfalfa Variedad Alabama W 8210 y W Kg 30 38.00 1,140.00 1,140.00
Semilla de Ryegrass Variedad Magnum Kg 15 28.00 420.00 420.00
Semilla de Dactylis Glomerata Kg 5 26.00 130.00 130.00
Empaque 9,000.00 4,500.00
Bolsas de empaque al vacio Und. 6000 1.50 9,000.00 4,500.00
Personal de Ejeucion (Mano de Obra
19,200.00 19,200.00
Indirecta)
Economista Mes 6 2,000.00 12,000.00 12,000.00
Tecnico Agropecurio Mes 6 1,200.00 7,200.00 7,200.00
Mano de Administracion 3,000.00 -
Contador Mes 12 250.00 3,000.00 -
Flete Terrestre 4,500.00 4,500.00
Flete Terrestre glb 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Publicidad y marketing 4,037.76 -
Publicidad y marketing Meses 12 336.48 4,037.76 -
Utiles de Oficina 400.10 400.10
Papel Bond 80 gr. Millar 2 28.00 56.00 56.00
Lapicero Ciento 1 50.00 50.00 50.00
Plumones Und. 5 2.90 14.50 14.50
CD Ciento 0.5 100.00 50.00 50.00
Maskinstape Und. 6 1.60 9.60 9.60
Tonner (HP) Und. 1 220.00 220.00 220.00
Otros Costos Indirectos 540.00 -
Luz Mes 12 40.00 480.00 -
Agua Mes 12 5.00 60.00 -
Mano de Obra Directa 60,296.70 -
a) Recepción de Leche global 36 70.00 2,520.00 -
b) Filtración global 36 70.00 2,520.00 -
c) Pesado global 36 70.00 2,520.00 -
d)Pasteurización global 36 70.00 2,520.00 -
e) Enfriamiento global 36 70.00 2,520.00 -
f) Cuajado global 36 70.00 2,520.00 -
g) Primer desuerado global 36 70.00 2,520.00 -
h) Escaldado global 35.81 70.00 2,506.70 -
i)Segundo Desuerado global 35 70.00 2,450.00 -
j) Salado global 35 70.00 2,450.00 -
k) Moldeado global 35 70.00 2,450.00 -
l) Prensado global 35 70.00 2,450.00 -
m) Envasado y Pesado global 35 70.00 2,450.00 -
n) Almacenamiento global 35 70.00 2,450.00 -
o) Comercialización global 35 70.00 2,450.00 -
p) Instalacion de pastos cultivables y mantenimie Hass 5 4,600.00 23,000.00 -
III. GASTOS GENERALES (3.5% IF) 3,005.35 3,005.35
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2 % IF) 1,717.34 1,717.34
TOTAL 252,859.45 126,429.79
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00% 50.00%
252859.445 126429.785
PRESUPUESTO TECNICO

En efectivo
Valorizado
(S/.)

52,950.00 -
52,950.00 -
52,040.00 -
50,000.00 -
350.00 -
800.00 -
480.00 -
320.00 -
90.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
910.00 -
100.00 -
100.00 -
450.00 -
260.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
60,836.70 12,642.96
- -
- -
- -
- 1,105.20
- 859.20
- 540.00
- 19.20
- 300.00
- -
- -
- 246.00
- 75.00
- 12.00
- 75.00
- 84.00
- -
- -
- -

- 4,500.00
- 4,500.00
- -
- -
- -
- 3,000.00
- 3,000.00
- -
- -
- 4,037.76
- 4,037.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
540.00 -
480.00 -
60.00 -
60,296.70 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,520.00 -
2,506.70 -
2,450.00 -
2,450.00 -
2,450.00 -
2,450.00 -
2,450.00 -
2,450.00 -
2,450.00 -
23,000.00 -
- -
- -
113,786.70 12,642.96
50.00% 11.11%
12642.96 113,786.70
Total
UNIDAD
CONCEPTO C.U. (S/.) Inversión
DE MEDIDA CANTIDAD
(S/.)

I. INVERSION FIJA 86,614.00


I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 81,099.00
I.1.1. Terreno y obras civiles 51,505.00
Terrenos para siembra Ha 5.00 10,000.00 50,000.00
Área de procesamiento (empaque) m² 15.00 45.00 675.00
Almacén de producto terminado m² 10.00 45.00 450.00
Áreas administrativas m² 8.00 40.00 320.00
Servicios Higiénicos m² 4.00 15.00 60.00
I.1.2. Equipo 12,700.00
Balanza analítica digital cap. 2 kg. Und. 1.00 1,200.00 1,200.00
Balde de acero inoxidable (20 L) Und. 2.00 100.00 200.00
Empacadora al vació Und. 1.00 4,600.00 4,600.00
Conservadora cooler 20 Kg Und. 1.00 800.00 800.00
Porongo de aluminio (20 L) Und. 12.00 300.00 3,600.00
Equipo de Computo Und. 1.00 1,900.00 1,900.00
Impresora Und. 1.00 400.00 400.00
I.1.3 Maquinaria 15,170.00
Marmita 50 L Und. 1.00 4,900.00 4,900.00
Prensa vertical Capacidad 6 moldes Und. 1.00 4,000.00 4,000.00
Lira horizontal y vertical Und. 1.00 500.00 500.00
Batidor de acero inoxidable Und. 1.00 450.00 450.00
Tina quesera 50 L Und. 1.00 3,790.00 3,790.00
Moldes circulares con tapa en acrílico (1 kg) Und. 12.00 90.00 1,080.00
Pala quesera de acero inox. Und. 1.00 450.00 450.00
I.1.4 Materiales 154.00
Cuchillo de acero inox. Unid 2.00 20.00 40.00
Colador de plástico Unid 2.00 6.00 12.00
Jarra plástico 1 L Unid 3.00 6.00 18.00
Baldes de 20 L Unid 3.00 18.00 54.00
Tela gasa filtro Unid 3.00 10.00 30.00
I.1.5 Muebles y Enseres 1,570.00
Escritorios de madera Unid 1.00 100.00 100.00
Sillones metálicos Unid 4.00 50.00 200.00
Sillas de madera Unid 25.00 30.00 750.00
Armarios Unid 2.00 260.00 520.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 5,515.00
Capacitaciones y Tramites 5,515.00
Capacitacion en Instalacion y Manejo de Pastos Glb 1.00 1,003.00 1,003.00
Capacitacion en Sanidad en Ganado Vacuno Glb 1.00 1,003.00 1,003.00
Capacitacion sobre procesamiento de Queso Glb 1.00 1,003.00 1,003.00
Capacitacion sobre Comercializacion del Producto Glb 1.00 1,003.00 1,003.00
Capacitacion sobre organización y gestion empresari Glb 1.00 1,003.00 1,003.00
Registro Sanitario Glb 1.00 250.00 250.00
Certificado de defensa civil Glb 1.00 250.00 250.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 156,343.54
Materia Prima 57,000.00
Vaquillas Hembras raza Brows Swiss Und. 6.00 8,000.00 48,000.00
Torete Macho Reproductor raza Brows Swiss Und. 1.00 9,000.00 9,000.00
Insumos complementarios 99,343.54
Insumos 859.20
Cloruro de Calcio Und. 60.00 9.00 540.00
Cloruro de Sodio Und. 24.00 0.80 19.20
Cuajo Und. 200.00 1.50 300.00
Insumos de Sanidad 500.00
Kit de votiquin Veterinario Unid. 1.00 500.00 500.00
Implementos de produccion de queso 330.00
Mandil Unid. 3.00 30.00 90.00
Mascarilla Unid. 3.00 10.00 30.00
Gorro de cocina Unid. 3.00 35.00 105.00
Botas de jebe blancas Unid. 3.00 35.00 105.00
Semillas 1,690.00
Semilla de Alfalfa Variedad Alabama W 8210 y Kg 30.00 38.00 1,140.00
Semilla de Ryegrass Variedad Magnum Kg 15.00 28.00 420.00
Semilla de Dactylis Glomerata Kg 5.00 26.00 130.00
Empaque 8,000.00
Bolsas de empaque al vacio Und. 4000.00 2.00 8,000.00
Personal de Ejeucion (Mano de Obra
19,200.00
Indirecta)
Economista Mes 6.00 2,000.00 12,000.00
Tecnico Agropecurio Mes 6.00 1,200.00 7,200.00
Mano de Administracion 3,000.00
Contador Mes 12.00 250.00 3,000.00
Flete Terrestre 4,500.00
Flete Terrestre glb 1.00 4,500.00 4,500.00
Publicidad y marketing 4,023.59
Publicidad y marketing Meses 12 335.30 4,023.59
Utiles de Oficina 400.10
Papel Bond 80 gr. Millar 2.00 28.00 56.00
Lapicero Ciento 1.00 50.00 50.00
Plumones Und. 5.00 2.90 14.50
CD Ciento 0.50 100.00 50.00
Maskinstape Und. 6.00 1.60 9.60
Tonner (HP) Und. 1.00 220.00 220.00
Otros Costos Indirectos 396.00
Luz Mes 12.00 30.00 360.00
Agua Mes 12.00 3.00 36.00
Mano de Obra Directa 56,444.65
a) Recepción de Leche global 30.00 75.00 2,250.00
b) Filtración global 30.00 75.00 2,250.00
c) Pesado global 30.00 75.00 2,250.00
d)Pasteurización global 30.00 75.00 2,250.00
e) Enfriamiento global 30.00 75.00 2,250.00
f) Cuajado global 30 73.16 2,194.65
g) Primer desuerado global 30.00 75.00 2,250.00
h) Escaldado global 30.00 75.00 2,250.00
i)Segundo Desuerado global 30.00 75.00 2,250.00
j) Salado global 30.00 75.00 2,250.00
k) Moldeado global 30.00 75.00 2,250.00
l) Prensado global 30.00 75.00 2,250.00
m) Envasado y Pesado global 30.00 75.00 2,250.00
n) Almacenamiento global 30.00 75.00 2,250.00
o) Comercialización global 30.00 75.00 2,250.00
p) Instalacion de pastos cultivables y
Hass 5.00 4,550.00 22,750.00
mantenimiento de pastos
GASTOS GENERALES (1% IF) 866.14
GASTOS DE SUPERVISION (0.05% IF) 433.07
TOTAL 244,256.75
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO
Monto
En
Financiado
Valorizado efectivo
por el GR
(S/.)
(S/.)
33,539.00 53,075.00 -
28,024.00 53,075.00 -
- 51,505.00 -
- 50,000.00 -
- 675.00 -
- 450.00 -
- 320.00 -
- 60.00 -
12,700.00 - -
1,200.00 - -
200.00 - -
4,600.00 - -
800.00 - -
3,600.00 - -
1,900.00 - -
400.00 - -
15,170.00 - -
4,900.00 - -
4,000.00 - -
500.00 - -
450.00 - -
3,790.00 - -
1,080.00 - -
450.00 - -
154.00 - -
40.00 - -
12.00 - -
18.00 - -
54.00 - -
30.00 - -
- 1,570.00 -
- 100.00 -
- 200.00 -
- 750.00 -
- 520.00 -
5,515.00 - -
5,515.00 - -
1,003.00 - -
1,003.00 - -
1,003.00 - -
1,003.00 - -
1,003.00 - -
250.00 - -
250.00 - -
87,290.10 56,840.65 ###
57,000.00 - -
48,000.00 - -
9,000.00 - -
2,190.00 - 1,189.20
- - 859.20
- - 540.00
- - 19.20
- - 300.00
500.00 - -
500.00 - -
- - 330.00
- - 90.00
- - 30.00
- - 105.00
- - 105.00
1,690.00 - -
1,140.00 - -
420.00 - -
130.00 - -
4,000.00 - 4,000.00
4,000.00 - 4,000.00

19,200.00 - -

12,000.00 - -
7,200.00 - -
- - 3,000.00
- - 3,000.00
4,500.00 - -
4,500.00 - -
- - 4,023.59
- - 4,023.59
400.10 - -
56.00 - -
50.00 - -
14.50 - -
50.00 - -
9.60 - -
220.00 - -
- 396.00 -
- 360.00 -
- 36.00 -
- 56,444.65 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,194.65 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -
- 2,250.00 -

- 22,750.00 -

866.14 - -
433.07 - -
122,128.31 109,915.65 12,212.79
50.00% 50.00% 11.11%
UNIDAD
C.U.
CONCEPTO DE
CANTIDAD (S/.)
MEDIDA

I. CLASIFICACION: ACTIVOS FIJOS


I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
a) Terrenos
Terreno con el que cuenta la asociacion Ha. 135 500.00
Terreno para siembra de pasto mejorado Ha. 2 800.00
b) Obras Civiles
Materiales para el mantenimiento de cobertizo y
construccion de cerco para pastoreo.
Alambre negro recocido #16 kg. 15.5 5.00
Alambre negro recocido # 8 kg. 88.5 5.00
Alambre de puas (200mt.) Rll 33 50.00
Clavo para calamina con Arand 2 bls 6 10.00
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60 kg. 318 3.80
Soldadura cellocord kg. 0.5 24.00
Tierra arcilla m3 195.5 5.00
Piedra grande de 8" m3 25.5 45.00
Piedra Mediana de 6" m3 11.5 45.00
Cumbrera (Hembra y Macho) par. 26 25.00
Paja de (Trigo/ cebada/ichu) Sac. 64 10.00
Cemento portland tipo I (Puesto en obra) bls 123 23.00
Malla ganadera H=0.80m rll 23 350.00
Hormigon m3 27 50.00
Madera tornillo P/encofrar p2 651 4.50
Madera rolliza de eucalipto 4"x4m pza 21 30.00
Madera rolliza de eucalipto 2.5"x3m pza 96 20.00
Tubo de acero negro redondo 1 1/4" x 1.5mm x 6.4m pza 180 60.00
Tubo de acero negro redondo 1/2" x 1.5mm x 6.4m pza 4 40.00
Clavos C/C de 3" kg. 40 5.00
Clavo C/C DE 4" kg. 2 5.00
Polipropileno rojo tamicorp 0.9mm 1.10 x 3.05m pza 66 20.00
I.1.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Esquildor de bateria 12V. Und. 3 300.00
Bateria de 12V. Und. 3 330.00
a) Herramientas
Lampa Und. 12 35.00
Carretillas Und. 12 120.00
Pico Und. 12 30.00
Lampas Und. 12 30.00
Barreta Und. 12 40.00
Alicate Und. 12 30.00
Martillo Und. 12 30.00
I.2.INVERSION FIJA INTANGIBLE
1.2.1. Talleres de capacitaciones:
Capacitació
Fortalecimiento Organizacional 1 350.00
n
Capacitació
Gestion Empresarial, estudio de mercado y marketing. 1 350.00
n
1.2.2. Materiales de Capacitación (para las 6 capacitaciones)
Alquiler de Proyector multimedia y laptop Und. 2 80.00
Papel A4 de 70Gr. Millar 1 25.00
Papelógrafos (Blancos y Cuadriculados) Und. 20 0.50
Cartulina de Colores Pliego 15 0.50
Diseño e impresión de manuales Global 1 1,200.00
Cuadernos cuadriculados A4 de 100 Hojas Und. 6 4.50
Lapiceros Azul/negro Caja 1 8.00
Plumón de papel N° 47 (Caja por 12 Unidades) Caja 2 12.00
Masking Tape 1" x 40 m Und. 2 8.00
1.2.3. Refrigerio de las capacitaciones:
Refrigerio de las capacitaciones Gbl. 1 100.00
1.2.4. Participación a Ferias y Pasantias
Ferias Locales / Regionales (Transporte, Alimentación y
Global 1 1,000.00
Alojamiento)
Pasantia Regional (Transporte, Alimentación y Alojamiento) Global 1 1,200.00
1.2.5. Materiales de Oficina:
Papel Bond A4 de 80gr. Millar 2 26.00
Lapiceros (Azul, Negro) Caja 1 7.00
Toner para impresora Glb. 2 220.00
1.2.6. Servicios de Transporte:
Flete para Transporte de Insumos Global 1 5,000.00
1.2.7. Combustible :
Combustible (Gasolina/Petroleo) Gbl. 1 800.00
II. CLASIFICACION: CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Insumos - -
2.1.1. Instalacion de Pastos mejorados - -
Gramineas:
Semilla de Rey Grass Ingles Kg 18 18.00
Semilla de Rey Italiano Kg 18 18.00
Semilla de Dactylis (Var. Dactylis glomerata) Kg 20 35.00
Leguminosas:
Semilla de trebol Blanco Kg 6 30.00
2.1.2. Fertilizantes
Abono foliar 20 - 20 - 20 Litro 15 20.00
Guano de corral por sacos de 40kg Saco 40 8.00
Cal Agricola (20kg.) Sacos 200 20.00
2.1.3. Pesticida para cultivo de pastos
Fungicida a base benlaxil + macoceb kg 15 80.00
Insecticida (Cipermetrina) de 0.50 Lt. Frasco 16 35.00
Fungicida (Propineb) Kg. 15 45.00
2.1.4. Semoviente (Reproductores)
Adquisicion de reproductor Macho 2 - 4 dientes permantes raza
Unidad 40 1,200.00
corriedale- peso de 35 a 45 kg
2.1.5. Kit de Botiquin veterinario
Oxitetraciclina al 10% + Dexametasona al 10% x 100ml Frasco 10 15.00
Penicilina + Estreptomicina (100 ml) 20/20 Frasco 10 35.00
Sulfametoxazol + Trimetropin (5:1) Frasco x 250ml 13 35.00
Larvecida + cicatrizantes por 400 ml en spray Frasco 10 18.00
Ivermectina Inyectables x 250 ml a 1% Frasco 10 50.00
Oral Triclabendazol + Fenbendazol 1 lt al 19.5% Frasco x 500ml 10 90.00
Praziquantel 10% Frasco x litro 10 118.00
Vit. ADE Inyectables x 250 ml. Frasco 10 100.00
Complejo B + Fosforo Inyectable x 250ml Frasco 10 45.00
Jeringas Hipodermicas x 20 ml Cajas x 100u 3 40.00
Agujas 18 x 1 1/2 y 18x 1 x caja Cajas 4 30.00
Tintura de Yodo 100ml Frasco 10 13.00
Pistola Dosificadora plastico x 50cc C/Canula Unidad 5 200.00
Sulfato de Cobre al 5% Kg 10 20.00
Termometro anal und. 5 20.00
Caja de Botiquin Veterinario Und. 5 35.00
Pinzas aretadora para ovinos und. 5 95.00
Aretes de Plastico (Hembra y macho- 25Und. x Bols) Und. 500 2.00
Alicate (para cortar pezuñas) und. 5 120.00
2.2. Mano de obra no calificada
2.2.1. Instalación de Pastos mejorados
1. Alquiler de Tractor agricola (por las 2Ha. a sembrar) HH/Maq. 16 80.00
2. Desmalezado del terreno preparado Jornal 50 40.00
3. Incorporación de materia orgánica (Estiercol de Ovinos) Jornal 40 40.00
4. Siembra Jornal 40 40.00
5. Primera fertilización Jornal 40 40.00
6. Deshierbo / desahaije de malezas Jornal 50 40.00
7. Control fitosanitario Jornal 40 40.00
8. Costruccion y mantenimiento de Zanjas de infiltracion Jornal 50 40.00
2.2.2. Mano de Obra para mantenimiento de cobertizo y
construccion de cerco para pastoreo.
Operario HH 1235 5.00
Peon HH 3461.5 3.75
2.3. Mantenimiento del Sistema de Riego por aspersion
para el pasto
2.3.1. Materiales e insumos:
Adaptadores para hidrantes Und. 5 38.00
Manguera de 3/4- reforzado (100 m.) Rollo 5 140.00
Aspersor VYR de 3/4 - metal Und. 5 85.00
Codo HDPE de 25 MM x 3/4 R/H Und. 5 6.00
Niple de PVC de 3/4 (1.20 m) Und. 5 7.00
2.3.2. Mano de Obra no calificada para el
mantenimiento del sistema de riego.
Peon para el mantenimiento Jornal 25 40.00
III. GASTOS GENERALES (max. 10%) Inversion Fija
Ingeniero Supervisor mes 8 1,100.00
Asistente Tecnico mes 8 700.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION (Max. 5%) Inversion Fija
TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR
PRESUPUESTO TECNICO
Total Monto
Inversión En
Financiado
(S/.) Valorizado efectivo
por el GR
(S/.)
(S/.)
123,127.90 48,372.76 73,129.56 1,625.58
112,351.40 37,596.26 73,129.56 1,625.58
106,681.40 35,706.26 69,349.56 1,625.58
69,100.00 - 69,100.00 -
67,500.00 - 67,500.00 -
1,600.00 - 1,600.00 -
37,581.40 35,706.26 249.56 1,625.58

77.50 77.50 - -
442.50 442.50 - -
1,650.00 1,650.00 - -
60.00 60.00 - -
1,208.40 1,208.40 - -
12.00 12.00 - -
977.50 - - 977.50
1,147.50 1,147.50 - -
517.50 259.86 249.56 8.08
650.00 650.00 - -
640.00 - - 640.00
2,829.00 2,829.00 - -
8,050.00 8,050.00 - -
1,350.00 1,350.00 - -
2,929.50 2,929.50 - -
630.00 630.00 - -
1,920.00 1,920.00 - -
10,800.00 10,800.00 - -
160.00 160.00 - -
200.00 200.00 - -
10.00 10.00 - -
1,320.00 1,320.00 - -
5,670.00 1,890.00 3,780.00 -
900.00 900.00 - -
990.00 990.00 - -
3,780.00 - 3,780.00 -
420.00 - 420.00 -
1,440.00 - 1,440.00 -
360.00 - 360.00 -
360.00 - 360.00 -
480.00 - 480.00 -
360.00 - 360.00 -
360.00 - 360.00 -
10,776.50 10,776.50 - -
700.00 700.00 - -
350.00 350.00 - -
350.00 350.00 - -
1,477.50 1,477.50 - -
160.00 160.00 - -
25.00 25.00 - -
10.00 10.00 - -
7.50 7.50 - -
1,200.00 1,200.00 - -
27.00 27.00 - -
8.00 8.00 - -
24.00 24.00 - -
16.00 16.00 - -
100.00 100.00 - -
100.00 100.00 - -
2,200.00 2,200.00 - -
1,000.00 1,000.00 - -
1,200.00 1,200.00 - -
499.00 499.00 - -
52.00 52.00 - -
7.00 7.00 - -
440.00 440.00 - -
5,000.00 5,000.00 - -
5,000.00 5,000.00 - -
800.00 800.00 - -
800.00 800.00 - -
100,883.63 56,433.00 34,155.63 ###
65,668.00 56,433.00 320.00 8,915.00
1,528.00 1,528.00 - -
1,348.00 1,348.00 - -
324.00 324.00 - -
324.00 324.00 - -
700.00 700.00 - -
180.00 180.00 - -
180.00 180.00 - -
4,620.00 - 320.00 4,300.00
300.00 - - 300.00
320.00 - 320.00 -
4,000.00 - - 4,000.00
2,435.00 - - 2,435.00
1,200.00 - - 1,200.00
560.00 - - 560.00
675.00 - - 675.00
48,000.00 48,000.00 - -

48,000.00 48,000.00 - -
9,085.00 6,905.00 - 2,180.00
150.00 150.00 - -
350.00 350.00 - -
455.00 455.00 - -
180.00 180.00 - -
500.00 500.00 - -
900.00 900.00 - -
1,180.00 - - 1,180.00
1,000.00 1,000.00 - -
450.00 450.00 - -
120.00 120.00 - -
120.00 120.00 - -
130.00 130.00 - -
1,000.00 1,000.00 - -
200.00 200.00 - -
100.00 100.00 - -
175.00 175.00 - -
475.00 475.00 - -
1,000.00 - - 1,000.00
600.00 600.00 - -
32,835.63 - 32,835.63 -
13,680.00 - 13,680.00 -
1,280.00 1,280.00 -
2,000.00 - 2,000.00 -
1,600.00 - 1,600.00 -
1,600.00 - 1,600.00 -
1,600.00 - 1,600.00 -
2,000.00 - 2,000.00 -
1,600.00 - 1,600.00 -
2,000.00 - 2,000.00 -

19,155.63 - 19,155.63 -
6,175.00 - 6,175.00 -
12,980.63 - 12,980.63 -

2,380.00 - 1,000.00 1,380.00

1,380.00 - - 1,380.00
190.00 - - 190.00
700.00 - - 700.00
425.00 - - 425.00
30.00 - - 30.00
35.00 - - 35.00

1,000.00 - 1,000.00 -
1,000.00 - 1,000.00 -
14,400.00 14,400.00 - -
8,800.00 8,800.00
5,600.00 5,600.00

238,411.53 119,205.76 107,285.19 11,920.58


100.00% 50.00% 50.00% 11.11%
UNIDAD Total
C.U.
CONCEPTO DE CANTIDA Inversión
(S/.)
MEDIDA D (S/.)

I. INVERSION FIJA 117,390.00


I.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 111,810.00
I.1.1. Terreno y obras civiles 73,050.00
Terrenos para siembra Ha 8 ### 64000.00
Áreas de recepción de palta m² 20 60.00 1200.00
Área de procesamiento (selección,empaque) m² 25 80.00 2000.00
Almacén de producto terminado m² 35 80.00 2800.00
Áreas administrativas m² 15 90.00 1350.00
Servicios Higiénicos m² 10 20.00 200.00
Patio de Maniobras (descarga + despacho) m² 50 30.00 1500.00
I.1.2. Equipo 6,500.00
Balanza digital plataforma (cap. 600 Kg) Und. 2 ### 4000.00
Equipo de Computo Und. 1 ### 2000.00
Impresora Und. 1 500.00 500.00
I.1.3 Maquinaria 17,480.00
Moto fumigadora Und. 2 ### 8000.00
Bomba de mochila 20 litros Jacto Und. 12 290.00 3480.00
Javas Cosechadoras Cao 20 kg Und. 100 60.00 6000.00
I.1.4 Herramientas 13,560.00
Tijeras de podar Unid 48 35.00 1680.00
Serruchos de podar Unid 48 35.00 1680.00
Lampas rectas c/ mango Unid 60 35.00 2100.00
Zapapicos c/mango Unid 60 25.00 1500.00
Carretilla Unid 20 150.00 3000.00
Barretas Unid 60 60.00 3600.00
I.1.5 Muebles y Enseres 1,220.00
Escritorios de madera Unid 1 100.00 100.00
Sillones metálicos Unid 4 50.00 200.00
Sillas de madera Unid 22 30.00 660.00
Armarios Unid 1 260.00 260.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 5,580.00
Capacitaciones y Tramites 5580.00
Capacitacion sobre Gestion Empresarial Glb 1 ### 1195.00
Capacitacion en Tecnologia en Conduccion
1195.00
del Cultivo de Palto Glb 1 ###
Capacitacion sobre Actividades Fitosanitarias Glb 1 ### 1195.00
Capacitacion sobre Comercializacion del Prod Glb 1 ### 1195.00
Registro Sanitario Glb 1 800.00 800.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 149,866.66
Materia Prima 56000.00
Plantones de Palta Hass Und. 4000 14.00 56000.00
Insumos complementarios 93866.66
Abonos y Fertilizantes 11400.00
Guano de isla Sacos 80 50.00 4000.00
Superfosfato triple de calcio Sacos 40 115.00 4600.00
Nitrato Sacos 40 70.00 2800.00
Control de Enfermedades 2360.00
Ceniza Cernida (negro millium) Kg 20 8.00 160.00
Fordazin (pudricion radicular - rancha) Lt 10 220.00 2200.00
Control de Plagas 2400.00
fosfato diámonico (mosca de la fruta) Kg 20 50.00 1000.00
Ambriceus estipulatus (arañita roja) Unidad 20 70.00 1400.00
Personal de Ejeucion (Mano de Obra Indirecta) 24000.00
Ing. Agronomo supervisor del plan de negoci Mes 8 ### 16000.00
Tecnico Agropecurio Mes 8 ### 8000.00
Flete Terrestre 3500.00
Flete Terrestre glb 1 ### 3500.00
Publicidad y marketing 905.66
Publicidad y marketing Meses 8 113.21 906
Utiles de Oficina 400.10
Papel Bond 80 gr. Millar 2 28.00 56.00
Lapicero Ciento 1 50.00 50.00
Plumones Und. 5 2.90 14.50
CD Ciento 0.5 100.00 50.00
Maskinstape Und. 6 1.60 9.60
Tonner (HP) Und. 1 220.00 220.00
Otros Costos Indirectos 1284.00
Luz Mes 12 60.00 720.00
Agua Mes 12 12.00 144.00
Telefonia Mes 12 35.00 420.00
Mano de Obra Directa 47616.90
a) Preparación de terreno Jornal 20 105.85 2116.90
b) Diseño de plantacion Jornal 20 100.00 2000.00
c) Apertura de Hoyos Jornal 20 100.00 2000.00
d)Abonamento de Fondo Jornal 20 100.00 2000.00
e) Instalacion de Plantones Jornal 20 100.00 2000.00
f) En tutorado Jornal 20 100.00 2000.00
g) riego permanente Jornal 20 100.00 2000.00
h) Abonamiento Jornal 20 100.00 2000.00
i)Podas (crecimiento, formación) Jornal 20 100.00 2000.00
j) Control de plagas y enfermedades. Jornal 20 100.00 2000.00
k)Cosecha Jornal 20 100.00 2000.00
l) Acopio Jornal 20 100.00 2000.00
m) Selección-Clasificación Jornal 20 100.00 2000.00
n) Comercialización Jornal 15 100.00 1500.00
Mano de Obra Administrativa Global 20000.00
GASTOS GENERALES (3.5% IF) 4,108.65
GASTOS DE SUPERVISION (2% IF) 2,347.80
TOTAL 273,713.11
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO
Monto
Financiado En efectivo
Valorizado
por el GR (S/.)
(S/.)
30,340.00 ### 12,780.00
24,760.00 ### 12,780.00
- ### -
0.00 64000.00 0.00
0.00 1200.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2800.00 0.00
0.00 1350.00 0.00
0.00 200.00 0.00
0.00 1500.00 0.00
6,500.00 - -
4000.00 0.00 0.00
2000.00 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00
11,480.00 - 6,000.00
8000.00 0.00 0.00
3480.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6000.00
6,780.00 - 6,780.00
840.00 0.00 840.00
840.00 0.00 840.00
1050.00 0.00 1050.00
750.00 0.00 750.00
1500.00 0.00 1500.00
1800.00 0.00 1800.00
- 1,220.00 -
0.00 100.00 0.00
0.00 200.00 0.00
0.00 660.00 0.00
0.00 260.00 0.00
5,580.00 - -
5580.00 0.00 0.00
1195.00 0.00 0.00

1195.00 0.00 0.00

1195.00 0.00 0.00


1195.00 0.00 0.00
800.00 0.00 0.00
### ### 905.66
56000.00 0.00 0.00
56000.00 0.00 0.00
44060.10 48900.90 905.66
11400.00 0.00 0.00
4000.00 0.00 0.00
4600.00 0.00 0.00
2800.00 0.00 0.00
2360.00 0.00 0.00
160.00 0.00 0.00
2200.00 0.00 0.00
2400.00 0.00 0.00
1000.00 0.00 0.00
1400.00 0.00 0.00
24000.00 0.00 0.00
16000.00 0.00 0.00
8000.00 0.00 0.00
3500.00 0.00 0.00
3500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 905.66
0.00 0.00 906
400.10 0.00 0.00
56.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00
14.50 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00
9.60 0.00 0.00
220.00 0.00 0.00
0.00 1284.00 0.00
0.00 720.00 0.00
0.00 144.00 0.00
0.00 420.00 0.00
0.00 47616.90 0.00
0.00 2116.90 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 2000.00 0.00
0.00 1500.00 0.00
0.00 20000.00 0.00
4,108.65 - -
2,347.80 - -
136,856.55 ### 13,685.66
50.00% 50.00% 11.11%
UNIDAD DE Total Inversión
CONCEPTO CANTIDAD C.U. (S/.)
MEDIDA (S/.)

I. INVERSION FIJA 297,533.91


I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 293,033.91
1.1.1. Terrenos y obras civiles 283,533.91
Instalación de Riego Tecnificado
Has 4 21,158.48 84,633.91
por Goteo
terrenos agricolas del aeo Has 18 11,050.00 198,900.00
1.1.3. Equipos 9,500.00
Motofumigadora Estacionaria de 5.5
Unidad 2 2,550.00 5,100.00
HP
Motopulverizadora de 1.6 HP Unidad 2 2,200.00 4,400.00
I.2. INVERSION INTAGIBLE 4,500.00
Estudios Expediente Riego 1 4,500.00 4,500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 144,699.93
2.1. Materia Prima 81,000.00
2.1.1. Plantones 81,000.00
Plantones de palto var. Hass Unidad 5,800 13.50 78,300.00
Plantones de palto var. Hass Unidad 200 13.50 2,700.00
2.2. Insumos 5,760 31,179.93
2.2.1. Fertilizantes y abonos 25,269.93
Compost orgánico. t.m. 36 300.00 10,800.00
Nitrato de Amonio 33 % Sacos/ 50 Kg. 66 65.00 4,275.93
Fosfato diámonico 18% N - 46% P2O5 Sacos/ 50 Kg. 26 95.00 2,508.00
Sulfato de potasio 50% K2O Sacos/ 50 Kg. 32 150.00 4,851.00
Sulpomag 22% K2O - 18% MgO Sacos/ 50 Kg. 27 105.00 2,835.00
2.2.2. Agroquímicos para control ogánico 5,910.00
Abono foliar Kg. 24 30.00 720.00
Trichoderma (Trichosil 50WP) Sobre 200 g. 24 40.00 960.00
Beauveria sp ( El arrazador, Yurak WP
Sobre 200 g. 24 30.00 720.00
)
Bacillus subtilis (biosafe sc) Litro 24 30.00 720.00
Detergente agrícola (Nutrisyl) Litro 18 35.00 630.00
Aceite agrícola Litro 24 35.00 840.00
Azufre micronizado Kg. 24 30.00 720.00
Adherente Litro 24 25.00 600.00
2.3. Mano de obra -
Mano de obra no calificada Jornal - 0.00
2.4. Herramientas y otros 15,520.00
Tijera de cosecha und. 32 60.00 1,920.00
Arco de Sierra para podar de 19" und. 16 60.00 960.00
Tijera de podar und. 32 120.00 3,840.00
Javas cosechras de 20 kg. und. 400 22.00 8,800.00
2.5. Servicios 17,000.00
Asesor técnico en manejo de cultivos Mes 3 3,500.00 10,500.00
Asesor en operación y mantenimiento
Mes 1 3,500.00 3,500.00
de riego
Capacitación Eventos 3 1,000.00 3,000.00
GASTOS GENERALES (3.5% IF)
GASTOS DE SUPERVISION (2% IF)
TOTAL 442,233.84
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 100.00%
PRESUPUESTO TECNICO

Monto
En efectivo
Financiado Valorizado
(S/.)
por el GR (S/.)

76,133.91 198,900.00 22,500.00


76,133.91 198,900.00 18,000.00
66,633.91 198,900.00 18,000.00
66,633.91 18,000.00
198,900.00
9,500.00 - -
5,100.00
4,400.00
- - 4,500.00
4,500.00
144,699.93 - -
81,000.00 - -
81,000.00 - -
78,300.00
2,700.00
31,179.93 - -
25,269.93 - -
10,800.00
4,275.93
2,508.00
4,851.00
2,835.00
5,910.00 - -
720.00
960.00
720.00
720.00
630.00
840.00
720.00
600.00
- - -
0.00
15,520.00 - -
1,920.00
960.00
3,840.00
8,800.00
17,000.00 - -
10,500.00
3,500.00
3,000.00
- -
- -
220,833.84 198,900.00 22,500.00
49.94% 50.06% 11.31%
UNIDAD
Total Inversión
CONCEPTO DE CANTIDAD C.U. (S/.)
(S/.)
MEDIDA

I.INVERSION FIJA 92,786.00


I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 73,976.00
I.1.1. Maquinaria y Equipos 18,476.00
Mochila fumigadora manual de Und. 6 310.00 1,860.00
Motofumigadora Und. 3 2,600.00 7,800.00
cilindros Und. 10 55.00 550.00
Tijera de podar Und. 18 38.00 684.00
Serrucho para poda de
Und. 18 45.00 810.00
formación
Serrucho para poda de
Und. 18 20.00 360.00
fructificación
Pico Und. 18 20.00 360.00
pala Und. 18 22.00 396.00
Balanza de plataforma (300 Kg) Und. 1 2,200.00 2,200.00
Cerco (alambre pua) rollo 54 64.00 3,456.00
I.1.2. Capacitaciones y Servicios
55,500.00
Especializados
Manejo Integrado de plagas taller 2 1,500.00 3,000.00
Practicas de abonamiento taller 2 1,500.00 3,000.00
Procesos de negociación taller 2 1,500.00 3,000.00
Fortalecimiento empresarial taller 2 1,500.00 3,000.00
Feria Und. 1 6,000.00 6,000.00
Pasantía Und. 1 7,500.00 7,500.00
Asistente Técncio y Especialista mes 12 2,500.00 30,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 18,810.00
Estudio Definitivos
Gastos en la Organización
Licencia Municipal
Certificado GLOBALGAP Global 1 18,810.00 18,810.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 274,494.87
Materia prima 274,494.87
PLANTAS 34,550.00
Plantulas de patrones Unid. 6910 2.50 17,275.00
Plumas o injertos Unid. 6910 2.50 17,275.00
Insumos complementarios 239,944.87
FERTILZANTES 100,713.87
Guano de isla Sacos 1221.6334 47.50 58,027.59
Compuesto 20 -20 -20 Sacos 165.75 93.00 15,414.75
Nitrato de amonio Sacos 110.5 135.00 14,917.50
Calcio boro Lt 18.76 24.00 450.24
Fosetil Aluminio Lt 18.76 160.00 3,001.60
Sulfato de cobre Lt 15.42 295.00 4,548.90
Cicatrizante Kg 7.71 39.00 300.69
Fosfito de potasio Lt 18.76 50.00 938.00
Fosforo 32 Lt 18.76 30.00 562.80
Potasio Lt 18.76 30.00 562.80
Mano de obra Jornal 66.3 30.00 1,989.00
AGUA (3 soles/riego de 6 horas la Ha) 20,393.40
AGUA (3 soles/riego de 6 horas la
Nº riego 994.8 2.50 2,487.00
Ha)
Mano de obra Jornal 596.88 30.00 17,906.40
INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 8,581.64
acare Lts. 22.33 320.00 7,145.60
Dethomil Kg. 15.956 90.00 1,436.04
ADHERENTES Y ACEITES 4,925.60
Adherente Lts. 17.96 25.00 449.00
Mano de obra Jornal 149.22 30.00 4,476.60
IMPLEMENTACIÓN DE BPA 54,755.16
Implementar buenas prácticas agri Global 1 36,102.66 36,102.66
Mano de Obra Implementar
jornal 621.75 30.00 18,652.50
buenas prácticas agricolas
Mano de obra 20,315.40
Recojo y eliminación de Rastrojo Jornal 41.46 30.00 1,243.80
Riego Machaco Jornal 27.64 30.00 829.20
Camellones Jornal 345.5 30.00 10,365.00
Trazado de Hoyos Jornal 55.28 30.00 1,658.40
Apertura de Hoyos Jornal 138.2 30.00 4,146.00
Abonamiento de Fondo Jornal 69.1 30.00 2,073.00
Plantación 3,731.40
Plantación propiamente dicho Jornal 82.92 30.00 2,487.60
Replante Jornal 41.46 30.00 1,243.80
Entutorado 1,658.40
Colocación y amarre de tutores Jornal 55.28 30.00 1,658.40
Otros necesarios……. 24,870.00
FLETE (24.87 has) Global 1 24,870.00 24,870.00
III.GASTOS GENERALES (máx. 10% ) de Inversión Fija 36,728.09
GASTOS ADMINISTRATIVOS (5%) E
Global 36,728.09 36,728.09
IMPREVISTOS (5%) 1
IV. GASTOS DE SUPERVISION (máx. 5%) 1 18,364.04 18,364.04
TOTAL 422,373.00
% DE APORTE S DE LA AEO y GR 1.00
PRESUPUESTO TECNICO

Monto
En efectivo
Financiado Valorizado
(S/.)
por el GR (S/.)

89,626.00 3,160.00 -
70,816.00 3,160.00 -
15,316.00 3,160.00 -
1,860.00 - -
7,800.00 - -
- 550.00 -
- 684.00 -
- 810.00 -
- 360.00 -
- 360.00 -
- 396.00 -
2,200.00 - -
3,456.00 - -

55,500.00 - -

3,000.00 - -
3,000.00 - -
3,000.00 - -
3,000.00 - -
6,000.00 - -
7,500.00 - -
30,000.00 - -
18,810.00 - -

18,810.00 - -
102,415.41 150,815.56 21,263.89
102,415.41 150,815.56 21,263.89
- 34,550.00 -
- 17,275.00 -
- 17,275.00 -
102,415.41 116,265.56 21,263.89
49,362.43 31,606.46 19,744.97
29,013.79 17,408.28 11,605.52
7,707.38 4,624.43 3,082.95
7,458.75 4,475.25 2,983.50
225.12 135.07 90.05
1,500.80 900.48 600.32
2,274.45 1,364.67 909.78
150.35 90.21 60.14
469.00 281.40 187.60
281.40 168.84 112.56
281.40 168.84 112.56
- 1,989.00 -
- 20,393.40 -
- 2,487.00 -
- 17,906.40 -
4,290.82 2,861.70 1,429.12
3,572.80 2,143.68 1,429.12
718.02 718.02 -
224.50 4,611.30 89.80
224.50 134.70 89.80
4,476.60
36,102.66 18,652.50 -
36,102.66 - -

- 18,652.50

- 20,315.40 -
- 1,243.80 -
- 829.20 -
- 10,365.00 -
- 1,658.40 -
- 4,146.00 -
- 2,073.00 -
- 3,731.40 -
- 2,487.60 -
- 1,243.80 -
- 1,658.40 -
- 1,658.40 -
12,435.00 12,435.00 -
12,435.00 12,435.00 -
- 36,728.09 -

36,728.09
18,364.04
210,405.46 190,703.65 21,263.89
50% 50% 11.15%
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD C.U. (S/.)
MEDIDA

I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1.TERRENOS Y OBRAS CIVILES
TERRENOS
terrenos para cultivo de palto Ha 6.125 2,748.49
plantaciones en produccion Ha 1.875 3,000.00
I.1.2.EQUIPOS
tijeras de podar unidad 24 73.00
seruchos curvos unidad 24 75.00
motofumigadora de alta presion unidad 6 3,000.00
equipo de proteccion global 3 300.00
Javas cosecheras unidad 168 18.00
Lampas global 24 30.00
picos global 24 36.00
barreta global 24 38.00
combustible global 1 1,403.48
I.2. INVERSIONES INTAGIBLE
CAPACITACIONES
preparacion de terreno, hoyacion e instalacion Taller 1 1,500.00
manejo integrado de plagas y enfermedades Taller 1 1,500.00
manejo de poda, feritilizacion y preparcion de bi Taller 1 1,500.00
organización y liderazgo Taller 1 1,500.00
II. CAPITAL DE TRABAJO
2.1.MATERIA PRIMA
INSUMOS
1. PLANTONES
Plantones de palta variedad hass unidad 2450 13.30
2. FERTILIZANTES
Bio Acopez kg 4800 1.20
Guano de coral kg 48000 0.80
sulfato de amonio kg 960 2.00
fosfato diamonico kg 800 2.80
sulfato de potasio kg 640 3.20
Micromate Calcium Fortified Mix kg 200 10.40
3 . PRODUCTOS FITOSANITARIOS
rotox (rotenona) Litro 8 180.00
aceite de neem litro 8 90.00
Bacillus thuringiensis var. kurstaki kg 16 50.00
caldo bordales Litro 16 30.00
Sulfato de Cobre penta Hidratado Litro 56 160.00
desinfectante a base de ceniza +ajo+cebolla litro 64 30.00
thnner litro 4 5.00
polibuteno hexano litro 8 100.00
plastico azul comercial metro 320 2.00
plastico amarillo comercial metro 320 2.00
2.1.OTROS
1. SISTENCIA TECNICA
Tecnico de campo mes 8 2,000.00
Gestor de plan de Negocios mes 8 2,000.00
2. UTILES DE ESCRTORIO
Papel bond Millar 8 30.00
Lapicero azul (50) caja 4 25.00
Plumon color multiple caja 1 25.00
Papelote cuadriculado unidad 54 0.50
Archivadores unidad 2 8.00
Vinifan unidad 4 10.00
Cinta mankintape unidad 2 4.00
Cinta scochs unidad 4 3.00
Corrector unidad 2 6.00
Cuaderno A4 espiralado x 100 hojas unidad 4 10.00
Folder manila con faster unidad 150 0.50
3. MANO DE OBRA
PREPARACION DE TERRENO
Limpieza jornal 61.25 30.00
hoyacion para intalacion de palta jornal 147 30.00
INSTALACION DE PLANTAS DE PALTA
Distribucion de guano de coral jornal 91.875 30.00
transporte de plantones al campo unidad 2450 1.00
instalacion jornal 257.25 30.00
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO
Deshiervo jornal 160 30.00
Riego jornal 120 30.00
Poda de formacion jornal 88 30.00
control fitosanitario jornal 176 30.00
fertilizacion jornal 64 30.00
COSECHA jornal 48 30.00
4. PAGO DE AGUA global 1 932.25
III GASTOS GENERALES (1% de IF)
IV GASTOS SUPERVISION (0.5% de IF)
TOTAL
% DE APORTE S DE LA AEO y GR
PRESUPUESTO TECNICO
Total Monto Monto Financiado por los
Inversión Financiado (AEO)
(S/.) por el GR En efectivo
(S/.) Valorizado
(S/.)
57,834.98 22,151.48 24,043.50 11,640.00
51,834.98 16,151.48 24,043.50 11,640.00
22,459.50 - 22,459.50 -
22,459.50 - 22,459.50 -
16,834.50 - 16,834.50 -
5,625.00 - 5,625.00 -
29,375.48 16,151.48 1,584.00 11,640.00
1,752.00 1,752.00 - -
1,800.00 1,800.00 - -
18,000.00 9,000.00 - 9,000.00
900.00 900.00 - -
3,024.00 1,296.00 - 1,728.00
720.00 - 720.00 -
864.00 - 864.00 -
912.00 - - 912.00
1,403.48 1,403.48 - -
6,000.00 6,000.00 - -
6,000.00 6,000.00 - -
1,500.00 1,500.00 - -
1,500.00 1,500.00 - -
1,500.00 1,500.00 - -
1,500.00 1,500.00 - -
173,831.50 93,248.00 80,583.50 -
101,453.00 60,653.00 40,800.00 -
101,453.00 60,653.00 40,800.00 -
32,585.00 32,585.00 - -
32,585.00 32,585.00 - -
52,448.00 14,048.00 38,400.00 -
5,760.00 5,760.00 - -
38,400.00 - 38,400.00 -
1,920.00 1,920.00 - -
2,240.00 2,240.00 - -
2,048.00 2,048.00 - -
2,080.00 2,080.00 - -
16,420.00 14,020.00 2,400.00 -
1,440.00 1,440.00 - -
720.00 720.00 - -
800.00 800.00 - -
480.00 - 480.00 -
8,960.00 8,960.00 - -
1,920.00 - 1,920.00 -
20.00 20.00 - -
800.00 800.00 - -
640.00 640.00 - -
640.00 640.00 - -
72,378.50 32,595.00 39,783.50 -
32,000.00 32,000.00 - -
16,000.00 16,000.00 - -
16,000.00 16,000.00 - -
595.00 595.00 - -
240.00 240.00 - -
100.00 100.00 - -
25.00 25.00 - -
27.00 27.00 - -
16.00 16.00 - -
40.00 40.00 - -
8.00 8.00 - -
12.00 12.00 - -
12.00 12.00 - -
40.00 40.00 - -
75.00 75.00 - -
38,851.25 - 38,851.25 -
6,247.50 - 6,247.50 -
1,837.50 - 1,837.50 -
4,410.00 - 4,410.00 -
12,923.75 - 12,923.75 -
2,756.25 - 2,756.25 -
2,450.00 - 2,450.00 -
7,717.50 - 7,717.50 -
18,240.00 - 18,240.00 -
4,800.00 - 4,800.00 -
3,600.00 - 3,600.00 -
2,640.00 - 2,640.00 -
5,280.00 - 5,280.00 -
1,920.00 - 1,920.00 -
1,440.00 1,440.00
932.25 932.25
578.35 578.35 - -
289.17 289.17 - -
232,534.00 116,267.00 104,627.00 11,640.00
100% 50% 50% 11.13%