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CODIGO: SSOMA-R-21

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES


REV.00 PAG 1-4
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REQUISITO(S) LEGAL(ES) ESTÁNDARES Y/O CUMPLIMIENTO


CÓDIGO PROCEDIMIENTO
ITEM ASPECTO/PELIGRO/OTRO EFECTOS PROBABLES ASOCIADO(S) U OTRO PROCEDIMIENTOS EVIDENCIA DE CONTROL
Y/O ESTÁNDAR
REQUISITO ASOCIADOS SI NO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS


Inventario de sustancias peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Sustancias Peligrosas, PST-SSOMA-R-002 Inspecciones a los lugares de almacenamiento
Bodega de Sustancias Peligrosas PST-SSOMA-R-001 Verificación listas de chequeo
Bodegas de Almacenamiento según estándar
DS 160 Autorización Sanitaria Bodega sustancias peligrosas
Daños materiales NCh 382 Plan de emergencia de Obra
Acc. Con Tiempo Perdido NCh 2120, 1 al 9 Programa de Simulacros
Contaminación Ambiental NCh 2190 Ejercicios de simulacros
Derrames NCh 2245 Procedimiento de Elaboración del PST-SSOMA-R-001 Registros de capacitación
Plan de Preparación y Respuesta PST-SSOMA-R-004
Transporte, manipulación y Dermatitis DS 298 ante Emergencias SSOMA.R.16 Brigada de Emergencias
1 almacenamiento de sustancias Multas Registros Formación Brigada de Emergencias
peligrosas, combustibles y gases
Intoxicación Informes de Simulacros de Emergencias
Registros de Reportes de Incidentes
Autorización SEC de vehículo para transporte de
combustible
Señaletica, procedimiento y plan de contingencia
Bodega de Combustible
del vehículo proveedor de combustible
Autorización SEC para el almacenamiento de
Distribución de Combustible PST-SSOMA-R-001 combustibles (mayor a 1.1 m3)
PST.SSOMA.R.002
Cilindros de Gases Comprimidos Bodegas de Almacenamiento según estándar
Bodega de Gases Identificación de bodegas de gases (señalética)
"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)
Hojas de Seguridad
Declaración de residuos en Obra
Segregación de residuos en obra
Autorización Sanitaria de bodega de residuos
Multas Manejo de Residuos
peligrosos
Generación de Residuos Certificado de disposición final vertedero de
2
peligrosos Contaminación Ambiental DS 148 Bodega de Residuos Peligrosos PST-SSOMA-R-002
seguridad
Autorización Sanitaria de Transporte de Residuos
Derrames
Peligrosos
Plan de emergencia del transportista

Declaración de residuos en Obra

Generación Residuos No Multas Manejo de Residuos Segregación de residuos en obra


3
Peligrosos
DS 594 PST-SSOMA-R-002
Contaminación Ambiental Autorización Sanitaria del Transportista
Certificado de disposición final

Hipoacusia DS 594/00 Registro de Ruido Ambiental


4 Emisiones y exposición a ruido Enfermedad Profesional DS 146/02 Control de Ruido SSOMA-R-02 Estudios de ruido Mutual de Seguridad
Registro de entrega protección auditiva a
Contaminación acústica
trabajadores

Autorización Sanitaria Empresa de Baños químicos


Contaminación ambiental Certificados de mantención de baños químicos
Generación de aguas
Incidentes sanitarios DS 594/00 Certificado de Disposición Final
5 servidas/proliferación de vectores Aguas Servidas PST-SSOMA-R-001
infecciosos Autorización Sanitaria Planta de tratamiento (si
contagio de enfermedades
aplica)
Análisis de laboratorio de agua de descarga de
planta de tratamiento (si aplica)

Certificado de Revisión técnica del vehículo y


Multas DS 54
Máquinas
Emisiones de gases de
6
combustión
Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005
Emisiones de gases de
6
combustión
Contaminación atmosférica DS 55 Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005 Verificación de los programas de mantención
DS 211
PELIGROS INACEPTABLES
Hipoacusia Análisis de Puestos de Trabajo
7 Exposición a Ruido Enfermedad Profesional DS 594 Control de Ruido Estudio de Ruido de mutual de seguridad

Muerte Candados de Bloqueo


Acc. Con Tiempo Perdido NCh 1411/3 SSOMA-R-05 Tarjetas de Bloqueo
8 Contacto con Energía Electrica Bloqueo de Seguridad
Requisitos del Cliente SSOMA-R-09 Registro de Capacitación de Procedimiento
Paralización de obra Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
Quemaduras NCh 2245 Hojas de seguridad de productos
Irritación DS 594 SSOMA-R-05 Registros de Capacitación
Contacto con sustancias
9 Sustancias Peligrosas SSOMA-R-02
peligrosas Enfermedad Profesional DS 18 Certificados de EPP
PST.SSOMA.R.002
Dermatitis
Acc. Con Tiempo Perdido
Contusiones DS594 Registro Charla de Inducción
10 Golpeado por/contra Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03
fracturas DS 40
dolores musculares
Acc. Con Tiempo Perdido
Dolores musculares
12 Atrapamiento en/sobre/entre heridas por corte (aristas) DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro Charla de Inducción
hematomas
fracturas y/o contusiones
Muerte Entrega de EPP
Fracturas NCh 1258/97 Trabajos en Altura SSOMA-R-03 Uso de Arnés de Seguridad
13 Caída mismo/distintinto nivel
Paralización de obra DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-02 Check List Arnés de Seguridad
Registro de Charla de Inducción
Generación de incidentes
Registro de Capacitación de Procedimiento
debido a falta de planificación
Instrucción en procedimientos del
Intervención de personal sin Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Cliente Registro Charla de Inducción
14 SSOMA-R-03
autorización y conocimiento
Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)

Generación de incidentes
Candados de Bloqueo
debido a falta de planificación
Trabajo sin permiso y Instrucción en procedimientos del
15 coordinacion del Cliente y otras Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Cliente SSOMA-R-03 Tarjetas de Bloqueo
empresa cooperadoras Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Registro de Capacitación de Procedimiento
Registro de Charla de Inducción

Licendia de conducir clase A, B según corresponda

Acc. Carretero Vehículos de Transporte de Permiso de Circulación Vehículos


Personal PST-SSOMA-R-004
16 Choque o Colisión Muerte Ley 18290 Certificado Revisión Técnica
PST-SSOMA-R-005
Daños Materiales Conducción de Vehículos Examen sicosensotécnico
Hoja de Vida del Conductor
Mantención al día
Acc. Con Tiempo Perdido Capacitación de superficies de trabajo
Contusiones Tarjetas de Andamio
17 Superficies deTrabajo NCh 998 Superficies de Trabajo
fracturas Capacitación andamieros Proveedor de andamios
dolores musculares Capacitación Trabajos en Altura
Autorización vigente del equipo
Autorización CCHEN operador
Muerte Dosimetro detector de radiaciones ionizantes
Efectos teratogenicos y
DS 133 Certificado de calibración de detector de radiaciones
mutagenicos
Manipulación de Equipos
18 Cancer DS 3 Proteccción Radiológica Control dosimetrico operador
Radiológicos
Quemaduras Radiólogicas Autorización de transporte del operador
Manuales y procedimientos de operación
radiologicas
Manual de operación
Certificado de importación de la fuente
Dolores musculares Reglamento Interno de Higiene y
Ley 20001 SSOMA-R-03 Registro de Entrega Reglamento Interno
19 Sobreesfuerzo Lesiones musculoesqueleticas Seguridad
DS 40 Inducción Hombre Nuevo Registro Charla de Inducción
EMERGENCIAS POTENCIALES

Aviso de Accidente Grave y/o Muerte Procedimiento de Reporte e Formulario de Notificación inmediata de accidente
20 Circular 2345 PST.SSOMA.R.004
Fatal Paralización de obra Investigación de Incidentes del trabajo grave y/o fatal

Plan de emergencia de Obra


Programa de Simulacros
Contaminación ambiental
Multas Procedimiento de Elaboración del Registros de capacitación
21 Derrame de Sustancias Peligrosas Requisito de Arauco Plan de Preparación y Respuesta SSOMA-R-05
Paralización de áreas afectadas ante Emergencias Brigada de Emergencias
Daños Materiales Registros Formación Brigada de Emergencias

OTROS REQUISITOS APLICABLES


Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA
para Subcontratos
Programa de Seguridad y Salud Ocuacional
Multas Ley 20123 Manual del SG SSO y MA SSOMA-R-02
Subcontratos
22 Subcontratos
Desarrollo de trabajos fuera de
DS 76 Registro de entrega reglamento interno
estándar Reglamento Especial de SSO y
MA para Empresas
Subcontratistas Registro de entrega de EPP

Lesiones por mala calidad de


DS 18/ 82 Elementos de Protección Personal SSOMA-R-02 Certificación de EPP
los EPP
23 Elementos de protección Personal Protección Personal Inadecuada DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro de Charla de Inducción

Contrato de Trabajo

Registro Entrega de Reglamento Interno


Registro Entrega EPP
SSOMA.R.03 Charla de Inducción
SSOMA-R-07
Procedimiento de Contratación en
24 Trabajadores Codigo del Trabajo SSOMA-R-02 Registro Examen Preocupacional, ocupacional o
Multas Obras
GRH-R-02 sicosensotécnico.
PST-CONTRA PERSONAL
Ficha Personal de Trabajador en Obra

Acta de Constitución Comité Paritario

Carta a la inspección del trabajo y mutual


25 Comité Paritario Multas DS 54 Estándar de Comité Paritario Actas de reunión CPHS
Registro Curso Orientación en prevención para CPH

DS 40 Regsitro Experto Profesional en Prevención de


Ley 20123 Riesgos
Departamento de Prev. De
26 Multas DS 76 SSOYMA Registros Expertos de Terreno
Riesgos
Organigrama del Departamento de SSO y MA del
Bases Contractuales
Contrato
Programa de desratización, desinfección y
Contaminación ambiental desinsectacción

27 Control de Vectores Sanitarios Incidentes sanitarios DS 594 Instalación de Faenas PST-SSOMA-R-001 Autorización Sanitaria Empresa de Higiene
contagio de enfermedades Comprobante de atención
Hojas de seguridad de productos
Procedimiento de Reporte e
Ley 16744 Informes de investigación SOCOMAR
Investigación de Incidentes
Reglamento Interno de Higiene y Informe de investigación CPHS
28 Investigación de Incidentes Multas SSOMA-R-16
Seguridad
DS 54
Registro entrega Reglamento Interno

Multas DS 47 Instalación de Faenas Permiso provisorio de edificación


29 Permisos Sectoriales
NCh 350/2000 Inicio de Faenas Autorización SEC, instalaciones eléctricas

Multas Ley 20005 Reglamento Interno de Higiene y SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
30 Acoso Sexual
Seguridad

Multas Ley 20105 Reglamento Interno de Higiene y SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
31 Ley del Tabaco
Seguridad

Multas Ley 3063 Pago de patente municipal


32 Ley de Rentas Municipales

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CARGO CARGO
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