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04 de noviembre 2014
Barranquilla – Colombia
Universidad del Atlántico
Consumo vs Facturación
90000000
y = 222,77x - 2E+07
80000000 R² = 0,7069
70000000
60000000
Facturacion
50000000
40000000 Facturación
20000000
10000000
0
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
Energia
El modelo y = 222,77x - 2E+07 arrojado no muestra una estrecha relación entre el consumo
energético y la producción a juzgar por el coeficiente de correlación bajo obtenido de R² =
0,7069, este se encuentra entra entre 0,49 – 0,8, por lo tanto la relación E y p es fuerte.
Por lo tanto no se necesita realizar un filtrado de datos.
LÍNEA META
Diferencias
Año MES Energía (Er) Facturación Ei (mp+EO) E/P real Er- Ei al cuadrado Ecuacion linea meta
2003 abril 363686,11 56164423 168712988 0,00647538 12988,9564
2003 mayo 399223,79 66959500 195507230 0,00596217 13982,39
2003 junio 374447,83 61576083 41388177,5 0,00608106 6433,3644
2003 julio 400687,35 65765000 371269312 0,00609271 19268,35
2003 agosto 412587,5 70841801 222688074 0,00582407 14922,7368
2003 septiembre 392816,81 69656108 1110358,71 0,00563937 -1053,7356 1110358,715 384372,0716
2003 octubre 390663,98 68417980 570695,637 0,00570996 755,444
2003 nov 382694,4 66411818 631099,323 0,00576244 -794,4176 631099,3232 373990,3436
2003 dic 423483,75 74510854 198190568 0,00568352 14078,0172
2004 enero 380421,93 67828738 57775681,4 0,00560857 -7601,0316 57775681,38 378524,4876
2004 febrero 340062,32 60256798 563133479 0,00564355 -23730,4336 563133478,8 354294,2796
2004 marzo 375927,19 66540515 63576032,5 0,0056496 -7973,458 63576032,48 374402,174
2004 abril 359803,03 63130359 173847358 0,00569937 -13185,1188 173847357,8 363489,6748
2004 mayo 385666,77 63766902 113245430 0,00604807 10641,6836
2004 junio 404596,59 74740399 30732463,3 0,00541336 -5543,6868 30732463,34 400641,8028
2004 julio 392596,56 71596488 55998306,2 0,00548346 -7483,2016 55998306,19 390581,2876
2004 agosto 410254,2 75664040 8075418,03 0,00542205 -2841,728 8075418,026 403597,454
2004 septiembre 386062,71 71829600 217946464 0,0053747 -14763,01 217946464,3 391327,246
2004 octubre 406531,98 74500124 8062287,76 0,0054568 -2839,4168 8062287,764 399872,9228
2004 noviembre 382108,24 68076193 44978183,1 0,00561295 -6706,5776 44978183,1 379316,3436
2004 diciembre 425448,43 79298360 522263,492 0,00536516 722,678
2005 enero 401879 72120720 14809,9164 0,00557231 121,696
2005 febrero 345074 63869990 916937023 0,00540276 -30280,968 916937023 365856,494
2005 marzo 412064 77605580 52487938,5 0,00530972 -7244,856 52487938,46 409810,382
2005 abril 411542 77603750 60233121 0,00530312 -7761 60233121 409804,526
Los valores que aparecen en rojo son aquellos cuyo consumo de energía
está por debajo de la línea base, Ereal –ELB < 0.
Linea Base vs linea meta
y = 0,0032x + 161473
450000 R² = 1
y = 222,77x - 2E+07
400000 R² = 0,7069
350000
300000
250000
Energía
Linea base
Linea Meta
200000
Lineal (Linea base )
150000 Lineal (Linea Meta )
100000
50000
0
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000
Facturación
Suma de
diferencias
al cuadrado
/cantidad
Varianza de datos 90221008,5
Raiz
desviacion cuadrada
estandar de varianza 9498,47401
Eo Teorico-
valor Eo DESVEST 161472,526
POTENCIAL DE AHORRO
Línea Base
y = 222,77x - 2E+07
R² = 0,7069
Línea Meta
y = 0,0032x + 161473
R² = 1
ÍNDICE DE CONSUMO
La determinación del valor de Producción a la cual el índice de consumo es mínimo en la
empresa no se puede determinar de un gráfico IC Vs P, para ello es necesario determinar el
valor de P donde la razón de cambio de la pendiente de este gráfico comienza a
mantenerse prácticamente constante.
La razón de cambio de la pendiente es la segunda derivada de la función:
Energía
Año MES (Er) Facturación E/P teorico Variación pendiente
2003 abril 363686,11 56164423 0,006244116 1,93005E-18
2003 mayo 399223,79 66959500 0,005753349 1,13898E-18
2003 junio 374447,83 61576083 0,005976581 1,46459E-18
2003 julio 400687,35 65765000 0,005799726 1,20218E-18
2003 agosto 412587,5 70841801 0,00561342 9,61798E-19
2003 septiembre 392816,81 69656108 0,005654501 1,01175E-18
2003 octubre 390663,98 68417980 0,005698919 1,06768E-18
2003 nov 382694,4 66411818 0,005774406 1,16739E-18
2003 dic 423483,75 74510854 0,005494578 8,26597E-19
2004 enero 380421,93 67828738 0,005720628 1,09575E-18
2004 febrero 340062,32 60256798 0,006037373 1,56291E-18
2004 marzo 375927,19 66540515 0,005769427 1,16063E-18
2004 abril 359803,03 63130359 0,005908222 1,35906E-18
2004 mayo 385666,77 63766902 0,005881187 1,31876E-18
2004 junio 404596,59 74740399 0,005487531 8,19004E-19
2004 julio 392596,56 71596488 0,00558798 9,31703E-19
2004 agosto 410254,2 75664040 0,005459607 7,89376E-19
2004 septiembre 386062,71 71829600 0,00558023 9,22661E-19
2004 octubre 406531,98 74500124 0,005494909 8,26954E-19
2004 noviembre 382108,24 68076193 0,005711465 1,08384E-18
2004 diciembre 425448,43 79298360 0,005356047 6,85741E-19
2005 enero 401879 72120720 0,005570622 9,11533E-19
2005 febrero 345074 63869990 0,00587686 1,31239E-18
2005 marzo 412064 77605580 0,005403076 7,316E-19
2005 abril 411542 77603750 0,005403128 7,31652E-19
50164423 0,006608212 2,70873E-18
45164423 0,006985524 3,71162E-18
40164423 0,007456777 5,2775E-18
35164423 0,008062045 7,86397E-18
30164423 0,008867969 1,24585E-17
25164423 0,009994155 2,14581E-17
83298360 0,005252513 5,9162E-19
84298360 0,005228165 5,70815E-19
85298360 0,005204388 5,50973E-19
86298360 0,005181162 5,32041E-19
87298360 0,005158467 5,13966E-19
88298360 0,005136287 4,967E-19
90298360 0,005093401 4,64422E-19
95298360 0,00499406 3,9509E-19
96298360 0,00497543 3,82909E-19
97298360 0,004957183 3,71224E-19
98298360 0,004939307 3,60009E-19
99298360 0,004921791 3,49242E-19
100298360 0,004904624 3,389E-19
E/P real , E/P teorico vs Facturación
0,012
0,01
0,008
E/P
0,006
E/P real
0,004 E/P teorico
0,002
0
0 50000000 100000000 150000000
Facturación
3E-17
Variación pendiente vs Facturación
2,5E-17
2E-17
1,5E-17
1E-17
5E-18
0
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000
En la gráfica ‘variación de pendiente Vs Facturación’ se puede observar la razón de cambio de
la pendiente y donde esta comienza a mantenerse prácticamente constante, El índice mínimo
alcanzable para una gestión ideal de la producción se obtiene cuando se trabaja a niveles
productivos entre 99.298.360 y 99.298.360 [$/mes] (producción a la máxima eficiencia).
Año MES Energía Facturación # dias Produccion planificadaPresupuesto de energiaCosto de enrgia presupuestadpo
Según linea base
2003 abril 363686,11 56164423 30
2003 mayo 399223,79 66959500 31
2003 junio 374447,83 61576083 30
2003 julio 400687,35 65765000 31
2003 agosto 412587,5 70841801 31
2003 septiembre 392816,81 69656108 30
2003 octubre 390663,98 68417980 31
2003 nov 382694,4 66411818 30
2003 dic 423483,75 74510854 31
2004 enero 380421,93 67828738 31
2004 febrero 340062,32 60256798 28
2004 marzo 375927,19 66540515 31
2004 abril 359803,03 63130359 30 70921709,24 $ 412.978,99 $ 86.725.588,48 406802,4951
2004 mayo 385666,77 63766902 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2004 junio 404596,59 74740399 30 70921709,24 $ 412.978,99 $ 86.725.588,48 406802,4951
2004 julio 392596,56 71596488 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2004 agosto 410254,2 75664040 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2004 septiembre 386062,71 71829600 30 70921709,24 $ 412.978,99 $ 86.725.588,48 406802,4951
2004 octubre 406531,98 74500124 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2004 noviembre 382108,24 68076193 30 70921709,24 $ 412.978,99 $ 86.725.588,48 406802,4951
2004 diciembre 425448,43 79298360 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2005 enero 401879 72120720 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2005 febrero 345074 63869990 28 66193595,29 $ 385.447,06 $ 80.943.882,58 388835,6621
2005 marzo 412064 77605580 31 73285766,22 $ 426.744,96 $ 89.616.441,43 415785,9116
2005 abril 411542 77603750 30 70921709,24 $ 412.978,99 $ 86.725.588,48 406802,4951
Total 1 año 5123627,51 933802505 395 $ 1.141.886.915,02 5333349,519
Cusum
120000
100000
80000
60000
40000 Cusum
20000
0
0 5 10 15 20 25 30
-20000
-40000
Indicador de desempeño Base 100
I 100
110,00000%
108,00000%
106,00000%
104,00000%
102,00000%
I 100
100,00000%
98,00000%
96,00000%
94,00000%
00/01/190005/01/190010/01/190015/01/190020/01/190025/01/190030/01/1900
IB100 > 100 ELB (P) > E real (P). MEJORO LA EFICIENCIA
IB100 < 100 ELB (P) < E real (P). EMPEORO LA EFICIENCIA
Presupuesto de energía
300000
200000 Energía
Lineal (Energía)
100000
0
0 20000000 40000000 60000000 80000000
Título del eje