You are on page 1of 30

DINABALIKPAPAN

KutaBALIKPAPAN
RAN LBALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Sekarang Hari Rabu , Tanggal 06 Juni 2018

PROVINSI

Kalimantan Timur
KABUPATEN

Kutai Barat
KECAMATAN

Bentian Besar
DESA

Anan Jaya
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FM BULAN KEGIATAN

10/12/2017 Desember
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FMA BULAN KEGIATAN

10/1/2017 Oktober
TANGGAL PENILAIAN KINERJA OLEH FMS BULAN KEGIATAN

10/8/2017 Oktober
DFMA CAPITAL

ARNI RANTEKATA Sendawar
FMS

HENDRI MARSITO

ThErEsia
contac
082257677169

Esia
contac
2257677169

.

.

S. S. S.IP. S. S. Muyub Ilir Tering NUR KHOLIQ. Long Daliq Long Iram IMAM BASUKI. DESA KECAMATAN FASILITATOR 1 2 3 Tendiq Siluq Ngurai SUMARNO. S.Sos.IP.Hi. S.Hi. S. Anan Jaya Bentian Besar NUR KHOLIQ.Hi.IP. S.Hi. Minta Penyinggahan NUR KHOLIQ. Tanjung Jaan Jempang IMAM BASUKI. S. Betung Siluq Ngurai SUMARNO. Gemuruh Mook Manaar Bul NUR KHOLIQ. Abit Mook Manaar Bul IMAM BASUKI. 9/25/2017 Juli 9/26/2017 Agustus 9/28/2017 September 9/29/2017 Oktober 9/30/2017 Nopember 10/1/2017 Desember 10/2/2017 10/3/2017 10/4/2017 10/5/2017 10/6/2017 10/7/2017 10/8/2017 10/9/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 10/13/2017 . Muara Benangaq Melak IMAM BASUKI. Sambung Bentian Besar NUR KHOLIQ.Sos.Sos.Sos.Sos. S. S. Tukul Tering SUMARNO.Hi. S. Ujoh Halang Long Iram IMAM BASUKI. S. Bentas Siluq Ngurai SUMARNO. S.Sos. Perigiq Jempang IMAM BASUKI.IP.

SH. PHILIPUS KKM Tendiq DIUS EDIANTO K.Md. KKM Betung KASTIANUS SABUN KKM Bentian Sejahtera ISMAWI IDEMAN KKM Maju Bersama RADIUS SUYUT HAIRUL BASRI KKM Harapan Jaya EKO BUDI TRIMANTO PAULUS TIGANG KKM Telaang Henlung Long Dal YESEP NGAU MIKAEL KULEH KKM Air Bersih Ujoh Halang YULIUS BENI ALFON KKM Tukul SRI DAULAT ANGGARINI ANDI KKM Minta Mandiri FIRTOLIUS T STEVEN A. HARYONO . KKM Gabung Mandiri xxxxxxxx LAURENT KKM Muara Batuq KORNELIUS DIMANSYAH RONI KKM DANUM LIO ANTONIUS D. KEPALA DESA/LURAH KOORDINATOR KKM NAMA KKM 4 5 6 TIMOTIUS.

ALAMAT KKM 7 Kantor Desa Tendiq Kantor Desa Betung Kantor Desa Sambung Kantor Desa Muara Benangaq Kantor Desa Anan Jaya Kantor Desa Long Daliq Kantor Desa Ujoh Halang Kantor Desa Tukul Kantor Desa Minta Kantor Desa Muyub Ilir Kantor Desa Tanjung Jaan Kantor Desa Perigiq Kantor Desa Gemuruh Kantor Desa Bentas Kantor Desa Abit .

Aspek Pengukuran Nilai Kebijakan Keuangan Semua Kebijakan disusun KKM berdasarkan 1 AD/ART 1 KKM menyusun dan menetapkan RKM. Specimen Rekening Bank ditanda-tangani 3 orang dari KKM dan Satlak.tidak ada 2 pemberian/Pemotongan uang kepada/oleh 1 pelaku Pamsimas.tidak boleh dititipkan kepada pihak manapun juga atau disimpan dalam rekening apapun. Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM Nama KKM : KKM Harapan Jaya Kecamatan : Desa : Anan Jaya Kabupaten : No. Rekening Bank menggunakan nama lembaga 6 1 bukan nama pribadi 7 Dana Kas Satlak Pamsimas hanya boleh dipegang oleh 1 Bendahara Satlak. 1 Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan 5 1 ditutup tanggal 25 setiap bulan. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan 3 diketahuai oleh koordinator KKM 1 Sistem Akuntansi Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan diarsipkan dengan bukti transaksi 4 yang absah. 8 1 .

Uang Tunai Di Bendahara Cek ( Form Berita Acara Penghitungan Kas Form PK 6) Tanggal : Jumlah : Rp. Saldo Buku Bank sama dengan saldo di rekening 11 Bank 1 Dana Kas di Tangan Bendahara.000. 1 Saldo Tunai Kas sama dengan jumlah tunai di tangan Bendahara. Pembayaran dalam Jumlah Rp.- (Sepuluh Juta Rupiah) ke atas menggunakan 9 mekanisme transfer.Buku Kas : Tanggal : 10 0 Jumlah : Rp.000. Hasil Pemeriksaan Uang Kas Tunai : 1.000.000.dan lebih dari 5 hari 1 . 10.. 2.tidak boleh dari 12 Rp.

HID KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk pencairan Tahap II . 1 15 Reguler KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk pencairan Tahap II dan III jika penggunaan Dana telah mencapai ≥ 90 %) dan setelah dana 100% 1 digunakan dan kegiatan 100% selesai dilaksanakan. KKM melakukan pengambilan dana dari rekening 14 KKM berdasarkan RPD yang telah disetujui.KKM memiliki salinan hasil 13 pengukuran kinerja dan melakukan 0 perbaikan(Jika ada) yang disarankan.jika penggunaan Dana telah mencapai ≥ 90 %) dan setelah dana 100% digunakan dan kegiatan 100% selesai dilaksanakan. Total Skor (TS) 13 Diketahui Oleh : Koordinator KKM ( HAIRUL BASRI ) Ketentuan Penilaian : Sangat baik Nilai 15 Memadai Nilai 9 .Pelaporan Dan Monitoring Laporan Keuangan Bulanan di pasang di papan pada tempat strategis. HIK KKM membuat Laporan Penggunaan Dana untuk pencairan 50 % dana APBN di Rekening KKM .14 .jika penggunaan Dana telah mencapai ≥ 90 %) dan setelah dana 100% digunakan dan kegiatan 100% selesai dilaksanakan.

8 .Tidak memadai Nilai 0 .

Keuangan KKM (PAMSIMAS III TA 2017) Bentian Besar Kutai Barat Catatan .

.

S. ) . Anan Jaya.HI. 12 Oktober 2017 Yang melakukan Penilaian Kinerja KKM FM CD ( NUR KHOLIQ.

30 Bulan Desember 2017 ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM No Kabupaten Kecamatan Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Siluq Ngurai Tendiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 Siluq Ngurai Betung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bentian Besar Sambung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bentian Besar Anan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Long Iram Long Daliq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BARAT 7 Long Iram Ujoh Halang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Tering Tukul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Penyinggahan Minta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tering Muyub Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KUTAI 11 Mook Manaar Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bulatn 12 Jempang Perigiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Mook Manaar Gemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bulatn 14 Siluq Ngurai Bentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Mook Manaar Abit Bulatn Kabupaten Serang KINERJA KKM Keterangan ∑ % % All Total Desa = 14 Jumlah Desa Yang Dinilai = 14 100% Sangat Baik = 14 100% 100% . PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMBUKUAN KKM .VERSI FASILITATOR Kabupaten Kutai Barat Status per 25 s/d .

00% Tidak Memadai = 0 0. Memadai = 0 0.Hi.00% 0. ARNI RAN . S.00% Ana Dibuat Oleh : Diketa Fasilitator FM NUR KHOLIQ.00% 0.

VERSI FASILITATOR bupaten Kutai Barat 5 s/d .NERJA PEMBUKUAN KKM .30 Bulan Desember 2017 FORM PK 1 ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM Tingkat Kinerja Total 15 KKM Score 1 14 Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai 0 0 Tidak Memadai .

Anan Jaya. 12 Oktober 2017 Diketahui : FMA ARNI RANTEKATA .

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PEMBUKUAN KKM .00% .VERSI FMA Kabupaten Kutai Kartanegara Status per 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017 ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM No Kabupaten Kecamatan Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Siluq Ngurai Tendiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Siluq Ngurai Betung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Melak Muara Benangaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Bentian Besar Anan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Long Iram Long Daliq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Long Iram Ujoh Halang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BARAT 8 Tering Tukul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Penyinggahan Minta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tering Muyub Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Jempang Tanjung Jaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KUTAI 12 Jempang Perigiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Mook Manaar BulaGemuruh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Siluq Ngurai Bentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mook Manaar BulaAbit Kabupaten Serang KINERJA KKM Keterangan ∑ % % All Total Desa = 14 Jumlah Desa Yang Dinilai = 14 100% Sangat Baik = 14 100% 100% Memadai = 0 0.00% 0.

Tidak Memadai = 0 0.00% Dibuat Oleh : DFMA ARNI RANTEKATA .00% 0.

VERSI FMA en Kutai Kartanegara Bulan berikutnya Oktober 2017 FORM PK 1 ASPEK PENGUKURAN KINERJA LKM Tingkat Kinerja Total 13 14 15 KKM Score 0 1 1 14 Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai 0 0 0 0 Tidak Memadai .KINERJA PEMBUKUAN KKM .

01 Oktober 2017 Diketahui : FMS HENDRI MARSITO . Sendawar.

Satlak.Fas Tendiq Siluq Ngurai Memadai Lap Bulanan ilitator 2 Tidak Memadai Siluq Ngurai Betung 3 Bentian Tidak Memadai Sambung Besar 4 Tidak Memadai Melak Muara Benangaq 5 Bentian Tidak Memadai Anan Jaya Besar 6 Tidak Memadai Long Iram Long Daliq BARAT 7 Tidak Memadai Long Iram Ujoh Halang 8 Ujoh Halang #N/A #N/A KUTAI 9 Tukul #N/A #N/A 10 Minta #N/A #N/A 11 #N/A #N/A 12 #N/A #N/A 13 #N/A #N/A 14 #N/A #N/A 15 #N/A #N/A 16 #N/A #N/A 17 #N/A #N/A 18 #N/A #N/A Sendawar. RENCANA TINDAK LANJUT dan CAPAIAN TINDAK LANJUT PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM Periode 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017 Rencana Tingkat Kinerja No Kabupaten Desa Kecamatan Tindak (awal) Lanjut Aktivitas P.Jawab 1 Pembuatan KKM. 01 Okt Dibuat Oleh : Diketahui Oleh: DFMA FMS ARNI RANTEKATA HENDRI MARSITO Catatan : .

Penyelesaian tindak lanjut ditindaklanjuti satu bulan berikutnya. .

LANJUT dan CAPAIAN TINDAK LANJUT ERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM 5 Bulan berikutnya Oktober 2017 PK 2 Capaian tindak lanjut Sangat Baik Sendawar. 01 Oktober 2017 Diketahui Oleh: FMS HENDRI MARSITO .

UJI PETIK PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM Oleh : DFMA Periode Tgl 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017 Nilai dari Sesuai No Nama Desa Nilai dari fasilitator hasil uji petik (Y/N) 1 Tendiq Memadai 2 Betung Tidak Memadai 3 Sambung Tidak Memadai 4 Muara Benangaq Tidak Memadai 5 Anan Jaya Tidak Memadai 6 Long Daliq Tidak Memadai 7 Ujoh Halang Tidak Memadai 8 Tukul Tidak Memadai 9 Minta Tidak Memadai 9 Muyub Ilir Tidak Memadai 9 Tanjung Jaan #N/A 9 Perigiq Tidak Memadai 9 Gemuruh Tidak Memadai 9 Bentas Tidak Memadai 9 Abit 0 Jumlah desa di kab : 18 Desa Uji petik oleh DFMA : 50 % Penilaian sesuai :0% Desa yang di lakukan uji petik sudah sesuai dengan inst Penilaian kinerja pengelolaan keuangan .

Sendawar. 01 Oktober 2017 Dibuat Oleh : ARNI RANTEKATA .

Desa yang di lakukan uji petik sudah sesuai dengan instrumen Penilaian kinerja pengelolaan keuangan ..UKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM Oleh : DFMA eriode Tgl 1 s/d 5 Bulan berikutnya Oktober 2017 PK 3 Keterangan : ……………………………… ……………………………… ……….

Sendawar. 01 Oktober 2017 Dibuat Oleh : ARNI RANTEKATA .