FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 2 11 17

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 127221

"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PARIAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

CREACIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA PARIAMARCA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA PARIAMARCA

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: Ing. Alfonso Rey Galvez
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Eco. Jesús Carmona Mantilla

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: Ing. Ruben Saldaña Quiroz

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 112
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento 3.2
Población Total (habitantes) 560
1 de 9
 Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 600
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 1200
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 1
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%)
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias)
C. Cloro residual en redes de agua
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 0.72
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 0

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

FUENTE DE AGUA 1:
…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
NO EXISTE NO EXISTE

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES

2 de 9
 PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES … … … …
UBS COMPOSTERA UNIDADES … …
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 23 10 SI Regular …

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO 15 Min/cm
percolación

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"INCREMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y MICÓTICAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA"

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

"DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y MICÓTICAS EN LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA"

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 132.5
Cobertura de agua potable % 0
Cobertura de alcantarillado % 100
Cobertura de UBS % 0
Continuidad de servicio de agua horas 0
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 270
Tasa de crecimiento % 3.2
Pérdidas de agua potable % 0
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0 0
1 0.42 0 0.42 0.42 0 0.42
…. … … … … … …
20 0.72 0 0.72 0.72 0 0.72

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 478
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 478
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 96
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
3 de 9
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO 6 208932.04
COLECTORES
M 1047
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 54 33278.87
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 0 0
ANTIGUOS
BURGOS JULCA
FLETE GLOBAL 1 15260
ABIMAEL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 257470.91
GASTOS GENERALES 6% 15448.2546
UTILIDAD 3% 7724.1273
IGV 18% 50515.792542
TOTAL ALCANTARILLADO 331159.084442

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
TRATAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DESARENADOR L/S 0.72 17721.53
TANQUE IMHOFF L/S 0.72 178509.31
LECHO DE SECADO GLB 1 80874.45
CERCO PRIMÉTRICO L/S 0.72 109580.84

*: Acta de Asamblea general

TOTAL COSTO DIRECTO 386686.13
GASTOS GENERALES 6% 23201.1678
UTILIDAD 3% 11600.5839
IGV 18% 75867.818706
TOTAL ALCANTARILLADO 497355.700406

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA G.B.L. 1 3000
GESTIÓN DEL SERVICIO G.B.L. 1 5000
TOTAL COSTO DIRECTO 8000
GASTOS GENERALES 6% 480
UTILIDAD 3% 240
IGV 18% 1569.6
TOTAL CAPACITACIÓN 10289.6

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 24089.84
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0

4 de 9
 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 0
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 20648.43
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 1000
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 1000
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) 0
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 44738.27
GASTOS GENERALES 6% 2684.2962
UTILIDAD 3% 1342.1481
IGV 18% 8777.648574
TOTAL COSTO INDIRECTO 57542.362874
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 896346.75

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Jun-18

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 260

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable
Alcantarillado 25487.91 2596 2596 2596 2596 2596 2596 2596
PTAR 16739.94 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705
UBS
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable
Alcantarillado 9719.97 990 990 990 990 990 990 990
PTAR 10014.51 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
UBS
TOTAL OyM

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado 1705
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMRCA

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 280184.55 584778.28 864962.83
Inversión a precios sociales 231514.39 483197.91 714712.30
Valor Actual O, M y Repos. a
35207.88 26754.45 61962.33
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
20653.81 14313.19 34967.00
precios sociales
VACS 252168.2 497511.1 749679.30
Población beneficiaria promedio 374 374 748.00
ICE 674.25 1330.24 2004.49
Costo Percápita 843.30 1635.11 1239.20

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
5 de 9
 2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 0.675 0.675 374 252.45
1 0.675 0.675 374 252.45
⁞ 0.675 0.675 374 252.45
20 0.675 0.675 374 252.45

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 1 1 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo
municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ORGANO MUNICIPAL

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 1 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Lluvias intensas por cambio climático, malos olores en zonas cercanas a la planta de tratamiento

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Luvias intensas MEDIO limpieza de cunetas de alcantarillado pluvial
Malos olores en zonas cercanas a la planta de tratamiento MEDIO Barreras con sembrado de árboles
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 2000

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Disminución en 20% de los casos de Interés de la población en participar

Mejora de la calidad de vida del centro
FIN
poblado de Pariamarca
6 de durante
9
mortalidad y morbilidad infantil el Encuestas del INEI, visitas a la zona en las actividades que involucren el
horizonte del proyecto desarrollo de su zona.

Mejora de la calidad de vida del centro
FIN
poblado de Pariamarca
Disminución en 20% de los casos de Interés de la población en participar
mortalidad y morbilidad infantil durante el Encuestas del INEI, visitas a la zona en las actividades que involucren el
horizonte del proyecto desarrollo de su zona.

Disminución de los casos de Disminución progresiva de índices de

enfermedades gastrointestinales y
PROPÓSITO
dérmicas en la población del sentro
poblado de Pariamarca
Adecuado uso del servicio de
EDA y enfermedades asociadas al
Información del Ministerio de Salud saneamiento y adecuadas practicas
consumo de agua contaminada en 80%
de higiene.
en la localidad al término del proyecto.

* Construcción de redes de alcantarillado

con tubería PVC de 160-200mm, en el La Municipalidad Provincial de
* Realización de pruebas hidráulicas en
que se incluye buzones de concreto Cajamarca conjuntamente con los
Redes de Alcantarillado las redes y conexiones de alcantarillado
(pozos de inspección) y conexiones beneficiarios, gestionan la
Construcción de pozos de inspeción , * Reporte de la junta de
domiciliarias. construcción del alcantarillado con el
COMPONENT Sistema de Tratamiento de Aguas usuarios sobre el servicio que se brinda
*Construcción de un sistema de sist. De tratamiento de las aguas
ES residuales, Mitigación Ambiental, en los diferentes puntos del sistema.
tratamiento de aguasresiduales con servidas. - La Junta Administradora
Capacitación y educación * Encuestas realizadas a
tanques Imhoff. de Servicios de Saneamiento vela por
sanitaria familias sobre conocimientos en
* Acciones de mitigación ambiental. un buen servicio de operación y
educación sanitaria.
*260 pobladores con Capacitación y mantenimiento.
Tangibes: educación sanitaria
Construcción de redes, construcción de
pozos de inspección, construcción de
PTAR, mitigación ambiental, Disponibilidad prsupuestal por parte
COSTO DE LA INVERSIÓN : S/
ACTIVIDADES capacitación y educación sanitaria. Resolución de aprobación del expediente de la Municipalidad Provincial de
896346.75
Intangibles Cajamarca
Elaboración de expediente
técnico, supervisión y liquidación del
proyecto.

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABBLECIDOS

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : …Ing. Alfonso Rey Galvez…………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : Ing. Ruben Saldaña Quiroz…………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

7 de 9
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 0.795
Comercial 0
Industrial 0
Estatal 0
Social 0

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 268 0.41 0 0 0 0 0 0.328 0.0164 0.3116
⁞ … … 0 0 0 0 0 … …
20 478 0.72 0 0 0 0 0 0.576 0.0288 0.5472

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1
⁞

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0
1
….
20

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 0.615 0.58 0.56
1 0.630 0.60 0.57
…. … … …
20 1.08 1.03 0.97

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 25,046
PERSONAL
 Ingeniero h-mes 3.6 1,350.00 4,860
Técnico h-mes 12 720 8,640
Obrero h-mes 24 480 11,520
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica glb 1 26 26
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 39,783
PERSONAL
Ingeniero h-mes 6 1,350 8,100
Técnico h-mes 12 720 8,640
Obrero h-mes 48 480 23,040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 3 3
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 64,828

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 15,300
PERSONAL
Ingeniero h-mes 1.2 1,350 1,620
Técnico h-mes 11 720 7,920
Obrero h-mes 12 480 5,760
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,300
PERSONAL
Ingeniero h-mes 1.2 1,350 1,620
Técnico h-mes 1 720 720
Obrero h-mes 2 480 960
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,600

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 0 231514.39 231514.39 483197.91 483197.91
1 0 1947.81 1947.81 1349.84 1349.84
2 0 1803.53 1803.53 1249.85 1249.85
3 0 1669.94 1669.94 1157.27 1157.27
4 0 1546.24 1546.24 1071.55 1071.55
5 0 1431.70 1431.70 992.17 992.17
6 0 1325.65 1325.65 918.68 918.68
7 0 1227.45 1227.45 850.63 850.63
8 0 1136.53 1136.53 787.62 787.62
9 0 1052.34 1052.34 729.28 729.28
10 0 974.39 974.39 675.26 675.26
11 0 902.22 902.22 625.24 625.24
12 0 835.38 835.38 578.92 578.92
13 0 773.50 773.50 536.04 536.04
14 0 716.21 716.21 496.33 496.33
15 0 663.16 663.16 459.57 459.57
16 0 614.03 614.03 425.53 425.53
17 0 568.55 568.55 394.01 394.01
18 0 526.43 526.43 364.82 364.82
19 0 487.44 487.44 337.80 337.80
20 0 451.33 451.33 312.77 312.77
VAC 231514.39 20653.85 252168.24 483197.91 14313.19 497511.10
Población beneficiaria 374 374
Indicador Costo Efectividad (ICE) 674.25 1330.2
Costos Percápita a precio de mercado 843.30 1635.11

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
ión
0 2596 2596 12961 1.000 2596 2596
1 2596 2596 13396 0.926 2403.70 2403.70
…. 2596 … … … … …
20 2596 2596 23117 0.215 556.97 556.97
VALOR ACT

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)