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CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE
HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA,, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
PROYECTO:
ÍNDICE DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACIÓN.
III.1. Diagnóstico.
III.2. Definición del Problema, sus causas y efectos.
III.3. Planteamiento del Proyecto.
IV. FORMULACIÓN
V. EVALUACION
VI.1. Conclusiones.
VII. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
15 2030 143 48
16 2031 145 48
17 2032 146 49
18 2033 148 49
19 2034 149 50
20 2035 151 50
Tasa de crecimiento
1.009%
Miles de m3/año
Ofert Demand Defici
Año a a t
0 0 1.737 -1.737
1 0 1.755 -1.755
2 0 1.773 -1.773
3 0 1.791 -1.791
4 0 1.809 -1.809
5 0 1.828 -1.828
6 0 1.847 -1.847
7 0 1.866 -1.866
8 0 1.885 -1.885
9 0 1.904 -1.904
10 0 1.924 -1.924
11 0 1.944 -1.944
12 0 1.964 -1.964
13 0 1.984 -1.984
14 0 2.005 -2.005
15 0 2.025 -2.025
16 0 2.046 -2.046
17 0 2.067 -2.067
18 0 2.088 -2.088
19 0 2.110 -2.110
20 0 2.132 -2.132
BALANCE OFERTA -
DEMANDA DE LA PROUDCCIÓN DE AGUA
BALANCE OFERTA -
DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Ofert Dem
Déficit
Añ a anda
o m3/a m3/a
m3/año
ño ño
20 1,167 -
15 0.00 .27 1,167.27
20 1,432 -
35 0.00 .78 1,432.78
A Pobla Dotaci Población Vivienda Pérdi Dema Dema Dem Dema Dema
ño ción ón (familias) das nda nda anda nda nda
en el de Total Máxi Máxi de
Siste Agua de ma ma Volum
ma Agua Diari Horari en de
(20% (*) a a Almac
) en
(m3/d
ia)
No No
Lts/Ha Aten Atend Atend Aten m3/a
Hab. b/Día dida ida idas didas lts/s lts/dia ño lts/s
30.0 0.296
0 123 80 0 123 0 41 % 0.11 9,840 3,592 0.1481 1 3.20
30.0 0.299
1 124 80 0 124 0 42 % 0.12 9,941 3,645 0.1496 2 3.23
30.0 0.302
2 126 80 0 126 0 42 % 0.12 10,044 3,700 0.1511 2 3.26
30.0 0.305
3 127 80 0 127 0 43 % 0.12 10,147 3,756 0.1527 4 3.30
30.0 0.308
4 128 80 0 128 0 43 % 0.12 10,252 3,812 0.1543 5 3.33
30.0 0.311
5 129 80 0 129 0 44 % 0.12 10,357 3,869 0.1558 7 3.37
30.0 0.314
6 131 80 0 131 0 44 % 0.12 10,464 3,927 0.1574 9 3.40
30.0 0.318
7 132 80 0 132 0 45 % 0.12 10,572 3,986 0.1591 1 3.44
30.0 0.321
8 134 80 0 134 0 45 % 0.12 10,681 4,046 0.1607 4 3.47
30.0 0.324
9 135 80 0 135 0 45 % 0.12 10,791 4,107 0.1624 7 3.51
30.0 0.328
10 136 80 0 136 0 46 % 0.13 10,902 4,168 0.1640 1 3.54
30.0 0.331
11 138 80 0 138 0 46 % 0.13 11,014 4,231 0.1657 4 3.58
30.0 0.334
12 139 80 0 139 0 47 % 0.13 11,128 4,294 0.1674 9 3.62
30.0 0.338
13 141 80 0 141 0 47 % 0.13 11,242 4,359 0.1692 3 3.65
30.0 0.341
14 142 80 0 142 0 48 % 0.13 11,358 4,424 0.1709 8 3.69
30.0 0.345
15 143 80 0 143 0 48 % 0.13 11,475 4,490 0.1727 3 3.73
30.0 0.348
16 145 80 0 145 0 49 % 0.13 11,593 4,558 0.1744 9 3.77
30.0 0.352
17 146 80 0 146 0 49 % 0.14 11,713 4,626 0.1762 5 3.81
30.0 0.356
18 148 80 0 148 0 50 % 0.14 11,833 4,695 0.1780 1 3.85
30.0 0.359
19 149 80 0 149 0 50 % 0.14 11,955 4,766 0.1799 8 3.89
30.0 0.363
20 151 80 0 151 0 0 % 0.14 12,078 4,837 0.1817 5 3.93
Fuente: Elaborado por el formulador, (*) se considera 30% de pérdidas en el sistema
Miles de m3/año
Ofert Demand Defici
Año a a t
0 0 0.427 -0.427
1 0 0.431 -0.431
2 0 0.436 -0.436
3 0 0.440 -0.440
4 0 0.445 -0.445
5 0 0.450 -0.450
6 0 0.454 -0.454
7 0 0.459 -0.459
8 0 0.464 -0.464
9 0 0.468 -0.468
10 0 0.473 -0.473
11 0 0.478 -0.478
12 0 0.483 -0.483
13 0 0.488 -0.488
14 0 0.493 -0.493
15 0 0.498 -0.498
16 0 0.503 -0.503
17 0 0.508 -0.508
18 0 0.514 -0.514
19 0 0.519 -0.519
20 0 0.524 -0.524
B.- ALTERNATIVA 2.
“Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e instalación
de letrinas con sistema de arrastre hidráulico en los caseríos y sus
anexos de Mutuy, Huangamarca, la Succha de Huangamarca y la
Cureña, Distrito de LLama, Provincia Chota, Región Cajamarca”.
Comprende la ejecución de las siguientes acciones, de los cuales se detalla
a continuación:
Agua Potable:
Mejoramiento de 02 Captaciones en quebrada y 1 Captación en ladera.
Tendido de 5,346 m. de línea de Aducción de tubería PVC C-10 de
11/2”.
80 Cámaras Rompe Presión Tipo 07.
29 válvulas de purga.
30 válvulas de aire.
15 válvulas de control.
RESUMEN DE LA INVERSION
DESCRIPCION
AGUA POTABLE Y PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
LETRINAS
4’599,927.45 3’508,199.22
ALT UNICA
LETRINAS SANITARIAS.
INDICADORES
ALTERNATIVAS ECONÓMICOS
VAC ICE
3’512,404.0 18,210
Alternativa Unica 75 .92
Alternativa 2
Selección de alternativas:
CUADRO RESUMEN
Alternativa 1 Alternativa 2
AGUA LETRINA AGUA LETRINA
4’599,927.45
Inversión Total a Precios privados (S/.)
351
Población Beneficiaria (promedio)
VAN 3’512,404.07
TIR
B/C
VAC =
3’512,404.07
P.P.B =
192.87
ICE =
18,210.92
De acuer
Organización y Gestión :
La ejecución del presente proyecto se realizará en una sola etapa que tendrá
una duración de un mes de formulación de expediente técnico y cuatro meses
para la ejecución del proyecto.
PRESUPUEST
Principales Rubros MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI TOTAL
O
Expediente Técnico 85,979.95 85,979.95 0 0 0 85,979.95
Costo Directo 3,738,258.80 623055.59 623055.59 623055.59 623055.59 623055.59 622980.83 3738258.80
Gastos Generales (08 % ) 299,060.70 49844.45 49844.45 49844.45 49844.45 49844.45 49838.47 299060.70
Utilidades ( 7 %) 261,678.12 43613.89 43613.89 43613.89 43613.89 43613.89 43608.66 261678.12
Supervision 214,949.88 35825.70 35825.70 35825.70 35825.70 35825.70 35821.40 214949.88
TOTAL 4,599,927.45 766669.91 766669.91 766669.91 766669.91 766669.91 766577.91 4599927.45
J.- Matriz del Marco Lógico del Proyecto para la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE MEDIOS
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS DE VERIFICACION
Contribuye a La población
mejorar el nivel y Al año 5: el 65% de la cumple con las
Disminución de las
calidad de vida de población encuestada prácticas de
NBI en 31% en el Encuesta a
FIN las poblaciones de considera que ha mejorado su higiene y mantiene
año 15 del horizonte Hogares.
MUTUY, calidad de vida. adecuadamente la
del proyecto.
HUANGAMARCA infraestructura a lo
Y LA CUREÑA largo del tiempo.
Baja incidencia de Encuesta de
enfermedades impacto.
Reducir la tasa de
entero parasitarias, Al año 5: Por mejora de los Informe de
incidencia de Participación activa
infecciosas y de la servicios de saneamiento monitoreo.
enfermedades de la población,
PROPOSITO piel, de las básico disminuye de 42% al Informe
entero parasitario e organizaciones y
localidadesde 27% las enfermedades de epidemiológico de
infeccioso al 23% en sectores.
MUTUY, origen hídrico. la Región de
los primeros 5 años.
HUANGAMARCA Salud, y del
Y LA CUREÑA Centro de salud.
COMPONENTES Instalar la Al año 2: 26% de la cobertura 100% de servicio de Evaluación La Junta
cobertura del del servicio de agua servicio de intermedia del Administradora de
servicio de agua incrementada y 100% de saneamiento en el proyecto. los Servicios de
potable mejorando pruebas bacteriológicas que año 10. Evaluación ex - Agua y
su calidad para el se realizan son exitosas. 100% de post. Saneamiento
consumo humano. Al año 2: disminución de la capacitaciones en Informes del OTS. (JAAS), asumen su
Incremento de la morosidad mensual del 65% educación de Informe del OS. responsabilidad de
cobertura del al 27% y se dispone de saneamiento. la gestión del
servicio y recursos para la adecuada proyecto.
tratamiento de operación y mantenimiento de Ejercicio de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA Páá giná 25
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS
ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
aguas servidas.
Mejora de la
gestión de los
buenas prácticas
servicios y de la los sistemas.
de higiene.
educación
sanitaria.
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS
CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE
HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
Ubicación del
proyecto
2.2.- Institucionalidad.-
CUADRO Nº 02
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Llama.
Sector
Pliego Gobiernos Locales
Teléfono
Dirección Inca Garcilaso de la vega N°141
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes
funciones:
2.3.1. Antecedentes.
Lineamientos de Política:
IDENTIFICACION
III.- IDENTIFICACIÓN:
3.1 Diagnóstico
CUADRO Nº 04 - ACCESOS
COMUNIDADES VIA DE ACCESO TIEMPO DE
RECORRIDO
Llama-Maychil Carretera asfaltada 0.75 hora.
( condición buena)
Maychil – La Succha de Trocha carrozable 1.30 horas
Huangamarca ( condición regular)
Maichil a Huangamarca Trocha carrozable 2.0 horas
Huangamarca a Mutuy Camino de Herradura 2.0 horas
Maichil a La Cureña . Carretera afirmada 0.20 horas
FUENTE ELABORACION PROPIA.
Actividad Agropecuaria
Actividad Ganadera
Industria
Comercio
Ingresos de la población
Educación
Salud
FACTORES DE MORBILIDAD
Energía Eléctrica
Saneamiento
Agua Potable:
Las localidades de Mutuy, Huangamarca y La cureña cuenta con un
servicio de agua potable en muy malas condiciones debido a la falta
técnica de construcción e hidráulica. Dicha construcción ya cumplió su vida
Útil.
Alcantarillado:
Las localidades de Mutuy, Huangamarca y La cureña cuenta con letrinas
de hoyo seco en mal estado, y con una mala disposición de excretas.
Construidas hace 20 años por FONCODES.
CUADRO Nº 05
Preguntas Si No Comentarios
Lluvias torrenciales
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la muy frecuentes en
X
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? los meses de
Diciembre a Abril.
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X
análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de
X
peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de
proyecto?
S Frecuencia Intensidad
Peligros No
I bajo medio alto bajo Medio Alto
Deslizamientos X X X
Vientos Huracanados X
CUADRO N° 06
Densidad (hab./viv.)
CUADRO N° 07
PERU: TASAS DE CRECIMIENTO GEOMETRICO MEDIO ANUAL
SEGUN DEPARTAMENTOS, 1995-2015
+------------------+-------------+-------------+-------------+----------
| DEPARTAMENTOS | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015
+------------------+-------------+-------------+-------------+----------
COSTA
Callao 2.6 2.3 2.1 1.8
Ica 1.7 1.5 1.3 1.2
La Libertad 1.8 1.7 1.5 1.3
Lambayeque 2.0 1.9 1.7 1.5
Lima 1.9 1.7 1.5 1.3
Moquegua 1.7 1.6 1.4 1.3
Piura 1.3 1.2 1.1 0.9
Tacna 3.0 2.7 2.4 2.1
Tumbes 2.8 2.6 2.3 2.0
SIERRA
Ancash 1.0 0.9 0.8 0.7
Apurímac 0.9 1.0 1.0 1.0
Arequipa 1.8 1.7 1.5 1.3
Ayacucho 0.1 0.3 0.4 0.4
Cajamarca 1.2 1.2 1.1 0.9
Cusco 1.2 1.2 1.1 1.0
Huancavelica 0.9 1.0 0.9 0.9
Huánuco 2.0 1.8 1.7 1.6
Junín 1.2 1.2 1.0 0.9
Pasco 0.4 0.6 0.5 0.4
Puno 1.2 1.2 1.1 1.0
SELVA
Amazonas 1.9 1.8 1.7 1.5
Loreto 2.5 2.2 2.0 1.9
Madre de Dios 3.3 2.9 2.6 2.3
San Martín 3.7 3.3 2.9 2.6
Ucayali 3.7 3.3 2.9 2.5
------------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI.
Población Servida
Actualmente los 351 habitantes de las localidades d Huangamarca, Mutuy
y La Cureña son abastecidos con aguas de un sistema de agua potable
ineficiente y además de no tratarse el agua adecuadamente no es apta
para el consumo humano, debido a que le falta Mejorar y ampliar su
sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias.
Nivel de Cobertura
El nivel de cobertura del servicio de agua de la localidad es 74 %.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita En general la zona de ubicación del proyecto estará
X
su exposición a peligros? expuesta de un grado u otro a peligros.
En el diseño del trazo de la infraestructura de riesgo
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
tendrán en cuenta los aspectos de ingeniería como
situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la X
hidrológicos, geológicos y sísmicos para mitigar los
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
desastres.
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
La infraestructura cumplirá las normas de
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
X construcción aprobadas incluyendo los estudios de
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
ingeniería adecuados
Los materiales previstos son de canteras ubicadas
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características en el ámbito del proyecto que permitirán realizar las
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? consideraciones de protección ante inundaciones,
erosiones, etc.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y Los estudios de impacto ambiental y de suelos en el
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto? diseño tendrán en cuenta esta situación.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las En este proyecto, su tamaño depende del balance
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X oferta - demanda de servicios; su magnitud se
proyecto? adapta a las características mencionadas.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X Los diseños considerarán la tecnología adecuada.
proyecto?
Dadas las condiciones del sitio, no habría
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
restricciones importantes respecto a las fechas de
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
inicio del proyecto. La ejecución de obra no
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
efectuaría en periodo de fuerte lluvias.
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? El proyecto se encuentra en una zona con comités
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos provinciales de Defensa civil, que frecuentemente
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) realiza evaluación de daños y cuenta con
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de mecanismos de atención frente a desastres, los
desastres? cuales pueden ser activados en emergencias que
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos puedan darse en el lugar del proyecto.
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la
zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP,
de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer
frente a una situación de riesgo.
En el diseño definitivo se considerarán los aspectos
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o técnicos relacionados a la prevención frente a daños
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X por desastres. Los aspectos financieros y/o
ocurrencia de desastres? organizativos serán planteados que se encuentren a
cargo de Defensa Civil Regional.
Si son conocidos los riesgos de la zona actual, pero
se efectuarán talleres durante la implementación del
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
proyecto (como parte del estudio de impacto
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X
ambiental del diseño definitivo) para mejorar el
situación de peligro?
grado de conocimiento y participación de los
beneficiarios en caso de desastres.
Fuente: Elaboración Propia
Vulnerabilidad
BAJO MEDIO ALTO
Grado de Peligros
BAJO Bajo Bajo Medio
MEDIO Bajo Medio Bajo
ALTO Medio Medio Medio
Fuente: Elaboración Propia
Formato N° 04:
- El Proyecto presenta una VULNERABILIDAD MEDIA, ya que la
exposición es Media y tiene variables de resiliencia que muestran
vulnerabilidad media.
Cuadro N° 4…
Factor de Grado de
Vulnerabilidad Variable Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
Resiliencia X
desastres por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres
Fuente: Dirección General de Programación Multianual del Sector Público- MEF.
CUADRO N° 09
GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos Problemas
intereses Estrategias
involucrados Percibidos
- Los servicios de
- Coordinación con
agua potable y
- Que el área de autoridades de la localidad
letrinas sanitarias no
influencia del proyecto para solicitar una solución al
es suficiente para
cuente con los problema.
- JASS satisfacer la
servicios óptimos de -Compromiso de supervisar el
demanda de las
agua potable y proyecto en la fase de post
localidades de Mutuy,
letrinas sanitarias inversión.
Huangamarca y La
cureña.
- Enfermedades - Que la comunidad
-Solicitud a la Municipalidad
gastrointestinales, disponga de
Distrital de Llama, para que
parasitarias infraestructura
- LOS se realice el mejoramiento del
- El servicio de agua adecuada de agua
BENEFICIARIOS sistema de agua potable e
y letrinas sanitarias potable.
DE MUTUY, instalación de letrinas
es deficiente debido - Saneamiento básico
HUANGAMARC sanitarias en las localidades
al mal diseño técnico, de las localidades DE
A Y LA CUREÑA DE MUTUY, HUANGAMARCA Y
EL proyecto existente MUTUY,
LA CUREÑA.
ya cumplió su vida HUANGAMARCA Y LA
útil. CUREÑA
- Construcción de
-Municipalidad
nueva infraestructura - Formulación del Expediente
Distrital de
de agua potable. técnico y ejecución de la
Llama
- Ampliar meta de obra.
programación de
inversiones
.
Efecto Indirecto
Agudización de las
enfermedades
PROBLEMA CENTRAL
“ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DÉRMICAS Y PARASITARIAS EN
LOCALIDADES DE HUANGAMARCA, MUTUY Y LA
CUREÑA ”.
3.2.5.1 Posibilidades:
3.2.5.2 Limitaciones:
Habiendo definido el
objetivo central se generan como medios de primer orden y medios
fundamentales a:
Medios fundamentales:
- Capacitación sanitaria
Fin Ultimo
Mejorar la calidad de vida del
poblador de Huangamarca, Mutuy y
La Cureña
Efecto Directo
Disminuir las enfermedades
INFECCIOSAS
OBJETIVO CENTRAL
“DISMINUIR LA INCIDENCIA DE EN
FERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES,
DÉRMICAS Y PARASITARIAS EN LOCALIDADES
DE HUANGAMARCA, MUTUY Y LA CUREÑA”.
A.- ALTERNATIVA 1
“Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e instalación
de letrinas con sistema de arrastre hidráulico en los caseríos y sus
anexos de Mutuy, Huangamarca, la Succha de Huangamarca y la
Cureña, Distrito de LLama, Provincia Chota, Región Cajamarca”.
Comprende la ejecución de las siguientes acciones, de los cuales se detalla
a continuación:
Agua Potable:
Mejoramiento de 02 Captaciones en quebrada y 1 Captación en ladera.
Tendido de 5,346 m. de línea de Aducción de tubería PVC C-10 de
11/2”.
80 Cámaras Rompe Presión Tipo 07.
29 válvulas de purga.
30 válvulas de aire.
15 válvulas de control.
Construcción de un Tres Reservorios de Ferrocemento; 01 de 10 m3 y
02 de 05 m3.
Red de distribución, 32,301 ml. De los cuales 5,977 m de tubería PVC
C-10 son de 1”, 22,583 m de tubería PVC C-10 son de 3/4”, 3,741 m de
tubería PVC C-10 son de 1/2”.
Instalación de 117 conexiones domiciliarias de agua potable con tubería
PVC SAP C-10 de 1/2”,
117 lavanderos domiciliarios.
Cerco perimétrico 07, 04 en reservorio y 03 en captación.
Saneamiento:
Consiste en la Instalación de 117 letrinas con pozo Séptico (incl.,
accesorios).
117 Inodoros
117 Tanque séptico.
117 Pozo percolador.
Capacitación:
Que consiste en Educación sanitaria.
Operación y mantenimiento.
Fortalecimiento de las JASS.
Evaluación de impacto ambiental.
B.- ALTERNATIVA 2.
“Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable e instalación
de letrinas con sistema de arrastre hidráulico en los caseríos y sus
anexos de Mutuy, Huangamarca, la Succha de Huangamarca y la
Cureña, Distrito de LLama, Provincia Chota, Región Cajamarca”.
Comprende la ejecución de las siguientes acciones, de los cuales se detalla
a continuación:
Agua Potable:
Mejoramiento de 02 Captaciones en quebrada y 1 Captación en ladera.
Tendido de 5,346 m. de línea de Aducción de tubería PVC C-10 de
11/2”.
80 Cámaras Rompe Presión Tipo 07.
29 válvulas de purga.
30 válvulas de aire.
15 válvulas de control.
Construcción de un Tres Reservorios de Concreto Armado; 01 de 10
m3 y 02 de 05 m3.
Red de distribución, 32,301 ml. De los cuales 5,977 m de tubería PVC
C-10 son de 1”, 22,583 m de tubería PVC C-10 son de 3/4”, 3,741 m de
tubería PVC C-10 son de 1/2”.
Instalación de 117 conexiones domiciliarias de agua potable con tubería
PVC SAP C-10 de 1/2”,
117 lavanderos domiciliarios.
Cerco perimétrico 07, 04 en reservorio y 03 en captación.
Saneamiento:
Consiste en la Instalación de 117 letrinas con pozo Séptico (incl.,
accesorios).
117 Inodoros
117 Tanque séptico.
FORMULACION
IV.- FORMULACION
+------------------+-------------+-------------+-------------+----------
| DEPARTAMENTOS | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015
+------------------+-------------+-------------+-------------+----------
COSTA
Callao 2.6 2.3 2.1 1.8
Ica 1.7 1.5 1.3 1.2
La Libertad 1.8 1.7 1.5 1.3
Lambayeque 2.0 1.9 1.7 1.5
Lima 1.9 1.7 1.5 1.3
Moquegua 1.7 1.6 1.4 1.3
Piura 1.3 1.2 1.1 0.9
Tacna 3.0 2.7 2.4 2.1
Tumbes 2.8 2.6 2.3 2.0
SIERRA
Ancash 1.0 0.9 0.8 0.7
Apurímac 0.9 1.0 1.0 1.0
Arequipa 1.8 1.7 1.5 1.3
Ayacucho 0.1 0.3 0.4 0.4
Cajamarca 1.2 1.2 1.1 0.9
Cusco 1.2 1.2 1.1 1.0
Huancavelica 0.9 1.0 0.9 0.9
Huánuco 2.0 1.8 1.7 1.6
Junín 1.2 1.2 1.0 0.9
Pasco 0.4 0.6 0.5 0.4
Puno 1.2 1.2 1.1 1.0
SELVA
------------------------------------------------------------------------
Fuente: INEI.
CUADRO N° 11
Densidad (hab./viv.)
Abastecimiento de Agua
Población servida
La población servida hasta el año 2,035 llegará a 624 habitantes con una
cobertura de servicio del 100.0%.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Se considera los siguientes parámetros:
1.- SISTEMA
HUANGAMA
RCA
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CASERIOS LA
LAGUNA, HUANGAMARCA, LA SUCCHA
Dem
anda
Dema de
nda Volu
Pobl Dot
Vivienda Demanda Total Dema men
ació ació Población
(familias) Pér de Agua de Dema nda de
A n n
dida Agua nda Máxi Alma
ño
s en (*) Máxim ma cen
el a Horar (m3/
Sist Diaria ia dia)
Lts/ No No ema
Hab Aten Aten Atendi Aten (20 m3/a
Hab. /Día dida dida das didas %) lts/s lts/dia ño lts/s
30.0 0.440
0 183 80 0 183 0 61 % 0.17 14,640 5,344 0.2203 6 4.76
30.0 0.445
1 185 80 0 185 0 62 % 0.17 14,791 5,424 0.2225 1 4.81
30.0 0.449
2 187 80 0 187 0 62 % 0.17 14,943 5,505 0.2248 7 4.86
30.0 0.454
3 189 80 0 189 0 63 % 0.17 15,097 5,588 0.2272 3 4.91
30.0 0.459
4 191 80 0 191 0 64 % 0.18 15,253 5,672 0.2295 0 4.96
30.0 0.463
5 193 80 0 193 0 64 % 0.18 15,410 5,757 0.2319 7 5.01
30.0 0.468
6 195 80 0 195 0 65 % 0.18 15,568 5,843 0.2342 5 5.06
30.0 0.473
7 197 80 0 197 0 66 % 0.18 15,729 5,931 0.2367 3 5.11
30.0 0.478
8 199 80 0 199 0 66 % 0.18 15,891 6,020 0.2391 2 5.16
30.0 0.483
9 201 80 0 201 0 67 % 0.19 16,054 6,110 0.2416 1 5.22
30.0 0.488
10 203 80 0 203 0 68 % 0.19 16,220 6,201 0.2440 1 5.27
30.0 0.493
11 205 80 0 205 0 68 % 0.19 16,387 6,294 0.2466 1 5.33
30.0 0.498
12 207 80 0 207 0 69 % 0.19 16,556 6,389 0.2491 2 5.38
30.0 0.503
13 209 80 0 209 0 70 % 0.19 16,726 6,485 0.2517 3 5.44
30.0 0.508
14 211 80 0 211 0 70 % 0.20 16,898 6,582 0.2543 5 5.49
30.0 0.513
15 213 80 0 213 0 71 % 0.20 17,072 6,681 0.2569 8 5.55
30.0 0.519
16 216 80 0 216 0 72 % 0.20 17,248 6,781 0.2595 0 5.61
30.0 0.524
17 218 80 0 218 0 73 % 0.20 17,426 6,883 0.2622 4 5.66
30.0 0.529
18 220 80 0 220 0 73 % 0.20 17,605 6,986 0.2649 8 5.72
30.0 0.535
19 222 80 0 222 0 74 % 0.21 17,787 7,091 0.2676 3 5.78
30.0 0.540
20 225 80 0 225 0 75 % 0.21 17,970 7,197 0.2704 8 5.84
Fuente: Elaborado por el formulador, (*) se considera 30% de pérdidas en el sistema
CUADRO N° 13
Demand Dema
Pobla Dotac Demanda de a Total Dema nda
Población
ción ión Agua de Agua nda Máxim
Año (*) Máxi a
ma Horari Dem
Diaria a d
Pérdidas Volu
Lts/H No No en el d
ab/Dí Atend Atend Atendid Atend Sistema Alma
Hab. a ida ida a idas (20%) lts/s lts/dia m3/año lts/s (m3/
8 123 80 0 123 0 41 30.0% 0.11 9,840 3,592 0.1481 0.2961
1 124 80 0 124 0 42 30.0% 0.12 9,941 3,645 0.1496 0.2992
2 126 80 0 126 0 42 30.0% 0.12 10,044 3,700 0.1511 0.3022
3 127 80 0 127 0 43 30.0% 0.12 10,147 3,756 0.1527 0.3054
4 128 80 0 128 0 43 30.0% 0.12 10,252 3,812 0.1543 0.3085
5 129 80 0 129 0 44 30.0% 0.12 10,357 3,869 0.1558 0.3117
6 131 80 0 131 0 44 30.0% 0.12 10,464 3,927 0.1574 0.3149
7 132 80 0 132 0 45 30.0% 0.12 10,572 3,986 0.1591 0.3181
8 134 80 0 134 0 45 30.0% 0.12 10,681 4,046 0.1607 0.3214
9 135 80 0 135 0 45 30.0% 0.12 10,791 4,107 0.1624 0.3247
10 136 80 0 136 0 46 30.0% 0.13 10,902 4,168 0.1640 0.3281
11 138 80 0 138 0 46 30.0% 0.13 11,014 4,231 0.1657 0.3314
12 139 80 0 139 0 47 30.0% 0.13 11,128 4,294 0.1674 0.3349
13 141 80 0 141 0 47 30.0% 0.13 11,242 4,359 0.1692 0.3383
14 142 80 0 142 0 48 30.0% 0.13 11,358 4,424 0.1709 0.3418
15 143 80 0 143 0 48 30.0% 0.13 11,475 4,490 0.1727 0.3453
16 145 80 0 145 0 49 30.0% 0.13 11,593 4,558 0.1744 0.3489
17 146 80 0 146 0 49 30.0% 0.14 11,713 4,626 0.1762 0.3525
18 148 80 0 148 0 50 30.0% 0.14 11,833 4,695 0.1780 0.3561
CUADRO N° 14
Dema
Dema
Dema nda
nda
nda de
Poblaci Dotació Vivienda Demanda de Total
Población Deman Máxi Volu
ón n (familias) Agua de
Añ da ma men
Agua
o Máxima Horar de
(*)
Pérdidas Diaria ia Alma
No No en el cen
Lts/Hab/ Aten Atend Atend Atend Sistema m3/añ (m3/d
Hab. Día dida ida idas idas (20%) lts/s lts/dia o lts/s ia)
0.108
0 45 80 0 45 0 15 30.0% 0.04 3,600 1,314 0.0542 3 1.17
0.109
1 45 80 0 45 0 15 30.0% 0.04 3,637 1,334 0.0547 4 1.18
0.110
2 46 80 0 46 0 15 30.0% 0.04 3,675 1,354 0.0553 6 1.19
0.111
3 46 80 0 46 0 15 30.0% 0.04 3,712 1,374 0.0559 7 1.21
0.112
4 47 80 0 47 0 16 30.0% 0.04 3,751 1,395 0.0564 9 1.22
0.114
5 47 80 0 47 0 16 30.0% 0.04 3,789 1,416 0.0570 0 1.23
0.115
6 48 80 0 48 0 16 30.0% 0.04 3,828 1,437 0.0576 2 1.24
0.116
7 48 80 0 48 0 16 30.0% 0.04 3,868 1,458 0.0582 4 1.26
0.117
8 49 80 0 49 0 16 30.0% 0.05 3,908 1,480 0.0588 6 1.27
0.118
9 49 80 0 49 0 16 30.0% 0.05 3,948 1,502 0.0594 8 1.28
0.120
10 50 80 0 50 0 17 30.0% 0.05 3,988 1,525 0.0600 0 1.30
0.121
11 50 80 0 50 0 17 30.0% 0.05 4,030 1,548 0.0606 3 1.31
0.122
12 51 80 0 51 0 17 30.0% 0.05 4,071 1,571 0.0613 5 1.32
0.123
13 51 80 0 51 0 17 30.0% 0.05 4,113 1,595 0.0619 8 1.34
0.125
14 52 80 0 52 0 17 30.0% 0.05 4,155 1,619 0.0625 0 1.35
0.126
15 52 80 0 52 0 17 30.0% 0.05 4,198 1,643 0.0632 3 1.36
0.127
16 53 80 0 53 0 18 30.0% 0.05 4,241 1,667 0.0638 6 1.38
0.128
17 54 80 0 54 0 18 30.0% 0.05 4,285 1,692 0.0645 9 1.39
0.130
18 54 80 0 54 0 18 30.0% 0.05 4,329 1,718 0.0651 3 1.41
0.131
19 55 80 0 55 0 18 30.0% 0.05 4,374 1,744 0.0658 6 1.42
0.133
20 55 80 0 55 0 18 30.0% 0.05 4,419 1,770 0.0665 0 1.44
Fuente: Elaborado por el formulador, (*) se considera 30% de pérdidas en el sistema
CUADRO Nº 15
BALANCE OFERTA -
DEMANDA
HUANGAMARCA
Producción de Agua
(m3/año)
Añ Ofert Demand Defici
o a a t
0 0 5,344 -5,344
1 0 5,424 -5,424
2 0 5,505 -5,505
3 0 5,588 -5,588
4 0 5,672 -5,672
5 0 5,757 -5,757
6 0 5,843 -5,843
7 0 5,931 -5,931
8 0 6,020 -6,020
9 0 6,110 -6,110
10 0 6,201 -6,201
11 0 6,294 -6,294
12 0 6,389 -6,389
13 0 6,485 -6,485
14 0 6,582 -6,582
15 0 6,681 -6,681
16 0 6,781 -6,781
17 0 6,883 -6,883
18 0 6,986 -6,986
19 0 7,091 -7,091
20 0 7,197 -7,197
GRAFICO Nº 01
BALANCE OFERTA -
CUADRO Nº 16
DEMANDA
MUTUY
Producción de Agua
(m3/año)
Añ Ofert Demand Defici
o a a t
0 0 3,592 -3,592
1 0 3,645 -3,645
2 0 3,700 -3,700
3 0 3,756 -3,756
4 0 3,812 -3,812
5 0 3,869 -3,869
6 0 3,927 -3,927
7 0 3,986 -3,986
8 0 4,046 -4,046
9 0 4,107 -4,107
10 0 4,168 -4,168
11 0 4,231 -4,231
12 0 4,294 -4,294
13 0 4,359 -4,359
14 0 4,424 -4,424
15 0 4,490 -4,490
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA Páá giná 48
16 0 4,558 -4,558
17 0 4,626 -4,626
18 0 4,695 -4,695
19 0 4,766 -4,766
20 0 4,837 -4,837
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LATRINAS
CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE
HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA,, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
GRAFICO Nº 02
CUADRO 17
BALANCE
OFERTA - DEMANDA
LA CUREÑA
Producción de Agua
(m3/año)
Añ Ofert Demand Defici
o a a t
0 0 1,314 -1,314
1 0 1,334 -1,334
2 0 1,354 -1,354
3 0 1,374 -1,374
4 0 1,395 -1,395
5 0 1,416 -1,416
6 0 1,437 -1,437
7 0 1,458 -1,458
8 0 1,480 -1,480
9 0 1,502 -1,502
10 0 1,525 -1,525
11 0 1,548 -1,548
12 0 1,571 -1,571
13 0 1,595 -1,595
14 0 1,619 -1,619
15 0 1,643 -1,643
16 0 1,667 -1,667
17 0 1,692 -1,692
18 0 1,718 -1,718
19 0 1,744 -1,744
20 0 1,770 -1,770
GRAFICO Nº 03
CUADRO N°18
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIÓN DE
AGUA HUANGAMARCA
CUADRO Nº 19
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda Déficit
Año m3/añ
m3/año m3/año
o
-
201 1,736.6
5 0.00 1,736.67 7
-
203 2,131.6
5 0.00 2,131.69 9
CUADRO N°19
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIÓN DE
AGUA MUTUY
CUADRO Nº 20
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda Déficit
Año m3/añ
m3/año m3/año
o
-
201 1,167.2
5 0.00 1,167.27 7
-
203 1,432.7
5 0.00 1,432.78 8
CUADRO N°21
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIÓN DE
AGUA LA CUREÑA
CUADRO Nº 22
117 Inodoros
117 Tanque séptico.
117 Pozo percolador.
Capacitación:
Que consiste en Educación sanitaria.
Operación y mantenimiento.
Fortalecimiento de las JASS.
Evaluación de impacto ambiental.
CUADRO Nº 23
CÁLCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO DE AGUA
PARA EL CONSUMO
Tiempo Tiempo
Valor Tiempo
acarreo total
Nº Viajes
Por viaje Acarreo De
día Por hora
Persona que acarrea acarreo
(Minutos) Horas S/.
S/./día
(3)=(1)x(2) (5)=(3)x(
(1) (2) (4)
/60 4)
3,738,258 2,802,32
COSTO DIRECTO .80 2.50
INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y LETRINAS 3,738,25 2,802,3
SANITARIAS 8.80 22.50
Insumos de origen 2,153,466 1,808,91
0.84
nacional .00 1.44
Insumos de origen 144,754.7 121,594.
0.84
importado 9 02
1,440,038 871,817.
Mano de obra .01 04
Mano de obra 562,802.9 512,150.
0.91
calificada 1 65
Mano de obra no 877,235.1 359,666.
0.41
calificada 0 39
299,060. 272,145
Gastos Generales 8% 0.91
70 .24
261,678. 238,127
Utilidad 7% 0.91
12 .09
214,949. 195,604
Gatos de Supervision 0.91
88 .39
85,979.9 78,241.
Expediente Tecnico 0.91
5 75
4,599,92 3,508,1
COSTO TOTAL
7.45 99.22
PRESUPUESTO TOTAL 4599927.45 3508199.22
CUADRO Nº 25
RESUMEN DE INVERSION
RESUMEN DE LA INVERSION
DESCRIPCION
AGUA POTABLE Y PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
LETRINAS
4’599,927.45 3’508,199.22
ALT 01
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Precio Unit. S/.Mensual S/.Anual S/.Rubros
UnidadCantidad Mensual
Costos de Adm. y 1,195
Operación .63
1,058.
Recursos humanos HH 20 4.41 88.20 40
Insumos (hipoclorito) (1) Kg 0.0957 15.00 1.44 17.23
Otros (herramientas, utiles de
escritorio) Glb 1 10.00 10.00 120.00
1,192
Costos de mantenimiento .56
Accesorios Glb 1 20.00 20.00 240.00
Mano de obra HH 15 4.41 66.15 793.80
%M
Herramientas O 20% 158.76
2,388
TOTAL .19
8,040
Costos de mantenimiento .48
Accesorios Glb 1 35.00 35.00 420.00
6,350.
Mano de obra HH 120 4.41 529.20 40
%M 1,270.
Herramientas O 20% 08
8,942
TOTAL .70
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
CUADRO Nº 31
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Privados
Añ Alternativa
Alternativa 2
o 1
0 4,599,927.45 0.00
1 780.00 1,560.00
2 780.00 1,560.00
3 780.00 1,560.00
4 780.00 1,560.00
5 780.00 1,560.00
6 780.00 1,560.00
7 780.00 1,560.00
8 780.00 1,560.00
9 780.00 1,560.00
10 780.00 1,560.00
CUADRO Nº 32
COSTOS INCREMENTALES
Añ
Alternativa 1 Alternativa 2
o
0 3,508,199.22 0.00
1 655.20 1,310.40
2 655.20 1,310.40
3 655.20 1,310.40
4 655.20 1,310.40
5 655.20 1,310.40
6 655.20 1,310.40
7 655.20 1,310.40
8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA 655.20 1,310.40 Páá giná 58
9 655.20 1,310.40
10 655.20 1,310.40
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LATRINAS
CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE
HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA,, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
CUADRO Nº 33
Cronograma de Ejecución Fínanciera
Principales Rubros PRESUPUESTO MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI TOTAL
Expediente Técnico 85,979.95 85,979.95 0 0 0 85,979.95
623055.5 623055.5 623055.5 623055.5
Costo Directo 3,738,258.80 623055.59
9 9 9 9 622980.83 3738258.80
Gastos Generales (08 % ) 299,060.70 49844.45 49844.45 49844.45 49844.45 49844.45 49838.47 299060.70
Utilidades ( 7 %) 261,678.12 43613.89 43613.89 43613.89 43613.89 43613.89 43608.66 261678.12
Supervision 214,949.88 35825.70 35825.70 35825.70 35825.70 35825.70 35821.40 214949.88
766669.9 766669.9 766669.9 766669.9
TOTAL 4,599,927.45 766669.91
1 1 1 1 766577.91 4599927.45
CUADRO Nº 34
Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
CUADRO Nº 35
CÁLCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO DE AGUA PARA EL CONSUMO
Tiempo Tiempo
Valor Tiempo
acarreo Nº Viajes total
Por viaje día Acarreo Por hora De acarreo
Persona que acarrea
(Minutos) Horas S/. S/./día
(3)=(1)x(2)/
(1) (2) (4) (5)=(3)x(4)
60
V.- EVALUACIÓN
CUADRO Nº 36
LETRINAS SANITARIAS
3,508,199 3,508,199.
0 117.00 183.00
.22 22 1.00 3,508,199.22
1 61.63 184.88 655.20 655.20 0.92 601.10
2 62.26 186.79 655.20 655.20 0.84 551.47
3 62.90 188.71 655.20 655.20 0.77 505.93
4 63.55 190.66 655.20 655.20 0.71 464.16
5 64.21 192.62 655.20 655.20 0.65 425.84
6 64.87 194.60 655.20 655.20 0.60 390.67
7 65.54 196.61 655.20 655.20 0.55 358.42
8 66.21 198.63 655.20 655.20 0.50 328.82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA Páá giná 62
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LATRINAS
CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS CASERIOS Y SUS ANEXOS DE MUTUY, HUANGAMARCA, LA SUCCHA DE
HUANGAMARCA Y LA CUREÑA, DISTRITO DE LLAMA,, PROVINCIA CHOTA, REGION CAJAMARCA”.
3,512,4
TASA DE DESCUENTO 9% VAC = 04.07
P.P.B = 192.87
18210.
ICE = 92
INDICADORES
ALTERNATIVAS ECONÓMICOS
VAC ICE
3,512,40
Alternativa Única 4.07 18210.92
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO Nº 37
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA UNICA
INVERSIÓ
INVERSÍO INVERSIÓ INVERSION INVERSIO INVERSIÓN
INICIAL N
N (+50%)N (+100%) (-50%) N (-80%) (-100%)
(+200%)
ALTERNATIVA 1
VAC
(Soles 3,512,404 5,266,50 7,020,60 10,528,8 1,758,304. 705,844.
) .07 3.68 3.29 02.51 46 69 4,204.85
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
CUADRO Nº 38
LETRINAS SANITARIAS
4,599,927.
0 45 0.00
1 0.00 780.00 1,560.00
2 0.00 780.00 1,560.00
3 0.00 780.00 1,560.00
4 0.00 780.00 1,560.00
5 0.00 780.00 1,560.00
6 0.00 780.00 1,560.00
7 0.00 780.00 1,560.00
CUADRO Nº 39
CON PROYECTO
A SIN PROYECTO
Alternativa 1 Alternativa 2
ñ
o Costos de Inversió Costos de Inversi Costos de
O&M n O&M ón O&M
3,508,199
0 .22 0.00
1 0.00 655.20 1,310.40
2 0.00 655.20 1,310.40
3 0.00 655.20 1,310.40
4 0.00 655.20 1,310.40
5 0.00 655.20 1,310.40
6 0.00 655.20 1,310.40
7 0.00 655.20 1,310.40
8 0.00 655.20 1,310.40
9 0.00 655.20 1,310.40
10 0.00 655.20 1,310.40
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Del análisis económico, se debe considerar que para el caso de este proyecto se
seleccionara la alternativa 01.
CUADRO Nº 42
CUADRO RESUMEN
Alternativa 1 Alternativa 2
AGUA LETRINA AGUA LETRINA
2420,829.31 1’264,999.17 2´433,073.92 1’264,999.17
Inversión Total a Precios privados (S/.)
351 351
Población Beneficiaria (promedio)
VAC =
955,068.75 959,263.60
P.P.B =
192.87 192.87
ICE =
4951.74 4973.54
CUÁNTO AFECTADO DE
TIEMPO? EFECTOS
Identificación de Impactos
SI NO
MEDIANO
CORTO
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
FUERTE
LEVE
LARGO
Medio Físico
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA? X X X X
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE X X X X
CONSTRUCCIÓN GENERARAN DESECHOS?
ES POSIBLE QUE LAS OBRAS CONTAMINEN EL X X X X
SUELO?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN X
RESIDUOS TÓXICOS?
AGUA
PROBABLE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS X
SUBTERRÁNEAS POR SUSTANCIAS TOXICAS Y
NITRÓGENO?
SILVESTRE, ETC?
Medio Socioeconómico – Cultural
SE AFECTARAN SITIOS DE INTERÉS
ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO (DE X
EXISTIR)?
EXISTEN POBLACIONES INDÍGENAS (COMUNIDADES X
NATIVAS O CAMPESINAS) CERCANAS AL
PROYECTO?
SE RUBICARA A RESIDENTES PARA LA X
CONSTRUCICON DE LA PLANTA?
ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIÓN EN LA VIDA X X X X
COTIDIANA A CAUSA DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION?
EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA A X
ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO X
RIESGO?
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE X
SANEAMIENTO Y SALUD?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA X X X X
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS?
OTROS IMPACTOS X
CUADRO Nº 41
DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA
DE OPERACIÓN
Por cuánto
t
i
MAGNITUD
e ESPACIO
DE
m AFECTADO
EFECTOS
Identificación de Impactos p
SI No
Componentes y Variables Ambientales o
?
cort
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
Media
FUERTE
Largo
LOCAL
LEVE
o
Medio Físico
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO EN X X X X
LOS SITIOS DE ALMACENAJE, REUTILIZACIÓN O
LODO?
AGUA
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA?
AIRE
SE PROVOCARAN OLORES Y RUIDOS DEL PROCESO X X X X
DE TRATAMIENTO O DE LAS OPERACIONES DE
OPERACION DE ESTA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA X
CIERTAS ESPECIES SEMODIFICARAN?
Medio Socioeconómico – Cultural
EXISTIRÁN PELIGROS PARA LA SALUD PÚBLICA X X X X
EN LAS CERCANIAS A LOS SITIOS DE DESCARGA O
REUTILIZACIÓN DE LODOS.
EXISITIRAN MOLESTIAS Y PELIGROS A LA SALUD X
PUBLICA DEBIDO A ACCIDENTES CON CLORO,
MATERIALES PELIGROSOS?
SE GENERARA UN DESARROLLO NO PLANIFICADO, X
INDUCIDO O FACILITADO POR LA
INFRAESTRUCTURA?
PAISAJE
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO? X
PERCIBIDOS O REALES?
OTROS IMPACTOS
.LA GENERACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN ES TEMPORAL, AFECTA AL
ESPACIO LOCAL Y DE MAGNITUD
JUSTIFICAR LEVE. AMBIENTAL NEGATIVO EN
EL IMPACTO
OPERACION DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO QUE MEJOR
SE ADAPTE A LOS PARÁMETROS OBTENIDOS.
. PRESUPUESTO AMBIENTAL.
ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO.
FINALMENTE SE TIENE:
PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN = 66,000.00 NUEVOS SOLES
CUADRO Nº 43
Cronograma de Ejecución Financiera
Principales Rubros PRESUPUESTO MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI TOTAL
5.5.3 Financiamiento
En cuanto al Financiamiento, se considera que es un proyecto de gran
importancia y de un costo que se justifica por el beneficio y el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestra población rural.
5.6 Matriz del Marco Lógico del Proyecto para la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE MEDIOS
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS DE VERIFICACION
Contribuye a La población
mejorar el nivel y Al año 5: el 65% de la cumple con las
Disminución de las
calidad de vida de población encuestada prácticas de
NBI en 31% en el Encuesta a
FIN las poblaciones de considera que ha mejorado su higiene y mantiene
año 15 del horizonte Hogares.
MUTUY, calidad de vida. adecuadamente la
del proyecto.
HUANGAMARCA infraestructura a lo
Y LA CUREÑA largo del tiempo.
Baja incidencia de Encuesta de
enfermedades impacto.
Reducir la tasa de
entero parasitarias, Al año 5: Por mejora de los Informe de
incidencia de Participación activa
infecciosas y de la servicios de saneamiento monitoreo.
enfermedades de la población,
PROPOSITO piel, de las básico disminuye de 42% al Informe
entero parasitario e organizaciones y
localidades de 27% las enfermedades de epidemiológico de
infeccioso al 23% en sectores.
MUTUY, origen hídrico. la Región de
los primeros 5 años.
HUANGAMARCA Salud, y del
Y LA CUREÑA Centro de salud.
COMPONENTES Instalar la Al año 2: 26% de la cobertura 100% de servicio de Evaluación La Junta
cobertura del del servicio de agua servicio de intermedia del Administradora de
servicio de agua incrementada y 100% de saneamiento en el proyecto. los Servicios de
potable mejorando pruebas bacteriológicas que año 10. Evaluación ex - Agua y
su calidad para el se realizan son exitosas. 100% de post. Saneamiento
consumo humano. Al año 2: disminución de la capacitaciones en Informes del OTS. (JAAS), asumen su
Incremento de la morosidad mensual del 65% educación de Informe del OS. responsabilidad de
cobertura del al 27% y se dispone de saneamiento. la gestión del
servicio y recursos para la adecuada proyecto.
tratamiento de operación y mantenimiento de Ejercicio de
aguas servidas. los sistemas. buenas prácticas
Mejora de la de higiene.
gestión de los
servicios y de la
educación
sanitaria.
VII.- ANEXOS