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MIRSA

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MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO / SUBPROCESO: DUENO DEL PROCESO:
Indice
Mitigacio
# Riesgo Locacion Descripción Probabilidad MagnituValorControl FrecueResponsaMitigacion Fecha Resp. n Valor
PROCESO DE GESTION DEL RIESGO:
a) Establecimiento del contexto IMPORTANCIA PROBABLIDAD INDICE
b) Identificación del riesgo CRITICA DIARIO 5
c) Análisis del riesgo IMPORTANTE SEMANAL 4
d) Evaluación del riesgo TOLERABLE MENSUAL 3

e) Tratamiento del riesgo BAJA SEMESTRAL 2


f) Monitoreo y revisión MUY BAJA ANUAL 1
MAPA DE RIESGO
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Probabilidad del Riesgo


INDICE DEL RIESGO= Mag*Prob MITIGACION
ALTA Rojo Riesgo Inaceptable: Requiere accion inmediata. 0 Elimino riesgo
15-25 Eliminar la actividad, prevenir el riesgo, proteger la empresa 0.25 Sustituyo
O TRANSFERIR RIEGO. 0.5 Controlo
MEDIANA Ama
Riesgo Tolerable: Requiere accion lo mas pronto posible. 0.75 Administro
8-12 Retener las perdidas, proteger la empresa o prevenir el riesgo. 1 No se elimino

BAJA Verde Riesgo Aceptable: Accion normal.


1-6 Aceptar el riesgo.

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