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FACTURAS ELECTRÓNICAS DE PERÚ

MÓDULO DE COMPROBANTES DE PAGO –REGISTRAR COMPROBANTE


MANUAL DE USUARIO

Versión 6.1
Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión Fecha Descripción Responsable

Elaboración del
1.0 31/08/2015 Jose Canales
documento

Actualización del
2.0 03/09/2015 Beatriz Ureta
Documento

Actualización del
3.0 07/10/2015 Jose Canales
Documento

Elaboración de
4.0 24/05/2016 Fernando López
Retención.

Actualización de Miguel
5.0 09/11/2016
Documento. Encarnación

Actualización de Miguel
6.0 09/02/2017
Documento. Encarnación

Se incluyó la
descripción de
generación del nuevo
6.1 29/12/2017 Karem Barboza
Resumen de
comprobantes
(RS185)

Se mejoró la opción
6.1.1 04/01/2018 del nuevo Resumen Karem Barboza
Diario (RS185)

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Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

Contenido
1. Descripción General de la Opción Registrar Comprobante ................................................. 4
2. Descripción Por tipo de Comprobante ............................................................................... 4
2.1 Factura ...................................................................................................................... 5
2.1.1 Filtros................................................................................................................. 5
2.1.2 Emisión Factura ................................................................................................. 6
2.2 Boleta ........................................................................................................................ 9
2.2.1 Filtros................................................................................................................. 9
2.2.2 Emisión de la Boleta ......................................................................................... 10
2.3 Nota de Crédito y Nota de Débito ............................................................................ 13
2.3.1 Filtros............................................................................................................... 13
2.3.2 Emisión de Nota de Crédito (NC)/Nota de débito (ND) ..................................... 14
3. Generar Resumen de Comprobante ................................................................................ 16
4. Generar nuevo Resumen de Comprobante (Resolución 185-2015) .................................. 18
5. Generar Resumen de Baja ............................................................................................... 22
6. Emisión de comprobantes de Retención .......................................................................... 24
6.1 Registro de Retención .............................................................................................. 24
7. Emisión de resúmenes de reversión ................................................................................ 29

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1. Descripción General de la Opción Registrar Comprobante

La presente opción se encuentra desarrollada para el rol Proveedor (Emisor), esta opción
tendrá como función emitir cualquier tipo de comprobante (Factura, Boleta, Nota de
Crédito y Nota de Débito) mediante el proceso de firma publica y declara.
Para ingresar a registrar los comprobantes se debe realizar los siguientes pasos:
Paso 1: En la parte superior derecho seleccionar la opción Usuario- Proveedor

Paso2: Una vez cargado las opciones seleccionar la opción Registrar Comprobante que se
encuentra ubicado en la parte superior derecho.

2. Descripción Por tipo de Comprobante

Filtros Generales

En esta sección se puede visualizar los filtros a nivel de cabecera que el Emisor deberá
realizar para la emisión del comprobante. Esta interfaz cambia de acuerdo al tipo de
comprobante a emitir.

En la parte superior derecho se encuentra la opción “Otros Datos Emisor”, esta opción
contiene los siguientes datos:
- Correo Emisor

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- Nombre Comercial
- Dirección del Emisor
- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Tipo de Cambio

Los datos mencionados líneas arriba son editables a excepto del correo del Emisor
porque es el usuario con el que el Emisor inicia sesión en el portal para emitir los
comprobantes.

2.1 Factura

2.1.1 Filtros
Cabecera

- Tipo de Documento: Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Factura.
- Nro. Documento: Ingresar la serie y correlativo de la Factura. Por defecto iniciara
con la letra F de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de proveedor. Este dato es
obtenido de la base de datos de Bizlinks.
- Razón Social Proveedor: Este dato se muestra de forma automática y es obtenido
de la base de datos de Bizlinks.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha actual con la que se emite el comprobante.
- Ruc Cliente: Ingresar el Número Tributario del Cliente con un máximo de 15
caracteres que será validado antes de ser enviado a declarar.
- Razón Social Cliente: Ingresar la razón social del Cliente.
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente.
- Correo Cliente: Ingresar el correo valido y habilitado del cliente, en caso no cuente
con un correo disponible, se deberá colocar un guion (-). Este dato es necesario si
en caso se necesita enviar una notificación al enviar declarar la Factura
- Moneda: Seleccionar la moneda con el cual desea emitir el comprobante.
- Exportación: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera, al elegir esta
opción a nivel de detalle se excluye como dato de ingreso el campo Tipo de

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afectación que será considerado de forma automática al momento de envío a


SUNAT así como también se enviará por defecto el monto del IGV en cero.
- Operaciones Gratuitas: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera.

Detalle
- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos
ingresados al comprobante.
- Código del Producto: mostrara por defecto un guión (-). En caso el Emisor no
contenga códigos de su producto, se deberá dejar el guión.
- Cantidad: unidades expresadas según la venta.
- Unidad de Medida: En caso el Emisor contenga unidades de medida comerciales y
configuradas, estas se visualizaran mediante un modo de selección, caso contrario
se deberá ingresar.
- Descripción de Producto: soporta como máximo 250 caracteres.
- Valor Unitario: Ingresar el valor del producto, no incluye IGV.
- Descuento: Se ingresa el descuento del producto.
- ISG:
- Tipo de Afectación: Esta lista es dinámica según el caso seleccionado (Exportación o
gratuita), por defecto se listara con casos de operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados en los campos
mencionados líneas arriba.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados en los
campos mencionados líneas arriba.

2.1.2 Emisión Factura


Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva


interfaz para la inserción de un producto. Para guardar los datos ingresados dar
clic en la opción Agregar.

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A medida que se ingrese los productos o servicios, los datos ubicados a la derecha
serán auto-calculados.

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar


este mismo y dar click en “Eliminar Ítem” y seleccionar “Aceptar” en un mensaje
de confirmación. Los campos calculados a la derecha de la interfaz se actualizarán
por cada modificación que se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).

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Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la


opción “Enviar Comprobante” y esperar unos segundos para obtener la respuesta
de SUNAT.

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante


deberá inicializar la interfaz dando clic en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
esta acción se visualizara la interfaz por defecto y listo para la emisión de otro
comprobante.

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2.2 Boleta

2.2.1 Filtros
Cabecera

- Tipo de Documento: Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Boleta.
- Nro. Documento: Ingresar la serie y correlativo de la Factura. Por defecto iniciara
con la letra B de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de Proveedor. Este dato es
obtenido de la base de datos de Bizlinks.
- Razón Social Proveedor: Este dato se muestra de forma automática y es obtenido
de la base de datos de Bizlinks.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha actual con la que se emite el comprobante.
- Tipo de Documento del Cliente: Seleccionar esta opción antes de ingresar el
número del documento del cliente para su respectiva validación.
- Nombre Cliente: El usuario ingresara el nombre del cliente a quien dirige el
comprobante.
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente
- Correo Cliente: Ingresar el correo valido y habilitado del cliente, en caso no cuente
con un correo disponible, se deberá colocar un guion (-). Este dato es necesario si
en caso se necesita enviar una notificación al enviar declarar la Factura
- Moneda: Seleccionar la moneda con el cual desea emitir el comprobante.
- Operaciones Gratuitas: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera.

Detalle

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- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos


ingresados al comprobante.
- Código del Producto: mostrara por defecto un guión (-). En caso el Emisor no
contenga códigos de su producto, se deberá dejar el guión.
- Cantidad: unidades expresadas según la venta.
- Unidad de Medida: En caso el Emisor contenga unidades de medida comerciales y
configuradas, estas se visualizaran mediante un modo de selección, caso contrario
se deberá ingresar.
- Descripción de Producto: soporta como máximo 250 caracteres.
- Valor Unitario: Ingresar el valor del producto, no incluye IGV.
- Descuento: Ingresar el descuento del producto.
- Tipo de Afectación: Esta lista será dinámica según el caso seleccionado, por defecto
se listara las operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados anteriormente.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados
anteriormente.

2.2.2 Emisión de la Boleta


Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera.

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva


interfaz para la inserción de un producto.

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A medida que se ingrese los productos o servicios, los datos ubicados a la derecha
serán auto-calculados.

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar


este mismo y dar click en “Eliminar Ítem” y seleccionar “Aceptar” en un mensaje
de confirmación, los campos calculados se actualizarán por cada modificación que
se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

Cuando se finalice el ingreso de datos de la Factura se deberá dar click en la


opción “Enviar Comprobante” y esperar unos segundos para obtener la respuesta
de SUNAT.

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante


deberá inicializar la interfaz dando click en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
esta acción se visualizara la interfaz por defecto y listo para la emisión de otro
comprobante.

Recordar que las Boletas son declarados a SUNAT a través de un RC

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2.3 Nota de Crédito y Nota de Débito

2.3.1 Filtros
Cabecera

- Tipo de Documento Se lista los tipos de comprobantes, para este caso se debe
seleccionar Nota de crédito o Nota de débito.
- Nro. Documento: Ingresar la serie y correlativo de la Factura. Por defecto iniciara
con la letra B de acuerdo a las reglas de SUNAT.
- RUC N°: Se muestra de forma automática el RUC de Proveedor. Este dato es
obtenido de la base de datos de Bizlinks.
- Razón Social Proveedor: Este dato se muestra de forma automática y es obtenido
de la base de datos de Bizlinks.
- Fecha Emisión: Muestra la fecha actual con la que se emite el comprobante.
- Tipo de Documento del Cliente: Seleccionar esta opción antes de ingresar el
número del documento del cliente para su respectiva validación.
- Ruc Cliente: Se deberá tipiar el código tributario para su respectiva validación, este
filtro es validado antes de enviar el comprobante.
- Razón Social Cliente: Contiene la razón social del cliente o Nombre según el tipo de
documento seleccionado
- Dirección Cliente: Ingresar la dirección fiscal de cliente.
- Correo Cliente: Ingresar el correo valido y habilitado del cliente, en caso no cuente
con un correo disponible, se deberá colocar un guion (-). Este dato es necesario si
en caso se necesita enviar una notificación al enviar declarar la Factura
- Tipo de Documento Referencia: Esta opción lista el tipo de comprobante (factura o
Boleta) al que hace referencia las notas.
- Factura Relacionada: Ingresar el documento a quien se hace referencia.
- Tipo de Nota de Crédito/Débito: Son los motivos por el cual se emite la NC/ND que
SUNAT establece en su catálogo para su respectiva selección.
- Moneda: Seleccionar la moneda con el cual desea emitir el comprobante.
- Motivo del Documento: Ingresar el motivo por el cual se emite la NC o ND.
- Operaciones Gratuitas: Se deberá marcar en caso el comprobante lo requiera.

Detalle

- Número de Ítem: Este número es autogenerado según la cantidad de productos


ingresados al comprobante.
- Código del Producto: mostrara por defecto un guión (-). En caso el Emisor no
contenga códigos de su producto, se deberá dejar el guión.
- Cantidad: unidades expresadas según la venta.
- Unidad de Medida: En caso el Emisor contenga unidades de medida comerciales y
configuradas, estas se visualizaran mediante un modo de selección, caso contrario
se deberá ingresar.
- Descripción de Producto: soporta como máximo 250 caracteres.
- Valor Unitario: Ingresar el valor del producto, no incluye IGV.
- Descuento: Ingresar el descuento del producto.

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Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

- Tipo de Afectación: Esta lista será dinámica según el caso seleccionado, por defecto
se listara las operaciones afectas al IGV.
- IGV: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados anteriormente.
- Valor Total: Este monto es auto calculable según los filtros ingresados
anteriormente.

2.3.2 Emisión de Nota de Crédito (NC)/Nota de débito (ND)


Paso 1: Ingresar los filtros a nivel de cabecera.

Seleccionar el tipo de Comprobante al que hace referencia la Nota de Crédito o


débito para que se activen los campos enmarcados en rojo.
De no seleccionar el tipo de comprobante estos campos se encontraran
deshabilitados.

Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva


interfaz para la inserción de un producto.

A medida que se ingrese los productos o servicios, los datos ubicados a la derecha
serán auto-calculados.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

Si el usuario desea retirar un producto o servicio de la lista, deberá seleccionar


este mismo y dar click en “Eliminar Ítem” y seleccionar “Aceptar” en un mensaje
de confirmación, los campos calculados se actualizarán por cada modificación que
se realiza (agregar o eliminar productos/servicios).

Cuando se finalice el ingreso de datos de la NC/ND se deberá dar click en la


opción “Enviar Comprobante” y esperar unos segundos para obtener la respuesta
de SUNAT.

Pág.15
Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

Concluido con la emisión de la Factura y el Emisor desea emitir otro comprobante


deberá inicializar la interfaz dando click en la opción “Limpiar”, una vez ejecutada
esta acción se visualizara la interfaz por defecto y listo para la emisión de otro
comprobante.

3. Generar Resumen de Comprobante

La presente opción se encuentra desarrollada para el rol Proveedor (Emisor), esta opción
tendrá como función la generación de un Resumen de Boletas y Notas asociadas a Boletas
con el filtro de fecha de Emisión.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

El usuario deberá ingresar la fecha en la cual fue generada sus comprobantes, una vez
ingresada dicho dato deberá hacer click en la opción “Búsqueda de Boleta”. Una vez
realizada esta acción buscaran los comprobantes con estado Pendiente de Envío (PE_02)
Y Aceptados por SUNAT (AC_03).

Después de realizada la búsqueda, el usuario deberá dar check en la opción “Acepto bajo
mi responsabilidad que la información a declarar es correcta” seguido de la opción “Firmar
y Declarar”

Una vez realizada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.

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La RC creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidas


en el día.
RC-YYYYMMDD-#secuencial

4. Generar nuevo Resumen de Comprobante (Resolución 185-2015)

Esta opción tendrá como función la generación de un Resumen de Boletas y Notas


asociadas a Boletas según Resolución 185-2015, con filtros de fecha de emisión, estado
SUNAT y serie-número.

4.1 Filtros de búsqueda

• Fecha de emisión, es la fecha de emisión de los comprobantes a declarar, este


parámetro de búsqueda funciona igual que el resumen anterior.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
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• Estado SUNAT, se tiene los estados Aceptado y Pendiente de Envío, una vez
seleccionada la opción deberá hacer click en la opción “Búsqueda de Boleta”.

• Serie o Serie-Numero, deberá ingresar sólo la serie o serie y correlativo en los


campos Desde y Hasta.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

4.2 Proceso de declaración

4.2.1 Declaración (Informar)


• Se deberá realizar el filtro por fecha de Emisión y estado “Pendiente de
envío”, una vez ingresado los filtros se listara en la grilla todos los
comprobantes de la fecha ingresado.

• Para enviar a declarar a SUNAT se deberá dar chek y clic en el botón “Firmar y
Declarar”.

• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500


comprobantes el portal enviara varios RC en bloques de 500 items.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
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4.2.2 Declaración (Anular), esta funcionalidad reemplaza al resumen de baja para


Boletas y notas asociadas.
• Se deberá realizar el filtro por fecha de Emisión y estado “Aceptado”, una vez
ingresado los filtros se listara en la grilla todos los comprobantes con estado
Acepto, se debe seleccionar haciendo check en el o los comprobantes a dar
de baja.

• Para enviar a dar de baja a SUNAT se deberá dar chek y clic en el botón
“Firmar y Declarar”

• En el portal se mostrara el o los RC generados, en caso se supere más 500


comprobantes el portal enviara varios RC en bloques de 500 items.

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El RC creado contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RCs emitidos


en el día.
RC-YYYYMMDD-#secuencial

5. Generar Resumen de Baja

La presente opción se encuentra desarrollada para el rol Proveedor (Emisor), esta opción
tendrá como función la generación de un Resumen de Baja para cualquier comprobante
con estado Aceptado previamente (AC_03).

El usuario deberá Ingresar el correlativo del comprobante al cual desea darle de baja. Para
realizar dicha operación el usuario deberá seleccionar la opción de Tipo de Documento a
Ingresar continuamente del correlativo del comprobante y finalmente el motivo por el cual se
realiza la baja a este comprobante.

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Manual de Usuario – Portal Perú Fecha: 04/01/2018

Una vez ingresado los datos, el usuario deberá hacer click en la opción “Agregar”, de esta
manera el comprobante ingresa a al Resumen de Baja (RA) automáticamente.

Una vez el usuario ingrese los comprobantes necesarios, deberá dar check a la opción “Acepto
bajo mi responsabilidad que la información a Declarar es correcta” seguido de la opción
“Firmar y declarar”

Una vez culminada esta operación se mostrara un mensaje de confirmación.

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La RA creada contendrá el nombre de la fecha actual seguido de la cantidad de RAs


emitidas en el día.
RA-YYYYMMDD-#secuencial
6. Emisión de comprobantes de Retención

6.1 Registro de Retención

Esta opción nos permitirá registrar un comprobante de Retención.

Paso 1: El usuario deberá ingresar los datos de la cabecera resaltados en rojo y


seleccionar la fecha de emisión del comprobante a registrar

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En la parte superior derecho se encuentra la opción “Otros Datos Emisor”, esta opción
contiene los siguientes datos:
- Correo Emisor
- Nombre Comercial
- Dirección del Emisor
- Departamento
- Provincia
- Distrito
- Tasa de Retención
- Tipo de cambio

Los datos mencionados líneas arriba son editables a excepto del correo del Emisor
porque es el usuario con el que el Emisor inicia sesión en el portal para emitir los
comprobantes.
En la parte superior central se encuentra la opción “Datos Cliente”, esta opción
contiene los siguientes datos:
- Nombre Comercial cliente
- Departamento
- Provincia
- Distrito

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
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Paso 2: Seleccionar la opción “Agregar Ítem” en cual se visualizara una nueva interfaz
para la inserción de un Comprobante relacionado.

El usuario deberá seleccionar el tipo de documento relacionado (F, B, NC, ND), al


ingresar este campo y de encontrarse registrado en nuestra Base de Datos los
siguientes campos se mostrara por defecto y a la vez serán editables: Fecha de
Emisión, importe total del doc. Relacionado, moneda de documento relacionado,
moneda de pago, así como también el sistema calcula automáticamente los siguientes
campos: importe retenido y el importe total neto.

En caso de estar relacionado a un comprobante físico todos los datos serán ingresados
por el usuario a excepto de importe retenido y el importe total neto.

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Facturas Electrónicas Versión: 6.1
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A continuación se mostrarán los ítems registrados en forma de listado como muestra


la imagen

Seguidamente deberá enviar el comprobante como muestra en la imagen

Se mostrará un mensaje con información del número de comprobante, estado del


documento, descripción del estado documento, estado SUNAT, descripción del estado
SUNAT y mensaje SUNAT.

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7. Emisión de resúmenes de reversión

Esta opción nos permitirá registrar un resumen de reversión.

Paso 1: El usuario deberá ingresar la serie-número del comprobante (Retención), el motivo


por el cual se va anular el documento y darle clic en el botón “AGREGAR”.

Paso 2: Automáticamente se agregara el comprobante a la lista, para finalizar deberá


darle check en los términos y condiciones de responsabilidad y dar clic en el botón
“FIRMAR Y DECLARAR”

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Con este mensaje finaliza el proceso y nos informa el número del resumen de reversión
generado.

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