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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

DATOS DEL EMPLEADOR

1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4.
2. RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD E

6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)

8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 10. NOMBRE DE LOS RESPON

11. N° DE NO
12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
CONFORMIDADES

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformid
firma del auditor o auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan
que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada
fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CON

13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS D

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE DÍA MES 19. 17. FECHA DE EJECUCIÓN 16. NOMBRE DEL 15. RESPONSABLES DEL REGISTRO Nombre: Cargo: Fecha: Firma: .

EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 14. entre otros. observaciones. N° REGISTRO OMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS MACIÓN A ADJUNTAR sí como no conformidades. de encabezados). CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD . con la respectiva la auditoría). N° TRABAJADORES ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL 7. responsable de implementación. Este plan de acción contiene la descripción de las causas correctivas para cada no conformidad. 5. RÍA INTERNA 4.

Completar en la fecha de ejecución propuesta. FECHA DE EJECUCIÓN 18. ISTRO .17. Pendiente. el ESTADO de la implementación de la medida MES AÑO correctiva ( Realizada. En Ejecución).

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