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Proyección de la Demanda Efectiva No-Atendida por Tipo

ATENCIONES POR SERVICIO / AÑO 2010 2011 2012 2013


Médica Ambulatoria
Atenciones Médicas (*) 1,959 2,199 2,439 2,680
Medicina Interna 3,832 3,909 3,985 4,060
Pediatría 6,387 6,514 6,641 6,767
Gíneco-Obstetricia 958 977 996 1,015
Cirugía 1,597 1,629 1,660 1,692
Otros Ambulatorio
Obstetricia - Control prenatal -3,035 -3,072 -3,101 -3,115
Psicoprofilaxis 2,373 2,351 2,336 2,330
Psicología 1,664 1,720 1,776 1,832
Odontología 51 157 263 370
Nutrición 433 523 615 706
Hospitalización
Egresos Medicina 30 35 40 44
Egresos Pediatría 48 52 56 59
Egresos Gineco-Obstetricia 172 165 160 156
Egresos Cirugía 77 81 84 88
Egresos RN normal 167 164 162 161
Egresos RN patológico 131 128 126 124
Total Egresos 626 625 627 632
Días cama Medicina 669 691 713 735
Días cama Pediatría 577 595 612 629
Días cama Gineco-Obstetricia 904 884 868 858
Días cama Cirugía 588 604 619 635
Días cama RN Normal 334 329 324 322
Días cama RN patológico 508 498 489 483
Total Días-cama 3,580 3,599 3,625 3,661

Proyección de la Demanda Efectiva No-Atendida por Tipo de Serv


ATENCIONES POR SERVICIO / AÑO 2010 2011 2012 2013
Emergencia
Emergencia 397 421 445 470
Centro Quirúrgico

Int.ervenciones Quirúrgicas (no-Cesáreas) 78 80 82 84

Césareas 180 177 174 172


Legrados Uterinos 30 29 28 27
Centro Obstétrico
Parto Vaginal -35 -38 -40 -41
Servicios Intermedios
Exámenes de laboratorio 10,695 10,985 11,291 11,621
Exámenes Radiografías 1,354 1,378 1,403 1,428
Exámenes Ecografía 2,094 2,113 2,134 2,160
Unidades de sangre recolectadas 181 181 180 180
Medicina Física y Rehabilitación
Sesiones de rehabilitación 811 829 847 865

Elaboración propia, Equipo Consultor. Mayo 2010

Proyección de la Demanda Efectiva No-Atendida por Tipo de Serv


ATENCIONES POR SERVICIO / AÑO 2010 2011 2012 2013
Atención por Enfermería (**) -17,818 -17,792 -17,756 -17,711
Atención del RN 632 621 612 605
Atención del Niño 1-4años / 5-9 años -6,261 -6,282 -6,303 -6,323
Atención del Adolescente -2,014 -2,020 -2,026 -2,032
Atención del Adulto y Adulto Mayor 1,637 1,719 1,805 1,895

Atención de la Mujer-Planificación Fmiliar 469 467 465 464


Tiempo en meses
Componentes OPT OxI
Planificado Real Planificado Real
Expediente técnico 6 meses 12 meses 6 meses 6 meses
Plan de mitigación
ambiental
Infraestructura
Equipamiento 18 meses 36 meses 18 meses 27 meses
Capacitaciones
Imprevistos
IGV (19%)
Supervisión 24 meses 48 meses 24 meses 33 meses
Total 24 meses 48 meses 24 meses 33 meses

feb.2017 mes 33 1.38 1.38


mar.2017 1 mes +prog 1.42 0.04
abr.2017 2 mes +prog 1.46 0.04
may.2017 3 mes +prog 1.50 0.04
jun.2017 4 mes +prog 1.54 0.04
jul.2017 5 mes +prog 1.58 0.04
ago.2017 6 mes +prog 1.63 0.04
set.2017 7 mes +prog 1.67 0.04
oct.2017 8 mes +prog 1.71 0.04
nov.2017 9 mes +prog 1.75 0.04
dic.2017 10 mes +prog 1.79 0.04
No-Atendida por Tipo de Servicio. HCVM 2010 – 2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,922 3,163 3,406 3,651 3,898 4,146 4,397


4,135 4,210 4,284 4,359 4,435 4,512 4,588
6,892 7,016 7,140 7,266 7,392 7,519 7,647
1,034 1,052 1,071 1,090 1,109 1,128 1,147
1,723 1,754 1,785 1,816 1,848 1,880 1,912

-3,120 -3,119 -3,122 -3,135 -3,158 -3,192 -3,268


2,330 2,333 2,333 2,326 2,311 2,288 2,234
1,888 1,944 2,000 2,056 2,113 2,171 2,229
478 586 694 804 914 1,025 1,137
799 891 984 1,077 1,171 1,266 1,362

49 54 58 63 68 73 78
63 67 70 74 78 82 86
154 152 151 147 143 137 130
91 94 98 101 105 108 112
160 159 158 157 155 152 150
123 121 120 119 117 114 112
639 648 655 661 665 667 667
757 779 801 823 845 868 890
647 664 681 698 716 734 752
852 848 843 833 820 803 782
651 666 682 698 714 730 746
319 318 316 313 309 305 299
478 473 469 463 455 447 437
3,703 3,747 3,791 3,828 3,859 3,885 3,905

ctiva No-Atendida por Tipo de Servicio. HCVM 2010 – 2020


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

494 518 543 567 592 617 642

87 89 91 94 96 98 101

171 170 169 167 164 161 158


27 27 26 26 25 24 23
-43 -43 -44 -46 -47 -50 -52

11,967 12,322 12,681 13,031 13,376 13,714 14,014


1,454 1,481 1,507 1,533 1,558 1,583 1,607
2,187 2,215 2,243 2,268 2,290 2,309 2,318
179 179 178 177 177 176 175

883 901 919 937 956 975 993

ctiva No-Atendida por Tipo de Servicio. HCVM 2010 – 2020


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17,654 -17,588 -17,518 -17,444 -17,366 -17,284 -17,197
600 596 591 585 577 567 556
-6,341 -6,359 -6,377 -6,394 -6,412 -6,430 -6,447
-2,038 -2,043 -2,048 -2,054 -2,059 -2,064 -2,069
1,990 2,089 2,194 2,303 2,419 2,539 2,666

462 459 457 455 453 451 449


Costo
OPT OxI
Planificado Real Planificado Real
1,008,403 1,130,252 190,000 0

122,571 166,138 74,316

16,127,131 17,777,311 18,749,512 17,773,561


5,919,288 6,470,588 7,431,693 13,097,349
215,000 180,672 392,500 452,176
1,113,070 373,911 330,290 1,514,993
4,878,726 5,074,875 77,175 2,483,805
1,172,041 984,908 801,542 800,000
30,556,230 32,158,655 28,047,028 36,121,884

2 2.05 1.66 0.40


2.05 1.70 0.35
2.05 1.74 0.31
2.05 1.78 0.27
2.05 1.82 0.23
2.05 1.86 0.19
2.05 1.91 0.15
2.05 1.95 0.10
2.05 1.99 0.06
2.05 2.03 0.02
2.05 2.07 -0.02
Proyección de Atenciones y servicios en la Situación sin Proyecto.
ATCs / SERVICIO 2011 2012 2013
Atcs Const. Medicina General 10,815 10,830 10,843
Atcs Cons. Gin-Obst.
Atcs Cons. Cirugía
Atcs Cons. Pediatría
ATCs Odontología 5,577 5,584 5,591
ATCs Psicología 1,198 1,200 1,201

ATCs Enfermería 11,812 11,829 11,843


Atención del RN
Atención del Niño (RN,1 9,918 9,932 9,944
Atención de 5-9 años
Atención del Adolescent 3,083 3,088 3,091
Atención del Adulto y Adulto Mayor
ATCs Nutrición 4,366 4,372 4,378
ATCs Programas Obstetricia 7,186 7,186 7,186
Atención Psicoprofilaxis
Atención de la Mujer-PF 550 551 551

ATCs Emergencia 881 882 883


ATCs Legrados 40 40 40
ATCs Parto Vaginal 185 186 186
ATCs Cesáreas 42 42 42
ATCs Int. Qx 40 40 40

Egresos por Hospitalización 213 214 214


Egresos por Hospitalización P 143 143 144
Egresos por Hospitalización 299 300 300
Egresos por Hospitalización C 98 98 98
Egresos Hospitalización RN normal
Egresos Hospitalización RN patológico (incluido en Pediatría)

Exámenes de laboratorio 14,953 14,974 14,992


Exámenes Radiografías 355 355 355
Exámenes Ecografía 288 289 289
Unidades de sangre recolectadas
Sesiones de rehabilitación

Referencias (hacia Trujillo)


Recojo de Pacientes (hacia el Hospital desde Microredes)
PROYECCION DE ATENCI 2011 2012 2013
Proyección de Atenciones y
servicios en la Situación con 74,935 75,893 76,914
Proyecto.
Proyección de Atenciones y
servicios en la Situación sin 72,042 72,135 72,211
Proyecto.
INCREMENTAL DE
2,893 3,758 4,703
ATENCIONES

Atcs Const. Medicina General -6,906 -6,845 -6,783


Atcs Cons. Gin-Obst. 977 996 1,015
Atcs Cons. Cirugía 1,629 1,660 1,692
Atcs Cons. Pediatría 6,514 6,641 6,767
ATCs Odontología 164 270 376
ATCs Psicología 1,722 1,777 1,834
0 0 0
ATCs Enfermería -11,812 -11,829 -11,843
Atención del RN 621 612 605
Atención del Niño (RN,1 -7,398 -7,418 -7,437
Atención de 5-9 años 1,130 1,127 1,124
Atención del Adolescent -2,015 -2,023 -2,029
Atención del Adulto y A 1,719 1,805 1,895
ATCs Nutrición 530 620 711
ATCs Programas Obstetricia -4,051 -4,072 -4,079
Atención Psicoprofilaxis 2,351 2,336 2,330
Atención de la Mujer-PF 468 466 464
0 0 0
ATCs Emergencia 422 446 470
ATCs Legrados 29 28 27
ATCs Parto Vaginal -37 -40 -41
ATCs Cesáreas 177 174 172
ATCs Int. Qx 80 82 85
0 0 0
Egresos por Hospitalización 36 39 44
Egresos por Hospitalización P 52 56 59
Egresos por Hospitalización 166 160 157
Egresos por Hospitalización C 81 85 88
Egresos Hospitalización RN n 164 162 161
Egresos Hospitalización RN pa 128 126 124
0 0 0
Exámenes de laboratorio 11,006 11,309 11,637
Exámenes Radiografías 1,378 1,403 1,429
Exámenes Ecografía 2,114 2,135 2,160
Unidades de sangre recolecta 181 180 180
Sesiones de rehabilitación 829 847 865
0 0 0
Referencias (hacia Trujillo) 102 101 101
Recojo de Pacientes (hacia el 342 342 343
2,893.00 3,758.00 4,703

11,000 9,025,581.85 27,085,300.96


Costo 0 1 2
Inversiones 8,664,003 14,484,856
Operación 1,009,334
Mantenimiento 17,230
Total Incremental 8,664,003 14,484,856 1,026,564
VACS-ALTERNATIVA 1 27,139,237.84 27,139,237.84
ATENCIONES 72,156
C-E ALTERNATIVA 1 376.12

Costo 0 1 2
Inversiones 11,000 9,025,581.85 27,085,300.96
Operación
Mantenimiento
Total Incremental 11,000 9,025,582 27,085,301
VACS-ALTERNATIVA 1 34,717,825.34 34717825.337
ATENCIONES 65,516
C-E ALTERNATIVA 1 529.91
153.79
10,076,017.22

153.79 10,076,017
in Proyecto.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
10,854 10,863 10,869 10,875 10,880 10,886

5,597 5,601 5,604 5,607 5,610 5,613


1,203 1,204 1,204 1,205 1,206 1,206

11,856 11,865 11,871 11,878 11,884 11,890

9,954 9,962 9,967 9,973 9,978 9,983

3,095 3,097 3,099 3,100 3,102 3,104

4,382 4,386 4,388 4,390 4,393 4,395


7,186 7,186 7,186 7,186 7,186 7,186

552 552 553 553 553 553

884 884 885 885 886 886


40 40 40 40 40 40
186 186 186 186 186 186
42 42 42 42 42 42
40 40 40 40 40 40

214 214 214 214 215 215


144 144 144 144 144 144
301 301 301 301 301 301
98 99 99 99 99 99

15,008 15,020 15,028 15,036 15,044 15,052


356 356 356 356 357 357
289 290 290 290 290 290
2014 2015 2016 2017 2018 2019

77,967 79,031 80,099 81,141 82,165 83,162

72,281 72,332 72,366 72,400 72,436 72,468

5,686 6,699 7,733 8,741 9,729 10,694

-6,719 -6,653 -6,585 -6,516 -6,445 -6,374


1,034 1,052 1,071 1,090 1,109 1,128
1,723 1,754 1,785 1,816 1,848 1,880
6,892 7,016 7,140 7,266 7,392 7,519
482 589 698 807 917 1,029
1,889 1,944 2,001 2,057 2,114 2,172
0 0 0 0 0 0
-11,856 -11,865 -11,871 -11,878 -11,884 -11,890
600 596 591 585 577 567
-7,454 -7,471 -7,484 -7,499 -7,512 -7,525
1,121 1,117 1,113 1,109 1,105 1,102
-2,036 -2,041 -2,047 -2,052 -2,057 -2,063
1,990 2,089 2,194 2,303 2,419 2,539
802 893 986 1,080 1,173 1,269
-4,080 -4,076 -4,075 -4,085 -4,105 -4,135
2,330 2,333 2,333 2,326 2,311 2,288
462 460 457 455 454 452
0 0 0 0 0 0
494 519 543 568 592 618
27 27 26 26 25 24
-42 -43 -44 -45 -47 -49
171 170 169 167 165 162
87 89 92 94 96 99
0 0 0 0 0 0
49 54 59 64 68 73
63 67 70 74 78 82
154 152 151 148 143 138
92 94 98 101 105 108
160 159 158 157 155 152
123 121 120 119 117 114
0 0 0 0 0 0
11,979 12,330 12,688 13,039 13,384 13,722
1,454 1,481 1,507 1,533 1,558 1,583
2,188 2,215 2,243 2,268 2,290 2,310
179 179 178 177 177 176
883 901 919 937 956 975
0 0 0 0 0 0
101 101 101 101 101 100
344 346 348 349 350 349
5,686 6,699 7,733 8,741 9,729 10,694

3 4 5 6 7 8

1,062,587 1,033,049 1,095,625 1,059,571 1,125,485 1,079,963


17,419 17,635 17,865 18,088 18,278 18,436
1,080,006 1,050,685 1,113,490 1,077,659 1,143,762 1,098,400

3 4 5 6 7 8

1,062,587 1,033,049 1,095,625 1,059,571 1,125,485 1,079,963


17,419 17,635 17,865 18,088 18,278 18,436
1,080,006 1,050,685 1,113,490 1,077,659 1,143,762 1,098,400
Proyección de
2020 Total Atenciones ATCs / SERVICIO 2011
10,892 108,608 Atcs Const. Medicina 3,909
0 Atcs Cons. Gin-Obst. 977
0 Atcs Cons. Cirugía 1,629
0 Atcs Cons. Pediatría 6,514
5,616 56,002 ATCs Odontología 5,741
1,207 12,034 ATCs Psicología 2,920
0
11,897 118,625 ATCs Enfermería (que se desagrega en: )
0 Atención del RN 621
9,989 99,601 Atención del Niño 1-4años 2,520
0 Atención del Escolar 5-9 años 1,130
3,105 30,964 Atención del Adolescente 1,068
0 Atención del Adulto y Adulto 1,719
4,397 43,847 ATCs Nutrición 4,896
7,186 71,860 ATCs Programas Obstetricia (CPN) 3,135
0 Atención Psicoprofilaxis 2,351
554 5,521 Atención de la Mujer-PF 1,018
0
887 8,843 ATCs Emergencia 1,303
40 399 ATCs Legrados 69
187 1,860 ATCs Parto Vaginal 148
42 422 ATCs Cesáreas 219
40 402 ATCs Int. Qx 120
0
215 2,142 Egresos por Hospitalización Medicin 249
144 1,438 Egresos por Hospitalización Pediatrí 195
302 3,007 Egresos por Hospitalización Gineco- 465
99 986 Egresos por Hospitalización Cirugía 179
0 Egresos Hospitalización RN normal 164
0 Egresos Hospitalización RN patológi 128
0
15,060 150,165 Exámenes de laboratorio 25,959
357 3,560 Exámenes Radiografías 1,733
290 2,896 Exámenes Ecografía 2,402
0 Unidades de sangre recolectadas 181
0 Sesiones de rehabilitación 829
0
0 Referencias (hacia Trujillo) 102
0 Recojo de Pacientes (hacia el Hospita 342
2020 Total Atenciones

84,037 795,338

72,506 723,182

11,531 72,156

-6,304 -66,131
1,147 10,619
1,912 17,699
7,647 70,796
1,141 6,470
2,229 19,738
0 0
-11,897 -118,625
556 5,910
-7,540 -74,738
1,098 11,145
-2,067 -20,431
2,666 21,619
1,365 9,427
-4,208 -40,965
2,234 23,172
449 4,588
0 0
642 5,316
23 261
-53 -442
158 1,683
101 903
0 0
78 563
86 687
130 1,498
112 963
150 1,577
112 1,203
0 0
14,022 125,118
1,607 14,934
2,318 22,240
175 1,781
993 9,105
0 0
100 1,010
349 3,463
11,531 72,156

9 10

1,146,699 1,091,027
18,564 18,625
1,165,263 1,109,653

9 10

1,146,699 1,091,027
18,564 18,625
1,165,263 1,109,653
Proyección de Atenciones y servicios en la Situación con Proyecto.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,985 4,060 4,135 4,210 4,284 4,359 4,435
996 1,015 1,034 1,052 1,071 1,090 1,109
1,660 1,692 1,723 1,754 1,785 1,816 1,848
6,641 6,767 6,892 7,016 7,140 7,266 7,392
5,854 5,967 6,079 6,190 6,302 6,414 6,527
2,977 3,035 3,092 3,148 3,205 3,262 3,320

612 605 600 596 591 585 577


2,514 2,507 2,500 2,491 2,483 2,474 2,466
1,127 1,124 1,121 1,117 1,113 1,109 1,105
1,065 1,062 1,059 1,056 1,052 1,048 1,045
1,805 1,895 1,990 2,089 2,194 2,303 2,419
4,992 5,089 5,184 5,279 5,374 5,470 5,566
3,114 3,107 3,106 3,110 3,111 3,101 3,081
2,336 2,330 2,330 2,333 2,333 2,326 2,311
1,017 1,015 1,014 1,012 1,010 1,008 1,007

1,328 1,353 1,378 1,403 1,428 1,453 1,478


68 67 67 67 66 66 65
146 145 144 143 142 141 139
216 214 213 212 211 209 207
122 125 127 129 132 134 136

253 258 263 268 273 278 283


199 203 207 211 214 218 222
460 457 455 453 452 449 444
183 186 190 193 197 200 204
162 161 160 159 158 157 155
126 124 123 121 120 119 117

26,283 26,629 26,987 27,350 27,716 28,075 28,428


1,758 1,784 1,810 1,837 1,863 1,889 1,915
2,424 2,449 2,477 2,505 2,533 2,558 2,580
180 180 179 179 178 177 177
847 865 883 901 919 937 956

101 101 101 101 101 101 101


342 343 344 346 348 349 350
2019 2020 TOTAL ATENCIONES
4,512 4,588 42,477
1,128 1,147 10,619
1,880 1,912 17,699
7,519 7,647 70,796
6,642 6,757 62,472
3,378 3,436 31,772

0
567 556 5,910
2,458 2,449 24,863
1,102 1,098 11,145
1,041 1,038 10,533
2,539 2,666 21,619
5,664 5,762 53,274
3,051 2,978 30,895
2,288 2,234 23,172
1,005 1,003 10,109

1,504 1,529 14,159


64 63 660
137 134 1,418
204 200 2,105
139 141 1,305

288 293 2,705


226 230 2,125
439 432 4,505
207 211 1,949
152 150 1,577
114 112 1,203

28,774 29,082 275,283


1,940 1,964 18,494
2,600 2,608 25,136
176 175 1,781
975 993 9,105

100 100 1,010


349 349 3,463
0