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Área de Negocios - Maestría Calidad y Productividad

Asignatura:
Gestión y Auditoría de Sistemas Administrativos Medioambientales

Docente:
Ricardo Báez

Tarea # 2
1. Mapa Mental Norma 14001:2015 Cláusula 6
2. Política Ambiental e Identificación
3. Evaluación de aspectos e impactos

Integrantes:
María Hernández 1012859
Elieser Ogando 1074531
Ginette Cuevas 1075067
Anyelina Severino 1074988
Gracham Rodríguez 1037351
Joel García 1034125

24 de mayo del 2018


CLAUSULA 6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de
los apartados 6.1.1 a 6.1.4. (Planificación de acciones)
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar:

-Matriz de riesgos y oportunidades ambientales


-Matriz de aspectos e impactos ambientales
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (Comprensión -Identificación de aspectos e impacto ambientales por
de la organización y de su contexto); ciclo de vida del producto
-Matriz de evaluación de aspectos e impacto
ambientales
-Matriz de identificación de Stakeholders.
-Matriz de identificación de necesidades y
requerimientos de los stakeholders.
-Los criterios para seleccionar las partes interesadas
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2 (Comprensión relevantes.
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) -Evaluación de todas las comunicaciones de las
partes interesadas.
-FODA ambiental
-Alcance Ambiental
-Identificación de los requisitos legales
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental; y
-Política Ambiental, Alcance Ambiental y
determinar los riesgos y oportunidades relacionados con
Regulaciones ambientales
sus: aspectos ambientales (véase 6.1.2 Aspectos
-Las cuestiones externas e internas y los requisitos
ambientales); requisitos legales y otros requisitos (véase
legales y otros requisitos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos); y otras
-Las unidades, funciones y límites físicos de la
cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y
organización.
4.2, que necesitan abordarse para:
-Sus actividades, productos y servicios.
-Su autoridad y capacidad para ejercer control e
— asegurar que el sistema de gestión ambiental puede
influencia.
lograr sus resultados previstos;
—prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la
-Plan de gestión: objetivos, alcance, metas e
posibilidad de que condiciones ambientales
indicadores.
externas afecten a la organización;
-Programa de manejo y adecuación ambiental, ficha
—lograr la mejora continua
ambiental o su equivalente.
-Evidencia de entrega de los informes de
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la
cumplimiento ambiental al ministerio.
organización debe determinar las situaciones de
Emergencias potenciales, incluidas las que pueden tener un
impacto ambiental.
La organización debe mantener la información documentada
- Identificarán las posibles situaciones de emergencia
de sus:
-Planes de preparación y respuesta ante emergencia
en base a: aspectos ambientales, impactos, control y
—riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
significados identificados
— procesos necesarios especificados desde el apartado
6.1.2 Aspectos ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir,
y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
-Criterio para la evaluación de aspectos ambientales
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o significativos
planificados, y las actividades, productos y servicios -Análisis de ciclo de vida en base a las condiciones de
nuevos o modificados; operación normales y anormales, las condiciones de
parada y arranque, al igual que las situaciones de
emergencia, tomando en consideración:
a) las emisiones al aire;
b) los vertidos al agua;
c) las descargas al suelo;
d) el uso de materias primas y recursos naturales;
e) el uso de energía;
f) la energía emitida (por ejemplo, calor, radiación,
vibración (ruido) y luz);
g) la generación de residuos y/o subproductos;
h) el uso del espacio.
-Aspectos ambientales con impactos ambientales
b) las condiciones anormales y las situaciones de
asociados
emergencia razonablemente previsibles.
-Aspectos ambientales significativos
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental
Significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos. La
organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de
la organización, según corresponda. La organización debe mantener información documentada de sus:
-Incorporación de los impactos ambientales en las
inducciones y a los entrenamientos, indicando los
— aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
métodos determinados para prevenir situaciones no
deseadas.
-Creación de métodos visuales en el ambiente
— criterios usados para determinar sus aspectos
operativo, indicando los criterios a tener en cuenta
ambientales significativos;
para identificar aspectos significativos.
-Manuales de identificación, manejo y prevención de
— aspectos ambientales significativos.
aspectos ambientales significativos.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
-Permiso ambiental del ministerio de medio ambiente
La organización debe:
que corresponda al cumplimiento de la legislación
a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
vigente.
requisitos relacionados con sus
-Matriz de evaluación de aspectos e impacto
aspectos ambientales;
ambientales
-Plan para abordar estos requisitos, áreas de
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros
aplicación de la empresa y procedimientos de
requisitos se aplican a la organización.
ejecución.
- Acuerdos con grupos de la comunidad u
organizaciones no gubernamentales.
- Acuerdos con autoridades públicas o clientes.
-Requisitos de la organización.
-Principios o códigos de práctica voluntarios.
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos
-Compromisos ambientales o de etiquetado
cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore
voluntarios.
continuamente su sistema de gestión ambiental.
-Obligaciones que surgen por acuerdos contractuales
con la organización.
- Normas pertinentes de la industria o de la
organización.

6.1.4 Planificación de acciones


La organización debe planificar:
-Los aspectos ambientales y las situaciones de
a) la toma de acciones para abordar sus:
emergencia potenciales
1) aspectos ambientales significativos;
-Los requisitos legales y otros requisitos
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
b) la manera de: -Plan de gestión de ambiental
-Manual de Gestión ambiental
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su -Mapeo de los procesos y actividades en base al
sistema de gestión ambiental (véanse impacto ambiental
6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
-Evaluación de cumplimiento del sistema de gestión
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1). ambiental en el proceso de presupuesto de la
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe organización, para adquisición de los equipos,
considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos herramientas y materiales para su ejecución.
financieros, operacionales y de negocio.
6.2.1 La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en
cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos
asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental; -Validación de que los objetivos ambientales están
alineados y armonizados ampliamente con los
compromisos hechos por la alta dirección en la
política ambiental, incluido el compromiso con la
mejora continua.
-Evaluación/encuesta de compresión de los objetivos
con los diferentes niveles de la organización.
b) ser medibles (si es factible); -Métodos de analisis cuantitativos o cualitativos con
relación a una escala especificada para determinar si
se ha logrado el objetivo ambiental.
-Planillas para análisis GAP
c) ser objeto de seguimiento -Establecer un procedimiento para control y
seguimiento de los objetivos.
-Replicar los objetivos en distintas áreas de la
organización y medios de difusión periódicamente.
d) comunicarse Difusión periódica de informes sobre el cumplimiento
de los objetivos.
e) actualizarse, según corresponda Investigación periódicas de nuevos aspectos
ambientales, legales u organizacionales.
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos
ambientales a los procesos de negocio de la organización.
a) qué se va a hacer; Crear un plan de seguimiento que tenga como
alcance, el cumpliminto de los procedimientos, el uso
de los mecanismos o herramientas establecidas.

b) qué recursos se requerirán; Documentación de recursos requeridos por área de


trabajo.

c) quién será responsable; Incorporar roles relacionados al sistema de gestión


ambiental en los perfiles de puestos de trabajo en
base a los procesos estratégicos, operativos y de
apoyo.
d) cuándo se finalizará; Establecimiento de fechas límites de ejecución las
acciones asignadas.
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los - Rangos o criterios de aceptación de resultados en
indicadores de seguimiento de los avances para el función de aspectos legales u organizacionales.
logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 9.1.1).
2. POLITICA AMBIENTAL

Hospital Traumatológico Ney Arias Lora está comprometida con la protección del medio
ambiente a través de la optimización de los procesos productivos, de impactos ambientales
y el cumplimiento de la normatividad expedida por las autoridades ambientales.

Velar por el bienestar de los empleados y fomentar la educación ambiental es uno de los
principales principios para mejorar la disposición final de los residuos en la prestación de
servicios de salud.

Para dar cumplimiento a la política ambiental Hospital Ney Arias Lora se compromete a:

•Promover el uso eficiente de recursos para disminuir el consumo excesivo y generación de


residuos.

•Dar un adecuado manejo a los residuos y emisiones generados durante los procesos
productivos para mejorar la calidad ambiental de nuestra empresa.

Promover la cultura del ahorro y el consumo responsable de energía y agua.

•Hacer seguimiento y control a los planes y programas ambientales para mantener y


mejorar continuamente el SGA.

•Fomentar la educación ambiental en los colaboradores para desarrollar en ellos una


cultura ambiental y un mejor sentido de pertenencia hacia la organización.

Aspectos de la Norma ISO 14001:2015

Cumplimiento
Clausura 5.2 Política Evidencia-Política
Ambiental OK NOK
Ambiental

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro
del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:

a) sea apropiada al propósito y contexto de la Velar por el bienestar de los empleados y


organización, incluida la naturaleza, magnitud e fomentar la educación ambiental es uno
impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios; x de los principales principios para mejorar
la disposición final de los residuos en
la prestación de servicios de salud.
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos ambientales;
x
c) incluya un compromiso para la protección del Para dar cumplimiento a la política
medio ambiente, incluida la prevención de la ambiental Hospital Ney Arias Lora se
contaminación, y otros compromisos específicos compromete a: Fomentar la educación
pertinentes al contexto de la organización; x ambiental en los colaboradores para
desarrollar en ellos una cultura ambiental
y un mejor sentido de pertenencia hacia la
organización.

d) incluya un compromiso de cumplir con los Hospital Traumatológico Ney Arias Lora
requisitos legales y otros requisitos; está comprometida con la protección del
medio ambiente a través de la
optimización de los procesos productivos,
x de impactos ambientales y el
cumplimiento de la normatividad
expedida por las autoridades
ambientales.

e) incluya un compromiso de mejora continua del Hacer seguimiento y control a los planes y
sistema de gestión ambiental para la mejora del programas ambientales para mantener y
desempeño ambiental. x mejorar continuamente el SGA.

Cumplimiento
Evidencia-Política
La Política ambiental debe:
OK NOK
Ambiental

a) mantenerse como información No está implícita en la misma política, sin


documentada; embargo la institución tiene la facultad de
demostrar su cumplimiento.

Política Ambiental: documento controlado


x bajo el SGC (contiene un código de
trazabilidad, revisión y en el procedimiento
de documentación se tiene establecido el
control y resguardo de los documentos del
SGC)
b) comunicarse dentro de la organización; No está implícita en la misma política, sin
embargo la institución tiene la facultad de
demostrar su cumplimiento.

Comunicada al personal en las


x inducciones generales de la institución en
conjunto con los Estatutos, reglamentos,
estrategia institucional.

c) estar disponible para las partes Políticas disponibles en murales dentro


interesadas de las instalaciones con libre acceso a
todo el personal interesado en: carteles,
brochures, revistas e intranet.

x Directrices

No está implícita en la misma política, sin


embargo la institución tiene la facultad de
demostrar su cumplimiento a través de los
medios de comunicación interna.

3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS
Listas de chequeo

Se conocen también como listados de control o de verificación, las cuales en términos


generales consisten en listados de preguntas o aspectos, cuyas funciones principales son:

1. Estimular al analista a pensar acerca de las posibles consecuencias de un proyecto


determinado.
2. Chequear listas de impactos o de variables que deben ser consideradas en
determinados tipos de proyectos, las cuales han sido configuradas previamente con
base en proyectos anteriores o en reuniones de expertos.

Ventajas:

· Simples

· Útiles para evaluaciones ambientales en fase preliminar,

· identificando impactos más significativos

· Existen listados previamente definidos

· Promueve la planificación
Desventajas:

· Si no se dispone de listados previos, se requieren

· Evaluadores muy expertos para no dejar por fuera

· Aspectos significativos

· No permite el análisis de la relación causa-efecto

· Minimiza las preguntas

· Se corre el riesgo de perder información

Existen tres tipos de listas de control:

Listas simples: Consisten en un listado de preguntas en donde se tiene que indicar la


ocurrencia posible de un impacto en forma nominal (si o no), pero sin considerar ninguna
información acerca de la magnitud del impacto o de la forma como debe interpretarse.

Listas de chequeo con escala simple: En este método, a la lista simple se le añade una
escala de valores o símbolos para la valoración de las variables ambientales, lo que permite
obtener una apreciación subjetiva de la magnitud del cambio que pueden llegar a ocurrir.
Se utiliza para clasificar y comparar alternativas de un proyecto.

Listas de chequeo con escala ponderada: Son las mismas listas de chequeo anteriores pero
incluyen una ponderación de los diferentes elementos que se están calificando mediante
algún factor de importancia relativa, que permite añadir una estimación de la significancia
de cada variable ambiental afectada, en relación con los restantes.
Identificación de impacto Ambiental – Hospital Traumatológico Ney Arias Lora

Tomando en consideración las actividades que son realizadas por los diversos servicios que
conforman los procesos de apoyo, claves y estratégicos del hospital se realizó una
descripción de los elementos que pudiesen generar impacto a través de:

· Emisiones [E]

· Vertidos [V]

· Residuos [Re]

· Ruido [Ru]

· Consumo [C]

· Alteración del tránsito vial [Tv]

· Alteración de la tranquilidad pública local [Tp] (Ambulancia)


Operaciones Clases en el Proceso de Hospitalización
Residuos Generados en las Operaciones del Proceso: Hospitalización
Cuadro 7.9 Lista de chequeo para identificar impactos ambientales
Proceso: Hospitalización
Impactos Generados
Admisión-Estancia
Ingreso Alta Médica
No. Aspectos Hospitalaria

1. Sobre el Agua

-Contaminación del agua


-Aguas sanitarias
x x x
1.1 - Secreciones y sangre
- Agua con químicos de limpieza
- Vertido de agua con productos biológicos.

2. Sobre el aire

Incremento del ruido por el uso de Equipos,


2.1 maquinarias, entre otros x x x
2.2 Gases
-Emulsiones fugitivas de gases medicinales
-Emulsiones de Incineración de residuos
0 x 0
Partículas

2.3
- Incineración de residuos
- Partículas de combustión: CO, SO2, entre
0 x 0
otros
Vapor de agua

Presencia de malos Olores (residuos


2.4 infectados) 0 x 0
3. Sobre el Suelo

Contaminación por residuos farmacéuticos


Medicamentos
deteriorados,
vencidos, contaminados, 0 x 0
no utilizados, o excedentes de sustancias
controladas, empleados en cualquier tipo de
3.1 procedimiento, incluyendo los generados en
laboratorios farmacéuticos industriales que no
cumplen con los estándares de calidad y sus
empaques o por productores de insumos
médicos requeridos por las instituciones
competentes.

Contaminación por residuos especiales: Son


3.2 aquellos generados durante las actividades
auxiliares de los centros de salud que no han
0 x 0
entrado en contacto con los agentes
infecciosos.
Constituyen un riesgo para la salud y el
medioambiente por sus características
agresivas tales como corrosividad,
reactividad, inflamabilidad, toxicidad,
explosividad y radiactividad, teratogénicos,
utagénicos o carcinógenos.

Contaminación por residuos infecciosos:


3.3 cultivos y cepas, anatómicos infecciosos,
objetos cortopunzantes.
0 x 0
Contaminación por residuos que contiene
3.4
metales pesados: Contenidos en algunos
equipos como termómetros, Gerencias de
0 x 0
diagnóstico y baterías descartadas.

Contaminación residuos sólidos comunes: De


cafetería, para visitas o empleados y del lugar
de elaboración de alimentos para enfermos.
x x x
De área de recepción, visita de espera y
3.5 limpieza general del hospital (papeles,
cartones, cajas, plásticos etc.) Los de
alimentos de enfermos no contagiosos
Los provenientes de las actividades
administrativas.

4. Sobre Población

Molestias a la población por ruidos y gases de


4.1 combustión x x x
Leyenda:
X: impacta a la operación.
0: No impacta a la operación
*Tabla-Lista de Chequeo: No está considerado la magnitud del impacto o de la forma como debe interpretarse.