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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA

Estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil

INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO


EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA - ANCASH”

CHIMBOTE, AGOSTO DEL 2011


I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
III. IDENTIFICACIÓN
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIP
D. Descripción Técnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participación de Entidades Involucradas y Beneficiarios
2.4. Marco Referencial
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.2. Definición del Problema y sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta – Demanda
4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.6. Costos a precios de Mercado
4.7. Beneficios
4.8. Evaluación Social
4.9. Análisis de Sensibilidad
4.10. Análisis de Sostenibilidad
4.11. Impacto Ambiental
4.12. Selección de Alternativas
4.13. Plan de implementación
4.14. Organización y Gestión
4.15. Cronograma de ejecución del Obra
4.16. Matriz de Marco Lógico
V. CONCLUSIÓN
VI. ANEXOS
VII. FOTOGALERIAS
VIII.PLANOS

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”

B. Objetivo del proyecto


Señala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar
la estructura requerida para el logro del objetivo.
El problema central, no es más que el problema central que se quiere solucionar, es decir la
situación opuesta al problema central identificado, para este caso es:
“ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL PP.JJ. MIRAMAR BAJO.”

C. Balance oferta y demanda del proyecto


La comparación de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que en el
pueblo joven Miramar, existe un déficit de infraestructura deportiva, por lo que con la
ejecución del proyecto Complejo –Deportivo se reducirá dicho déficit en un 75%. En el cuadro
se muestra las importantes características y especificaciones técnicas del Complejo
deportivo en la situación sin Proyecto (Oferta Actual) y la situación con Proyecto (Oferta
Proyectada).

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA


CON PROYECTO SIN PROYECTO
Construcción de 02 acceso principales NO TIENE
01 zonas de Jueces NO TIENE
01 área de banderas NO TIENE
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 Posee un campo deportivo
m con grass sintéticos acondicionado por los pobladores
con material de relleno.
Construcción de graderías laterales Posee pequeñas graderías
construidas por los pobladores.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y
NO TIENE
Mujeres
Construcción de 02 vestidores y almacenes NO TIENE
Construcción de 02 zonas de suplentes. NO TIENE
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01
NO TIENE
cisterna de 06.00 m3
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3. NO TIENE
Cobertura de policarbonato para tribunas y
NO TIENE
suplentes con estructura metálica.
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m
NO TIENE
, TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m
, TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2 PLASTIFICADA
NO TIENE
COLOR VERDE CON TUBO METALICO
GALVANIZADO DE 3 PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas
NO TIENE
verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2 NO TIENE
Sembrado de grass en champa en áreas verdes. NO TIENE
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol
NO TIENE
y en inferiores y exteriores del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales NO TIENE
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y
NO TIENE
luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque NO TIENE
01 circulación perimetral en campo (con grava de
NO TIENE
canto rodado 1” y arena gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso
principales y veredas de adoquín color rojo en zona NO TIENE
de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos
reglamentarios (arcos, pintado de cancha, NO TIENE
banderines, etc)

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

D. Descripción Técnica del Proyecto


Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
 Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:


 Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas, rampas
y gradas).
 01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige.
 01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema.
 Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
 Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y una
armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
 Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
 Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado,
techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso
cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas.
 Construcción de 02 zonas de suplentes.
 Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su respectiva
caja sumergida para bombas.
 01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
 Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
 Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
 Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS
 Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
 Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

 Sembrado de grass en champa en áreas verdes.


 Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
 Construcción de bancas ornamentales
 Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
 Construcción de un pórtico circular en parque
 01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
 Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color
rojo en zona de piletas.
 Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado de
cancha, banderines, etc)

E. Costos del proyecto

Costo a Precio de Mercado

 Costos de Mantenimiento y Operación con proyecto a Precio de Mercado.


COSTOS DE OPERACIÓN
PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN 10.080,00
1.01 Personal de guardiania y Limpieza MES 12 750,00 9.000,00
Materiales MES 12 90,00 1.080,00
material administrativo Glb 20
1,02
accesorios de limpieza Glb 20
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
Total Costo Anual 10.080,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO


PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 6.600,00
2,01 Pago de agua y luz MES 12 250,00 3.000,00
2,02 Pequeñas reparaciones MES 12 300,00 3.600,00
2,03 En grass sintetico MES 12 100,00 1.200,00
En equipos electricos(farolas
2,03 interiores y exteriores) MES 12 50,00 600,00

Total Costo 6.600,00

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO


PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO PERIODICO 57.633,53
Equipos
2,01 En bombas de agua UND 3 2.000,00 6.000,00
2,02 En transformadores Electricos UND 2 3.000,00 6.000,00
Infraestructura
2,05 En cobertura flexiforte GLB 1 4.000,00 4.000,00
2,06 En grass sinteticos GLB 1 20.000,00 20.000,00
Instalaciones electricas (baños,
2,07 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 2.000,00

Instalaciones Sanitarias (baños,


2,08 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 2.000,00

Pintado de interiores y exteriores en


2,09 muros, graderias, cerco perimetro, AÑO 1 17.633,53 17.633,53
porticos, etc
Total Costo 57.633,53

RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 10.080,00
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6.600,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 57.633,53
Total Costo 74.313,53

 Costos de Mantenimiento y Operación sin proyecto a Precio de Mercado.


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CAMPEONATO DE VERANO) 4.500,00
1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 250,00 250,00
Materiales GLB 1 4.250,00 4.250,00
materiales de relleno Glb 4.000,00
1,02
materiales para pintado Glb 200,00
otros gastos Glb 50,00
Total Costo Anual 4.500,00

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Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

 Costos de Inversión a Precio de Mercado

ALTERNATIVA Nº 01 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO DE MERCADO S/.

A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 180.522,12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156.377,76
MATERIALES 1.434.950,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 269.009,06
SUB CONTRATOS 103.365,17
COSTO DIRECTO 2.144.224,48
GASTOS GENERALES (12%) 257.306,94
UTILIDAD ( 10%) 214.422,45
SUB-TOTAL 2.615.953,87
IGV (18%) 470.871,70
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.086.825,56
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 107.211,22
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 64.326,73
INVERSION FIJA INTANGIBLE 171.537,96
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.258.363,52

ALTERNATIVA Nº 02 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO DE MERCADO S/.

A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 237.420,34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186.968,69
MATERIALES 1.538.619,14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 336.717,12
SUB CONTRATOS 103.823,77
COSTO DIRECTO 2.403.549,06
GASTOS GENERALES (12%) 288.425,89
UTILIDAD ( 10%) 240.354,91
SUB-TOTAL 2.932.329,85
IGV (18%) 527.819,37
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.460.149,23
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 120.177,45
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 72.106,47
INVERSION FIJA INTANGIBLE 192.283,92
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.652.433,15

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Costo a Precios Sociales

 Costos de mantenimiento y operación a Precios Sociales Sin Proyecto y Con


Proyecto.
COSTOS DE OPERACIÓN
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN 9.097,20
1.01 Personal de guardiania y Limpieza M ES 12 750,00 0,91 8.190,00
M ateriales M ES 12 90,00 0,84 907,20
material administrativo Glb 20
1,03
accesorios de limpieza Glb 20
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
Total Costo Anual 9.097,20

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO


PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5.544,00
2,01 Pago de agua y luz MES 12 250,00 0,84 2.520,00
2,02 Pequeñas reparaciones MES 12 300,00 0,84 3.024,00
2,03 En grass sintetico MES 12 100,00 0,84 1.008,00
En equipos electricos(farolas
2,03 interiores y exteriores) MES 12 50,00 0,84 504,00

Total Costo 5.544,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO


PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO PERIODICO 48.412,17
Equipos
2,01 En bombas de agua UND 3 2.000,00 0,84 5.040,00
2,02 En transformadores Electricos UND 2 3.000,00 0,84 5.040,00
Infraestructura
2,05 En cobertura flexiforte GLB 1 4.000,00 0,84 3.360,00
2,06 En grass sinteticos GLB 1 20.000,00 0,84 16.800,00
Instalaciones electricas (baños,
2,07 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 0,84
1.680,00
Instalaciones Sanitarias (baños,
2,08 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 0,84
1.680,00
Pintado de interiores y exteriores en
2,09 muros, graderias, cerco perimetro, AÑO 1 17.633,53 0,84 14.812,17
porticos, etc
Total Costo 48.412,17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 9.097,20
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5.544,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 48.412,17
Total Costo 63.053,37

 Costos de Mantenimiento y Operación sin proyecto a Precios Sociales.


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CAMPEONATO DE VERANO) 3.740,00
1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 250,00 0,68 170,00
Materiales GLB 1 4.250,00 0,84 3.570,00
materiales de relleno Glb 4.000,00
1,02
materiales para pintado Glb 200,00
otros gastos Glb 50,00
Total Costo Anual 3.740,00

 Costos de Inversión a Precio Sociales


ALTERNATIVA Nº 01 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO SOCIAL S/.
FACTOR DE TOTAL
DESCRIPCIÓN CORRECCION INVERSIÓN
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,8696 200.497,59
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,6800 106.336,88
MATERIALES 0,8404 1.205.932,29
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0,8404 226.075,21
SUB CONTRAROS 0,8404 86.868,09
COSTO DIRECTO 1.825.710,06
GASTOS GENERALES (12%) 0,8928 219.085,21
UTILIDAD ( 10%) 1,0000 182.571,01
SUB-TOTAL 2.227.366,27
INVERSION FIJA TANGIBLE 2.227.366,27
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 0,9090 82.978,52
EXPEDIENTE TECNICO ( 3% CD) 0,9090 49.787,11
INVERSION FIJA INTANGIBLE 132.765,64
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2.360.131,91

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

ALTERNATIVA Nº 02 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO SOCIAL S/.


FACTOR DE TOTAL
DESCRIPCIÓN CORRECCION INVERSIÓN
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,8696 258.488,88
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,6800 127.138,71
MATERIALES 0,8404 1.293.055,53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0,8404 282.977,07
SUB CONTRAROS 0,8404 86.868,09
COSTO DIRECTO 2.048.528,27
GASTOS GENERALES (12%) 0,8928 219.471,12
UTILIDAD ( 10%) 1,0000 204.852,83
SUB-TOTAL 2.472.852,22
INVERSION FIJA TANGIBLE 2.472.852,22
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 0,9090 93.105,61
EXPEDIENTE TECNICO ( 3% CD) 0,9090 55.863,37
INVERSION FIJA INTANGIBLE 148.968,98
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2.621.821,20

F. Beneficios del Proyecto


CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Disminución del número de accidentes Se presentan pequeños accidentes como
(resbalones, fracturas por la precariedad del (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica el deporte, como las lugar donde se practica el deporte, como las
calles, pampas de tierras con montículos de calles, pampas de tierras con montículos de
basura, etc.). basura, etc.).
Se disminuirá la delincuencia que existe en la Presencia de delincuencia en la zona por el
zona en los siguientes años. abandono de
Mejorará el ornato público, haciéndola una
No presenta
ciudad moderna.
Recuperación de los terrenos y áreas en estado
Posee un campo deportivo acondicionado por los
de abandono que sirven para actos
pobladores con material de relleno
delincuenciales en horas de la noche.
Elevara el nivel de vida poblacional del PP.JJ No presenta
Miramar Bajo, e impulsara el desarrollo
económico.
Incremento de Áreas de esparcimiento No presenta
sociocultural destinadas al mejoramiento del
nivel de vida poblacional.
Fomento de la práctica de actividades deportivas Fomento de la práctica de actividades
en la población. deportivas en zonas no adecuadas
Incrementar las condiciones de Seguridad Mínimas condiciones de Seguridad poblacional y
poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes al campo deportivo.
asistentes.
Optimización de la prestación de servicios No presenta
Municipales.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de No presenta
la zona.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

G. Resultados de la evaluación social


Metodología Costo-Efectividad
Se utilizo la Metodología Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relación con el objetivo que se plantea, procurando
siempre el más económico por poblador y que sea eficiente al asignar los recursos,
considerando que el nivel de servicios sea similar en naturaleza, intensidad y calidad, se
espera que el más conveniente económicamente y socialmente será el menos menor por
poblador (indicador de eficiencia).

RESULTADO:

Sensibilidad del proyecto

MERCADO

V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 2,533,865.24 372.46 2,815,343.54 413.84
-30% 2,728,777.95 401.11 3,031,908.43 445.67
-20% 2,956,176.11 434.54 3,284,567.47 482.81
-10% 3,224,919.39 474.04 3,583,164.51 526.70
0% 3,547,411.33 521.45 3,941,480.96 579.37
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
20% 4,256,893.60 625.74 4,729,777.15 695.25
30% 4,611,634.73 677.88 5,123,925.25 753.19
40% 4,966,375.86 730.03 5,518,073.34 811.12

V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
12% 3,973,100.69 584.02 4,414,458.68 648.90
16% 4,114,997.14 604.88 4,572,117.91 672.07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

SOCIAL

V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 1,877,494.34 275.98 2,082,683.31 306.14
-30% 2,021,916.98 297.21 2,242,889.72 329.69
-20% 2,190,410.06 321.98 2,429,797.19 357.17
-10% 2,389,538.25 351.25 2,650,687.85 389.64
0% 2,628,492.07 386.37 2,915,756.63 428.60
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
20% 3,154,190.48 463.65 3,498,907.96 514.32
30% 3,417,039.69 502.28 3,790,483.62 557.18
40% 3,679,888.90 540.92 4,082,059.28 600.04

V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
12% 2,943,911.12 432.74 3,265,647.43 480.03
16% 3,049,050.80 448.19 3,382,277.69 497.17

H. Sostenibilidad del proyecto


El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
 La etapa de inversión será asumida a por la Municipalidad Provincial del Santa,
dicha institución financiará y ejecutará el Proyecto a través de su Gerencia de
Obras, que también será la encargada de elaborar los estudios de Pre – Inversión
(Unidad Formuladora - GO- MPS).

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA


 El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta garantizada
ya que la Municipalidad Provincial del Santa, será la responsable de efectuar el
100% de la Inversión.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


 Los costos por Operación y Mantenimiento RUTINARIOS serán asumidos por La junta
directiva de la zona, debido a que se cuenta con la capacidad administrativa y
recursos para dichos gastos.
Además la infraestructura a través de su administración propia generara ingresos
(alquiler para campeonatos o de uso diario) que ayuden a solucionar dichos gastos,
los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

COSTO (S/.)/ HORAS INGRESOS


ACTIVIDADES
HORA MENSUALES S/.
Alquiler de campo deportivo día 50.00 105.00 5250.00
Alquiler de campo deportivo noche 40.00 105.00 4200.00
Alquiler de campo deportivo por
campeonato de verano(solo domingos) 25.00 32.00 800.00
INGRESO MENSUALES PROMEDIO 10250.00
Fuente: Consulta y coordinación de Precios con la Junta vecinal

 Los Costos Mantenimiento Periódico serán asumidos por la Municipalidad Provincial


del Santa en coordinación con las autoridades locales, debido a los altos costos que
conlleva dicha ejecución.

I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y
la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la
etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación
de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Impactos Negativos

 Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.


 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.

Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP denominado


“INSTALACIÒN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH”, son:

 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el


desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de
corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la
recuperación y protección de los recursos naturales.

 Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un


proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que
esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son:
 Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales
como el físico-químico, biológico y socio económicos.

 Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e


indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.

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Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

 Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un


programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería
prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un
desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.

c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.

d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-

Generación de Empleo.-En la etapa de construcción el proyecto incrementara la


población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos para los
residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-


Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Provincial del Santa.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.


 Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la
explotación por el método de bancos.

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Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el


fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

J. Organización y Gestión
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución
del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que realiza actividades
y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos que generan el
mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a través de
una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.
Municipalidad Provincial del Santa
La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Estudios
Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control exhaustivo
de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la
liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución Costo de la Obra


CONTRATA S/. 3,086,825.57

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una


administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en sí y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no
cuentan con estos.

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K. Plan de implementación
El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 05 meses, en este tiempo se
está considerando 02 meses, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente
Técnico, los 04 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Presup
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”
uesto

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

MESES
Item Descripción Parcial S/.
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES 9,038.89 1,291.27 1,291.27 1,291.27 12,912.70
02 OBRAS PRELIMINARES 16,049.38 16,049.38
03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO 646,756.33 646,756.33
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,447.97 24,895.94 24,895.94 62,239.86
05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN 16,958.28 16,958.28 33,916.55
06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 49,161.42 147,484.27 196,645.70 98,322.85 491,614.24
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 175,442.87 175,442.87 350,885.74
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
08 14,811.40 44,434.19 59,245.59 29,622.80 148,113.98
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE 23,410.76 23,410.76
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,269.16 2,269.16 1,134.58 5,672.91
11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO 9,789.33 19,578.66 39,157.33 29,368.00 97,893.32
12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI 8,480.31 16,960.63 33,921.26 25,440.94 84,803.14
13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO 1,475.17 1,475.17 737.58 3,687.92

14 CONSTRUCCION DE PILETA Y PORTICOS DE INGRESO 9,410.82 9,410.82 12,547.76 31,369.39

15 VARIOS 45,299.54 45,299.54


16 INSTALACIONES ELECTRICAS 44,799.36 44,799.36 89,598.72
DESEMBOLSO MENSUAL 754,087.07 430,795.02 605,512.74 353,829.65
2,144,224.48
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12 % 90,490.45 51,695.40 72,661.53 42,459.56 257,306.94
UTILIDAD 10 % 75,408.71 43,079.50 60,551.27 35,382.97 214,422.45
IGV 18 % 165,597.52 94,602.59 132,970.60 77,700.99 470,871.70
TOTAL 1,085,583.74 620,172.51 871,696.14 509,373.17 3,086,825.56
ESTUDIOS Y OTROS
17 EXPEDIENTE TÉCNICO 64,326.73 64,326.73
18 SUPERVISIÓN DE OBRAS 37,704.35 21,539.75 30,275.64 17,691.48 107,211.22
COSTOS 171,537.95
COSTO DE INVERSION MENSUAL 64,326.73 1,123,288.10 641,712.26 901,971.78 527,064.65 3,258,363.51

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
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L. Conclusiones y Recomendaciones
 La población total beneficiaria actual promedio anual se estima en 6244 habitantes, los
mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
 Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
 Los costos de Operación lo asumirán, la Directiva Vecinal
 Los costos de Mantenimiento lo asumirá la Directiva Vecinal en coordinación con la
Municipalidad
 La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.

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M. Matriz de Marco Lógico


MARCO LÓGICO

Estrategia Indicadores Verificables


Resumen de Objetivos Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
de Inversión Objetivamente (IVO)

Mayor ingreso económico de la


zona.
FIN 1.- Aumento de la calidad de vida del pueblo joven de Miramar bajo. Disminución de delincuencia y
Verificación por la Municipalidad.
drogadicción
Aumento de la seguridad en la
zona.
Incremento en el trabajo
PROPÓSITO Encuestas anuales realizadas a los Mantenimiento rutinario y
“Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar las actividades deportivas en el pp.jj. Miramar bajo” laboral, mayor productividad en
moradores. periódico.
el empleo.
1.- “Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Utilidad del Complejo Deportivo Asegurar la estabilidad de
Verificación por la Municipalidad.
Santa – Ancash”. por la población. salud evitando la erosión.
COMPONENTES

Los gobiernos locales velan por


Embellecimiento de las áreas Disminución de delincuencia y
2.-Instalaciones Eléctricas, postes Ornamentales. la limpieza y salud de la
recreativas. zonas peligrosas.
población.
Disminución de la Los gobiernos locales regulan
Verificación de parte de la
3.-Sembrado de Gras, tierra de cultivo, abono. contaminación ambiental. normas para el tiempo de vida
Municipalidad Provincial del Santa.
útil de la obra.
1. Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
2. Construcción de campo deportivo
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces con
piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos, Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje para
la cimentación y una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías de
SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
-Costo del Expediente técnico a 1.-Disponibilidad profesional.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo,
precio de mercado: S/. 1.-Expediente, elaborado, facturas.
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
72,106.47 2.-Financiamiento.
ACCIONES Construcción de 02 zonas de suplentes, Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas, 01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3, Cobertura de
-Costo total de Inversión 2.-Obra ejecutada. 3.-Se mantienen estables los
policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica
precio de mercado: S/. precios de materiales y
3. Construcciones complementarias
3,258,363.52 servicios.
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m TIPO UNI, Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m,TIPO
MALLA OLIMPICA 2 X 2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS, Veredas con
concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes, Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2, Sembrado de grass en champa
en áreas verdes, Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del complejo
deportivo, Construcción de bancas ornamentales, Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas,
Construcción de un pórtico circular en parque, 01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y
arena gruesa), Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color rojo en zona de
piletas, Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado de cancha, banderines, etc)

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR
BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”

DATOS DE UBICACION
Dirección Mz. “F”
Localidad PP.JJ MIRAMAR BAJO
Región/Provincia/Distrito Ancash/Santa/Chimbote
Área Urbano

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


2.2.1 Unidad Formuladora:

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la


Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a través de un
formulador Externo.
 Nombre : Gerencia de Obras
 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Provincial del Santa
 Funcionario : Ing. Janet Paredes Gadea
 PERSONA RESPONSABLE
DE FORMULAR : Ing. Alex David Cesias Rosado
 Dirección : Jr. Enrique Palacios 341
 Teléfono : 043-321331

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

2.2.2 Unidad Ejecutora:


Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone al
Área de Obras y Proyectos como Unidad Ejecutora, en función a que es la
dependencia responsable del desarrollo, del Gobierno Regional Ancash.
 Nombre : Gerencia de Obras
 Sector : Gobiernos Locales
 Pliego : Municipalidad Provincial del Santa
 Funcionario : Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escober
 Dirección : Jr. Enrique Palacios 341
 Teléfono : 043-321331

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La Municipalidad Provincial del Santa


Es la principal entidad involucrada en la dirección y desarrollo, como gobierno
local, esta en la obligación de velar por el buen servicio que deben brindar los
parques, áreas recreativas, etc. hacia la comunidad, este problema no se resolvió
por la deficiencia económica y carencia de presupuesto en años anteriores, la
gestión actual ha visto conveniente en dar prioridad en atender la solicitud de
los vecinos.
Además la Municipalidad se encargará de elaborar los estudios técnicos del
proyecto, para ello esta dependencia cuenta con la capacidad financiera, técnica y
la experiencia en obras de envergaduras.

La dirigencia de PP.JJ Miramar, en forma reiterada ha planteado la construcción


de dicho complejo, ante la precariedad de la que existe. Por tal motivo, en bien
del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre
todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la
Acta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la
población).

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del PP.JJ
Miramar Bajo que practican deporte, en especial bulbito y Futbol, quienes
utilizarán la infraestructura para desarrollar su prácticas deportivas y campeonatos
en los meses de verano.

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En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:

MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS


Grupo de involucrados Participación
 Asumir los costos de
POBLADORES DE MIRAMAR BAJO mantenimiento del Complejo
(BENEFICIARIOS) después de haberse ejecutado la
obra.
 Solicitud dirigida a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
DIRECTIVA VECINAL SANTA, para que solucionen el
problema.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL  Formulación del perfil y ejecución


SANTA de la obra.

2.4 MARCO DE REFERENCIA


2.4.1 ANTECEDENTES

La zona o espacio donde se desarrollará este proyecto en sus inicios era un terreno
tipo pantanoso y con bastante vegetación, que por cuenta de los pobladores llega
a tomar forma de un campo deportivo asignándole el nombre de complejo
Miramar.

El complejo Miramar fue acondicionado por los moradores de la zona a través de


los años con material de relleno, grueso y afirmado. Para desarrollar su practicas
deportivas y campeonatos en los meses de verano dicho evento organizado por el
Club Alianza Miramar cuya organización esta formada por pobladores de la misma
zona.
Además en los meses de mayo. Junio, julio , agosto, setiembre, etc el terreno se
encuentra cubierto por agua turbias las cuales son producto de filtraciones de tipo
marítimo y por parte del dren que actualmente pasa al costado del campo
deportivo impidiendo el desarrollo de de prácticas deportivas, para lo cual la
juventud tiene que invadir las pistas de la zona.

Cabe indicar que este Perfil de Pre Inversión nace porque las Autoridades Locales
de la comunidad y el cuentan con el financiamiento para la ejecución de este tipo
de proyecto.

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2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El presente proyecto contempla lo siguiente:
Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcción de campo deportivo:
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y
una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.
Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores


del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos,
pintado de cancha, banderines, etc)

2.4.3 BASE NORMATIVIDAD


De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que
presenten objetivamente externalidades o economías de escala de ámbito
provincial (Art. VI-Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover
el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y
la sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de
gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de
vida de su población. La elaboración del Expediente Técnico se realizará por
consultaría y la ejecución de la obra se realizará por contrata.

Para la elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo


normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ejecutó el trabajo
de campo correspondientes mediante la inspección del estado actual del terreno y
recogiendo la opinión de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco
legal de las siguientes normas:

 Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada


por las Leyes Nos. 28522 y 28802.

 Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al


Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la
calidad del gasto público.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

 Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de


Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

 Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la


Programación Multianual de la Inversión Pública;

 Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de


Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea
el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522
y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y
el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

 Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los


Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por
Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial
N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de
2007).

 El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01


Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin
efecto el numeral 3.2 del artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la
Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01.

 Directiva General del SNIP N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución


Directoral N° 003-2011-EF/68.01
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico
sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de Chimbote a través
del PIP que beneficiará a los habitantes y el sector Educación y Cultura del distrito
de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

2.4.4 CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA

Según el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad Funcional del SNIP, el


proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática

Función: 09 Educación y Cultura.- Corresponde al nivel máximo de agregación


para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación, cultura,
deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral,
cívica y profesional de la persona humana, para su participación eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconómico y en la preservación y difusión de la cultura.

Programa: 033 Educación Física y Deportes. Apoyar la práctica deportiva y el


desarrollo del deporte afiliado, incorporando progresivamente en el sistema a
todos los actores sociales y sus instituciones.
• Promover la actividad deportiva de la población a nivel nacional.

Sub Programa : 0092 Centros Deportivos y Recreativos.- Comprende las acciones


orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario,
extensiva a la población de manera general.

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Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto
a) Los motivos que generaron este proyecto
Los motivos que han generado las propuestas de este proyecto son debido a las
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL
PP.JJ. MIRAMAR, por tal razón los pobladores constantemente exigen que los
representantes de la municipalidad cumplan con mejorar las áreas de
recreación.
La zona o espacio donde se desarrollará este proyecto en sus inicios era un
terreno tipo pantanoso y con bastante vegetación, que por cuenta de los
pobladores llega a tomar forma de un campo deportivo asignándole el nombre
de complejo Miramar.
El complejo Miramar fue acondicionado por los moradores de la zona a través
de los años con material de relleno, grueso y afirmado. Para desarrollar su
practicas deportivas y campeonatos en los meses de verano, ya que en los
meses posteriores se encuentra cubierto por agua turbias las cuales son
producto de filtraciones de tipo marítimo y por parte del dren que
actualmente pasa al costado del campo deportivo impidiendo el desarrollo de
de prácticas deportivas, para lo cual la juventud tiene que invadir las pistas de
la zona.

Área deportiva inundada por filtraciones de aguas turbias en un 100 %

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Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Esta deficiente situación, de la falta de áreas deportivas adecuadas, se debe a


que durante muchos años el sector de la población que se dedica al deporte lo
ha desarrollado informalmente y las autoridades locales se han despreocupado
por realizar este tipo de infraestructuras.

El proyecto: “Creación de un complejo deportivo en la Mz. F del PP.JJ


Miramar Bajo, distrito de Chimbote, Provincia Del santa – Ancash.
Permitirá brindar los servicios de espacios deportivos adecuados para que los
niños, jóvenes, adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de esta
manera se estará incentivando a la práctica del deporte en la zona, alejando
a la juventud del ocio, la vagancia y la delincuencia.

El proyecto denominado: “Creación de un complejo deportivo en la Mz. F


del PP.JJ Miramar Bajo, distrito de Chimbote, Provincia Del santa –
Ancash”, es adecuado técnicamente por cuanto se va edificar una
infraestructura que este acorde con la necesidad de dicha zona.

b) Características del problema que se Intenta solucionar:


El pueblo joven Miramar bajo, tiene una población de 6244 habitantes y cuyo
terreno donde se realizara dicho proyecto que pertenece a la Municipalidad
provincial del Santa cuenta con un área de 7,081.71 m2.
El problema encontrado afecta seriamente la calidad de los servicios
recreativos brindados a los moradores de la zona, ya que dicho espacio no
cuentan con las condiciones mínimas para realizar este tipo de servicios,
debido a que el terreno presenta filtración de agua turbias, vegetación y
moho producto de la humedad del campo, tampoco cuenta con un cerco
perimétrico, solo cuenta con graderías construidas por los moradores las
cuales se encuentran en un completo deterioro. Generando la desmotivación,
ausentismo y bajo desarrollo de prácticas deportivas, todo esto conlleva al
incremento de la delincuencia, malos hábitos y sedentarismo de los niños,
jóvenes ya que al no poseer áreas recreativas se dedican a estas situaciones
descritas anteriormente y permitiendo tener un bajo nivel de desarrollo del
capital Humano en la localidad y por ende en el distrito de Chimbote.

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Campo deportivo en condiciones actuales

3.1.2. Características de la Población Afectada por el problema:


3.1.2.1. Las Características de la zona afectada y la Estimación de su
Población.

 La población objeto del diagnostico


El Distrito de Chimbote creado el 06/12/1906, con Disposición de
Creación: Ley con N° 0417 con una área de extensión de
1467km2. Según el censo del INEI del año 2,007 se tiene 215,817
habitantes, con una superficie de 1467km2, con una densidad
poblacional de 148.1hab/ km2, proyectando su población.
 La población del área afectada
Dentro del distrito de Chimbote la zona afectada, es el Pueblo
Joven de MIRAMAR BAJO:
Cuadro 3.2
Población de MIRAMAR BAJO

PUEBLO Población Hombres Mujer Viviendas

MIRAMAR 6244 ---------------- --------------- -----------


FUENTE: MODULO DE CONSULTA INEI CHIMBOTE

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 La Población Directamente Afectada


La población directamente afectada es la zona de Miramar
Bajo.

Población Directamente Afectada: Miramar


Bajo

MIRAMAR BAJO = 6244


habitantes

A continuación se presenta el plano de la zona:

Mapa de ubicación del proyecto

DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE CHIMBOTE

PROVINCIA DEL SANTA

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Mapa de Localización del Proyecto

3.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA:


Se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra áreas
recreativas al cual se tienen o potencialmente, podría tener acceso la población
que se encuentra afectada por el problema identificado.

No existe áreas recreativas dentro del radio Normativo y Radio de Influencia


Máximo que se puede observar.

3.1.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS.


3.1.4.1.EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Para describir las características socioeconómicas y culturales de población
afectada se tomará como referencia la Provincia del Santa, lo que se resumen
en los siguientes cuadros:

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Población Censada 215,817


Población Urbana 207,482
Población Rural 8,335
Población Censada Hombres 107,612
Población Censada Mujeres 108,205
Tasa Crecimiento Intercensal (2007) 1.7%
Población de 20 años y más 137,514
Población Económicamente Activa (PEA) Total 194,667
Población Económicamente Activa (PEA) Mujeres 97,864
Población Económicamente Activa (PEA) Hombres 96,803
Distrito CHIMBOTE
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación LEY
N° del dispositivo de creación 417
Fecha de Creación 2532
Capital CHIMBOTE
Altura capital(m.s.n.m.) 4
Población Censada – 2007 215817
Superficie(Km2) 1467
Densidad de Población(Hab/Km2) 148.1
Nombre del Alcalde LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS
Dirección Jr. Enrique Palacios N° 343
Teléfono 321331
Mail IMAGENMPS@YAHOO.COM
Distrito CHIMBOTE
Provincia SANTA
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación LEY
N° del dispositivo de creación 417
Fecha de Creación 2532
Capital CHIMBOTE
Altura capital(m.s.n.m.) 4
Población Censada – 2007 215817
Superficie(Km2) 1467
Densidad de Población(Hab/Km2) 148.1
Nombre del Alcalde LUIS HUMBERTO ARROYO ROJAS
Dirección Jr. Enrique Palacios N° 343
Teléfono 321331

Fuente: Datos Básicos por Distritos del INEI

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La evolución de la población de la Provincia del Santa, en el último censo 2007,


muestra como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de
crecimiento poblacional del distrito de Chimbote según el censo 2007 registra
un crecimiento del 1.7% anual.

El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos


humanos estaría revelando que la población que emigra hacia este distrito,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas
mayormente.

3.1.4.2. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN


Chimbote tiene una densidad de ocupación de 148.1 hab. /km2., siendo el
distrito con mayor extensión territorial, lo cual trajo consigo la masiva
ocupación de los pueblos, que están dentro del Distrito de Chimbote, se ha
estimado una densidad poblacional estimada de 5 habitantes por lote según
datos de la municipalidad.

3.1.4.3. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN


La población estimada actualmente para el Distrito de Chimbote es de 227,012
habitantes que representa el 54.44% de la población de la Provincia del Santa.

3.1.4.4. PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1995- 2015


De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de
crecimiento en el Distrito de Chimbote tiende a disminuir de 1.8% para el
periodo 1995-2005, a 1.7% para el período 2005-2015.

3.1.4.5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS


En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que
sólo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8%
"desocupado" según MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se
encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el
resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, este y sur
respectivamente).

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3.1.4.6. SERVICIOS PÚBLICOS


El sector en cuestión, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al día, y
cobertura al 95% de la población; además el 95% de las familias están
conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado
público. Asimismo, cuenta con el servicio de comunicaciones: telefonía, cable e
Internet.

3.1.4.7. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA


En estos Distritos de Chimbote, predominan las viviendas cuyas construcciones
varían entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 50% y
están construidas con material noble con paredes de ladrillo y techos de
concreto, también existen viviendas de más niveles en menor escala.

3.1.4.8. ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a través de la Av.
Enrique Meigss con dirección a la plaza 28 de julio que es el acceso principal a
la zona del proyecto, también se puede acceder por el Jr Estudiantes.

3.1.5. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:


 Temporalidad:
El problema ha existido desde hace más de 27 años y esta situación
empeorará debido a la precariedad de la infraestructura que no
reúnen las condiciones necesarias.

 Grado de Avance:
La población afectada potencialmente por el problema asciende al
100 %.

3.1.6. ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA

De acuerdo al análisis de peligros de la zona afectada, presenta


constantemente problemas de fuertes oleajes los cuales golpean al litoral y
afectan a 22 familias del lugar, por otra parte las filtraciones e inundaciones
producidas por el dren que pasa por el Jr Piura el cual se encuentra
colapsado por los inadecuados programas de mantenimiento en gobiernos

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locales anteriores, además de agente indirecto como la delincuencia,


pandillaje y drogadicción que ocurre en la zona.
A todo esto La Municipalidad Provincial a través de sus programas de
desarrollo, se a planeado un proyecto de mejoramiento y enrocado de la
zona afectada, además de un desvíos del dren existente hacia el rio
Lacramarca.

3.1.7. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:


Los pobladores de la zona de Miramar Bajo a través de sus Directivos han
gestionando en años anteriores la construcción de dicho complejo, pero sin
respuesta alguna del gobierno Central, Regional y Local, debido a que no había
un compromiso directo de lado de las autoridades para efectivizar dicho
pedido; recién este año la nueva gestión local se ha comprometido a la
construcción de dicho proyecto cuyo financiamiento será a través del Canon
Minero.

3.1.8. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:


Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que
el proyecto sea mejor considerado y su ejecución se torne fácilmente. Así pues,
con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a
cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados.

Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

Grupo de involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias


 Asumir los costos de
mantenimiento del local
 Poco interés de las  Tener mejores después de haberse
autoridades por el deporte. áreas recreativas para ejecutado la obra.
POBLADORES DE
realizar sus
MIRAMAR BAJO
 Presencia de filtraciones actividades deportivas  Reunión de la DIRECTIVA
de aguas turbias. y campeonatos. VECINAL dando a conocer
sus necesidades.

 Dar soluciones  Solicitud dirigida a la


 Hace falta mayor como agente activo a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DIRECTIVA VECINAL presupuesto para el deporte. la problemática que DEL SANTA, para que
ocurre en su solucionen el problema.
localidad.
 Mejorar las
 Población no cuenta con condiciones de la
MUNICIPALIDAD una infraestructura adecuada infraestructura y  Formulación del perfil y
PROVINCIAL DEL SANTA y moderna para brindar los dotar de áreas ejecución de la obra.
servicios recreativos. recreativas en la
Provincia.
Fuente: Elaboración en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.

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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


3.2.1 Definición del problema central
El diagnóstico de la situación actual en el ámbito de intervención, que describe y
explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer
que el problema principal que afecta principalmente a dicho Pueblo Joven es:
“DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ. MIRAMAR BAJO”

3.2.2 Identificación de causas del problema principal


Después de haber analizado las características del problema, se puede identificar
las causas que dan orígenes al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas:
1. - Áreas deportivas insuficientes.
2. - Campo deportivo existente en estado de deterioro.
3. - Falta de infraestructura para complejo deportivo.
4. - Poco interés de las autoridades por el deporte.
5. - Hace falta mayor presupuesto para el deporte.
6. - Presencia de filtraciones de aguas turbias.
7. - Presencia de moho, roedores, sancudos y otros.
Selección y justificación de las causas relevantes
Se ha selecionado las causas Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05 y Nº 06

3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas


Continuamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de
acuerdo a su relación con el problema central, esto implica dividirlas por niveles,
algunas afectarán de manera directa y otras de manera indirecta quieren decir que
a través de las anteriores, así tenemos:
 Causas Directas:
1. Falta de infraestructura para complejo deportivo.
2. Campo deportivo existente en estado de deterioro.
 Causas Indirectas:
1. Descontento de la población del PP.JJ Miramar Bajo
2. Poco interés de las autoridades por el deporte.
3. Hace falta mayor presupuesto para el deporte.
4. Presencia de filtraciones de aguas turbias.

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3.2.4 Construcción del árbol de causas

ÁRBOL DE CAUSAS

PROBLEMA

DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA


REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Falta de infraestructura Campo deportivo
para complejo existente en estado de
deportivo. deterioro.

CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA


INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Descontento Poco interés Hace falta Presencia de
de la de las mayor filtraciones
población autoridades presupuesto de aguas
Afectada por el para el turbias
deporte. deporte.

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3.2.5 Identificación de los efectos del problema principal


Se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen en la
actualidad y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que aún no se
producen pero que será muy posible que aparezcan, para desarrollar se expone
una lluvia de ideas, entonces se tiene:

1. Jóvenes sin actitudes de desarrollo personal.


2. Incomodidad a los vecinos.
3. Incremento de los Gastos económicos
4. Espacios abandonados
5. Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales.
6. Prácticas deportivas en la vía pública.

Selección y justificación de los efectos


Se seleccionó todos los efectos Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04, Nº 05 y Nº 06

3.2.6 Agrupar y jerarquizar los efectos


La agrupación de los efectos seleccionados, de acuerdo a su relación con el
problema principal, de esta manera se reconoce los efectos directos e
indirectos.
 Efectos Directos:
1. - Prácticas deportivas en la vía pública.
2. - Espacios abandonados
 Efectos Secundarios:
1. - Jóvenes sin actitudes de desarrollo personal.
2. - Incomodidad a los vecinos.
3. - Incremento de los Gastos económicos
4. - Inseguridad, actos inmorales, Delincuenciales.

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3.2.7 Construcción del árbol de efectos


ÁRBOL DE EFECTOS

EFECTO FINAL
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL PUEBLO JOVEN DE
MIRAMAR BAJO.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Jóvenes sin actitudes de Incremento de los Gastos
desarrollo personal. económicos.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Inseguridad, actos inmorales,
Incomodidad a lo vecinos.
Delincuenciales.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Prácticas deportivas en la vía Espacios abandonados
pública.

PROBLEMA
DEFICIENTES CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO

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3.2.8 Construcción del árbol de causas y efectos


ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
DEL PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR BAJO.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Jóvenes sin actitudes de Incremento de los Gastos
desarrollo personal. económicos.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Inseguridad, actos inmorales,
Incomodidad a los vecinos.
Delincuenciales.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Prácticas deportivas en la vía Espacios abandonados
pública.

PROBLEMA
DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL PP.JJ. MIRAMAR BAJO

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Falta de infraestructura Campo deportivo
para complejo deportivo. existente en estado de
deterioro.

CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA


INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Descontento Poco interés Hace falta Presencia
de la de las mayor de
población autoridades presupuesto filtraciones
Afectada por el para el de aguas
deporte. deporte. turbias.

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


3.3.1 Definición del objetivo central
Señala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El problema central, no es más que el problema central que quiere solucionar,
es decir la situación opuesta al problema central identificado, para este caso
es:

OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTES ADECUADAS
CONDICIONES DE CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN EL PP.JJ. MIRAMAR EN EL PP.JJ. MIRAMAR
BAJO BAJO

3.3.2 Objetivos Específicos

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO

Medio 1° Medio 2°
Eficiente Infraestructura Campo deportivo
para la práctica deportiva existente en buen estado
físico.

Medio
Medio Medio Medio Fundamental
Fundamental Fundamental Fundamental Ya no
Iniciativas e Las Aumento del presenta
interés de la autoridades presupuesto filtraciones de
población locales tienen para el aguas turbias.
interés por el deporte.
deporte.

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3.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando


se alcance el objetivo central, y elaboración del árbol de fines

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir
cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran vinculados
con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a
continuación se presenta el árbol de fines :

FIN ÚLTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DEL PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR
BAJO.

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Jóvenes con actitud de Disminución de los gastos
desarrollo personal. económicos

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Comodidad de los vecinos. Seguridad, buenos actos,
no delincuencia.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Prácticas deportivas en Espacios recuperados y
lugares adecuados. tratados

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO
.

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3.3.4 Presentación del árbol de Objetivos o árbol de medios -Fines


Se muestra a continuación el árbol de Medios y Fines:
ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIOS -FINES

FIN ÚLTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL
PUEBLO JOVEN DE MIRAMAR BAJO.

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Jóvenes con actitud de desarrollo Disminución de los gastos
personal. económicos

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Comodidad de los vecinos. Seguridad, buenos actos, no
delincuencia.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Prácticas deportivas en lugares Espacios recuperados y tratados
adecuados.

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PP.JJ.
MIRAMAR BAJO

Medio 1° Medio 2°
Eficiente Infraestructura Campo deportivo existente
para la práctica deportiva en buen estado físico.

Medio
Medio Medio Medio Fundamental
Fundamental Fundamental Fundamental Ya no presenta
Iniciativas e Las Aumento del filtraciones de
interés de la autoridades presupuesto aguas turbias.
población locales tienen para el
interés por el deporte.
deporte.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

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2.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no


Prescindibles.
a) Medio Fundamental Imprescindible N° 1:
 Eficiente Infraestructura para la práctica deportiva

b) Medio Fundamental Imprescindible N2:


 Campo deportivo existente en buenas condiciones.

Medio Fundamental N°1 Medio Fundamental N°2

Eficiente Infraestructura para la Campo deportivo existente en


práctica deportiva buenas condiciones.

2.4.2 Relación de los Medios Fundamentales


El medio fundamental N°2, Nº3 es complementario con el medio N°1

Medio Fundamental N°2

Iniciativas e interés de la población


Medio Fundamental N°1

Eficiente Infraestructura para la


práctica deportiva
Medio Fundamental N°3

Aumento del presupuesto para el


deporte.

2.4.3 Planteamiento de acciones:


Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es
la viabilidad de las mismas.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 3:


Eficiente Infraestructura para la Campo deportivo existente en buenas
práctica deportiva condiciones

ACCIÓN 1A
Actividades preliminares ACCIÓN 2A
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande Construcción de un cerco perimétrico de H=
de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas. 5.15m TIPO UNI, Construcción de un cerco
Construcción de campo deportivo: perimétrico de H= 3.15m,TIPO MALLA OLIMPICA
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, 2 X 2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO
puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces
METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS,
con piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas
con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos, verdes, Construcción de Sardineles de f´c=175
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje kg/cm2, Sembrado de grass en champa en áreas
para la cimentación y una armazón estructural tipo placa. verdes, Iluminación en parque de ingreso,
acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías campo de futbol y en inferiores y exteriores del
de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural complejo deportivo, Construcción de bancas
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado
ornamentales, Construcción de 03 piletas con
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y
puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas, juego de aguas y luces decorativas, Construcción
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema de un pórtico circular en parque, 01 circulación
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, perimetral en campo (con grava de canto rodado
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, 1” y arena gruesa), Veredas de adoquín color
ventana y puertas de madera, incluye instalaciones gris en 02 ingreso principales y veredas de
eléctricas, Construcción de 02 zonas de suplentes, adoquín color rojo en zona de piletas,
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de
Implementación de equipos y accesorios
06.00 m3 con su respectiva caja sumergida para bombas,
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3, deportivos reglamentarios (arcos, pintado de
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con cancha, banderines, etc)
estructura metálica.

ACCIÓN 1B
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande
de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcción de campo deportivo:
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso,
puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces
con piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas
con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos,
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje
para la cimentación y una armazón estructural tipo placa. Leyenda:
acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías
de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado Acciones Mutuamente
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y excluyentes
puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, Acciones
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, Complementarias
ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas, Construcción de 02 zonas de suplentes,
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de
06.00 m3 con su respectiva caja sumergida para bombas,
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3,
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con
estructura metálica.

2.4.4 Relación de acciones:

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
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Así como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
tenemos:
 Acciones mutuamente excluyentes:
Acción 1A:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
Construcción de campo deportivo:
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige.
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema.
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y
una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Acción 1B:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”,priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:

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Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,


rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje para la cimentación
y una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

 Acciones complementarias.- 2A es complementaria con las Acciones: 1A y 1B


Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque

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01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena


gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos,
pintado de cancha, banderines, etc).

2.4.5 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar:


En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se
formularan y evaluaran mas adelante, para ello se agrupan las acciones antes
propuestas y relacionadas.

A) Planteamiento de Alternativas.

Alternativa N° 01 (Acción 1A + Acción 2A)


Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige.
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema.
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y
una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.

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Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su


respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.

Alternativa N° 02 (Acción 1B + Acción 2A)


Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”,priedra
mediana de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje para la cimentación
y una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.

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Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema


estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.

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IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1 Definición del Horizonte de evaluación del proyecto


El ciclo de los proyectos de inversión pública incluyes tres fases: Pre inversión,
Inversión y Post-inversión.
Ciclo del proyecto

Factibilidad Estudios y Evaluación ex


expediente post
Depende de técnico
la
envergadura
del proyecto Pre
factibilidad

Ejecución Operación y
mantenimiento
IDEA PERFIL

4.1.1 La Fase de Pre inversión y su Duración:


El ciclo de los proyectos se inicia con el estudio de pre inversión y dependiendo de la
envergadura del proyecto se determina si son necesarios los estudios de pre
factibilidad y factibilidad. El presente proyecto solo abarcará el estudio de pre
inversión solo a nivel de perfil que dura aproximadamente 01 mes.

4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:


La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u
operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

 Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Técnico.


 Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión/inspección).

La primera actividad durará aproximadamente 01 mes y la segunda actividad se


estima que dure 04 meses.

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4.1.3 La Fase de Post-Inversión y su Duración:


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10
años.

4.1.4 El Horizonte de Evaluación de Cada Proyecto Alternativo:


El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma
de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión que en este
caso será 10 años, según el anexo SNIP-09-PARÁMETROS DE EVALUACIÓN en el
punto de Horizonte de Evaluación del Proyecto “El período de evaluación de un PIP
no será mayor de diez (10) años. Dicho período deberá definirse en el perfil y
mantenerse durante todas las fases del Ciclo de Proyecto”.

4.1.5 Organización de las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:


A continuación se muestra las fases y etapas de los 2 proyectos alternativos:

Fases del Proyecto Alternativo N° 01

Fases Actividades Duración


Preinversión Elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil 1 mes
Inversión Elaboración del Expediente Técnico 1 mes

- Ejecución de Obras Civiles.


- Adquisición e Equipamiento de Mobiliarios
4 meses
- Supervisión

Operación y Mantenimiento 1-10 años


Post-Inversión
Fuente: Elaboración Propia

Fases del Proyecto Alternativo N° 02


Fases Actividades Duración
Preinversión Elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil 1 mes
Inversión - Elaboración del Expediente Técnico 1 mes

- Ejecución de Obras Civiles.


- Adquisición e Equipamiento de Mobiliarios
5 meses
- Supervisión

Post-Inversion Operación y Mantenimiento 1-10 años


Fuente: Elaboración Propia

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4.2 Análisis de de la demanda


Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a las necesidades de la
población beneficiaria de disponer con áreas de recreación para lo cual se asumen
como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto,
que se estima en 5,514 habitantes.
La proyección de la demanda para la situación con proyecto se ha estimado
considerando la fórmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “T”, que vamos a estimar.
Po = Población en el año base
r = Tasa de crecimiento anual. (Tasa asumida de 1.7%)
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.

Proyección de la Población demandante

PROVINCIA DISTRITO
SANTA CHIMBOTE
Estimaciones y Proyecciones de
Población 2011-2021
POBLACION
AÑO MIRAMAR
BAJO

2011 6244
2012 6350
2013 6458
2014 6568
2015 6680
2016 6793
2017 6909
2018 7026
2019 7146
2020 7267

2021 7391

(VER ANEXOS)

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4.2.1 Diagnóstico de la Situación actual de la demanda


Con el proyecto: “Instalación de un complejo deportivo en la Mz. F del PP.JJ
Miramar Bajo, distrito de Chimbote, Provincia Del santa – Ancash. Se permitirá
brindar los servicios de espacios deportivos adecuados para que los niños, jóvenes,
adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de esta manera se estará
incentivando a la práctica del deporte en la zona, alejando a la juventud del
sedentarismo (tendencia a la obesidad), la vagancia y la delincuencia.

Según la médico pediatra del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Martina
Zegarra Linares, en nuestra provincia, específicamente en el Distrito de Chimbote, en
estudios realizados por un grupo de médicos pediatras de dicho nosocomio en dos
colegios del distrito, encontramos una prevalencia de sobrepeso y obesidad en
adolescentes del 14% y 9% respectivamente.

4.2.2 La proyección de la población demandante sin proyecto


La población demandante son aquellos que hacen uso de servicio la que está
representada por lo pobladores del Pueblo Joven Miramar Bajo, la misma que cuenta
con 6244 habitantes al año 2011.

4.2.3 Los servicios demandados sin proyecto


Los servicios demandados sin proyecto, están dados por el campo deportivo en mal
estado, debido a que actualmente este terreno, se encuentra muy deteriorados,
también utilizan áreas no adecuadas para la práctica del deporte, que son las vías
públicas que durante la práctica del deporte, puede ocasionar accidentes de
tránsitos entre otros.

4.2.4 Los servicios demandados con proyecto


Los servicios demandados con proyecto, es la existencia de un Complejo deportivo en
buen estado que garantice un tiempo de recreación en óptimas condiciones, dando
realce al urbanismo de la localidad y colocándolo a la altura de las ciudades
modernas.

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4.3 Análisis de la oferta

4.3.1 Oferta en la situación sin proyecto


La oferta actualmente en situación sin proyecto es cero ya que actualmente no existe
infraestructura adecuada para recreación y la que existe no cumple con las
características mínimas de complejo deportivo.

4.3.2 Oferta en la situación con proyecto


La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de un Complejo Deportivo
con una infraestructura que permitirá la recreación en condiciones adecuadas,
mejorando la calidad de vida de la población.

Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 12 m x 90 m con grass sintéticos
Construcción de graderías laterales con sistema de platea para la cimentación y
una armazón estructural tipo placa de concreto armado con armazón
estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural
aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y
pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones
eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

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Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X
2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores
del complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena
gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín
color rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos,
pintado de cancha, banderines, etc)

4.4 Balance oferta y demanda


La comparación de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que en
el pueblo joven Miramar, existe un déficit de infraestructura deportiva, por lo que con
la ejecución del proyecto Complejo –Deportivo se reducirá dicho déficit en un 75%. En
el cuadro se muestra las importantes características y especificaciones técnicas del
Complejo deportivo en la situación sin Proyecto (Oferta Actual) y la situación con
Proyecto (Oferta Proyectada).

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BALANCE OFERTA Y DEMANDA

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Construcción de 02 acceso principales NO TIENE
01 zonas de Jueces NO TIENE
01 área de banderas NO TIENE
Construcción de un campo deportivo de 12 Posee un campo deportivo
m x 90 m con grass sintéticos acondicionado por los pobladores
con material de relleno.
Construcción de graderías laterales Posee pequeñas graderías
construidas por los pobladores.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH.
NO TIENE
hombres y Mujeres
Construcción de 02 vestidores y almacenes NO TIENE
Construcción de 02 zonas de suplentes. NO TIENE
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y
NO TIENE
01 cisterna de 06.00 m3
01 cuarto de bombas para la cisterna de
NO TIENE
26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y
NO TIENE
suplentes con estructura metálica.
Construcción de un cerco perimétrico de
NO TIENE
H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de
H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
NO TIENE
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO
METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2,
NO TIENE
áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175
NO TIENE
kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas
NO TIENE
verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo
de futbol y en inferiores y exteriores del NO TIENE
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales NO TIENE
Construcción de 03 piletas con juego de
NO TIENE
aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en
NO TIENE
parque
01 circulación perimetral en campo (con
NO TIENE
grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso
principales y veredas de adoquín color rojo NO TIENE
en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios
deportivos reglamentarios (arcos, pintado NO TIENE
de cancha, banderines, etc)

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4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas

4.5.1 Descripción del Proyecto Alternativo Nº 01

Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y una
armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado,
techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso
cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Sembrado de grass en champa en áreas verdes.


Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color
rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado
de cancha, banderines, etc)

4.5.2 Descripción del Proyecto Alternativo Nº 02

Alternativa Nº02:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”,priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.

Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos
Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje para la cimentación y
una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado,
techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso
cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su


respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)
Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color
rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado
de cancha, banderines, etc)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

4.6 Costos del proyecto


En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de ejecución, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.

Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.

4.6.1 Costo a Precio de Mercado

4.6.1.1 Costos de Mantenimiento y Operación con proyecto a Precio de Mercado.


Consiste en las labores que se realizará para mantener en buenas condiciones la
infraestructura que presta servicios, como es limpieza, la reparación por el deterioro
de la misma y por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera rutinaria y
periódica.
COSTOS DE OPERACIÓN
PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN 10.080,00
1.01 Personal de guardiania y Limpieza MES 12 750,00 9.000,00
Materiales MES 12 90,00 1.080,00
material administrativo Glb 20
1,02
accesorios de limpieza Glb 20
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
Total Costo Anual 10.080,00

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO


PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 6.600,00
2,01 Pago de agua y luz MES 12 250,00 3.000,00
2,02 Pequeñas reparaciones MES 12 300,00 3.600,00
2,03 En grass sintetico MES 12 100,00 1.200,00
En equipos electricos(farolas
2,03 interiores y exteriores) MES 12 50,00 600,00

Total Costo 6.600,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO


PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO PERIODICO 57.633,53
Equipos
2,01 En bombas de agua UND 3 2.000,00 6.000,00
2,02 En transformadores Electricos UND 2 3.000,00 6.000,00
Infraestructura
2,05 En cobertura flexiforte GLB 1 4.000,00 4.000,00
2,06 En grass sinteticos GLB 1 20.000,00 20.000,00
Instalaciones electricas (baños,
2,07 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 2.000,00

Instalaciones Sanitarias (baños,


2,08 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 2.000,00

Pintado de interiores y exteriores en


2,09 muros, graderias, cerco perimetro, AÑO 1 17.633,53 17.633,53
porticos, etc
Total Costo 57.633,53

RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 10.080,00
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 6.600,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 57.633,53
Total Costo 74.313,53

4.6.1.2 Costos de Mantenimiento y Operación sin proyecto a Precio de Mercado.


Consiste en las labores de mantenimiento (limpieza, relleno y pintado) que realizan al
campo, los organizadores del Club Deportivo Alianza Miramar, para su campeonato
realizado en los meses de verano.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CAMPEONATO DE VERANO) 4.500,00
1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 250,00 250,00
Materiales GLB 1 4.250,00 4.250,00
materiales de relleno Glb 4.000,00
1,02
materiales para pintado Glb 200,00
otros gastos Glb 50,00
Total Costo Anual 4.500,00

4.6.1.3 Costos de Inversión a Precio de Mercado

4.6.1.3.1 Costos de Inversión del Proyecto para Alternativa Nº 01 – Precio de Mercado


El Costo de Inversión del proyecto Construcción del Complejo Deportivo, para la
Alternativa Nº 01, está dada por la siguiente situación:
ALTERNATIVA Nº 01 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO DE MERCADO S/.

A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 180.522,12
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156.377,76
MATERIALES 1.434.950,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 269.009,06
SUB CONTRATOS 103.365,17
COSTO DIRECTO 2.144.224,48
GASTOS GENERALES (12%) 257.306,94
UTILIDAD ( 10%) 214.422,45
SUB-TOTAL 2.615.953,87
IGV (18%) 470.871,70
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.086.825,56
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 107.211,22
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 64.326,73
INVERSION FIJA INTANGIBLE 171.537,96
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.258.363,52

4.6.1.3.2 Costos de Inversión del Proyecto para Alternativa Nº 02 – Precio de Mercado


El Costo de Inversión del proyecto Construcción del Complejo Deportivo, para la
Alternativa Nº 02, está dada por la siguiente situación:

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

ALTERNATIVA Nº 02 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO DE MERCADO S/.

A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 237.420,34
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186.968,69
MATERIALES 1.538.619,14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 336.717,12
SUB CONTRATOS 103.823,77
COSTO DIRECTO 2.403.549,06
GASTOS GENERALES (12%) 288.425,89
UTILIDAD ( 10%) 240.354,91
SUB-TOTAL 2.932.329,85
IGV (18%) 527.819,37
INVERSION FIJA TANGIBLE 3.460.149,23
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 120.177,45
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 72.106,47
INVERSION FIJA INTANGIBLE 192.283,92
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3.652.433,15

4.6.2 Costo a Precios Sociales


Costo a Precios Sociales, está dado por los costos reales sin destrucción del Mercado,
para ello se hace los ajustes con los factores de corrección para precios sociales (guía
de orientación Nº 01, SNIP).

4.6.2.1 Costos de mantenimiento y operación a Precios Sociales Sin Proyecto y Con


Proyecto.
Consiste en labores que se realiza para mantener en buenas condiciones la
infraestructura que presta servicios, como es limpieza y la refacción en el deterioro
de la misma por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera periódica.
Esta actividad es realizada por la Municipalidad Provincial del santa.

COSTOS DE OPERACIÓN
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN 9.097,20
1.01 Personal de guardiania y Limpieza M ES 12 750,00 0,91 8.190,00
M ateriales M ES 12 90,00 0,84 907,20
material administrativo Glb 20
1,03
accesorios de limpieza Glb 20
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
Total Costo Anual 9.097,20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO


PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5.544,00
2,01 Pago de agua y luz MES 12 250,00 0,84 2.520,00
2,02 Pequeñas reparaciones MES 12 300,00 0,84 3.024,00
2,03 En grass sintetico MES 12 100,00 0,84 1.008,00
En equipos electricos(farolas
2,03 interiores y exteriores) MES 12 50,00 0,84 504,00

Total Costo 5.544,00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO


PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
2,00 MANTENIMIENTO PERIODICO 48.412,17
Equipos
2,01 En bombas de agua UND 3 2.000,00 0,84 5.040,00
2,02 En transformadores Electricos UND 2 3.000,00 0,84 5.040,00
Infraestructura
2,05 En cobertura flexiforte GLB 1 4.000,00 0,84 3.360,00
2,06 En grass sinteticos GLB 1 20.000,00 0,84 16.800,00
Instalaciones electricas (baños,
2,07 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 0,84
1.680,00
Instalaciones Sanitarias (baños,
2,08 cisterna, piletas, etc) GLB 1 2.000,00 0,84
1.680,00
Pintado de interiores y exteriores en
2,09 muros, graderias, cerco perimetro, AÑO 1 17.633,53 0,84 14.812,17
porticos, etc
Total Costo 48.412,17

RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual
1,00 COSTOS POR OPERACIÓN ANUAL 9.097,20
2,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 5.544,00
3,00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AÑOS) 48.412,17
Total Costo 63.053,37

4.6.2.2 Costos de Mantenimiento y Operación sin proyecto a Precios Sociales.


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripción Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CAMPEONATO DE VERANO) 3.740,00
1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 250,00 0,68 170,00
Materiales GLB 1 4.250,00 0,84 3.570,00
materiales de relleno Glb 4.000,00
1,02
materiales para pintado Glb 200,00
otros gastos Glb 50,00
Total Costo Anual 3.740,00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

4.6.2.3 Costos de Inversión a Precio Sociales para la Alternativa Nº 01


Los costos de inversión a Precio Sociales para el proyecto Construcción de Complejo
Deportivo Miramar, se obtiene utilizando los factores de corrección (Fc), donde el
costo social se obtiene: multiplicando Factor de corrección por el precio de Mercado,
y queda de la siguiente manera.

4.6.2.3.1 Costo de Inversión del Proyecto para la Alternativa Nº 01 – Precio Social


El costo de inversión del proyecto Construcción del Complejo Deportivo para la
Alternativa Nº 01, está dada por la siguiente situación:
ALTERNATIVA Nº 01 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO SOCIAL S/.
FACTOR DE TOTAL
DESCRIPCIÓN CORRECCION INVERSIÓN
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,8696 200.497,59
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,6800 106.336,88
MATERIALES 0,8404 1.205.932,29
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0,8404 226.075,21
SUB CONTRAROS 0,8404 86.868,09
COSTO DIRECTO 1.825.710,06
GASTOS GENERALES (12%) 0,8928 219.085,21
UTILIDAD ( 10%) 1,0000 182.571,01
SUB-TOTAL 2.227.366,27
INVERSION FIJA TANGIBLE 2.227.366,27
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 0,9090 82.978,52
EXPEDIENTE TECNICO ( 3% CD) 0,9090 49.787,11
INVERSION FIJA INTANGIBLE 132.765,64
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2.360.131,91

4.6.2.3.2 Costo de Inversión del Proyecto para la Alternativa Nº 02 – Precio Social


El costo de inversión del proyecto Construcción del Complejo Deportivo para la
Alternativa Nº 02, está dada por la siguiente situación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

ALTERNATIVA Nº 02 – PRESUPUESTO TOTAL – PRECIO SOCIAL S/.


FACTOR DE TOTAL
DESCRIPCIÓN CORRECCION INVERSIÓN
A INVERSIÓN FIJA
A.1 INVERSION FIJA TANGIBLE
MANO DE OBRA CALIFICADA 0,8696 258.488,88
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0,6800 127.138,71
MATERIALES 0,8404 1.293.055,53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0,8404 282.977,07
SUB CONTRAROS 0,8404 86.868,09
COSTO DIRECTO 2.048.528,27
GASTOS GENERALES (12%) 0,8928 219.471,12
UTILIDAD ( 10%) 1,0000 204.852,83
SUB-TOTAL 2.472.852,22
INVERSION FIJA TANGIBLE 2.472.852,22
A.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE
SUPERVISION (5% CD) 0,9090 93.105,61
EXPEDIENTE TECNICO ( 3% CD) 0,9090 55.863,37
INVERSION FIJA INTANGIBLE 148.968,98
TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2.621.821,20

4.7 Beneficios

4.7.1 Beneficios Sin Proyecto


Si no existe intervención para mejorar las condiciones de tener adecuadas áreas
deportivas, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación
actual, que implica no contar con una infraestructura adecuada que genere
comodidad y confort a los asistentes y usuarios del recinto.

Incrementándose así la utilización de áreas no adecuadas para la recreación y se


seguirá practicando deporte en áreas no adecuadas como la vía pública, etc.

Por lo tanto la utilización de este campo deportivo es limitada generando continuos


esperas de los pobladores, malestar en la población por no contar con una
infraestructura con la capacidad y equipamiento adecuado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

4.7.2 Beneficios Con Proyecto


Los beneficios con proyecto tanto para la alternativa 1 y alternativa 2 están
enmarcados en los mismos lineamientos ya que la única diferencia que existe está en
la forma de construcción (alternativa 1 con platea de cimentación, alternativa 2 con
incado de pilotes).
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son los siguientes:

 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad


del lugar donde se practica el deporte, como las calles, pampas de tierras con
montículos de basura, etc.).

 Se disminuirá la delincuencia que existe en la zona en los siguientes años.

 Mejorará el ornato público, haciéndola una ciudad moderna.

 Recuperación de los terrenos y áreas en estado de abandono que sirven para actos
delincuenciales en horas de la noche.

 Elevara el nivel de vida poblacional del PP.JJ Miramar Bajo, e impulsara el


desarrollo económico.

 Incremento de Áreas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento


del nivel de vida poblacional.

 Fomento de la práctica de actividades deportivas en la población.

 Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a


los asistentes.

 Optimización de la prestación de servicios Municipales.

 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

 Fomento de la práctica deportiva en la localidad.

 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Disminución del número de accidentes Se presentan pequeños accidentes
(resbalones, fracturas por la como (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se precariedad del lugar donde se
practica el deporte, como las calles, practica el deporte, como las calles,
pampas de tierras con montículos de pampas de tierras con montículos de
basura, etc.). basura, etc.).
Se disminuirá la delincuencia que
Presencia de delincuencia en la zona
existe en la zona en los siguientes
por el abandono de
años.
Mejorará el ornato público, haciéndola
No presenta
una ciudad moderna.
Recuperación de los terrenos y áreas
Posee un campo deportivo
en estado de abandono que sirven para
acondicionado por los pobladores con
actos delincuenciales en horas de la
material de relleno
noche.
Elevara el nivel de vida poblacional del No presenta
PP.JJ Miramar Bajo, e impulsara el
desarrollo económico.
Incremento de Áreas de esparcimiento No presenta
sociocultural destinadas al
mejoramiento del nivel de vida
poblacional.
Fomento de la práctica de actividades Fomento de la práctica de actividades
deportivas en la población. deportivas en zonas no adecuadas
Incrementar las condiciones de Mínimas condiciones de Seguridad
Seguridad poblacional, ofreciendo poblacional y asistentes al campo
mejor confort a los asistentes. deportivo.
Optimización de la prestación de No presenta
servicios Municipales.
Aumento en el valor de los predios No presenta
(plusvalía) de la zona.

Costos Incrementales según Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02


Los Costos Incrementales del PIP denominado “INSTALACIÒN DE UN COMPLEJO
DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP.JJ. MIRAMAR BAJO. DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH” a Precios de Mercado y Sociales se presentan a
continuación:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01


( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO 3.258.363,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 180.522,12
2. Mano de Obra NO Calificada 156.377,76
3. Materiales, Equipos y Sub contratos 1.807.324,60
4, Costo Directo ( 1+2+3) 2.144.224,48
5. Gastos Generales 12% 257.306,94
6. Utilidades 10% 214.422,45
7, Sub Total (4+5+6) 2.615.953,87
8. IGV 18% 470.871,70
9, Costo Total del proyecto (7+8) 3.086.825,56
10. Expediente Técnico 3% 64.326,73
11. Supervisión 5% 107.211,22
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3.258.363,52 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3.262.863,52 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53
F) FA: 0,10 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35
VAC T (Ex F) 3.547.411,33 3.262.863,52 19.062,00 63.838,96 15.461,40 52.016,93 12.496,20 41.771,17 10.166,40 33.889,82 8.260,20 27.584,74
VAE 577.324,86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02


( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO MERCADO 3.652.433,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 237.420,34
2. Mano de Obra NO Calificada 186.968,69
3. Materiales, Equipos y Sub contratos 1.979.160,03
4, Costo Directo ( 1+2+3) 2.403.549,06
5. Gastos Generales 12% 288.425,89
6. Utilidades 10% 240.354,91
7, Sub Total (4+5+6) 2.932.329,85
8. IGV 18% 527.819,37
9, Costo Total del proyecto (7+8) 3.460.149,23
10. Expediente Técnico 3% 72.106,47
11. Supervisión 5% 120.177,45
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3.652.433,15 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53 16.680,00 74.313,53
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3.656.933,15 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53 21.180,00 78.813,53
F) FA: 0,11 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35
VAC T (Ex F) 3.941.480,96 3.656.933,15 19.062,00 63.838,96 15.461,40 52.016,93 12.496,20 41.771,17 10.166,40 33.889,82 8.260,20 27.584,74
VAE 669.269,09

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01


( PRECIOS SOCIALES )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 2,382,268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 156,982.04
2. Mano de Obra NO Calificada 106,336.88
3. Materiales, Equipos y Sub contratos 1,518,875.59
5. Gastos Generales 12% 229,723.64
6. Utilidades 10% 214,422.45
8. IGV 18% 0.00
10. Expediente Técnico 3% 58,473.00
11. Supervisión 5% 97,455.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,382,268.59 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,386,008.59 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37
F) FA: 0.10 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC T (Ex F) 2,628,492.07 2,386,008.59 16,543.08 54,102.63 13,418.28 44,083.62 10,844.91 35,400.49 8,822.98 28,721.15 7,168.67 23,377.68
VAE 427,774.98

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02


( PRECIOS SOCIALES )
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 2,669,533.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 206,460.73
2. Mano de Obra NO Calificada 127,138.71
3. Materiales, Equipos y Sub contratos 1,663,286.09
5. Gastos Generales 12% 257,506.63
6. Utilidades 10% 240,354.91
8. IGV 18% 0.00
10. Expediente Técnico 3% 65,544.78
11. Supervisión 5% 109,241.30
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,669,533.15 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20 63,053.37 14,641.20
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,673,273.15 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20 66,793.37 18,381.20
F) FA: 0.10 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39
VAC T (Ex F) 2,915,756.63 2,673,273.15 16,543.08 54,102.63 13,418.28 44,083.62 10,844.91 35,400.49 8,822.98 28,721.15 7,168.67
VAE 474,525.96

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

4.8 Evaluación económica social


Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el
ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que
en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el
cual viene medido por el ICE del Proyecto.

Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus
la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación
es la siguiente: comparar los costos que origina mantener la vía en condiciones
adecuadas en los tramos correspondientes con las características actuales optimizadas
versus los costos de proveer Vías con mejores características de diseño, en este caso a
nivel de imprimación y carpeta asfáltica nueva.

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar


diversos criterios.

En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y


costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin
proyecto optimizada).

Este método de evaluación es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los
beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente, para el
caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es
calcular el índice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto
es 10 años y se utiliza una tasa de descuento de 10%.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01

FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO


Mano de Obra Calificada 0.8696 DIRECTO
Mano de Obra No Calificada 0.6800 Mano de Obra 0.16
Materiales y Herramientas 0.8404 Mat. y Herrm. 0.79
Sub Contratos 0.8404 Sub Contratos 0.05
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.0000
Expediente Técnico 0.9090 Costo Directo 2,144,224.48
Supervisión 0.9090 Mano de Obra 336,899.88
Bienes Importados 0.8100 Mat. y Herrm. 1,703,959.43
Sub Contratos 103,365.17

A PRECIOS DE MERCADO SOCIAL


PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 180,522.12 0.8696 156,982.04
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 156,377.76 0.6800 106,336.88
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,703,959.43 0.8404 1,432,007.50
SUB CONTRATOS 103,365.17 0.8404 86,868.09
GASTOS GENERALES 12% 257,306.94 0.8928 229,723.63
UTILIDADES 10% 214,422.45 1.0000 214,422.45
IGV 18% 470,871.70
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 64,326.73 0.9090 58,473.00
SUPERVISIÓN 5% 107,211.22 0.9090 97,455.00
3,258,363.52 2,382,268.59

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02

FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO


Mano de Obra Calificada 0.8696 DIRECTO
Mano de Obra No Calificada 0.6800 Mano de Obra 0.18
Materiales y Herramientas 0.8404 Mat. y Herrm. 0.78
Sub Contratos 0.8404 Sub Contratos 0.04
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.0000
Expediente Técnico 0.9090 Costo Directo 2,403,549.06
Supervisión 0.9090 Mano de Obra 424,389.03
Bienes Importados 0.8100 Mat. y Herrm. 1,875,336.26
Sub Contratos 103,823.77

A PRECIOS DE MERCADO SOCIAL


PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 237,420.34 0.8696 206,460.73
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 186,968.69 0.6800 127,138.71
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,875,336.26 0.8404 1,576,032.59
SUB CONTRATOS 103,823.77 0.8404 87,253.50
GASTOS GENERALES 12% 288,425.89 0.8928 257,506.63
UTILIDADES 10% 240,354.91 1.0000 240,354.91
IGV 18% 527,819.37
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 72,106.47 0.9090 65,544.78
SUPERVISIÓN 5% 120,177.45 0.9090 109,241.30
3,652,433.15 2,669,533.15

Metodología de Evaluación:

Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:

MERCADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3’547,411.33 3’941,480.96
VAE 577,324.86 669,269.09
BENEFICIARIOS (PA) 6803 6803
CE 521.45 579.37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

SOCIAL
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2’628,492.07 2’915,756.63
VAE 427,724.98 474,525.96
BENEFICIARIOS (PA) 6803 6803
CE 386.37 428.60

VAE = VACT 0.10* (1.10)10


(1.10)10 - 1
Donde:

VACT = Valor actual de los costos totales


VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Población atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%

Como se puede observar en de los cuadros resumen, la Alternativa N° 01, el Costo


Efectividad - ICE es de S/. 386.37por persona atendida; y de S/. 428.60 para la
Alternativa N° 02. Deduciéndose que la mejor alternativa y más rentable
corresponde a la primera

4.9 Análisis de sensibilidad


Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente
controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados
al momento de analizar su viabilidad.
Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad
social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y
analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las
variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en
una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o
variables.
Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por
habitante debido a un incremento del costo de la inversión de 10%, 20%, 30% y 40%,
para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por
habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el
siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

MERCADO

V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 2,533,865.24 372.46 2,815,343.54 413.84
-30% 2,728,777.95 401.11 3,031,908.43 445.67
-20% 2,956,176.11 434.54 3,284,567.47 482.81
-10% 3,224,919.39 474.04 3,583,164.51 526.70
0% 3,547,411.33 521.45 3,941,480.96 579.37
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
20% 4,256,893.60 625.74 4,729,777.15 695.25
30% 4,611,634.73 677.88 5,123,925.25 753.19
40% 4,966,375.86 730.03 5,518,073.34 811.12

V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 3,902,152.46 573.59 4,335,629.06 637.31
12% 3,973,100.69 584.02 4,414,458.68 648.90
16% 4,114,997.14 604.88 4,572,117.91 672.07

SOCIAL

V A R IA C IO N
D E C OST OS Alternativa 1 Alternativa 2
DE
IN V E R S IO N VACT CE VACT CE
-40% 1,877,494.34 275.98 2,082,683.31 306.14
-30% 2,021,916.98 297.21 2,242,889.72 329.69
-20% 2,190,410.06 321.98 2,429,797.19 357.17
-10% 2,389,538.25 351.25 2,650,687.85 389.64
0% 2,628,492.07 386.37 2,915,756.63 428.60
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
20% 3,154,190.48 463.65 3,498,907.96 514.32
30% 3,417,039.69 502.28 3,790,483.62 557.18
40% 3,679,888.90 540.92 4,082,059.28 600.04

V A R IA C IO N
D E C OST O D E
O P O R T UN ID A Alternativa 1 Alternativa 2
D DE
C A P IT A L VACT CE VACT CE
10% 2,891,341.28 425.01 3,207,332.29 471.46
12% 2,943,911.12 432.74 3,265,647.43 480.03
16% 3,049,050.80 448.19 3,382,277.69 497.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del


presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas
realizando un análisis minucioso.

Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la


Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.

4.10 Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su


operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de


vista:

CAPACIDAD DE EJECUCION
 La etapa de inversión será asumida a por la Municipalidad Provincial del Santa,
dicha institución financiará y ejecutará el Proyecto a través de su Gerencia de
Obras, que también será la encargada de elaborar los estudios de Pre –
Inversión (Unidad Formuladora - GO- MPS).

FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA


 El financiamiento de las inversiones para la ejecución de la Obra esta
garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa, será la responsable de
efectuar el 100% de la Inversión.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 Los costos por Operación y Mantenimiento RUTINARIOS serán asumidos por La


junta directiva de la zona, debido a que se cuenta con la capacidad
administrativa y recursos para dichos gastos.
Además la infraestructura a través de su administración propia generara
ingresos (alquiler para campeonatos o de uso diario) que ayuden a solucionar
dichos gastos, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

COSTO (S/.)/ HORAS INGRESOS


ACTIVIDADES
HORA MENSUALES S/.
Alquiler de campo deportivo día 50.00 105.00 5250.00
Alquiler de campo deportivo noche 40.00 105.00 4200.00
Alquiler de campo deportivo por
campeonato de verano(solo domingos) 25.00 32.00 800.00
INGRESO MENSUALES PROMEDIO 10250.00
Fuente: Consulta y coordinación de Precios con la Junta vecinal

 Los Costos Mantenimiento Periódico serán asumidos por la Municipalidad


Provincial del Santa en coordinación con las autoridades locales, debido a los
altos costos que conlleva dicha ejecución.

 Concluida la construcción los pobladores a través de la Junta administrativa de


la zona se comprometen a administrar y velar por el cuidado de dicha
infraestructura. (Ver anexo).

4.11 Impactos sobre el medio ambiente

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado


de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de
la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos
negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían
presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las
medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

 Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.


 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y
equipos, entre otros.
 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos
y trabajos.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Los principales impactos ambientales que se generarán por el PIP denominado


“INSTALACIÒN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO,
DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH”, son:

 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que


asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian
costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización
de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

 Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a


un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de
pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran
beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos
de diseño

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son:
 Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales
como el físico-químico, biológico y socio económicos.

 Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo


e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.

 Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un


programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería
prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia
un desarrollo sostenible.

b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.

d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la


ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de
materiales.

e).- Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.-

Generación de Empleo.-En la etapa de construcción el proyecto incrementara la


población económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hémelos
para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados
indirectamente.

Incremento de la Recaudación Fiscal.-


Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones
de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para
la Municipalidad Provincial del Santa.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.


 Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,
no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose
la explotación por el método de bancos.
 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,
con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los
silenciadores en buen estado.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con
agua.

Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversión a nivel de PERFIL exige se haga un
estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un
documento adicional al presente estudio VER AÑEXOS.

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.
4.12 Selección del mejor proyecto alternativo
En base al análisis comparativo de los indicadores de evaluación considerados en el
proyecto para las dos alternativas y la sensibilidad efectuada, se recomienda optar por
la Alternativa N°01, es la óptima por qué significa un menor presupuesto que el de la
Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación social y
económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se
concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
MONTO DE INVERSIÓN 3’258,363.52
BENEFICIARIOS (PA) 6803
CE 478.96

4.13 Plan de Implementación


El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 05 meses, en este tiempo
se está considerando 02 meses, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, los 04 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
: CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
Presup
“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH”
uesto

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

MESES
Item Descripción Parcial S/.
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS
01 OBRAS PROVISIONALES 9,038.89 1,291.27 1,291.27 1,291.27 12,912.70
02 OBRAS PRELIMINARES 16,049.38 16,049.38
03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO 646,756.33 646,756.33
04 CONSTRUCCION DE VEREDAS 12,447.97 24,895.94 24,895.94 62,239.86
05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN 16,958.28 16,958.28 33,916.55
06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO 49,161.42 147,484.27 196,645.70 98,322.85 491,614.24
07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 175,442.87 175,442.87 350,885.74
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,
08 14,811.40 44,434.19 59,245.59 29,622.80 148,113.98
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE 23,410.76 23,410.76
10 CONSTRUCCION DE SARDINELES 2,269.16 2,269.16 1,134.58 5,672.91
11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO 9,789.33 19,578.66 39,157.33 29,368.00 97,893.32
12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI 8,480.31 16,960.63 33,921.26 25,440.94 84,803.14
13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO 1,475.17 1,475.17 737.58 3,687.92

14 CONSTRUCCION DE PILETA Y PORTICOS DE INGRESO 9,410.82 9,410.82 12,547.76 31,369.39

15 VARIOS 45,299.54 45,299.54


16 INSTALACIONES ELECTRICAS 44,799.36 44,799.36 89,598.72
DESEMBOLSO MENSUAL 754,087.07 430,795.02 605,512.74 353,829.65
2,144,224.48
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 12 % 90,490.45 51,695.40 72,661.53 42,459.56 257,306.94
UTILIDAD 10 % 75,408.71 43,079.50 60,551.27 35,382.97 214,422.45
IGV 18 % 165,597.52 94,602.59 132,970.60 77,700.99 470,871.70
TOTAL 1,085,583.74 620,172.51 871,696.14 509,373.17 3,086,825.56
ESTUDIOS Y OTROS
17 EXPEDIENTE TÉCNICO 64,326.73 64,326.73
18 SUPERVISIÓN DE OBRAS 37,704.35 21,539.75 30,275.64 17,691.48 107,211.22
COSTOS 171,537.95
COSTO DE INVERSION MENSUAL 64,326.73 1,123,288.10 641,712.26 901,971.78 527,064.65 3,258,363.51

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
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Se le recomienda que durante la elaboración del expediente técnico debe contener un
manual de operación y mantenimiento con los costos, tiempos, metas, por ejemplo
cada qué tiempo se requiere el mantenimiento del grass sintético de la electrobomba,
sub estación o transformador, que servirá un instrumento de gestión durante la etapa
de post inversión (O&M).

4.14 Organización y gestión:

Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecución del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociación que
realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los
gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organización ramificada y funcional ya que a
través de una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.

Municipalidad Provincial del Santa


La Gerencia de Obras de la misma entidad pública, cuenta con las Áreas de: Estudios
Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales permitirán un control
exhaustivo de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio
hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideración lo siguiente:

Modalidad de Ejecución Costo de la Obra


CONTRATA S/. 3,086,825.57

Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una


administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra
en sí y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando
con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos
locales no cuentan con estos.

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4.15 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA


“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

MESES
Item Descripción
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS

01 OBRAS PROVISIONALES

02 OBRAS PRELIMINARES

03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO

04 CONSTRUCCION DE VEREDAS

05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN

06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO

07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,


08
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE

10 CONSTRUCCION DE SARDINELES

11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO

12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI

13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO

CONSTRUCCION DE PILETA Y PORTICOS DE


14
INGRESO

15 VARIOS

16 INSTALACIONES ELECTRICAS

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4.16 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada


MARCO LÓGICO

Estrategia Indicadores Verificables


Resumen de Objetivos Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
de Inversión Objetivamente (IVO)

Mayor ingreso económico de la


zona.
FIN 1.- Aumento de la calidad de vida del pueblo joven de Miramar bajo. Disminución de delincuencia y
Verificación por la Municipalidad.
drogadicción
Aumento de la seguridad en la
zona.
Incremento en el trabajo
PROPÓSITO Encuestas anuales realizadas a los Mantenimiento rutinario y
“Adecuadas condiciones de infraestructura para realizar las actividades deportivas en el pp.jj. Miramar bajo” laboral, mayor productividad en
moradores. periódico.
el empleo.
1.- “Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De Chimbote, Provincia Del Utilidad del Complejo Deportivo Asegurar la estabilidad de
Verificación por la Municipalidad.
Santa – Ancash”. por la población. salud evitando la erosión.
COMPONENTES

Los gobiernos locales velan por


Embellecimiento de las áreas Disminución de delincuencia y
2.-Instalaciones Eléctricas, postes Ornamentales. la limpieza y salud de la
recreativas. zonas peligrosas.
población.
Disminución de la Los gobiernos locales regulan
Verificación de parte de la
3.-Sembrado de Gras, tierra de cultivo, abono. contaminación ambiental. normas para el tiempo de vida
Municipalidad Provincial del Santa.
útil de la obra.
1. Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, piedra mediana de 2”-4” y afirmado en capas.
2. Construcción de campo deportivo
Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas, rampas y gradas), 01 zonas de Jueces con
piso de terrazo pulido color beige, 01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema, Construcción de un
campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos, Construcción de graderías laterales con sistema de pilotaje para
la cimentación y una armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado, Construcción de 02 Baterías de
SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado
tarrajeado, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
-Costo del Expediente técnico a 1.-Disponibilidad profesional.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo,
precio de mercado: S/. 1.-Expediente, elaborado, facturas.
acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas,
72,106.47 2.-Financiamiento.
ACCIONES Construcción de 02 zonas de suplentes, Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas, 01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3, Cobertura de
-Costo total de Inversión 2.-Obra ejecutada. 3.-Se mantienen estables los
policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica
precio de mercado: S/. precios de materiales y
3. Construcciones complementarias
3,258,363.52 servicios.
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m TIPO UNI, Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m,TIPO
MALLA OLIMPICA 2 X 2 PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS, Veredas con
concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes, Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2, Sembr ado de grass en champa
en áreas verdes, Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del complejo
deportivo, Construcción de bancas ornamentales, Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas,
Construcción de un pórtico circular en parque, 01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y
arena gruesa), Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color rojo en zona de
piletas, Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado de cancha, banderines, etc)

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V. CONCLUCIONES

El proyecto, “INSTALACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ.


MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”.

Tiene como objetivo brindar las “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR


PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL PP.JJ. MIRAMAR”
La población total beneficiaria actual promedio anual se estima en 5580 habitantes, los
mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

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Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1


(seleccionada) es:

INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
MONTO DE INVERSIÓN 3’258,363.52
BENEFICIARIOS (PA) 6803
CE 478.96

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo


Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional


y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación


conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Los costos de Operación lo asumirán, la Directiva Vecinal


Los costos de Mantenimiento Rutinario lo asumirá la Directiva Vecinal en coordinación
con la Municipalidad.
Los costos de Mantenimiento Periódico lo asumirá la Municipalidad Provincial del Santa
por los altos costos y requerimientos técnicos que conlleva.

La Inversión del Proyecto será asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

Alternativa Nº01:
Actividades preliminares
Mejoramiento de 7081.70 m2 de terreno con piedra grande de 20”, priedra mediana
de 2”-4” y afirmado en capas.

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Construcción de campo deportivo:


Construcción de 02 acceso principales (pórtico de ingreso, puertas metálicas,
rampas y gradas)
01 zonas de Jueces con piso de terrazo pulido color beige
01 área de banderas con piso de terrazo pulido color crema
Construcción de un campo deportivo de 45 m x 90 m con grass sintéticos.
Construcción de graderías laterales con un sistema de platea de cimentación y una
armazón estructural tipo placa. acabado tarrajeado y pintado.
Construcción de 02 Baterías de SS.HH. hombres y Mujeres con un sistema
estructural aporticado, techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajeado,
enchapes y pintado, piso cerámico, ventana y puertas de madera, incluye
instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 vestidores y almacenes con un sistema estructural aporticado,
techo aligerado, muros de ladrillo, acabado tarrajedo, enchapes y pintado, piso
cerámico, ventana y puertas de madera, incluye instalaciones eléctricas.
Construcción de 02 zonas de suplentes.
Construcción de 01 cisterna de 26.33 m3 y 01 cisterna de 06.00 m3 con su
respectiva caja sumergida para bombas.
01 cuarto de bombas para la cisterna de 26.33 m3.
Cobertura de policarbonato para tribunas y suplentes con estructura metálica.

Construcciones complementarias
Construcción de un cerco perimétrico de H= 5.15m , TIPO UNI
Construcción de un cerco perimétrico de H= 3.15m , TIPO MALLA OLIMPICA 2 X 2
PLASTIFICADA COLOR VERDE CON TUBO METALICO GALVANIZADO DE 3
PULGADAS
Veredas con concreto f´c=140 kg/cm2, áreas verdes.
Construcción de Sardineles de f´c=175 kg/cm2
Sembrado de grass en champa en áreas verdes.
Iluminación en parque de ingreso, campo de futbol y en inferiores y exteriores del
complejo deportivo.
Construcción de bancas ornamentales
Construcción de 03 piletas con juego de aguas y luces decorativas
Construcción de un pórtico circular en parque
01 circulación perimetral en campo (con grava de canto rodado 1” y arena gruesa)

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“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

Veredas de adoquín color gris en 02 ingreso principales y veredas de adoquín color


rojo en zona de piletas.
Implementación de equipos y accesorios deportivos reglamentarios (arcos, pintado
de cancha, banderines, etc)

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA


“INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. F DEL PP. JJ. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

MESES
Item Descripción
1 2 3 4 5
METAS FÍSICAS

01 OBRAS PROVISIONALES

02 OBRAS PRELIMINARES

03 MEJORAMIENTO DE TERRENO SATURADO

04 CONSTRUCCION DE VEREDAS

05 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN

06 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO

07 CONSTRUCCION DE GRADERIAS

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS,


08
VESTIDORES Y CAFETIN
09 AREA VERDE

10 CONSTRUCCION DE SARDINELES

11 CONSTRUCCION DE CERCO METALICO

12 CONSTRUCCION DE CERCO TIPO UNI

13 CONSTRUCCION DE BANCAS DE GRANITO

CONSTRUCCION DE PILETA Y PORTICOS DE


14
INGRESO

15 VARIOS

16 INSTALACIONES ELECTRICAS

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ANEXO 1:
REGISTRO FOTOGRAFICO

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ANEXO 2:
ACTAS DE SUSTENTACION DE PROPUESTAS

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ANEXO 3:
REGISTRO DE LA DIRECTIVA ACTUAL DE PP.JJ.
MIRAMAR

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ANEXO 4:
SOLICITUD DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MIRAMAR

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ANEXO 5:
PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2

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ANEXO 6:
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

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ANEXO 6A:
ACTA DE COMPROMISO DE DESALOJO POR
PARTE DE LA DIRECTIVA

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ANEXO 7:
DOCUMENTOS DE SUSTENTACION DE LA
POBLACION FUTURA PARA MIRAMAR BAJO

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ANEXO 8:
DOCUMENTOS DE SUSTENTACION DE LOS
PUNTOS DE DISEÑO (SEDACHIMBOTE –
HIDRANDINA)

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ANEXO 9:
DOCUMENTO DE SUSTENTACION DEL TERRENO
DE REGISTROS PUBLICOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“Instalación de un Complejo Deportivo en la Mz. F del PP. JJ. Miramar Bajo, Distrito De
Chimbote, Provincia Del Santa - Ancash”.

ANEXO 10:
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA