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Gestión del Centro de Documentación

Código C-PD-PA05.05.06
Procedimiento Versión v.1.0
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Universidad Continental

PROCEDIMIENTO

“PRÉSTAMO DE RECURSOS CENDOC”

Elaboró / Modificó Revisó Aprobó

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Índice

Índice 2
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. POLÍTICAS 3
4. REFERENCIAS INTERNAS 4
5. REFERENCIAS EXTERNAS 5
6. DEFINICIONES 5
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8
8. DIAGRAMA DE FLUJO 22
9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 23
10. CONTROL DE VERSIONES 23
11. APÉNDICES 23

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1. OBJETIVO
Apoyar en el desarrollo académico a los miembros de la Corporación
Educativa Continental, facilitando el acceso a la información en soporte
físico o digital, además de la disponibilidad de recursos.

2. ALCANCE
Inicia con la revisión de la disponibilidad del recurso del Cendoc por
parte del usuario y concluye con la aplicación de la sanción por parte
del coordinador de servicios de información al usuario, en caso sea
necesario. Aplica para todos los usuarios de la Corporación Educativa
Continental.

3. POLÍTICAS
 Todo usuario que desee solicitar un servicio y/o recurso del Cendoc
deberá presentar su DNI o pasaporte en el caso de no tener
nacionalidad peruana, además de tener matrícula o contrato
vigente.
 A todos los usuarios se les restringirá el préstamo, de acuerdo a la
fecha de sus exámenes finales o a la fecha de culminación de su
contrato.
 Si el usuario tiene devoluciones pendientes, no podrá realizar ningún
tipo de préstamo de recursos hasta regularizarlas.
 Las tesis serán solo para uso de consulta en sala.
 Cuando se realiza el envío de un RI como préstamo inter-Cendoc, se
establece como tiempo máximo de llegada a la filial solicitante 48
horas. Una vez recepcionado el RI y efectuada la comunicación al

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usuario, este tendrá 24 horas como tiempo máximo para recoger el RI


desde el envío de la notificación.
 En el servicio de préstamo inter-Cendoc cada usuario podrá solicitar
en préstamo hasta tres materiales, pueden ser de un mismo tipo (libros,
revistas o tesis por consultar) o 1 de cada tipo; en general se pueden
realizar diferentes combinaciones. La duración del tiempo de
préstamo será de 5 días calendario.
 El tiempo máximo por reserva de espacios grupales y dispositivos
electrónicos es de 2 horas por usuario.

4. REFERENCIAS INTERNAS
 C-G-PA05.05.GPRI Guía para realizar el préstamo de RI
 C-G-PA05.05.GPDE Guía para realizar el préstamo de dispositivos
electrónicos y espacios grupales
 C-G-PA05.05.GRRI Guía para realizar la reserva de RI
 C-G-PA05.05.GUMA Guía de uso de la máquina de Autopréstamo
 C-IN-PA05.05.IPSA Instructivo Registro de préstamos de RI en el Sistema
de gestión bibliotecaria Aleph
 C-IN-PA05.05.ICAC Instructivo Creación o actualización de cuenta de
usuarios
 C-IN-PA05.05.IACD Instructivo Atención de casos de devolución
extemporánea
 C-IN-PA05.05.IACE Instructivo Atención para casos de emergencia
 C-IN-PA05.05.IRP Instructivo Renovación de préstamos de RI
 C-PD-PA05.05.11 Procedimiento Atención de servicios virtuales del
Cendoc

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 C-RG-PA05.05.RC Reglamento del Cendoc

5. REFERENCIAS EXTERNAS
 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad

6. DEFINICIONES:

CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
Cendoc Centro de Documentación.

Abreviatura de los Recursos de Información,


contempla a todos los libros, revistas, tesis,
RI
normas técnicas y otros documentos que se
puedan prestar.

Instalaciones de la Universidad Continental que


Sede
se encuentran en la provincia de Huancayo.

Instalaciones de la Universidad Continental que


Filial se encuentran fuera de la provincia de
Huancayo.

Todo estudiante y colaborador (personal


Usuario administrativo y docente) de la corporación que
haga uso de los servicios o recursos del Cendoc.

Sistema de Gestión Sistema virtual de gestión bibliotecaria utilizado


Bibliotecaria Aleph en el Cendoc.

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Código personal creado por el usuario, que tiene


de 4 a 7 caracteres (entre números y letras) y es
Código PIN
utilizado para préstamos de RI en la máquina de
autopréstamo.

Equipo que permite préstamos y devoluciones de


Máquina de autopréstamo
manera autónoma.

Modalidad que brinda acceso directo del


usuario a las colecciones durante el horario de
Estantería abierta
atención establecido, mediante una búsqueda
más detallada y personalizada.

Modalidad de préstamo(s) que realiza el usuario


Estantería cerrada
por intermedio del bibliotecario.

Sistema virtual donde se administra los préstamos


Sistema de reservas
de recursos.

Ambientes habilitados para la realización de


reuniones y trabajos grupales, pudiendo ser:
Espacios grupales
módulos grupales o salas de reuniones, que serán
utilizado por tres usuarios como mínimo.

Equipos de cómputo, tablets y demás dispositivos


Dispositivos electrónicos que el Cendoc considere que pueden ser
prestados al usuario.

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Préstamo de RI, entre los Cendoc de la sede y/o


Préstamo inter-Cendoc
filiales de la Corporación Continental.

Usuario ficticio creado para realizar los préstamos


Interpres
inter-Cendoc.

Servicio de mensajería que facilita la entrega de


Courier
sobres y paquetes entre la sede y/o filiales.

Término que se utiliza cuando se registra el RI en


Prestado el módulo de circulación del 'Sistema de gestión
bibliotecaria Aleph'.

Término que se utiliza solo cuando el RI, espacio


Reservado grupal o dispositivo es apartado para un
determinado usuario.

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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Descripción
Qué Quién Cómo a. Cuándo/ b. Cuánto/ c. Dónde Punto de control

1.1. Ingresar a la página del Cendoc.


1.2. Seleccionar la pestaña ‘servicios’ y elige el tipo de servicio que requiere En caso de no
Cuando requiera hacer uso de un poder entrar a la
utilizar: a. recurso o servicio del Cendoc. página web del
- Préstamo a domicilio: cuando requiera retirar del Cendoc el RI. Cendoc, se debe
acercar al módulo
- Préstamo inter-Cendoc: cuando requiera un RI que se encuentre en de atención.
otra filial o sede.
Si el usuario solicita
- Reserva de recursos: cuando requiera utilizar los espacios grupales o un RI que no se
dispositivos electrónicos. encuentra en las
15 minutos promedio por estanterías y tiene
Revisar 1.3. Revisar la disponibilidad de préstamo (de alta demanda, en sala, b. préstamo. como estado
disponibilidad
01 Usuario restringido y/o para domicilio), disponibilidad de uso (si se “Disponible” se
de recursos del
debe de revisar la
Cendoc encuentra prestado o reservado) y ubicación de RI (sede o filiales), C-F-PA05.05.08.HI
según la C-G-PA05.05.GPRI ‘Guía para realizar el préstamo de RI’, 'Hoja de Inventario'
y el C-F-
C-G-PA05.05.GPDE 'Guía para realizar el préstamo de dispositivos PA05.05.10.RD-DS
electrónicos y espacios grupales', según la necesidad del usuario. 'Registro de
Descarte-Donación
Según el caso: de salida [AÑO]'
En la página web del Cendoc. para corroborar su
c.
disponibilidad. Caso
1.4. Préstamos de recursos de información:
contrario
1.4.1. Resolver: ¿el usuario requiere préstamo de RI en módulo de recomendar el
préstamo de otro RI.
atención?

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1.4.1.1. Si la respuesta es SI, realizar la reserva del RI según la C-G-


PA05.05.GRRI 'Guía para realizar la reserva de RI' y
continuar con la actividad Nº 04.
1.4.1.2. Si la respuesta es NO, continuar con la actividad Nº 02.

1.5. Préstamos de espacios grupales, equipos de cómputo y tablets:

1.5.1. Realizar la reserva y continuar con la actividad Nº 10.

- En caso que el
Cuando requiera hacer uso del RI usuario no cuente
a. fuera de las instalaciones del con una cuenta
Cendoc. activa, solicita la
creación o
actualización de su
cuenta al asistente
de sistema de
2.1 Acercarse a la máquina de auto préstamo con el RI seleccionado. información y este
b. 5 minutos promedio por préstamo. procederá según el
2.2. Realizar el auto préstamo del RI, según la C-G-PA05.05.GUMA 'Guía de
Realizar C-IN-PA05.05.ICAC
02 autopréstamo Usuario uso de la máquina de Autopréstamo'. 'Instructivo Creación
o actualización de
2.3. Retirar el voucher donde indica la fecha y hora de devolución del RI.
cuenta de usuarios'.

- En caso de
interrupción del
servicio, aplicar el C-
c. En la máquina del auto préstamo. IN-PA05.05.IACE
'Instructivo Atención
para casos de
emergencia'.

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- En caso de no
poder realizar la
a. Cuando devuelva el RI. devolución del RI
mediante la
máquina de auto
préstamo, lo podrá
realizar en el módulo
3 minutos promedio por de atención del
b. Cendoc.
devolución.

- En caso el usuario
se presente antes de
las fecha de
3.1. Realizar la devolución del RI mediante la máquina de auto préstamo
devolución puede
Realizar según la C-G-PA05.05.GUMA 'Guía de uso de la máquina de realizar la
03 devolución Usuario renovación del
Autopréstamo’.
préstamo del RI,
según el C-IN-
PA05.05.IRP
'Instructivo
Renovación de
c. En la máquina del auto préstamo.
préstamos de RI'

- En caso de
interrupción del
servicio, aplicar el C-
IN-PA05.05.IACE
'Instructivo Atención
para casos de
emergencia'

Cuando el usuario requiera hacer


a.
Según el caso: uso de un RI. - En caso el usuario
Recibir y Asistente de tenga devoluciones
verificar 4.1. Para estantería cerrada: b. 5 minutos promedio por préstamo.
04 servicios pendientes y/o
requerimiento información 4.1.1. Recibir al usuario y solicita su DNI. sanciones, el
c. Módulo de atención del Cendoc.
asistente de servicios

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4.1.2. Ingresar sus datos en el módulo de circulación del 'Sistema de de información


gestión bibliotecaria Aleph'. solicitará
regularización para
4.1.3. Revisar los RI reservados y verifica que el usuario no tenga
continuar con el
devoluciones pendientes. préstamo.
4.1.4. Resolver: ¿el usuario cumple con los requisitos?
- En caso el usuario
4.1.4.1. Si la respuesta es SI, proceder según el caso.
acepte el
A. Para el caso de préstamo de estantería cerrada y escaneado del RI, el
abierta, continuar con la actividad Nª 09. asistente de sistema
de información
B. Para el caso de préstamo de inter-Cendoc, continuar
derivará al usuario al
con la actividad N°05. responsable del
4.1.4.2. Si la respuesta es NO, solicitar al usuario regularizar los Cendoc virtual y
procederá según el
requisitos y finalizar el procedimiento.
C-PD-PA05.05.11
4.2. Para estantería abierta: ‘Procedimiento
4.2.1. Recibir al usuario y solicitar su DNI. Atención de
servicios virtuales
4.2.2. Ingresar sus datos en el módulo de circulación del 'Sistema de
del Cendoc’.
gestión bibliotecaria Aleph'.
4.2.3. Revisar si el usuario tiene cuenta y código PIN actualizado en el - En caso que el
usuario no cuente
'Sistema de gestión bibliotecaria Aleph'.
con cuenta activa,
4.2.4. Verificar que el usuario no tenga devoluciones pendientes y solicita la creación o
sanciones. actualización de su
4.2.5. Resolver: ¿el usuario cumple con los requisitos? cuenta al asistente
de sistema de
4.2.5.1. Si la respuesta es SI, proceder según el caso.
información de
A. Para el caso de préstamo de estantería cerrada y forma presencial y
abierta, continuar con la actividad Nª 09. genere su código
PIN, según C-IN-
PA05.05.ICAC

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B. Para el caso de préstamo de inter-Cendoc, continuar 'Instructivo Creación


con la actividad N°05. o actualización de
cuenta de usuarios'
4.2.5.2 Si la respuesta es NO, solicitar al usuario regularizar los
requisitos y finalizar el procedimiento.

4.3. Para préstamo de inter-Cendoc:


4.3.1. Recibir solicitud del usuario de forma presencial sobre el préstamo
de un RI de otra sede o filial.
4.3.2. Solicitar el código de matrícula o número de DNI al usuario.
4.3.3. Revisar si el usuario tiene cuenta vigente, código PIN actualizado,
devoluciones pendientes y/o sanciones.
4.3.4. Resolver: ¿el usuario cumple con los requisitos?
4.3.4.1. Si la respuesta es SI, proceder según el caso.
A. Para el caso de préstamo de estantería cerrada y
abierta, continuar con la actividad Nª 09.
B. Para el caso de préstamo de inter-Cendoc, registrar la
solicitud en el C-F-PA05.05.06.RPI ‘Registro de préstamos
inter-Cendoc’ y continua con la actividad N°05.
4.3.4.2. Si la respuesta es NO, solicitar al usuario regularizar los
requisitos y finalizar el procedimiento.

Al momento de recibir la solicitud - En caso no se


a. encuentre el
de requerimiento del usuario.
5.1. Consultar mediante correo electrónico la disponibilidad del RI al asistente de servicios
Validar Asistente de
bibliotecario responsable de la sede o filial, adjuntando los datos del RI b. 5 minutos promedio por préstamo. de la filial o sede
05 disponibilidad Servicios donde pertenezca
de RI Información (código de clasificación, título, autor y Nº de páginas de ser requerido). el RI, se le comunica
5.2. Resolver: ¿el RI está disponible? c. Módulo de atención del Cendoc. al usuario que se le
confirmará la

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5.2.1. Si la respuesta es SI, resolver: ¿el usuario acepta escaneo de RI? disponibilidad del RI
mediante llamada
5.2.1.1. Si la respuesta es SI, continuar con el procedimiento de C-
telefónica.
PD-PA05.05.11 'Procedimiento Atención de servicios
- En caso de que el
virtuales del Cendoc'
asistente de servicios
5.2.1.2. Si la respuesta es NO, continuar con la actividad N° 06. de información no
pueda generar el
5.2.2. Si la respuesta es NO, informar al usuario el por qué el RI no se
correo electrónico
encuentra disponible y finalizar el procedimiento. por falta de tiempo,
realizará la llamada
telefónica y después
regularizará el
correo electrónico.
6.1. Registrar el préstamo del RI en el módulo de circulación del 'Sistema de Después de validar la
a. En caso de
gestión bibliotecaria Aleph', asignando el préstamo a un usuario ficticio disponibilidad del RI. interrupción del
servicio, aplicar el C-
Asistente de denominado ‘Interpres’.
b. 5 minutos promedio por préstamo. IN-PA05.05.IACE
06 Reservar RI Servicios 6.2. Coordinar mediante correo electrónico y llamada telefónica con el ‘Instructivo Atención
Información - Módulo de atención del Cendoc para casos de
asistente de servicios de información de la filial o sede propietaria del RI, - Módulo de circulación del
c. emergencia’.
el envío por medio de Courier. 'Sistema de gestión bibliotecaria
Aleph'.
7.1. Comunicarse con el usuario, mediante llamada telefónica y correo
electrónico, para informarle que el RI solicitado se encuentra disponible Inmediatamente después que
a. En caso de que el
en el Cendoc de su filial o sede y que tiene un plazo máximo de 24 horas llegue el RI al Cendoc solicitante. usuario no recoja el
RI en el plazo
Comunicar la Asistente de para recogerlo; sino se procederá a la devolución a la filial o sede
establecido, se
07 llegada del RI al Servicios propietaria. procederá con el
usuario Información retorno del mismo a
7.2. Resolver: ¿el usuario se acercó?
la filial o sede
b. 3 minutos promedio por préstamo.
7.2.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 09. propietaria.
7.2.2. Si la respuesta es NO, continuar con la actividad Nº 08.

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c. Módulo de atención del Cendoc.

8.1. Realizar el embalado y rotulado del RI consignando principalmente los


siguientes datos: Cuando el usuario no se acercó a
a.
recoger el RI.
- Destinatario.
- Cargo del destinatario
- Área destinatario
15 minutos promedio por
- Dirección del destinatario. b.
Devolver RI a su préstamo.
Asistente de
sede o filial - Remitente No aplica
08 Servicios
propietaria Información - Dirección del remitente.
- Cargo del remitente
- Área remitente
8.2. Enviar el RI mediante Courier a la sede o filial propietaria. c. Módulo de atención del Cendoc.

8.3. Informar mediante correo electrónico y llamada telefónica el envío de RI


al asistente de servicios de información de la filial o sede propietaria.

Según el caso:
Para estantería abierta: - En caso de
9.1. Para estantería cerrada:
- Cuando el usuario haya elegido interrupción del
9.1.1. Ubicar el RI reservado en los estantes, según la codificación un RI apto para el préstamo. servicio, aplicar el C-
Para estantería cerrada: IN-PA05.05.IACE
Asistente de respectiva.
Realizar - Después de realizar la reserva del ‘Instructivo Atención
09 Servicios a.
préstamo del RI 9.1.2. Registrar el préstamo del RI en el módulo de Circulación del RI. para casos de
Información Para el caso de préstamo por emergencia’
'Sistema de gestión bibliotecaria Aleph', según el C-IN-
inter-Cendoc:
PA05.05.IPSA 'Instructivo Registro de préstamos de RI en el Sistema - Después de recibir el RI en el local - En caso de que el
del Cendoc solicitante. módulo de
de gestión bibliotecaria Aleph’.
circulación del

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9.1.3. Entregar el RI y DNI al usuario. 'Sistema de gestión


bibliotecaria Aleph'
9.1.4. Indicar al usuario la fecha de devolución del RI y la importancia
no se encuentre
b. 5 minutos promedio por préstamo.
de devolverlo a tiempo para evitar sanciones como el no poder disponible, se realiza
el préstamo de RI
retirar el RI por determinado tiempo (proporción directa al tiempo
registrándolo en un
de demora en la devolución), según el C-RG-PA05.05.RC registro de apoyo en
Excel.
‘Reglamento del Cendoc’.
9.2. Para estantería abierta: - En caso que el
usuario no pueda
9.2.1. Registrar el préstamo del RI en el módulo de Circulación del
realizar el préstamo
'Sistema de gestión bibliotecaria Aleph', según el C-IN-PA05.05.IPSA del RI, debido al tipo
de status (consulta
'Instructivo Registro de préstamos de RI en el Sistema de gestión
en sala o préstamo
bibliotecaria Aleph'. restringido),
visualizado en el
9.2.2. Desactivar la seguridad en el sistema '3M pad staff workstation'
'Sistema de gestión
haciendo click en el ícono de salida. bibliotecaria Aleph',
el asistente de
9.2.3. Entregar el RI y DNI al usuario.
servicios de
9.2.4. Indicar al usuario la fecha de devolución del RI y la importancia c. Módulo de atención del Cendoc. Información le
sugerirá buscar otros
de devolver el RI a tiempo y evitar sanciones como no poder retirar
títulos opcionales o
RI por determinado tiempo (proporción directa al tiempo de que le saque copia
al libro.
demora en la devolución), según el C-RG-PA05.05.RC ‘Reglamento
del Cendoc’.
9.3. Para préstamo de inter-Cendoc:
9.3.1. Realizar devolución del RI asignado al usuario ‘Interpres’ en el
módulo de circulación del 'Sistema de gestión bibliotecaria
Aleph'.
9.3.2. Solicitar DNI al usuario.

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9.3.3. Registrar el préstamo del RI en el módulo de Circulación del


'Sistema de gestión bibliotecaria Aleph', según C-IN-PA05.05.IPSA
'Instructivo Registro de préstamos de RI en el Sistema de gestión
bibliotecaria Aleph'.
9.3.4. Entregar el RI y DNI al usuario.
9.3.5. Indicar al usuario la fecha de devolución del RI y la importancia
de devolver el RI a tiempo para evitar sanciones como el no
poder retirar el RI por determinado tiempo (proporción directa al
tiempo de demora en la devolución), según el C-RG-PA05.05.RC
‘Reglamento del Cendoc’.

Según el caso: Cuando el usuario haya hecho


En caso de
una reserva en el sistema de
10.1. Para préstamos de espacios grupales: a. interrupción del
reservas de recursos de la página
Asistente de servicio, aplicar el C-
Recibir y 10.1.1. Recibir al usuario responsable del módulo y solicita su DNI. web del Cendoc.
10 Servicios IN-PA05.05.IACE
verificar reserva
Información 10.1.2. Revisar la reserva del módulo en el sistema de reservas de recursos ‘Instructivo Atención
b. 3 minutos promedio por préstamo. para casos de
de la página web del Cendoc y verificar lo siguiente: emergencia’.

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- La presencia mínima de tres integrantes que se encuentren en


el registro de reserva (obligatoriamente debe estar presente el
usuario responsable del módulo con su DNI).
- Que el tiempo de retraso del usuario no exceda los 5 minutos.
- Que el usuario responsable del módulo no cuente con
devoluciones pendientes.
10.1.3. Resolver: ¿Es conforme?
10.1.3.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 11.
10.1.3.2. Si la respuesta es NO, informar al usuario el por qué la
reserva no se encuentra disponible y finalizar el procedimiento.
10.2. Para préstamos de dispositivos electrónicos: - Módulo de atención del Cendoc.
c. - Sistema de reservas de recursos
10.2.1. Recibir al usuario y solicitar su DNI.
de la página web del Cendoc.
10.2.2. Revisar la reserva de equipo de cómputo y verificar lo siguiente:
- Que usuario cuente con matrícula vigente.
- Que el tiempo de retraso del usuario no exceda los 5 minutos.
- Que el usuario solicitante no cuente con devoluciones
pendientes.
10.2.3. Resolver: ¿es conforme?
10.2.3.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 11.
10.2.3.2. Si la respuesta es NO, informar al usuario el por qué la
reserva no se encuentra disponible y finalizar el
procedimiento.
Según el caso: Inmediatamente después de En caso de que el
11 Activar reserva a. verificar la conformidad de la Sistema de reservas
11.1. Para préstamos de espacios grupales:
reserva. de recursos de la

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11.1.1. Activar la reserva en el sistema de reservas de recursos de la página web del


Cendoc no se
página web del Cendoc.
encuentre
11.1.2. Preguntar a usuario si necesitará control de televisor, plumón y b. 3 minutos promedio por préstamo. disponible, se realiza
el préstamo de RI
mota.
registrándolo en un
11.1.3. Entregar el DNI, llave y los materiales según la respuesta del registro de apoyo en
Excel.
usuario.
11.1.4. Indicar al usuario el tiempo máximo de permanencia en el módulo
y el cuidado respectivo de los recursos: televisor, pizarra, mesa,

Asistente de sillas, cable HDMI y persianas, ya que será responsable de


servicios cualquier daño que pueda generarse en éstos.
información
11.2. Para préstamos de dispositivos electrónicos:
- Módulo de atención del Cendoc.
11.2.1. Activar la reserva en el sistema de reservas de recursos de la c. - Sistema de reservas de recursos
página web del Cendoc. de la página web del Cendoc.

11.2.2. Preguntar a usuario si necesitará auriculares, según sea el caso


(equipos de cómputo y tablets respectivamente).
11.2.3. Entregar el DNI y materiales según la respuesta del usuario.
11.2.4. Indicar al usuario el tiempo máximo de permanencia, uso del
equipo de cómputo y su cuidado respectivo.

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Según el caso:
12.1. Para recursos de información:
12.1.1. Recibir el RI por parte del usuario. - En caso que el RI
Antes de considerar la devolución pertenezca a otra
12.1.2. Verificar que no presente daños como: rotura de hojas, daño en filial, se realizará la
a. del recurso o servicio del Cendoc
las pastas, ralladuras, manchas, entre otros. en el sistema respectivo. devolución
mediante el courier
12.1.3. Resolver: ¿existe alguna observación? de la universidad.
12.1.3.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 13.
Asistente de - En caso de que el
Verificar 12.1.3.2. Si la respuesta es NO, registrar la devolución en el 'Sistema
12 servicios usuario no pueda
devolución
información de gestión bibliotecaria Aleph' utilizando la lectora de realizar la
devolución del RI en
código de barras y activar seguridad en el sistema '3M módulo de atención
pad staff workstation' haciendo click en el ícono de del Cendoc, lo
podrá realizar
entrada y finalizar el procedimiento. 5 minutos promedio por
b. mediante la
devolución.
12.1.4. Actualizar mensualmente el C-F-PA05.05.06.RUSP ‘Reporte de uso máquina de auto
préstamo.
de servicios presenciales’ con la información estadística de este
servicio. Commented [c1]: Esta tarea debe considerar en
la 9.3.6

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12.2. Para préstamos de espacios grupales


12.2.1. Recibir la llave y los materiales prestados al usuario.
12.2.2. Verificar que los materiales prestados no presenten daños como:
el control roto, pérdida de llave, pérdida del cable HDMI, entre
otros.
12.2.3. Resolver: ¿existe alguna observación?
12.2.3.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 13.
12.2.3.2. Si la respuesta es NO, finalizar el procedimiento.
12.2.4. Actualizar mensualmente el C-F-PA05.05.06.RUSP ‘Reporte de uso
de servicios presenciales’ con la información estadística de este
servicio. c. Módulo de atención del Cendoc. Commented [c2]: Esta tarea debe considerar en
12.3. Para préstamos de dispositivos electrónicos el 10.1.4
12.3.1. Acercarse a la ubicación del dispositivo electrónico y verifica que
no presente daños como: rayaduras, daño del monitor, teclado,
entre otros.
12.3.2. Recibir el auricular prestado al usuario.
12.3.3. Resolver: ¿existe alguna observación?
12.3.3.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 13.
12.3.3.2. Si la respuesta es NO, finalizar el procedimiento.
12.3.4. Actualizar mensualmente el C-F-PA05.05.06.RUSP ‘Reporte de uso
de servicios presenciales’ con la información estadística de este
servicio. Commented [c3]: Esta tarea debe considerar en
Analizar 13.1. Revisar el tipo de observación que presenta el recurso. Cuando se observe algún daño o el 10.2.4
13 a. No Aplica
observación desperfecto en el recurso.

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13.2. Revisar el C-RG-PA05.05.RC 'Reglamento del Cendoc'.


3 minutos promedio por
13.3. Analizar si la observación fue por deterioro o mal uso del usuario. b.
devolución.
Asistente de
13.4. Resolver: ¿la observación requiere sanción?
Servicios
Información 13.4.1. Si la respuesta es SI, continuar con la actividad Nº 14.
c. Módulo de atención del Cendoc.
13.4.2. Si la respuesta es NO, finalizar el procedimiento.

Cuando se detecte algún daño


Según el caso: a. grave en el recurso o este quede
14.1. Para recursos de información: inutilizable.

14.1.1. Informar al usuario que debe reponer el RI dañado, caso contrario


se procederá a informar, mediante correo electrónico, al jefe de
tesorería para que realice la recarga en la pensión (en caso de
5 minutos promedio por
b. En caso de que el
ser alumno) o al analista de control presupuestal para que realice devolución.
usuario manifieste la
el descuento en planilla (en caso de ser docente o personal pérdida del RI
administrativo). prestado o se
Coordinador observe daño físico
Aplicar sanción de servicios 14.2. Para préstamos de espacios grupales: en el RI, aplicar C-
14
de IN-PA05.05.IACD
14.2.1. Informar al usuario que debe reponer lo dañado y se le deriva a
información ‘Instructivo Atención
la oficina de control patrimonial o jefe de mantenimiento de de casos de
infraestructura, según el tipo de recurso dañado. Este hecho devolución
extemporánea’.
debe ser comunicado, mediante correo electrónico a los mismos.
14.3. Para préstamos de dispositivos electrónicos: c. Módulo de atención del Cendoc.

14.3.1. Informar al usuario que debe reponer lo dañado y se le deriva a


la oficina de control patrimonial. Este hecho debe ser
comunicado, mediante correo electrónico al mismo.

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8. DIAGRAMA DE FLUJO:

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9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
MEDIO DE TIEMPO DE
CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN
ALMACENAMIENTO CONSERVACIÓN
Registro de préstamos inter-
C-F-PA05.05.06.RPI V.1.0 Digital / Físico 1 año
Cendoc
Reporte de uso de servicios
C-F-PA05.05.06.RUSP V.1.0 Digital / Físico 1 año
presenciales

10. CONTROL DE VERSIONES


N° de
Solicitado Por Descripción de la Modificación Fecha de Aprobación
Versión

1.0 - - -

11. APÉNDICES:
[NO APLICA]

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