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Fecha emisión

PROGRAMA ANUAL DE
Revisión
AUDITORIAS INTERNAS
Fecha revisión

PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2009

Septiembre

Noviembre
Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo
Junio
Abril
Proceso / Área

Julio
Equipo
Estado
Auditor

GMG P
Depto. Adquisiciones
CPS R
GMG P
Estudio de Propuestas
MSV R
GMG P
Depto. de Maquinaria
CNR R
GMG P
Control Avance de Obras
R
GMG P
Plan de Cuentas
R
P
Control de Documentos
R
P
Contratacion de Personal
R
GMG P
Obra Santa Julia
JVC R
GMG P
Obra Dollinco
MSV R

P: Auditoria Programada
R: Adutioria Realizada

Firma Firma Firma


Elaborado por: Revisado por Aprobado por
Encargado de Calidad Encargado de Calidad Gerente General