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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

PARA CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y/O


COMPRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ANEXO Q PC
ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
Elaborado
EDP-ET-005 Versión: 1
05/05/2017

1. OBJETIVO

Definir los requerimientos mínimos de calidad solicitados por ECOPETROL S.A., para CONTRATISTAS en
la ejecución de los proyectos de la Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos de ECOPETROL S.A.

2. GLOSARIO

2.1 DEFINICIONES

• Aseguramiento de calidad: Realización de actividades planeadas y sistemáticas aplicadas en un


Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar que los requisitos de calidad de un producto o servicio
sean satisfactorios.
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas
de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los requisitos del sistema de
gestión de calidad.
• Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren
capacidad de satisfacer necesidades, y de cumplir con expectativas del cliente.
• Control de calidad: Seguimiento a resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen
con los estándares de calidad relevantes e identificación de formas de eliminar las causas de
resultados insatisfactorios.
• Inspección: Examen del diseño de un producto, proceso o instalación y determinación de su
conformidad con requisitos específicos, sobre la base del juicio profesional, con requisitos generales.
La inspección de un proceso puede incluir la inspección de personas, instalaciones, tecnología y
metodología.
• No conformidad: Es el incumplimiento de una especificación, diseño o norma especificadas por
el cliente. Desviación detectada en el Sistema de Gestión de Calidad y que puede detectarse a
través de auditorías internas y/o externas, reclamos de clientes, por deficiencias en procesos u otras
causas similares.
• Nota de liberación: Documento técnico que soporta el cumplimiento tanto en cantidades como en
especificaciones técnicas de un material o equipo de acuerdo con las especificaciones técnicas de la
orden de compra y/o los estándares internacionales que apliquen de acuerdo con los requerimientos
del cliente.
• Producto no conforme: Producto destinado al cliente o solicitado por él que no cumple con los
requerimientos con los cuales se especificó.
• Punch List: Es una lista de actividades, tareas y pruebas pendientes, que se deben ejecutar para
asegurar el completamiento total del proceso constructivo.

2.2 SIGLAS

• CR: Concession Request.


• DDR: Design Deviation Request.
• ISO: International Organization for Standardization.
• ITP: Inspection and Test Plan.
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• KOM: Kick off Meeting.


• MoC: Management of Change.
• NCR: Non Conformance Report.
• PIM: Pre Inspection Meeting.
• QCMD: Quality Control Manufacturing Dossier.
• TQ: Technical Query.

3. ALCANCE

El presente documento aplica para todos los contratos que contemplen las actividades de Compras,
Fabricación y Construcción que ECOPETROL S.A. celebre para la ejecución de los proyectos de la
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos.

4. REQUERIMIENTOS GENERALES DE CALIDAD

El CONTRATISTA deberá contar un Sistema de Gestión de Calidad establecido e implementado de acuerdo


a la norma de la serie ISO 9000 (Sistemas de gestión de la Calidad - Requisitos) vigente o su equivalente.
Se aplicará la versión más reciente de la norma ISO 9000, para las definiciones.

El CONTRATISTA deberá preparar un plan de calidad según los lineamientos definidos en la norma ISO
10005 y específico para el alcance del contrato, incluyendo, según le aplique, las actividades de
fabricación, suministro, transporte, preservación, construcción y precomisionamiento y enviarlo en un
tiempo no mayor a diez (10) días hábiles siguiente a la notificación de asignación para revisión de
ECOPETROL S.A. Este plan debe ser acordado definitivamente dentro de los treinta (30) días calendario
siguiente al recibo del plan de calidad.

El CONTRATISTA deberá preparar planes de inspección y pruebas (ITP´s) específicos para desarrollar las
actividades contempladas en el alcance del contrato/ orden de compra o servicio. Los ITPs deben
enumerar todas las actividades relacionadas con la calidad en orden cronológico en relación con el
programa de fabricación o montaje, desde los planos iniciales hasta los controles del proceso de
fabricación / construcción, incluyendo las pruebas finales y la documentación de certificación. Para cada
actividad se debe citar el procedimiento o especificación apropiados, así como los criterios de aceptación
y la documentación de certificación (registros de cada actividad).

El CONTRATISTA será totalmente responsable por el cumplimiento de los requerimientos de calidad del
producto o servicio requerido por este contrato/orden de compra o servicio para lo cual deberá planificar,
organizar, controlar y ejecutar todos los trabajos de acuerdo con sus planes de calidad, planes de
Inspección y pruebas (ITPs) y los procedimientos documentados. Los Planes de Calidad deben asegurar
que el personal y los procesos de calidad, incluidos los de los subcontratistas, son efectivos y que el
trabajo sea completado en estricto cumplimiento de todas las disposiciones del contrato/orden de compra
o servicio.

ECOPETROL S.A. o su representante tendrá derecho a estar presente en todos los lugares donde el
CONTRATISTA o sus subcontratistas y proveedores se dediquen a la ejecución del contrato/orden de
compra o servicio, en cualquier momento y durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, para
revisar todos los aspectos de las actividades de calidad del CONTRATISTA y ser testigo en cualquiera que
sea la inspección y prueba establecida en este Contrato/orden de compra o servicio. ECOPETROL S.A., o
su representante no solo podrá revisar y ser testigo de las actividades del CONTRATISTA, sino que
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también podrá auditar y emitir los respectivos reportes de auditoría e incluir los hallazgos, No
Conformidades y observaciones pertinentes sin que ello exima al CONTRATISTA de su responsabilidad
contractual. ECOPETROL S.A. en su rol de auditor – verificador, no está obligado a firmar los formatos
de control de calidad del CONTRATISTA ya que hacen parte de su gestión interna de calidad.

ECOPETROL S.A. podrá realizar actividades de auditoría y verificación de las actividades de inspección y
control de calidad durante todas las etapas de ejecución del contrato/orden de compra o servicio para
verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Plan de calidad y/o ITPs. Si alguna
actividad ejecutada no cumple los requerimientos de calidad (parámetros de aceptación, inspección,
pruebas, etc.), el CONTRATISTA deberá realizar nuevamente las pruebas necesarias para verificar el
cumplimiento asumiendo todos los costos asociados.

El CONTRATISTA deberá preparar y ejecutar un plan de auditorías de calidad específico para el contrato/
orden de compra o servicio, el cual debe ser informado a ECOPETROL S.A. Cuando el contrato/orden de
compra o servicio tenga un tiempo de ejecución igual o inferior a seis meses el CONTRATISTA deberá
realizar por lo menos una (1) auditoría interna y cuando el contrato/orden de compra o servicio tenga
un tiempo de ejecución superior a seis meses, como mínimo una (1) auditoría semestral deberá ser
realizada. El programa deberá incluir también las auditorias programadas del Sistema de Calidad para
subcontratistas. Todas las auditorías de calidad deben ser ejecutadas por auditores de calidad calificados,
que no sean directamente responsables del área auditada o por un servicio de terceros aprobado.

5. MANEJO DEL CAMBIO (MoC)

Cualquier solicitud de cambio a un requerimiento de un procedimiento, diseño, especificación o estándar


aplicable debe ser formalmente iniciado por el CONTRATISTA / Fabricante / Proveedor bajo el proceso de
manejo del cambio de acuerdo con los lineamientos establecidos por ECOPETROL S.A.
• Desviación al diseño: Cualquier cambio a un diseño aprobado antes o durante la fabricación estará
sujeto a una gestión rigurosa de proceso de cambio para asegurar que la intención del diseño no se
vea comprometida. En caso de que el CONTRATISTA / Fabricante / Proveedor no pueda cumplir con
algún requerimiento de diseño especificado en la Orden de Compra, el CONTRATISTA / Fabricante /
Proveedor deberá completar un formato de desviación al diseño – DDR (EDP-F-019-i) y remitirlo a
ECOPETROL S.A para su aprobación antes de su implementación.
• Concesiones (waivers): Posterior a la fabricación si existe alguna desviación y ésta no se tramitó
a través de una solicitud de desviación al diseño (DDR) aprobada por ECOPETROL S.A, el
CONTRATISTA deberá realizar una solicitud de Concesión formal (CR) la cual debe ser revisada y
aprobada por ECOPETROL S.A. utilizando un formato de solicitud concesión (EDP-F-018-i). Una
solicitud de concesión sólo puede realizarse en circunstancias excepcionales.
• Consultas Técnicas (TQs): Las preguntas técnicas para solicitud de aclaración, modificaciones al
diseño y/o cambios de materiales, generadas desde ejecución de las obras durante las etapas de
fabricación, construcción y/o montaje hacia el equipo de Ingeniería del Proyecto, deberán ser
entregadas formalmente por El CONTRATISTA a través de un formato de Consulta Técnica – TQ (EDP-
F-020-i) y remitidas a ECOPETROL S.A para su respuesta y/o aprobación.

El CONTRATISTA deberá mantener un registro detallado de todas las solicitudes de cambio solicitadas y
aprobadas durante el contrato / orden de compra o servicio.

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El manejo de los controles de cambio para el proyecto deberá cumplir con los lineamientos definidos por
la Gerencia de Servicios a Proyectos de la VIP, según el Procedimiento de Cambios en Proyectos EDP-P-
005.

6. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN

El CONTRATISTA deberá mantener un sistema de manejo de docu20mentación que asegure la buena


ejecución del contrato en términos de calidad según lo establecido en el contrato u orden de servicio. El
CONTRATISTA deberá disponer de un proceso para mantener en custodia toda la información entregada
por ECOPETROL S.A. o su representante, y la que se genere durante el desarrollo del proyecto. Esta
información es de propiedad única y exclusiva de ECOPETROL S.A. y deberá ser retornada en su totalidad
una vez se haya finalizado el contrato, orden de compra o servicio.

7. RECURSOS

7.1 RECURSOS HUMANOS

El CONTRATISTA deberá:
• Asignar los recursos de personal oportunamente, suficientes y competentes con las acreditaciones y
experiencia y certificaciones requeridas según el alcance del contrato/orden de compra o servicio
para implementar, mantener y controlar el sistema de calidad y las actividades críticas.
• Proporcionar a ECOPETROL S.A. o su representante, el organigrama del personal de aseguramiento
y control de calidad para su revisión y validación antes del inicio del contrato orden de compra o
servicio.
• ECOPETROL S.A., tiene la facultad de verificar la información consignada en las hojas de vida de todo
el personal de calidad de contratistas y subcontratistas antes del inicio de los trabajos. ECOPETROL
S.A. tiene el derecho de rechazar candidatos propuestos si no cumplen con los requisitos establecidos.
La información solicitada será mantenida por ECOPETROL S.A. durante máximo 1 mes posterior a su
entrega, tiempo después del cual la información será eliminada. Para lo anterior el Oficial de
Protección de Datos del CONTRATISTA o quien haga sus veces debe presentar a ECOPETROL S.A.
una certificación de que cuenta con una autorización escrita, expresa, previa e informada otorgada
por el titular del dato para el tratamiento del mismo, incluyendo su transferencia, la cual podrá obrar
en el contrato de trabajo o en cualquier otro documento. Copia de la autorización podrá ser solicitada
por ECOPETROL S.A., en cualquier momento y el CONTRATISTA estará obligado a entregarla dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes. Si en desarrollo del Contrato se requiere realizar un
tratamiento adicional por parte de ECOPETROL S.A., el CONTRATISTA se obliga a prestarle su
colaboración para obtener de sus trabajadores y contratistas la autorización para ello.
• El CONTRATISTA deberá disponer de un responsable de Aseguramiento y control de Calidad hasta
la terminación del contrato, como foco puntual con ECOPETROL S.A para todos los temas relacionados
con la gestión de calidad.
• Disponer de un histograma de asignación de personal de aseguramiento y control de calidad el cual
debe estar de acuerdo con su organización, su Plan de Trabajo (PDT) y la cobertura requerida por
disciplina, el cual debe ser presentado ECOPETROL S.A. o su representante antes del inicio del

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Contrato/ orden de compra o servicio. El personal incluido en el histograma, en ningún momento


constituirá solicitud por parte de ECOPETROL S.A de conformación o disponibilidad de un equipo
mínimo al CONTRATISTA. La cobertura requerida por disciplina es parte intrínseca del Sistema de
Aseguramiento de Calidad que el CONTRATISTA deberá tener para asegurar la calidad.

7.2 EQUIPOS

El CONTRATISTA deberá disponer de todos los equipos necesarios para medir la conformidad del producto
y para la ejecución de las actividades del contrato, orden de compra o servicio.

El CONTRATISTA deberá definir e implementar un plan de mantenimiento y calibración de todos los


equipos de medición y control de calidad. Se deben calibrar y ajustar estos equipos a intervalos
prescritos, o antes de su uso, se deben contrastar con equipo certificado que tenga una certificación
válida. En todo caso el ciclo de calibración no deberá exceder el tiempo estipulado por el fabricante o
estándar aplicable. El estado de calibración de los equipos debe estar debidamente registrado e
identificado en el equipo y se deben conservar los registros.

El CONTRATISTA deberá definir e implementar un plan de mantenimiento y verificación operacional de


todos los equipos requeridos para la ejecución del contrato y que afecten directamente la calidad del
producto.

Todos los elementos e instrumentos de medición o generadores de magnitudes físicas (presión,


temperatura, corriente, voltaje, fuerza, masa, longitud, etc.), deberán encontrarse en perfectas
condiciones de funcionamiento y aquellos que lo requieran, deberán tener vigente su certificado de
calibración emitido por laboratorios acreditados por la ONAC (Organización Nacional de Acreditación de
Colombia). Decreto 1471 Agosto 2014.

8. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CALIDAD A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA.

Para el caso de contratos que incluyen dentro de su alcance las etapas de compras, construcción, montaje
y pre-comisionamiento, el CONTRATISTA debe cumplir con las actividades definidas a continuación.

8.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE LA ETAPA DE COMPRAS

Los materiales/equipos suministrados por el CONTRATISTA/FABRICANTE deberán cumplir con los


requerimientos de calidad especificados en el contrato/orden de compra o servicio y asegurar su
cumplimiento en toda la cadena de suministro.

Las principales actividades de calidad a ejecutar durante el proceso de gestión de compras, entre otras
son las siguientes:
• Asegurar que los fabricantes y proveedores seleccionados, cumplen con los requisitos de calidad
establecidos e implementados en la norma ISO 9001 o su equivalente.
• El CONTRATISTA está obligado a utilizar el Listado de Marcas Homologadas de ECOPETROL S.A.,
vigente a la fecha del contrato, para las categorías de equipos y materiales incluidas en el mismo. Si
una marca categoría no se encuentra registrada en este Listado, la aprobación de aceptación final
del proveedor deberá ser avalada por ECOPETROL S.A, al momento que una marca sea retirada o
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suspendida del Listado de Marcas Homologadas, la información será notificada inmediatamente al


CONTRATISTA.
• El CONTRATISTA de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos y materiales de
ingeniería deberá realizar las solicitudes de compra requeridas para la ejecución del proyecto,
incluyendo todos los requisitos técnicos y de calidad contractuales.
• El CONTRATISTA deberá asegurar que todos los requisitos técnicos y de inspección relevantes
establecidos con ECOPETROL S.A. se transmitan adecuadamente a sus proveedores y contratistas.
• El CONTRATISTA deberá tener un proceso de seguimiento y control de las órdenes de compra para
asegurar que los equipos/materiales cumplan con la calidad, cantidad y oportunidad requeridas. Así
mismo, debe asegurar la solicitud y recibo de los documentos técnicos asociados con los equipos y
materiales, tales como “Quality Control Manufacturing Dossier” (QCMD), manuales, listas de partes
y demás requeridos por ECOPETROL S.A.
• El CONTRATISTA deberá completar y presentar un informe semanal del estado de compras.
• El CONTRATISTA deberá mantener un sistema efectivo para la identificación y trazabilidad de las
órdenes de compra, para asegurar que los planos, las especificaciones y los requisitos de inspección
se transmitan adecuadamente a los proveedores en todas las etapas de asignación de órdenes de
compra y que correspondan a las requisiciones de materiales originales vigentes de ECOPETROL S.A.

• EL CONTRATISTA definirá un nivel de inspección para todas las requisiciones de materiales y órdenes
de compra que emita. El nivel de inspección deberá ser aprobado por ECOPETROL S.A o su
representante. El nivel de inspección de los materiales/equipos está definido de la siguiente manera:

 Nivel 0 Sólo requiere presentación y aprobación de la documentación de calidad correspondiente


y no requiere inspección visual.
 Nivel 1 Sólo requiere inspección final antes del envío y una nota de liberación.
 Nivel 2 Requiere como mínimo: Reunión de Pre – Inspección (PIM), una o más visitas de
supervisión "en curso" no especificadas, todos los puntos de atestiguamiento (witness points) y de
espera (hold points) definidos en el ITP, inspección final y liberación para el embarque.
 Nivel 3 Igual que el Nivel 2, excepto las inspecciones de supervisión "en progreso" serán de forma
regular (diaria, semanal o quincenal, etc.).
 Nivel 4 Inspector residente monitoreando continuamente el trabajo y reportando.

El inspector asignado por el CONTRATISTA, deberá realizar las actividades de Calidad en las instalaciones
de los proveedores y sub-proveedores según lo requerido por el nivel de inspección determinado.

El CONTRATISTA deberá asegurar que sus subcontratistas apliquen los mismos niveles de inspección
originales definidos con ECOPETROL S.A. y cumplan con los requerimientos de elaboración y aplicación
de Planes de Inspección y Pruebas (ITPs) detallados de acuerdo con los requerimientos de calidad
establecidos en las especificaciones técnicas.

ECOPETROL S.A. se reserva el derecho a verificar el estado y avance de las inspecciones y pruebas, el
cumplimiento del plan de almacenamiento y preservación de materiales y equipos (procedimientos de
transporte, embalaje, almacenamiento y preservación de los materiales y equipos recomendados por los
fabricantes y proveedores, durante el período de garantía, requerimientos de infraestructura para
preservación, segregación de materiales disímiles y disposición de embalaje de exportación cuando

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aplique) y de revisar los Informes de reuniones de Pre Inspección (PIM) de las compras realizadas por el
CONTRATISTA para el proyecto.

El CONTRATISTA debe garantizar la disposición de la documentación mínima de calidad que asegure la


conformidad del producto adquirido, durante cada una de las etapas de fabricación y/o construcción y
entregada a ECOPETROL S.A de conformidad.

8.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El CONTRATISTA deberá establecer un programa de gestión de calidad para asegurar que la construcción
cumpla con lo especificado en la ingeniería aprobada para construcción (APC), el cual debe incluir las
inspecciones, pruebas, comisionamiento y puesta en marcha.

Algunas de las actividades principales de gestión de calidad a desarrollar durante la fase de construcción
son las siguientes:
• Realizar una reunión de kick off meeting para asegurar la correcta comprensión del alcance del
proyecto, especificaciones de ingeniería y los requerimientos de calidad establecidos para el éxito del
mismo.
• Verificar que los requisitos de calidad en todas las especificaciones técnicas, estándares, mejores
prácticas y procedimientos de ECOPETROL S.A. aplicables en el alcance del contrato y que los
requisitos de calidad apropiados han sido incluidos en los planes de Inspección y pruebas (ITPs).
• El departamento de Calidad del CONTRATISTA para el proyecto debe verificar y asegurar la
competencia o calificación del personal operario que desarrolla actividades críticas que impactan la
calidad o la integridad del producto o servicio (por ejemplo soldadura, ajuste de uniones mecánicas,
supervisores de montaje o construcción, actividades de electricidad, levantamiento de cargas,
pruebas de presión, etc.).
• Verificar el proceso que asegura que todos los insumos y/o materiales para la realización del producto
o servicio han sido recibidos o se disponen en buenas condiciones de calidad.
• Hacer las visitas gerenciales de calidad, inspecciones puntuales y auditorias de calidad según lo
establezca el plan de calidad, ITP o según los resultados de desempeño en los indicadores de calidad.
• EL CONTRATISTA deberá presentar cada semana a ECOPETROL S.A. o su representante un informe
de la gestión de calidad del proyecto.
• ECOPETROL S.A. o su representante podrá verificar, si lo considera conveniente, la conformidad y
cumplimiento de los procedimientos de los procesos considerados de alto riesgo para la ejecución del
proyecto.
• El CONTRATISTA puede ejecutar actividades de calidad adicionales a las anteriormente listadas de
tal manera que garantice la conformidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos con
ECOPETROL S.A.
• El CONTRATISTA debe controlar la identificación única del producto y mantener registros disponibles
y actualizados. La trazabilidad de equipos y materiales debe corresponder a lo especificado durante
el proceso de ingeniería y las especificaciones emitidas para adquisición y compras. Los documentos
y registros permitirán localizar en todo momento, un artículo durante la fabricación, construcción,
instalación, reparación, transporte, almacenamiento, disposición, modificación y uso del mismo.

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8.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CALIDAD DURANTE LA ETAPA DE PRECOMISIONAMIENTO

Algunas de las actividades principales en gestión de calidad del CONTRATISTA durante la etapa de pre-
comisionamiento son:
• Disponer de un un plan de Pre - comisionamiento donde se visualicen cada una de las etapas para
la emisión de los certificados de cierre de equipos, subsistemas, sistemas y áreas del proyecto.
• Asegurar que se dispone de los procedimientos y registros para la correcta documentación de las
actividades de pre-comisionamiento y pruebas requeridas.
• Definir e implementar el procedimiento para el manejo e identificación de los “punch list”, cierre de
consultas técnicas (TQs), cierre de hallazgos o No Conformidades, riesgos no mitigados, etc.
• Asegurar que toda la documentación requerida para las etapas posteriores de comisionamiento, RSPA
y puesta en marcha se encuentre disponible.
• Entregar oportunamente y en cumplimiento el expediente AC-1.

9. PROPIEDAD DEL CLIENTE

El CONTRATISTA deberá disponer de un proceso para mantener en custodia todo el material, equipos o
elementos de toda índole suministrados por ECOPETROL S.A. o aquellos que compre el CONTRATISTA
para suministrarlos al proyecto.

Los equipos y materiales sobrantes del proyecto deberán ser retornados a ECOPETROL S.A. de acuerdo
con el protocolo establecido.

10. PRESERVACIÓN

El CONTRATISTA deberá incluir procedimientos para manejar, almacenar, empacar, transportar y


preservar el material de instalación, equipos y elementos de toda índole suministrados por él o por
ECOPETROL S.A., como se especifica en todos los documentos aplicables, recomendaciones del
fabricante, estándares, especificaciones y mejores prácticas de ECOPETROL S.A. El procedimiento deberá
enumerar todos los programas de inspección para mantener la calidad del material o equipo, así como
proporcionar documentación soporte de la realización de todas las actividades requeridas. ECOPETROL
S.A. tiene la facultad de revisar y sugerir la conformidad de los procedimientos mencionados.

ECOPETROL S.A o su representante podrán auditar el proceso de preservación, manipulación y embalaje


de los equipos para verificar que se mantiene la integridad y funcionalidad de los equipos o materiales
para la instalación o montaje o tomar medidas correctivas.

Lay Up. El CONTRATISTA deberá suministrar para validación de ECOPETROL S.A. antes del inicio del pre-
comisionamiento, un procedimiento para preservación de los equipos y/o materiales que hayan pasado
las pruebas y requieran condiciones especiales de preservación, después de las pruebas y antes de entrar
en operación.

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11. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

El CONTRATISTA deberá emitir reportes de no conformidad (NCR) para todos los incumplimientos
identificados por el CONTRATISTA, subcontratistas, los fabricantes y / o proveedores y deberá
gestionarlos y cerrarlos de acuerdo al sistema de gestión de calidad propio del CONTRATISTA.
Adicionalmente ECOPETROL S.A. o su representante, podrán emitir reportes de No conformidad al
CONTRATISTA o proveedor por incumplimiento a los requisitos del contrato, al Plan de Calidad del
CONTRATISTA aprobado por ECOPETROL S.A., a los planes de inspección y pruebas, y a los
procedimientos establecidos. El CONTRATISTA deberá iniciar el trámite de gestión de la no conformidad
incluyendo la identificación de la causa (s) raíz, las acciones correctivas y preventivas propuestas, a
todos los NCR emitidos por ECOPETROL S.A. por escrito dentro de las 48 horas posteriores al recibo de
la notificación de no conformidad. El CONTRATISTA deberá notificar a ECOPETROL S.A o su representante
antes del cierre final de cada NCR para su inspección /verificación por parte de ECOPETROL S.A.

El CONTRATISTA deberá garantizar la identificación y tratamiento de producto, materiales y equipos no


conformes y asegurar la prevención del uso en procesos posteriores de éstos, durante la ejecución del
contrato. El control debe estipular la identificación, la documentación o registro, la evaluación, la
segregación (cuando sea práctico), la disposición de productos no conformes y la notificación a los
funcionarios involucrados.

En caso que el producto no conforme corresponda a un documento o entregable de ingeniería, el


CONTRATISTA deberá mantener una relación de la versión vigente de todos los documentos emitidos
como producto para ECOPETROL S.A.

12. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA

El CONTRATISTA deberá monitorear y medir continuamente los indicadores de gestión de calidad (KPIs)
específicos del proyecto acordados entre ECOPETROL S.A. y el CONTRATISTA, tanto los propios como los
de los subcontratistas.

Algunos ejemplos de indicadores de gestión de calidad se muestran a continuación:

Tabla 1. Ejemplos de indicadores de gestión calidad.


ETAPA INDICADOR MEDICIÓN
Cierre de No conformidades #ܰ‫ݏܽ݀ܽݎݎ݁ܿ ݋ݎݐݏ݅݊݅݉ݑݏ ݁݀ ܽ݊݁݀ܽܿ ݈ܽ ݁݀ ݏܴܥ‬
(NCRs) de la cadena de
suministro #ܰ‫ݏܽ݀݅ݐ݅݉݁ ݋ݎݐ݅ݏ݊݅݉ݑݏ ݁݀ ܽ݊݁݀ܽܿ ݁݀ ݏܴܥ‬
Cumplimiento de los Planes #‫ݏ݋݀ܽݖ݈݅ܽ݁ݎ ܲܶܫ ݈݁݀ ݏ݁݀ܽ݀݅ݒ݅ݐܿܣ‬
de Inspección y Pruebas
#‫݃݁ݏ ݏ݋݀݅ݎ݁ݑݍ݁ݎ ܲܶܫ ݈݁݀ ݏ݁݀ܽ݀݅ݒ݅ݐܿܣ‬ú݊ ‫݈݊ܽ݌‬
(ITPs)
Liberación de equipos y #‫ݏ݈݁ܽ݅ݎ݁ݐܽܯ‬/݁‫ܿܽ݌ݏ݁݀ ݏ݁ݐ݊ܽ ݏ݋݀ܽݐ݌݁ܿܽ ݕ ݏ݋݀ܽ݊݋݅ܿܿ݁݌ݏ݊݅ ݏ݋݌݅ݑݍ‬ℎ‫݋‬
COMPRAS
materiales antes de entrega #‫ݏ݈݁ܽ݅ݎ݁ݐܽܯ‬/݁‫ܿܽ݌ݏ݁݀ ݏ݋݌݅ݑݍ‬ℎܽ݀‫ݏ݋‬

Cumplimiento de entrega de #‫ݏ݋݀ܽ݃݁ݎݐ݊݁ ݏ݋݌݅ݑݍ݁ ݕ ݏ݈݁ܽ݅ݎ݁ݐܽ݉ ݁݀ ݈݀ܽ݀݅ܽܿ ݁݀ ݏ݋ݐ݊݁݉ݑܿ݋ܦ‬


documentación de materiales y
#‫݃݁ݏ ݏ݋݀݅ݎ݁ݑݍ݁ݎ ݏ݋݌݅ݑݍ݁ ݕ ݏ݈݁ܽ݅ݎ݁ݐܽ݉ ݁݀ ݈݀ܽ݀݅ܽܿ ݁݀ ݏ݋ݐ݊݁݉ݑܿ݋ܦ‬ú݊ ‫݈݊ܽ݌‬
equipos

Información General 9/10


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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
PARA CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN Y/O
COMPRA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ANEXO Q PC
ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS
VICEPRESIDENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
Elaborado
EDP-ET-005 Versión: 1
05/05/2017

Cierre de No conformidades #ܰ‫ݏܽ݀ܽݎݎ݁ܿ ݏܴܥ‬


(NCRs) #ܰ‫ݏܽ݀݅ݐ݅݉݁ ݏܴܥ‬
Índice de rechazo de la #‫ܿ݁ݎ ݏܽݐ݊ݑܬ‬ℎܽ‫ݏܽ݀ܽݖ‬
soldadura por junta examinada #‫ݏܾܽ݀ܽ݋ݎ݌ ݏܽݐ݊ݑܬ‬
Índice de rechazo de soldadura
por pulgada lineal para ܲ‫ܽݏ݋ݑݐ݂ܿ݁݁݀ ݈ܽ݁݊݅ܮ ݈ܽ݀ܽ݃ݑ‬
FABRICACIÓN, soldaduras de tuberías de ܲ‫ܾܽ݀ܽ݋ݎ݌ ݈ܽ݁݊݅ܮ ݈ܽ݀ܽ݃ݑ‬
CONSTRUCCIÓN proceso
E INSTALACIÓN Índice de rechazo de pruebas #Pruebas de cilindros de concretos y grouting rechazadas
de cilindros de concretos y
#Pruebas de cilindros de concretos y grouting realizadas
grouting
Estado de planos Red Line y As #݈ܲܽ݊‫ݏ݋݀ܽ݃݁ݎݐ݊݁ ݐ݈݅ݑܤ ݏܣ ݕ ݁݊݅ܮ ܴ݀݁ ݏ݋‬
Built #݈ܲܽ݊‫݃݁ݏ ݏ݋݀݅ݎݑݍ݁ݎ ݐ݈݅ݑܤ ݏܣ ݕ ݁݊݅ܮ ܴ݀݁ ݏ݋‬ú݊ ‫݈݊ܽ݌‬
Cumplimiento de entrega de #‫݅ܿܿݑݎݐݏ݊݋ܿ ݁݀ ݎ݁݅ݏݏ݋݀ ݈݁݀ ݏ݋ݐ݊݁݉ݑܿ݋ܦ‬ó݊ ݁݊‫ݏ݋݀ܽ݃݁ݎݐ‬
dossier de construcción #‫݅ܿܿݎݐݏ݊݋ܿ ݁݀ ݎ݁݅ݏݏ݋݀ ݈݁݀ ݏ݋ݐ݊݁݉ݑܿ݋ܦ‬ó݊ ‫݃݁ݏ ݏ݋݀݅ݎ݁ݑݍ݁ݎ‬ú݊ ‫݈݊ܽ݌‬
Cumplimiento del plan de # Auditorías realizadas
auditorías # Auditorías Programadas

El CONTRATISTA deberá ajustar sus Planes de Calidad y/o ITP´s para reflejar cualquier cambio
significativo identificado por el CONTRATISTA o por ECOPETROL S.A como resultado de la medición de
los indicadores establecidos y de su proceso de mejora continua.

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