GRHM001 250213 PDF

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos
GRH-M-001
Versión 1.3
Caracas, Febrero 2013
MANUAL DE PROCESOS
Proceso de Gestión de Recursos Humanos
Código: GRH-M-001
Aspectos Generales del Proceso Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos
GRH-M-001
APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO CONSEJO DIRECTIVO
Oficina de Oficina de Sesión Nº Punto Cuenta Fecha
Planificación y Presupuesto Recursos Humanos
Responsable Responsable Responsable/s
ARNOLDO PIÑA CARMEN GARCÍA ELÍAS ELJURI
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-M-001
Manual de Procedimientos Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
TABLA DE CONTENIDO
GRH-P-101 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ................................. 4

GRH-P-102 INGRESO DE PERSONAL ................................................................ 11
GRH-P-103 INDUCCIÓN DE PERSONAL............................................................. 18
GRH-P-104 EGRESO DE PERSONAL ................................................................ 24
GRH-P-105 MOVIMIENTO DE PERSONAL .......................................................... 33
GRH-P-201 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y DE EFICIENCIA DEL PERSONAL ...... 39
GRH-P-301 CÁLCULO Y PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL............................... 49
GRH-P-302 TRÁMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES ..................... 56
GRH-P-303 TRÁMITE DE DISFRUTE DEL PERÍODO VACACIONAL ........................ 61
GRH-P-304 TRÁMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL .................................. 66
GRH-P-305 TRÁMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL ................... 71
GRH-P-306 TRÁMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIÓN ........................... 76
GRH-P-401 SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS DEL PERSONAL .... 82
GRH-P-402 SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ........... 90
GRH-P-403 INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS ........................... 99
GRH-P-404 INCLUSIÓN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO ................ 104
GRH-P-405 COMPENSACIONES DEL PERSONAL ............................................... 108
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-101
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO DE
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-101 Reclutamiento y Selección de
Personal
ELABORADO REVISADO
Coordinación de Captación, capacitación y
Dependencia: Oficina de Planificación y Presupuesto Dependencia:
Desarrollo
Responsable: ARNOLDO PIÑA Responsable: ANGELA SAN VICENTE
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-101
Versión: 1.3
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el reclutamiento y la
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la recepción de la solicitud de personal,
el análisis de actitudes y aptitudes del personal postulado y la selección final del personal.
1.3. Normas Específicas

1. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en las leyes y reglamentos que rigen la materia a fin de cumplir
con el proceso reclutamiento y selección del personal del INE.
2. La Oficina de Recursos Humanos a través de la Coordinación de Captación,

Capacitación y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al Reclutamiento y la Selección del Personal requeridos por
el INE. .
3. El Reclutamiento y Selección de personal debe realizarse por Concurso Público,

cumpliendo con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función. Todas las áreas
participantes en este proceso deben realizar la gestión del reclutamiento y la
selección del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en el presente documento.
4. Toda Gerencia podrá realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

Reclutamiento y Selección de Personal, cumpliendo con los lineamientos
establecidos por la Oficina de Recursos Humanos.
5. En caso que la captación se corresponda con la contratación de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante deberá consignar ante la Oficina de
RRHH los siguientes documentos del personal seleccionado:
 Memorándum de postulación.
 Oferta de Servicio.
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Código: GRH-P-101
Versión: 1.3
 Síntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cédula de Identidad; Título

Universitario, o el que aplique; Constancias de Trabajo. (3 últimas experiencias);
Copia de los cursos realizados, cualquier otra de interés.
 Constancia de registro militar.
6. En caso que la captación se corresponda con la contratación de personal para un

proyecto o encuesta la Gerencia solicitante, que ya haya laborado en la institución,
deberá consignar ante la Oficina de RRHH los siguientes documentos del personal
seleccionado:
 Oferta de Servicio.
 Copia de la Cédula de Identidad.
 Cualquier otra documentación que actualice su expediente.
7. Todas las solicitudes de personal deben estar debidamente justificadas por el área
solicitante, anexando en el memorando la planilla de postulación.
8. El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto

o por encuesta con (1) un mes de antelación a la fecha estimada de ingreso.
9. La fecha de ingreso de personal establecida es el (1°) primer y el décimo sexto (16°)

día hábil de cada mes.
10. Toda solicitud de designación de personal de alto nivel / confianza debe estar
aprobada por el Presidente del INE.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
2.1. Flujograma
Reclutamiento y Selección de Personal Pág. 1 de 1
GPP-P-101
1 2 3 4 5
Identifica ¿obrero, Realiza la Recibe
Identifica tipo de ¿Candidato
necesidad de proyecto o SI captación de Realiza entrevista SI documentos para
ingreso seleccionado?
personal encuesta? personal el ingreso
Gerencia Solicitante
No No
Gerente
B A No
¿documentos
completos?
Si
6
Solicita ingreso de
personal
7
Coordinador de Captación,
Capacitación y Desarrollo
Verifica
documentos GRH-P-102
A
10 9
Gestiona el
¿Documentos Notifica
No B ingreso del
completos? inconsistencias
personal
Oficina de RRHH
SI
No
Analista de RRHH
Verifica datos del ¿Datos

SI
postulado correctos?
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Código: GRH-P-101
Versión: 1.3
2.2. Descripción de Actividades

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Gerente Solicitante 1. Identifica necesidad de personal.

1.1. Identifica la necesidad de ingreso de personal.
Gerente Solicitante 2. Identifica tipo de ingreso.

2.1. Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel /
confianza, por encuesta, o proyecto).
 En caso que el ingreso sea por concurso o personal alto nivel
/ confianza continúa con lo establecido en la actividad 10.
 En caso que el tipo de ingreso sea personal obrero, proyecto
o encuesta, continúa en la actividad 3.
Gerente Solicitante 3. Realiza la captación de personal.

3.1. Realiza búsqueda de candidatos a través de fuentes diversas
(internet, prensa local, etc.).
3.2. Obtiene resumen curricular de posibles candidatos.
3.3. Valida el perfil del candidato, verificando que las habilidades,
aptitudes y destrezas especificadas en el resumen curricular
cumpla con las necesidades del perfil requerido.
3.4. Preselecciona candidatos a ser entrevistados.
3.5. Contacta candidatos.
3.6. Elabora cronograma de entrevista.
Gerente Solicitante 4. Realiza entrevista.

4.1. Realiza entrevista del candidato seleccionado.
 En caso que el candidato sea seleccionado continúa con la
actividad 5, caso contrario continúa con la actividad 11.
Gerente Solicitante 5. Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.

5.1. Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos
para trámite del ingreso.
 Síntesis curricular y respaldos.
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Versión: 1.3
 Copia de la Cedula de Identidad.
 Copia del Título Universitario.
 Constancias de Trabajo. (3 últimas experiencias).
5.2. Contacta Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo y
valida si el ingreso del personal es procedente.
 En caso que los documentos se encuentren completos
continúa con la actividad 6, caso contrario, continúa con la
actividad 5.1.
Gerente Solicitante 6. Solicita ingreso de personal.

6.1. En caso de encontrarse de acuerdo con la verificación realizada:
6.2. Elabora memorándum de postulación dirigido a la Oficina de
Recursos Humanos, mediante el cual solicita el ingreso del
personal.
6.3. Envía a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes
documentos:
 Copia de la Cedula de Identidad.
Coordinador de 7. Verifica documentos.

Captación,
7.1. Recibe del Solicitante los siguientes documentos para trámite de
Capacitación y
Desarrollo ingreso:
 Oferta de servicio.
 Copia de la Cédula de Identidad.
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Código: GRH-P-101
Versión: 1.3
 R.I.F.
 En caso que la documentación esté completa, continúa con la
actividad 8, caso contrario continuo con la actividad 10.
Analista de 8. Verifica datos del postulado

Recursos Humanos
8.1. Recibe del Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo
los documentos para trámite de ingreso por proyecto o encuesta:
8.2. Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los
documentos recibidos y tengan la firma y sello de la gerencia
solicitante.
 En caso de estar conforme con la verificación, realiza en el
sistema SIREH el registro de los datos del postulado y
continúa con la actividad 9, caso contrario continúa con la
actividad 11.
Coordinador de 9. Gestiona el Ingreso.

Captación,
9.1. Realiza el ingreso de acuerdo a lo establecido en el
Capacitación y
Desarrollo/ Gerente procedimiento GRH-P-102 Gestionar el Ingreso de personal.
de Recursos
En caso que el ingreso sea por concurso público
Humanos
9.2. Planifica el Concurso Público de acuerdo a la normativa legal
vigente..
En caso de ingreso de personal de alto nivel / confianza
9.3. Recibe solicitud de postulación por parte de la gerencia
solicitante.
Coordinador de 10. Notifica Inconsistencias

Captación,
10.1. Notifica al candidato seleccionado las inconsistencias que
Capacitación y
Desarrollo/ Gerente motivan la no procedencia de su ingreso.
de Recursos
Humanos
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Código: GRH-P-102
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL Fecha: 26/02/2013
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PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-102 Ingreso de Personal
ELABORADO REVISADO
Coordinación de Captación, capacitación y
Desarrollo
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-102
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el ingreso de personal
en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
El procedimiento de ingreso de personal abarca desde la recepción de la documentación
del postulado, hasta el ingreso de personal al Instituto y la conformación del expediente.

1. La Oficina de Recursos Humanos, a través de la Coordinación de Captación,
Capacitación y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al ingreso de Personal requerido por el INE.
2. Los tipos de ingreso de personal son:
 Ingresos por Concurso Público.
 Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remoción o Confianza.
 Ingreso de personal obrero, proyectos y/o encuestas.
3. La gerencia solicitante debe gestionar las solicitudes de ingreso de personal de

acuerdo al cronograma de recepción de pagos elaborado y distribuido por la
Coordinación Administrativa.
4. La Coordinación de Captación, Capacitación y Desarrollo debe gestionar los 5

primeros días contados a partir de la fecha de ingreso, el registro del movimiento de
personal (ingreso) en el SISROE de la Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela. EL Presidente del INE debe aprobar la postulación del
Personal de Alto Nivel (Coordinador, Gerente) y remitirla a la Oficina de RRHH para
generar el ingreso.
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Código: GRH-P-102
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Ingreso del Personal Pág. 1 de 2
15
Recibe contrato
C
firmado y entrega
2
GRH-P-101 para su
expediente
10 11
Analista de RRHH
1
SIREH B Imprime y revisa ¿Contrato Realiza
2 correcto? Si
Genera puntos de contrato memorandum
cuenta
No
2 16
Registra Ingreso
Corrige
en el sistema de
Inconsistencia
CGRB
No
Gerencia de RRHH
Coordinador Captacion, Capacitacion y
Revisa punto de
cuenta SIREH
Desarrollo
12 14
¿Datos Recibe y gestiona
correctos? Gestiona firma del
firma del
Trabajador
memorandum
Si
4
Gestiona
aprobación de
nuevos ingresos
13
SIREH
Gerente
5 Firma
memorándum
Aprueba puntos A
de cuenta 2
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Código: GRH-P-102
Versión: 1.3
Ingreso del Personal Pág. 2 de 2

Oficina de Planificación
1
7
y Presupuesto
A
Coordinador
Imputación
Presupuestaria
Presdiente
Presidente
Aprobación
de Puntos de
Cuenta
Consultoría Juridica
Abogado
Elaboración B
de Contratos 1
SI
C
1
6 7 8
Analista de RRHH
Consulta puntos Validar Elabora

Oficina de RRHH
¿Requiere
de cuenta requerimiento de contrato? NO memorandum de
aprobados contrato punto de cuenta
9
SIREH Firma y remite
puntos de cuenta
de ingreso
GRH-P-103
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-102
Versión: 1.3

Analista de RRHH 1. Genera puntos de cuenta.

Ingresa al Sistema SIREH y genera el punto de cuenta para el
ingreso.
Analista de RRHH 2. Registra ingreso en el sistema de CGRB

2.1. Ingresa al sistema de la Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela y registra el movimiento (Ingreso).
Coordinador de 3. Revisa punto de cuenta.

Captación,
Ingresa al sistema y coteja la información del punto de cuenta
Capacitación y
Desarrollo contra la información registrada en el Sistema SIREH.
3.1. Verifica que todos los datos del nuevo ingreso estén correctos
(datos personales e institucionales).
 En caso que la información esté completa, continua con la
Coordinador de 4. Gestiona aprobación de nuevos ingresos.

Captaciòn,
4.1. Gestiona con el Gerente de RRHH la aprobación de los nuevos
Capacitacion y
Desarrollo ingresos a través del punto de cuenta.
Gerente de RRHH 5. Aprueba puntos de cuenta.

5.1. Aprueba a través del sistema SIREH los puntos de cuenta
creados.
5.2. Una vez aprobados los puntos de cuenta, se activan los
procedimientos de Imputación Presupuestaria, Aprobación de
puntos de cuenta por Presidencia y Elaboración de Contrato.
Analista de RRHH 6. Consulta puntos de cuenta aprobados.

6.1. Ingresa al sistema SIREH y consulta estatus de los puntos de
cuenta.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-102
Versión: 1.3
6.2. Una vez aprobado el punto de cuenta por Presidencia, imprime
cuatro (4) copias del mismo.
7. Validar requerimiento de contrato

7.1. Valida si el ingreso requiere de un contrato.
 En caso de requerir contrato requiere la activación y
aprobación del mismo por Consultoría Jurídica, caso contrario
continúa con la actividad 8.
Analista de RRHH 8. Elabora memorándum y remite.

8.1. Elabora memorándum del ingreso del personal y anexa puntos
de cuenta impresos.
8.2. El memorándum va dirigido a la Coordinación de Bienestar Social
y Relaciones Laborales, la Coordinación Administrativa de
Nómina y al Expediente.
Coordinador de 9. Firma y remite puntos de cuenta de ingreso.

Captación,
9.1. Recibe y firma memorándum,
Capacitaciòn y
Desarrollo 9.2. Remite memorándum a las Coordinaciones correspondientes.
Analista de 10. Imprime y revisa contrato.

Captación,
10.1. Ingresa al sistema, imprime y revisa el contrato de servicio
Capacitación y
Desarrollo verificando las condiciones laborales establecidas y datos del
nuevo ingreso.
 En caso que el contrato esté correcto, continúa con la
Analista de RRHH. 11. Realiza memorándum.

11.1. En caso que el contrato de servicio este correcto, elabora
memorándum dirigido al solicitante y adjunta contrato de servicio
en dos ejemplares.
11.2. Entrega memorándum y contrato al Coordinador de RRHH.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-102
Versión: 1.3
Coordinador de 12. Recibe y gestiona firma.

Captación,
12.1. Recibe y revisa memorándum.
Capacitación y
Desarrollo 12.2. Solicita la firma del Gerente de RRHH en el memorándum.
Gerente de RRHH. 13. Firma memorándum.

13.1. Recibe memorándum y contrato de servicio
13.2. Firma y sella memorándum de salida y remite al Coordinador de
Captación, Capacitación y Desarrollo
Coordinador de 14. Gestiona firma del trabajador.

Captación,
14.1. Remite memorándum y el contrato de servicio (2 ejemplares) a
Capacitación y
Desarrollo la Gerencia Solicitante para gestionar la firma del trabajador.
Analista de RRHH 15. Recibe contrato firmado y entrega para su archivo.

15.1. Recibe copia del contrato laboral firmado por el trabajador.
15.2. Envía al expediente de RRHH.
15.3. Continúa con la actividad 8.
Analista de RRHH 16. Corrige inconsistencias.

16.1. Solicita la Coordinación o Gerencia correspondiente que se
registren los datos faltantes.
16.2. Corrige las inconsistencias detectadas.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
PROCEDIMIENTO: INDUCCIÓN DE PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-103 Inducción de Personal
ELABORADO REVISADO
Coordinación de Bienestar Social y Relaciones
Laborales
Responsable: ARNOLDO PIÑA Responsable: SAMANTHA HERNÁNDEZ
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la inducción del
personal en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Inducción de Personal abarca desde la planificación
de la inducción técnica y general hasta la ejecución de las mismas.

1. La Oficina de Recursos Humanos, a través de las Coordinaciones de Captación,
Capacitación y Desarrollo; Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la
responsable de dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la
inducción del Personal requerido por el INE, cumpliendo con lo establecido en las
normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
2. La inducción para el personal nuevo ingreso tanto General como Técnica debe
ser dictada en un lapso no mayor a dos (5) días hábiles luego de haber sido
realizado el ingreso.
3. La inducción General es realizada por la Oficina de RRHH, la cual debe informar:
 Reseña histórica de la Institución.
 Misión, Visión y Valores Organizativos.
 Estructura Organizativa.
 Políticas y normas internas.
 Normas de Seguridad Higiene y Ambiente.
 Perfil y Descripción de Cargo.
 Beneficios contractuales.
4. La Inducción Técnica es realizada por la Oficina o Gerencia solicitante, la cual

debe informar:
 Niveles Jerárquicos de la Oficina o Gerencia.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
Versión: 1.3
 Objetivos de la Oficina o Gerencia.
 Funciones, responsabilidades y autoridades.
 Funcionalidad de herramientas y/o sistemas informáticos.
 Canales de comunicación.
5. Una vez realizada la inducción de personal nuevo, éste debe presentar, la

documentación requerida a la Coordinación de Bienestar Social y Relaciones
Laborales, para el otorgamiento de beneficios contractuales.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Induccion del Personal Pág. 1 de 1

Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo/
1 2 6 8
Gestiona la Comunica el Prepara material
Planifica la
GRH-P-102 logística requerida cronograma de informativo para la
inducción
para la inducción Inducción inducción
Analista de RRHH
11
3 Realiza
seguimiento y
Remite el
evalúa inducción
cronograma de
Gerencia de RRHH
No
inducción
Realiza la
inducción general
Gerente de RRHH
4 5
Recibe y revisa el Firma

Cronograma de ¿Cronograma Si Cronograma de
Inducción correctol? Inducción
Gerente / Coordinador
Todas las Gerencias
7 10
Recibe
Memorándum y Realiza la
Cronograma de FIN
inducción tecnica
Inducción
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
Versión: 1.3

Coordinador de 1. Planifica la inducción.

Captacion,
1.1. Realiza el Cronograma de Inducción del Personal (General y
Capacitacion y
Desarrollo / Analista Técnica).
de RRHH
Coordinador de 2. Gestiona la logística requerida para la inducción.

Captacion,
2.1. Define la cantidad de participantes, el espacio, material y equipos
Capacitacion y
Desarrollo / Analista multimedia de apoyo a utilizar.
de RRHH
Coordinador de 3. Remite el Cronograma de Inducción.

Captacion,
3.1. Firma Cronograma de Inducción y remite para su revisión y
Capacitacion y
Desarrollo / Analista aprobación.
de RRHH
Gerente de RRHH 4. Recibe y revisa el Cronograma de Inducción.

4.1. Recibe y revisa el Cronograma de Inducción.
 En caso que identifique desviaciones en el cronograma, indica
al Coordinador y regresa a la actividad 2.
Gerente de RRHH 5. Firma Cronograma de Inducción.

5.1. Firma Cronograma de Inducción en señal de aprobación y
devuelve al Coordinador.
Coordinador de 6. Comunica el Cronograma de Inducción.

Captación,
6.1. Recibe el cronograma aprobado.
Capacitación y
Desarrollo / Analista 6.2. Elabora memorándum y junto con el Cronograma de Inducción lo
de RRHH
remite al Gerente o Coordinador Solicitante.
Gerente o 7. Recibe Memorándum y Cronograma de Inducción.

Coordinador
7.1. Recibe y revisa Cronograma de Inducción de personal.
Solicitante
7.2. Notifica al personal nuevo la fecha, lugar y hora de su inducción.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-103
Versión: 1.3
Coordinador de 8. Prepara el material informativo para la inducción.

Captación,
8.1. Prepara materiales: folletos, equipos audiovisuales u otro que
Capacitación y
Desarrollo / Analista considere necesario.
de RRHH
Gerente de RRHH / 9. Realiza la Inducción General.

Coordinador de
9.1. Imparte información sobre la filosofía general y estructura
Captaciòn,
Capacitación y organizativa del INE.
Desarrollo / Analista
de RRHH
Gerente o 10. Realiza la Inducción Técnica.

Coordinador
10.1. Imparte información sobre los lineamientos, responsabilidades y
Solicitante
autoridades propias del cargo.
Coordinador de 11. Realiza seguimiento y evalúa inducción.

Captación,
11.1. Verifica de acuerdo el cronograma establecido, las inducciones
Capacitación y
Desarrollo impartidas y replanifica fechas en caso de ser necesario.
11.2. Evalúa la eficacia de la inducción a través de la Encuesta de
Inducción y aplica acciones preventivas en caso de requerirlo.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
PROCEDIMIENTO: EGRESO DE PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-104 Egreso de Personal
ELABORADO REVISADO
Coordinación de Captación, Capacitación y
Desarrollo
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el egreso del personal en el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Egreso de Personal engloba las actividades inherentes al
retiro de personal de la institución.

Capacitación y Desarrollo; Coordinación Administrativa de Recursos Humanos y la
Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al egreso del Personal y velar por el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
2. Todo egreso del personal debe ser debidamente justificado a través del documento
probatorio (renuncia, culminación de contrato, rescisión de contrato u oficio de
remoción o destitución, jubilación o pensión y fallecimiento), la cual debe contener
nombre y apellido legible, cédula de identidad, huella dactilar (si aplica) y firma del
trabajador.
3. La Coordinación de Captación, Capacitación y Desarrollo es responsable de registrar

en el sistema de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
(Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público), el movimiento de egreso
de personal, en los (5) cinco días siguientes a la fecha del egreso; de acuerdo a lo
establecido en la Ley vigente.
4. La aceptación de renuncia o el acuse de recibo de la notificación de destitución o

remoción debe contener nombre y apellido, cédula de identidad código de Nómina,
cargo y ubicación administrativa.
5. La Coordinación Administrativa de RRHH es responsable de realizar el egreso en el

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH), con el documento probatorio; así
como también, tramitar el finiquito (FIDEICOMISO) ante la entidad financiera respectiva
entre los 5 días siguientes al egreso.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
6. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar

el egreso del personal de los beneficios legales y sociales del Instituto.
7. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar

el egreso del personal por remoción y/o destitución.
8. Todo egreso del personal (destitución o remoción) debe contener:
 Original del resuelto y oficio enviado al funcionario emanado de la máxima autoridad

del INE, el cual debe contener nombre y apellido legible, cédula de identidad, huella
dactilar, firma y fecha de recibido por el funcionario o personal alto nivel o de
confianza.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Egreso del Personal Pág. 1 de 2

Todas las Gerencias
GRH-P-105
Gerente
1
Elabora
Memorándum y
consigna No
documentos
requeridos
Recibe y revisa ¿Información

documentos completa?
Secretaria
Si
3
Distribuye
documentación
Analista de RRHH
(Bienestar Social)
4
Sistema
Realiza el egreso
del IVSS y del
Gerencia de RRHH
Seguro Colectivo
Analista de RRHH
5
(Nomina)
SIREH
Realiza el egreso
de la Nómina
6
Coordinación de Captación,
Verifica tipo de
¿Renuncia? No 16
egreso
Si 7
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
Egreso del Personal Pág. 2 de 2

Gerencias
14
Empleado
Todos las
6 Obtiene firma del

Trabajador
16
Analista de
archivo
Archiva
documentos
Analista de RRHH
7 8
Realiza el egreso en
Realiza la Carta de
el sistema de la
Aceptación y
Contraloría General
Memorándum No
Gerencia de RRHH
de la República
Coordinador de Captación
Sistema 9 10 13 15
Recibe Acepta y firma Remite Carta de
Recibe Carta de
Memorándum y ¿Información Memorándum y Aceptación al
completa? Si Aceptación y
Carta de Carta de Gerente
ordena archivo
Aceptación Aceptación Solicitante
Gerente de RRHH
11
Revisa, firma y
remite GRH-P-305
GRH-P-403
12
Presidencia
Presidente
Revisa, Firma y
remite
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3

Gerente Solicitante 1. Elabora Memorándum y consigna documentos requeridos.

1.1. Elabora Memorándum de Egreso notificando el egreso de
personal.
1.2. Consigna documentos de soporte según tipo de egreso:
renuncia, oficio de remoción o destitución, culminación o
rescisión de contrato.
Secretaria 2. Recibe y revisa documentos.

2.1. Recibe Memorándum de y verifica procedencia.
2.2. Firma y sella memorándum y revisa documentos consignados.
 En caso que los documentos o la información contenida en los
documentos se encuentre incompleta, notifica al Gerente
Solicitante y le devuelve documentación.
 En caso contrario, continúa.
Secretaria 3. Distribuye documentación.

3.1. Entrega comunicación de egreso y renuncia a la Coordinación
Administrativa de Nómina, Bienestar Social y Relaciones
Laborales y Captación, Capacitación y Desarrollo.
 Una vez entregada la comunicación, a las coordinaciones
respectivas, se ejecutan los procesos asociados a cada una
de sus aéreas (Administrativa de Nómina, Bienestar Social y
Relaciones Laborales y Captación, Capacitación y Desarrollo)
requeridos para el proceso de egreso de personal.
3.2. Envía copia del Memorándum y documentos de soporte a Caja
de Ahorros para el proceso respectivo.
Analista de RRHH 4. Realiza el egreso del IVSS y de la Póliza de Seguro

(Bienestar Social)
Colectivo.
4.1. Recibe Memorándum y documentos de soporte y verifica la
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
información.
4.2. Registra el movimiento de egreso en el sistema TIUNA y genera
la forma 14-03 Registro de Egreso de Trabajadores.
4.3. Gestiona la firma del Coordinador de Bienestar Social y del
Presidente del INE sobre la forma 14-03.
4.4. Entrega una copia al Trabajador de la forma 14-03 y envía una
copia al expediente de servicio del Trabajador para su archivo.
4.5. Elabora comunicación de exclusión del Seguro Colectivo y la
remite a la empresa contratada, adjuntándole copia del
Memorándum de egreso.
Analista de RRHH 5. Realiza el egreso de Personal en el Sistema (SIREH).

(Nómina)
5.1. Realiza el movimiento de egreso del Trabajador mediante el
sistema SIREH.
5.2. Procesa y genera el finiquito de Prestaciones Sociales ante la
entidad bancaria.
Coordinador de 6. Verifica tipo de egreso.

Captación,
6.1. Recibe Memorándum y documentos de soporte.
Capacitación y
Desarrollo 6.2. Verifica si el egreso es por renuncia, remoción y/o destitución o
culminación de contrato.
 En caso que el egreso sea por remoción y/o destitución, o
culminación del contrato, continúa con la actividad 16.
 En caso que el egreso sea por renuncia, continúa en la
actividad 7.
Analista de RRHH 7. Realiza el egreso en el sistema de la Contraloría General de

(Captacion,
la República.
Capacitación y
Desarrollo) 7.1. Registra mediante el sistema SISROE (Contraloría General de la
República) el movimiento de egreso del Trabajador.
Analista de RRHH 8. Realiza la Carta de Aceptación y Memorándum.

(Captacion,
8.1. Revisa renuncia y elabora la Carta de Aceptación.
Capacitación y
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
Desarrollo) 8.2. Elabora Memorándum dirigido al Presidente del INE y remite
Carta de Aceptación en original para su firma.
Coordinador de 9. Recibe Memorándum y Carta de Aceptación.

Captación,
9.1. Recibe y verifica Memorándum y Carta de Aceptación.
Capacitación y
Desarrollo 9.2. Verifica que la información esté completa (nombre, apellido,
número de cédula, entre otros).
 En caso que la información esté incompleta, regresa a la
actividad 8.
 En caso contrario, continúa en la actividad 10.
Coordinador de 10. Acepta y firma Memorándum y Carta de Aceptación.

Captación,
10.1. Firma y sella Memorándum para remitir Carta de Aceptación de
Capacitación y
Desarrollo renuncia y los entrega al Gerente de RRHH
Gerente de RRHH 11. Revisa, firma y remite.

11.1. Firma y sella Carta de Aceptación de renuncia, en señal de
aprobación.
Presidente 12. Firma y remite.

12.1. Firma y sella Memorándum y Carta de Aceptación de renuncia en
señal de aprobación.
Coordinador de 13. Remite Carta de Aceptación al Gerente Solicitante.

Captación,
Capacitación y
Desarrollo
Gerente Solicitante 14. Obtiene firma del Trabajador.

14.1. Recibe la Carta de Aceptación de la Renuncia y tramita firma del
Trabajador egresado.
14.2. Devuelve Carta de Aceptación de renuncia al Coordinador.
Coordinador de 15. Recibe Carta de Aceptación y ordena archivo.

Captación,
15.1. Recibe carta de aceptación firmada y sellada.
Capacitación y
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-104
Versión: 1.3
Desarrollo 15.2. Envía al archivo de RRHH para la actualización del expediente
de servicio del trabajador.
Analista de RRHH 16. Archiva documentos.

(Archivo)
16.1. Archiva en el expediente la carta de aceptación de la renuncia,
carta de remoción y/o destitución y copia de documentos
generados.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTO DE PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-105 Movimiento de Personal
ELABORADO REVISADO
Desarrollo
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el movimiento de
personal (FP 020) en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Movimiento de Personal abarca el trámite requerido
para realizar ingresos, reingresos, actualizaciones, jubilaciones y pensiones, egresos.

Capacitación y Desarrollo, debe dirigir coordinar y controlar las actividades
inherentes al trámite de los Movimientos de Personal y velar por el cumplimiento
de los requisitos Legales establecidos y los lineamientos del MPPPF..
2. Los Movimientos de Personal (FP-020), deben tramitarse internamente ante la

máxima autoridad del Instituto, de acuerdo a las normas técnicas y jurídicas que
regulan la trayectoria del funcionario.
3. Se debe remitir anualmente ante el Ministerio del Poder Popular para la

Planificación y Finanzas, a través del Despacho del Viceministerio de Desarrollo
Institucional, la relación informativa de las acciones administrativas generadas en
dicho periodo, a fin de incorporar al Registro Nacional de Funcionarios Públicos.
4. Los Movimientos de Personal (FP-020), se originan de la relación de trabajo entre

el funcionario público y la Administración Pública Nacional, y en este documento
se reflejan las variaciones desde el ingreso al egreso.
5. Los Movimientos de Personal (FP-020), deben reflejar en el Registro de

Asignación de Cargos (R.A.C.), la situación actual del personal.
6. Los Movimientos de Personal (FP-020) se tramitaran en el Sistema de Captura

de Información del Organismo (SCIO), implantado a través del Despacho del
Viceministerio de Desarrollo Institucional
7. El Despacho del Viceministerio de Desarrollo Institucional, establecerá normas

complementarias para la aplicación de lo establecido legalmente.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
Versión: 1.3
8. Los Movimientos de Personal que deben tramitarse son:
 Ingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remoción.
 Reingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remoción.
 Actualizaciones: cambio de cargo, designación, ascenso, clasificación, cambio

de clasificación, aumento de sueldo, licencia sin sueldo, licencia con sueldo,
suspensión sin goce de sueldo, licencia con goce de sueldo, reubicación,
reincorporación, traslado, reincorporación por sentencia., corrección de
movimiento, anulación de movimiento, actualización de datos personales,
modificación de horario.
 Jubilaciones y Pensiones: jubilación de derecho, jubilación especial, ajuste de

jubilación, suspensión de jubilación, reactivación de jubilación, cese de
jubilación, pensión de sobreviviente, aumento pensión de sobreviviente, cese de
pensión de sobreviviente, pensión de invalidez, aumento de pensión de
invalidez, cese de pensión de invalidez.
 Egresos: Renuncia, retiro por reducción de personal, destitución, retiro o

revocatoria por no superar periodo de prueba, fallecimiento, remoción, retiro
posterior a la remoción, retiro de un funcionario de libre nombramiento y
remoción.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Movimiento de Personal Pág. 1 de 2

GRH-P-305
GRH-P-403
No 6
1 3
Revisa y solicita
Revisa y verifica Envía
los Movimientos ¿Datos
Movimiento de correctos? comunicación al
de Personal
Personal MPPPF
originados
Analista de RRHH
Sistema
Si
2
Recibe solicitud y
elabora
Oficina de RRHH
Movimiento de
Personal
No
4
Gerente de RRHH
Recibe, firma y
verifica ¿Datos
Movimiento de correctos?
Personal
Analista de Archivo
7
Si
Recibe
Movimiento de
Personal para
archivo
5
Presidencia
Presidente
Aprueba
Movimiento de
Personal FIN
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
Versión: 1.3

Coordinador de 1. Revisa y solicita los Movimientos de Personal originados.

Captación,
1.1. Solicita Movimiento de Personal (FP-020) originado por las
Capacitación y
Desarrollo acciones administrativas: ingresos, reingresos, actualizaciones,
jubilaciones y pensiones, egresos.
Analista de RRHH 2. Recibe solicitud y elabora Movimiento de Personal.

(Captación,
2.1. Recibe solicitud de movimiento de personal.
Capacitación y
Desarrollo, y 2.2. Verifica el tipo de movimiento
Bienestar Social y
2.3. Elabora el movimiento de acuerdo a la acción administrativa.
Relaciones
Laborales) 2.4. Revisa expediente del Trabajador y verifica datos.
2.5. Ingresa al Sistema de Captura de Información del Organismo
(SCIO), los datos del funcionario y la acción administrativa
originada.
2.6. Genera e imprime Movimiento de Personal (FP-020) y anexa los
documentos que respaldan el mismo.
2.7. Coloca visado al Movimiento de Personal (FP-020).
2.8. Elabora oficio de relación de remesa de las diferentes acciones
administrativas generadas.
Coordinador de 3. Revisa y verifica Movimiento de Personal.

Captación,
3.1. Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relación
Capacitacion y
Desarrollo informativa.
3.2. Revisa la relación informativa de las acciones administrativas y
remite.
 En caso que la información esté incorrecta, notifica al Analista
correspondiente y regresa a la actividad 2.
 En caso contrario, coloca visado al Movimiento de Personal y
entrega al Gerente de RRHH con el Oficio de la relación
informativa.
PÁGINA 37 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-105
Versión: 1.3
Gerente de RRHH 4. Recibe,firma y verifica Movimiento de Personal.

4.1. Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relación
informativa.
 En caso que la información esté incorrecta, notifica al
Coordinador y regresa a la actividad 3.
 En caso contrario, coloca firma al Movimiento de Personal y
visado al oficio de relación informativa, y remite ambos al
Presidente.
Presidente 5. Aprueba Movimiento de Personal.

5.1. Recibe del Gerente de RRHH el Movimiento de Personal (FP-
020) y comunicación a enviar al MPPPF.
5.2. Firma y sella la comunicación para el MPPPF y el Movimiento de
Personal y los devuelve a la Oficina de RRHH.
Coordinador de 6. Envía comunicación al MPPPF.

Captación,
6.1. Recibe el Movimiento de Personal aprobado y comunicación para
Capacitacion y
Desarrollo el MPPPF.
6.2. Envía el Movimiento de Personal al archivo de Recursos
Humanos para la actualización del expediente.
6.3. Envía comunicación al MPPPF.
Analista de RRHH 7. Recibe Movimiento de Personal para archivo.

(Archivo)
7.1. Archiva Movimiento de Personal en el expediente del Trabajador.
PÁGINA 38 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y EFICIENCIA DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
DESARROLLO DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-201 Evaluación de Desempeño y de
Eficiencia del Personal
ELABORADO REVISADO
Desarrollo
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las directrices necesarias a seguir por todo el personal del área para la gestión
asociada a evaluar el desempeño del personal de acuerdo a objetivos particulares
establecidos, con el fin de detectar mejoras de las competencias y habilidades del
personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal
abarca desde la planificación, hasta la ejecución de las mismas..

1. La Oficina de Recursos Humanos debe velar por el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública y los
lineamientos del Ministerio para la Planificación y Finanzas, para la ejecución de
este procedimiento.
2. Todas las Gerencias u Oficinas participantes en este proceso deben realizar la

gestión para la evaluación del personal cumpliendo con lo establecido en las
3. La Coordinación de Captación, Capacitación y Desarrollo, es la responsable de

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Evaluación de
Desempeño y Eficiencia del Personal.
4. La Evaluación de Desempeño de Personal está regida por la Ley del Estatuto de

la Función Pública y la Evaluación de Eficiencia está regida por los lineamientos
establecidos por MPPPF.
5. Las evaluaciones de Personal deben ser realizadas semestralmente.
6. Toda evaluación de desempeño debe responder enteramente a la definición de

Objetivos de Desempeño Individual debidamente aprobados y firmados por el
evaluador y el evaluado y deben ser enviados a la Oficina de RRHH durante los
primeros días del mes de Enero y Julio, del año en curso de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el MPPPF.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
7. Todo Gerente de área debe realizar el seguimiento bimestral del cumplimiento de

los Objetivos de Desempeño Individual (ODI).
8. Los resultados de la Evaluación de Desempeño y de Eficiencia del Personal,

deben ser enviados a la Oficina de RRHH, en los meses de Diciembre y Junio
respectivamente.
9. El instrumento para efectuar la Evaluación de Desempeño y Eficiencia del

Personal en la Institución es el establecido por El Ministerio del Poder Popular
para la Planificación y Finanzas (MPPPF), a través de su sistema de Evaluación
de Desempeño definido.
10. Para que la Evaluación del Desempeño del Personal sea efectiva, el supervisor y
el supervisado debe tener al menos una antigüedad de 4 meses contínuos
desempeñando las funciones de su cargo.
11. El personal que se encuentre en período de reposo, vacaciones o

desempeñando cargos de alto nivel (Encargaduría) por un lapso de 61 o más
días, no deberán ser evaluados.
12. La Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal es de carácter obligatorio

por parte del Supervisor de acuerdo a lo contemplado en la Ley vigente.
13. El resultado de la Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal debe ser

revisado entre el supervisor y supervisado y debe ser firmado por ambos como
constancia de validación.
14. De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeños del

personal, la Oficina de Recursos Humanos debe planificar las acciones
necesarias de formación, capacitación, incentivos, y/o ascensos necesarios
según el desempeño del personal evaluado y los recursos presupuestarios
disponibles.
15. Todo funcionario público tiene el derecho de solicitar la reconsideración de la

evaluación de desempeño dentro de los 5 días hábiles siguientes a su
notificación.
16. Será causal de destitución para los funcionarios públicos, la obtención de tres (3)
evaluaciones consecutivas con resultados negativos.
PÁGINA 41 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
17. Los resultados de la Evaluación del Desempeño y Eficiencia del Personal deben
informarse al MPPPF, en un lapso de tiempo no mayor a 30 días continuos una
vez procesada la información.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal Pág. 1 de 1

Inicio
1 4 10 12 19
Revisa Notificación
Elabora Recibe y Revisa Recibe y revisa Revisa el Informe
de Resultados y
memorándum de Memorándum y Evaluaciones del al MPPPF
solicita firma
solicitud de ODI ODI Personal
electrónica
20
15
7 Firma el Informe al
Revisa y firma MPPPF
Gerente de RRHH
2 ¿Información
Revisa y aprueba completa? Memorándum de
Firma ¿Información solicitud de Remisión
completa? evaluación de ¿Información
Memorándum y completa? 22
Remite desempeño y
Revisa en
Eficiencia del Si
Personal 13 Comité de
Firma Evaluación
Oficina de RRHH
electrónicamente la
Notificación de
FIN
Resultados
16
No Recibe la
Notificación de
Gerente del Área
3 9
Resultados y
Recibe entrega al
Prepara y envía Memorándum y trabajador
información aplica Evaluación
No
de Desempeño y
Eficiencia del Si
Personal No
17
Recibe Notificación
Analista de RRHH
y archiva
5 6 8 11 14
Remite a las Áreas Registra Imprime
Prepara Memorándum 14 18 21
Recibe ODI del de Solicitud de Memorándum de información y Notificación de
Personal Evaluación de Solicitud de genera Notificación Resultados, Envía el Informe al
Desempeño y Eficiencia Evaluación elabora Elabora Informe al
de Resultados MPPPF y obtiene
del Personal memorándum y MPPPF
copia firmada
remite
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3

Coordinador de 1. Elabora memorándum de solicitud de objetivos.

Captación,
1.1. Elabora y remite memorándum comunicando las fechas para la
Capacitación y
Desarrollo recepción de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI).
Gerente de RRHH 2. Firma Memorándum y Remite.
Gerente de Área 3. Prepara y envía información.

3.1. Elabora formato de Objetivos de Desempeño Individual (ODI) por
cada trabajador adscrito a su área.
3.2. Elabora y remite Memorándum y anexa ODI del personal
debidamente firmado.
Coordinador de 4. Recibe y Revisa Memorándum y ODI.

Captacion,
4.1. Recibe y revisa Memorándum y ODI del personal, datos
Capacitación y
Desarrollo personales y que contenga la información requerida.
 En caso de no estar conforme con la información, notifica al
Gerente de Área y regresa a la actividad 3.
 En caso contrario continúa con la siguiente actividad.
Analista de RRHH 5. Recibe ODI del Personal

Recibe ODI del personal y resguarda en la Coordinación de Captación,
Capacitación y Desarrollo.
Analista de RRHH 6. Prepara Memorándum de Solicitud de Evaluación de

6.1. Elabora Memorándum solicitando la Evaluación de Desempeño y
Eficiencia del personal y lo remite al Gerente de RRHH.
PÁGINA 44 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
Gerente de RRHH 7. Revisa y aprueba solicitud de Evaluación de Desempeño y

Eficiencia del Personal.
7.1. Recibe del analista de RRHH, Memorándum de solicitud de
Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal y firma en
señal de conformidad.
Analista de RRHH 8. Remite a las Áreas Memorándum de Solicitud de Evaluación.

8.1. Recibe Memorándum y envía a los Gerentes de las diferentes
oficinas y áreas de la Institución.
Gerente de Área. 9. Recibe Memorándum y aplica Evaluación de Desempeño y

Eficiencia del Personal.
9.1. Aplica instrumento de evaluación al personal bajo su cargo.
9.2. Analiza resultados de la evaluación.
9.3. Revisa conjunta e individualmente con el personal a su cargo los
resultados de la evaluación.
9.4. Firman el evaluado y el evaluador.
9.5. Sella y remite los Instrumentos de evaluación a la Oficina de
RRHH, a través de memorándum, en las fechas establecidas.
 En caso del que el trabajador tenga inconformidad con los
resultados de la evaluación: elabora informe y remite a RRHH
con sus respectivos soportes y continúa con la actividad 18.
 En caso contrario, continúa con la actividad 10.
Coordinador de 10. Recibe y revisa Evaluaciones del Personal.

Captación,
10.1. Recibe memorándum de las evaluaciones del personal.
Capacitacion y
Desarrollo. 10.2. Verifica que la información sea correcta y que la evaluación este
firmada tanto por el trabajador como por el Gerente del área.
 En caso de presentar errores, notifica al Gerente de Área y
regresa a la actividad 9.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
 En caso contrario, continúa con la siguiente actividad.
Analista de RRHH 11. Registra información y genera Notificación de Resultados.

11.1. Registra mediante el sistema SIREH los resultados de los ODI y
de la Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal.
11.2. Genera en el sistema SIREH la Notificación de Resultados de la
Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal.
Coordinador de 12. Revisa Notificación de Resultados y solicita firma

Captación,
electrónica.
Capacitación y
Desarrollo. 12.1. Revisa notificación de resultados de la evaluación.
 En caso de no estar correcta la información, notifica al
Analista y regresa a la actividad 11.
 En caso contrario, solicita la firma electrónica de los
resultados de la evaluación de desempeño. Continúa en la
siguiente actividad.
Gerente de RRHH 13. Firma electrónicamente la Notificación de Resultados.

13.1. Revisa mediante el sistema SIREH y firma electrónicamente.
Analista de RRHH 14. Imprime Notificación de Resultados y remite.

14.1. Imprime la Notificación de Resultados mediante el SIREH.
14.2. Elabora memorándum de comunicación de resultados y entrega
al Gerente para su revisión y Firma.
14.3. Remite Memorándum firmado, y anexa la Notificación de
Resultados de la Evaluación de Desempeño y Eficiencia del
Personal, al Gerente de Área respectivo.
Gerente de RRHH 15. Revisa y firma memorándum.

15.1. Revisa, firma y remite memorándum para notificar los resultados
de las Evaluaciones.
PÁGINA 46 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
Gerente de Área 16. Recibe la Notificación de Resultados y entrega al trabajador.

16.1. Recibe y revisa resultados de evaluación conjuntamente con el
trabajador.
16.2. Firman en constancia de aprobación.
16.3. Elabora memorándum y remite la Notificación de los resultados
debidamente firmada.
Analista de RRHH 17. Recibe Notificación y archiva.

17.1. Recibe Notificación de Resultados firmada por el trabajador y
actualiza expediente.
Analista de RRHH 18. Elabora Informe al MPPPF
Coordinador de 19. Revisa el Informe al MPPPF.

Captación,
19.1. Recibe y revisa informe.
Capacitación y
Desarrollo. 19.2. Verifica que se incluya toda la información referente a la
Evaluación de Desempeño y Eficiencia del Personal.
19.3. Remite informe de resultados para aprobación.
Gerente de RRHH 20. Firma el Informe al MPPPF.

20.1. Recibe y revisa el informe de Resultados de Evaluación de
Desempeño y Eficiencia del Personal y firma como señal de
aprobación.
Analista de RRHH 21. Envía el Informe al MPPPF y obtiene copia firmada.

21.1. Envía dos ejemplares del informe de Resultados de Evaluación
de Desempeño y Eficiencia del Personal.
21.2. Recibe copia del informe firmado y sellado por el MPPPF y
archiva.
21.3. Recibe oficio en respuesta al informe de Resultados de
Evaluación y Eficiencia y lo archiva.
PÁGINA 47 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-201
Versión: 1.3
Gerente de RRHH / 22. Revisan en Comité de Evaluación.

Coordinador de
22.1. Instalan comité de evaluación.
Captación,
Capacitación y 22.2. Llevan las inconformidades detectadas al comité de evaluación
Desarrollo.
para la resolución de las mismas.
22.3. En caso que se identifiquen justificaciones válidas en el informe,
se solicitan los ajustes necesarios al proceso de Evaluación de
PÁGINA 48 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
PROCEDIMIENTO: CÁLCULO Y PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-301 Cálculo y Pago de Nómina del
Personal
ELABORADO REVISADO
Dependencia: Oficina de Planificación y Presupuesto Dependencia: Coordinación Administrativa de Nómina
Responsable: ARNOLDO PIÑA Responsable: CARMEN YADIRA INFANTE
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para realizar el pago de nómina del
personal del Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trámite del cálculo de nómina y la
solicitud del pago de la misma.
1. La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento

de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadística, estableciendo
los parámetros a seguir, promoviendo beneficios que mejoren la Calidad de
vida de los trabajadores del INE.
2. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que rigen
la nómina, conforme a las leyes, políticas y normas que regulen al INE.
3. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos es la responsable

administrar los contratos y convenciones colectivas, actas y convenios
celebrados para los trabajadores del INE.

supervisar y coordinar el funcionamiento operativo y uso correcto del Sistema
Integrado de Recursos Humanos (SIREH).

asesorar a las gerencias y oficinas del INE, con los trámites relacionados con
la gestión administrativa del área.
6. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de

mantener actualizada la base de datos de los trabajadores del INE.
7. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de enviar

a todas las gerencias y oficinas, el cronograma de pagos establecido en el año,
para realizar las modificaciones de las nóminas de personal en lo que se refiere
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3
(ingresos, egresos, cambios de sueldo, traslados, cambio de ubicación

administrativa, entre otros).
8. Las gerencias y oficinas deben cumplir con el cronograma de pago establecido,

con el fin de agilizar los procesos que rigen la nómina.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Cálculo y Pago de Nómina del Personal Pág. 1 de 1

Gerente de RRHH
Aprueba y firma
pago
SIREH
GRH-P-102
SIREH
Coordinador de Nomina
1 3 6 7 9
Gerencia de RRHH
Recibe y
Revisa Aprueba y firma Gestiona la
distribuye Revisa y aprueba ¿Datos
correctos? certificación del certificación del imputación
modificaciones a la Pre-Nómina.
Archivo de Pago Archivo de Pago presupuestaria
la nomina
Si
Analista de RRHH (Nomina)
SIREH
2 4 10
5
Actualiza y genera
Recibe y procesa Efectúa proceso Genera Archivo de interfaz de la
nomina de la Nómina Pago y Orden de Nomina
definitiva. Pago.
No
SIREH GRH-P-305
GRH-P-306
SIREH
GRH-P-304
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3

Coordinador 1. Recibe y distribuye modificaciones a las Nóminas.

Administrativo de
1.1. Recibe las modificaciones a realizar en las diferentes Nóminas
RRHH (Nómina)
del personal.
1.2. Distribuye la Nómina respectiva al Analista responsable para su
procesamiento.
Analista de RRHH 2. Recibe y procesa la Nómina.

2.1. Recibe las modificaciones a realizar en la Nómina.
2.2. Realiza apertura de Nómina mediante el sistema SIREH.
2.3. Procesa las modificaciones y cambios en la Nómina.
2.4. Genera la pre-Nómina y revisa los cambios efectuados.
2.5. Remite la Pre-Nómina al Coordinador Administrativo para su
revisión y aprobación.
Coordinador 3. Revisa y aprueba la pre-Nómina.

Administrativo de
3.1. Revisa la pre-Nómina con las modificaciones recibidas respecto
RRHH (Nómina)
a la Nómina definitiva del período anterior.
 En caso que las modificaciones no estén correctas, indica al
Analista los datos incorrectos y regresa a la actividad 2.
 En caso que los datos estén correctos, aprueba la pre-Nómina
a través del sistema SIREH y solicita al Analista procesar el
definitivo de Nómina.
Analista de RRHH 4. Efectúa proceso de la Nómina definitiva.

4.1. Imprime todos los listados definitivos de la Nómina:
 Resumen de Conceptos.
 Resumen de Conceptos Completos.
 Soporte Financiero
 Cuadre para Firma.
 El total por Programas.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3
 Imprime listado sin cuenta, en caso de personal sin cuenta
bancaria.
Analista de RRHH 5. Genera Archivo de Pago y Orden de Pago.

5.1. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y
emite contenido del mismo como Reporte de Pago.
5.2. Realiza la certificación del Archivo de Pago.
5.3. Elabora Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
5.4. Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago,
Reporte de Pago, Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
Coordinador 6. Revisa certificación del Archivo de Pago.

Administrativo de
6.1. Recibe y revisa certificación del Archivo de Pago (Disco)
RRHH (Nómina)
mediante el Reporte de Pago anexo.
6.2. Recibe Orden de Pago Interna con resúmenes anexos
Coordinador 7. Aprueba y firma certificación del Archivo de Pago.

Administrativo de
7.1. Aprueba y Firma certificación del Archivo de Pago, si es por
RRHH (Nómina)
depósito.
7.2. Remite a la Oficina de Administración y Finanzas.
Gerente de RRHH 8. Aprueba y firma Nómina

8.1. Realiza revisión y firma Orden de Pago y Resúmenes de
Nómina.
Coordinador 9. Gestiona la imputación presupuestaria.

Administrativo de
9.1. Envía a la Oficina de Planificación y Presupuesto los reportes
RRHH (Nómina)
generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago Interna,
Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema SIREH.
Analista de RRHH 10. Actualiza y genera interfaz de la Nómina.

10.1. En el Sistema SIREH, se actualiza la Nómina.
10.2. Envía la Nómina actualizada mediante el sistema SIREH, en dos
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-301
Versión: 1.3
fases:
 Fase Preliminar: Revisa y compara los reportes con el sistema
SIREH, en caso correcto, envía por interfaz.
 Fase Definitiva: Genera Nómina definitiva mediante el sistema
SIREH, seleccionando la opción “D” de definitivo.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-302
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-302 Trámite de Anticipo de Prestaciones
Sociales
ELABORADO REVISADO
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-302
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar anticipos de prestaciones
sociales del personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitación de solicitudes de anticipo
de prestaciones sociales del personal según lo establecido en la Ley Orgánica del
Trabajo (LOTTT).

1. Todas las áreas participantes en este proceso deben realizar la gestión de la
tramitación de anticipos cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinación Administrativa de Nómina es la responsable de dirigir, coordinar

y controlar las actividades inherentes a la gestión de anticipos de prestaciones
sociales del Personal.
3. La Oficina de Recursos Humanos, para este procedimiento debe velar por el

cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la
Función Pública y la Ley Orgánica del Trabajo.
4. El pago de anticipo de prestaciones sociales, debe ser realizado de acuerdo al

cronograma de pago de nómina del personal del Instituto.
5. Toda solicitud de anticipo de prestaciones sociales debe estar debidamente

justificada de acuerdo a lo establecido en la LOTTT.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-302
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Trámite de Anticipo de Prestaciones Sociales Pág. 1 de 1
Planilla de
Empleados /Obreros/
Todas las Gerencias
Solicitud
Contratados
1
Llena planilla de
Solicitud de
Anticipo de
Prestaciones
Sociales.
SIREH SIREH
2 3
Verifica la Solicitud Genera Archivo de

Analista
y registra Pago y Reporte de

información Anticipos
Gerencia de RRHH
Coordinador Administrativo de RRHH
4 5 6
Envía liberación de
Valida y firma el Verifica la
anticipo a la ¿Información
Reporte de transacción correcta? Sii
Institución
Anticipos bancaria
(Nomina)
Financiera
No
Fin
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-302
Versión: 1.3

Empleado 1. Llena planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones

Sociales.
1.1. Llena la planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales
la cual obtiene de la intranet.
1.2. Entrega al Analista la Solicitud conjuntamente con los requisitos,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
Analista de RRHH 2. Verifica la Solicitud y registra información.

(Nómina)
2.1. Recibe y revisa la Solicitud y recaudos.
2.2. Verifica la Solicitud mediante el sistema SIREH
2.3. Registra la información de la Solicitud en el sistema SIREH.
2.4. Firma la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.
Analista de RRHH 3. Genera Archivo de Pago y Reporte de Anticipos.

(Nómina)
3.1. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y
Reporte de Anticipos (Fideicomiso).
3.2. Verifica el contenido del Archivo de Pago y asegura que coincida
el monto y el número de registro con el Reporte de Anticipos.
3.3. Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago (Disco)
y Reporte de Anticipo (Fideicomiso).
Coordinador 4. Valida y firma el Reporte de Anticipos.

Administrativo de
4.1. Recibe y revisa Archivo de Pago (Disco) y Reporte de Anticipos
RRHH (Nómina)
(Fideicomiso).
4.2. Valida el número de personas vs número de solicitudes.
 En caso de que identifique información incorrecta, indica al
Analista para que realice los ajustes correspondientes.
Regresa a la actividad 2.
4.3. Firma y sella el Reporte de Anticipos en señal de conformidad
4.4. Entrega las Solicitudes y recaudos a archivo para la actualización
de expedientes.
PÁGINA 59 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-302
Versión: 1.3
Coordinador 5. Envía liberación de anticipo a la Institución Financiera.

Administrativo de
5.1. Envía a la Institución Bancaria correspondiente, por el portal de
RRHH (Nómina)
la misma, a través de un usuario que asigna la Oficina de
Administración y Finanzas, el Archivo de Pago de Anticipo de
Prestaciones Sociales.
Coordinador 6. Verifica la transacción bancaria

Administrativo de
6.1. Revisa en el portal de la Entidad Bancaria el histórico de la
RRHH (Nómina)
transacción para verificar si fue exitosa la operación.
 En caso de que no se reporte información incorrecta, el
procedimiento finaliza.
PÁGINA 60 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-303
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE DISFRUTE DEL PERÍODO VACACIONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-303 Trámite de Disfrute del Período
Vacacional
ELABORADO REVISADO
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-303
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el disfrute del período
vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al trámite del
disfrute del período Vacacional del personal de la Institución.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley
Orgánica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trámite del disfrute de
las vacaciones del personal del INE.
2. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinación de

Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al disfrute de las vacaciones del
Personal del INE.
3. El disfrute de las vacaciones, se debe realizar cumpliendo con lo establecido en

las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, es la responsable de

generar la planilla de la programación del disfrute de las Vacaciones del personal
del Instituto, la cual debe remitirse con un (1) mes de anterioridad al ejercicio
fiscal a programar, a cada gerencia u oficina.

aplicar los lineamientos establecidos en las leyes vigentes, en lo relativo al
disfrute de vacaciones del personal del INE.
PÁGINA 62 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-303
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Trámite de Disfrute del Período Vacacional Pág. 1 de 1
Programación de
Analista de RRHH
Vacaciones SIREH
1 4 6
Prepara y envía Recibe Planilla y
Genera Planilla de
Planilla de solicita
Disfrute de
Programación de actualización del
Vacaciones
Vacaciones Expediente
Gerencia de RRHH
Secretaria de RRHH
3
Recibe Planillas y
actualiza el
SIREH período
vacacional
Si
2 5
Gerente/ Empleado
Gerencias /Oficinas
Recibe y completa
Recibe y revisa
Planilla de ¿Datos
planilla de Disfrute correctos?
Programación de
de Vacaciones
Vacaciones
No
GRH-P-304
PÁGINA 63 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-303
Versión: 1.3

Analista de RRHH 1. Prepara y envía Planilla de Programación de Vacaciones.

(Nómina)
1.1. Elabora memorándum y anexa la Planilla de Programación de
Vacaciones a utilizar para el trámite del período vacacional que
corresponda a cada trabajador.
1.2. Remite documentos a cada Gerencia y Oficina.
Gerente o 2. Recibe y completa Planilla de Programación de Vacaciones

Coordinador
2.1. Recibe memorándum y Planilla de Programación de Vacaciones
involucrado
de cada trabajador.
2.2. Verifica con el Trabajador la fecha de disfrute vacacional, y
completa la Planilla.
2.3. Firma y obtiene la firma del Trabajador sobre la Planilla en señal
de conformidad.
2.4. Remite memorándum y Planilla de Programación de Vacaciones
a la Coordinación Administrativa de RRHH.
Analista de RRHH 3. Recibe Planillas y actualiza el período vacacional.

(Nómina)
3.1. Recibe y verifica memorándum y Planilla de Programación de
Vacaciones.
3.2. Actualiza mediante el sistema SIREH el período vacacional a
disfrutar por el personal.
Analista de RRHH 4. Genera Planilla de Disfrute de Vacaciones.

(Nómina)
4.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la Planilla de Disfrute de
Vacaciones.
4.2. Revisa que corresponda con período de disfrute solicitado por la
Gerencia correspondiente.
4.3. Remite la Planilla de Disfrute de Vacaciones al Gerente o
Coordinador involucrado.
Gerente o 5. Recibe y revisa planilla de Disfrute de Vacaciones.

Coordinador
5.1. Revisa Planilla de Disfrute de Vacaciones y valida con el
PÁGINA 64 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-303
Versión: 1.3
involucrado Trabajador.
 En caso de que se requiera algún cambio de fechas, se indica
sobre la Planilla y se devuelve a la Coordinación
Administrativa de RRHH. Regresa a la actividad 3.
 En caso de que no se requiera ningún cambio, firma y obtiene
la firma del Trabajador sobe la Planilla de Disfrute de
Vacaciones, y la remite a la Coordinación Administrativa de
RRHH.
Analista de RRHH 6. Recibe Planilla y solicita actualización del Expediente.

6.1. Recibe y revisa la Planilla de Disfrute de Vacaciones.
6.2. Remite la Planilla al archivo para la actualización de expediente.
PÁGINA 65 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-304
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-304 Trámite de Pago del Bono
Vacacional
ELABORADO REVISADO
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-304
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el pago y disfrute del
bono vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al pago del
Bono Vacacional del personal de la institución.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley
Orgánica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trámite del Bono
Vacacional y el disfrute de las vacaciones del personal del INE.
2. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinación de

Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al pago del Bono Vacacional del
Personal del INE.
3. El pago del Bono Vacacional se debe realizar cumpliendo con lo establecido en

las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, debe realizar el pago de

bono vacacional de acuerdo al cronograma mensual para el pago de nómina del
personal del INE.
5. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, procesará el Bono

Vacacional los primeros (5) cinco días hábiles del mes.
6. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable

de la revisión del estatus del personal en los casos de reposos consecutivos (52
semanas o más), debiendo notificar oportunamente la suspensión del pago del
Bono Vacacional.
PÁGINA 67 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-304
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Trámite de Pago del Bono Vacacional Pág. 1 de 1
GRH-P-303
Analista de RRHH
1 3 4 8
Recibe y genera el
Elabora Orden de
Genera Listado de Listado de Bono Gestiona pago de
Pago y Reporte de
bono vacacional SIREH Vacacional SIREH Bono Vacacional
Pago
definitivo
Coordinador de Bienestar Social
2
Recibe y verifica
Listado de Bono
Gerencia de RRHH
Vacacional
SIREH
Gerente de RRHH Coordinador de RRHH (Nomina)
5 7
Recibe y revisa Gestiona la

Orden de Pago y imputación
Reporte de Pago presupuestaria
6
Recibe, firma y GRH-P-301
remite
documentos
PÁGINA 68 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-304
Versión: 1.3

Analista de RRHH 1. Genera Listado de Bono Vacacional.

(Nómina)
1.1. Ingresa al sistema SIREH y genera Listado de Bono Vacacional
correspondiente al mes de pago de la nómina del personal:
 Empleados
 Obreros
 Contratados
1.2. Chequea los montos a pagar y los días a pagar por concepto de
vacaciones.
1.3. Entrega copia de Listado de Bono Vacacional al Coordinador de
Bienestar Social.
Coordinador de 2. Recibe y verifica Listado de Bono Vacacional.

Bienestar social y
2.1. Recibe Listado de Bono Vacacional del mes a procesar y verifica
Relaciones
Laborales en el sistema SIREH, en el módulo de ausentismo laboral, el
personal que está de reposo.
 En caso de aquel Trabajador que presente un reposo
consecutivo (52 semanas o más), solicita suspensión del
Bono Vacacional, mediante anotación sobre el Listado.
2.2. Firma Listado de Bono Vacacional y devuelve al Analista.
Analista de RRHH 3. Recibe y genera el Listado de Bono Vacacional definitivo.

(Nómina)
3.1. Realiza ajustes en caso que aplique.
3.2. Genera Listado de Bono Vacacional definitivo.
Analista de RRHH 4. Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago.

(Nómina)
4.1. Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional y
los remite al Coordinador Administrativo.
Coordinador 5. Recibe y revisa Orden de Pago y Reporte de Pago.

Administrativo de
5.1. Recibe y verifica los montos de la Orden de Pago y Reporte de
RRHH (Nómina)
Pago de Bono Vacacional, además de los soportes.
5.2. Remite al Gerente para su aprobación.
PÁGINA 69 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-304
Versión: 1.3
Gerente de RRHH 6. Recibe, firma y remite documentos.

6.1. Recibe y firma Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono
Vacacional.

Administrativo de
RRHH (Nómina)
Analista de RRHH 8. Gestiona pago de Bono Vacacional.

(Nómina)
8.1. Recibe Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional
debidamente aprobados.
8.2. Genera mediante el sistema SIREH Archivo de Pago (Disco) y la
certificación del mismo.
8.3. Envía a la Oficina de Administración el Archivo de Pago, la Orden
de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional.
PÁGINA 70 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-305
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-305 Trámite de Pago de Liquidaciones
del Personal
ELABORADO REVISADO
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-305
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la liquidación del
personal egresado del Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el cálculo y el pago de la liquidación del
personal egresado del la institución.

1. Todas las áreas participantes en este proceso deben realizar la gestión de
liquidación del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinación Administrativa de Nómina es la responsable de dirigir, coordinar

y controlar las actividades inherentes al cálculo y pago de liquidación del
Personal.
3. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los

requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública y la
Ley Orgánica del Trabajo.
PÁGINA 72 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-305
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Trámite de Pago de Liquidaciones del Personal Pág. 1 de 1

Gerente de RRHH
7
Verifica y aprueba
GRH-P-104 cálculo de
liquidación
Gerencia de RRHH
1 6 8
Recibe
Verifica y aprueba Gestiona la
información
cálculo de imputación
acerca de egresos SIREH
liquidación presupuestaria
del personal
Analista de RRHH (Nomina)
2 3
Consulta cuenta en 5
Recibe solicitud la entidad bancaria y
de cálculo de elabora Oficio de
liquidación liberación de Gestiona el pago
Fideicomiso
SIREH
Analista de Control Interno
4
Orden de Pago
Recibe y revisa
calculo de
liquidación
GRH-P-301
PÁGINA 73 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-305
Versión: 1.3

Coordinador 1. Recibe información acerca de Egresos de Personal.

Administrativo de
1.1. Recibe comunicación acerca de Egreso de Personal y elabora
RRHH (Nómina)
listado de personal egresado para el Analista.
Analista de RRHH 2. Recibe solicitud de cálculo de liquidación.

(Nómina)
2.1. Mediante el listado de personal egresado, solicita al Archivo los
expedientes del personal egresado.
2.2. Extrae documentos probatorios de la fecha de ingreso y egreso
al Instituto.
2.3. Ingresa al sistema SIREH, genera y revisa reporte de
vacaciones, salarios cobrados, compensaciones y nómina del
personal.
Analista de RRHH 3. Consulta cuenta en la entidad bancaria y elabora Oficio de

(Nómina)
liberación de Fideicomiso.
3.1. Consulta mediante el sistema SIREH si el Trabajador tiene
cuenta en la entidad bancaria donde se deposita el Fideicomiso:
 Si el Trabajador tiene cuenta en la entidad bancaria, entonces
consulta en la página de la entidad bancaria y elabora un
Oficio con los datos de la cuenta del Trabajador y monto a
liberar para transferencia mediante depósito, luego obtiene la
firma del Trabajador sobre la carta de liberación del
Fideicomiso.
 Si el Trabajador NO tiene cuenta en la entidad bancaria,
entonces elabora un Oficio con los datos del Trabajador para
la emisión de cheque, luego gestiona la firma del Gerente de
RRHH, Gerente de Administración y Finanzas y el Presidente.
3.2. Genera un Archivo de Pago (Disco) y lo remite a la unidad de
Correspondencia para su envío a la entidad bancaria junto al
Oficio que corresponda.
PÁGINA 74 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-305
Versión: 1.3
Analista de Control 4. Recibe y revisa cálculo de liquidación

Interno
4.1. Recibe Reporte de Liquidación y verifica cálculos y soportes
según lo establecido contractualmente en la LOTTT.
4.2. Firma y sella en señal de conformidad y devuelve documentos
para su gestión.
Analista de RRHH 5. Gestiona el pago.

(Nómina)
5.1. Coloca número de identificación interno para el pago.
5.2. Elabora Hoja de Ruta de Liquidación.
5.3. Anexa el Cese del Trabajador.
5.4. Entrega para el trámite de pago.
Coordinador 6. Verifica y aprueba cálculo de liquidación.

Administrativo de
6.1. Recibe cálculo de liquidación y revisa la información.
RRHH (Nómina)
6.2. En caso de estar correcto el cálculo firma y gestiona aprobación.
Gerente de RRHH 7. Verifica y aprueba cálculo de liquidación.

7.1. Revisa el cálculo realizado, Cese del Trabajador y Hoja de Ruta.
7.2. Firma y sella en señal de aprobación de acuerdo a la actividad.

Administrativo de
RRHH (Nómina)
PÁGINA 75 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIÓN Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-306 Trámite de Pago del Bono de
Alimentación
ELABORADO REVISADO
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar el bono de alimentación
del personal del Instituto Nacional de Estadística (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el cálculo y la solicitud de pedido del
bono de alimentación del personal del INE.
1. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los

requisitos legales establecidos por la Ley Orgánica para los Trabajadores y
Trabajadores y la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores.

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al trámite del bono de
alimentación del personal.
3. Todas las áreas participantes en este proceso deben realizar el proceso de

cálculo y trámite del bono de alimentación del personal cumpliendo con lo
establecido en las normas y el procedimiento expuesto en el presente
documento.

elaborar, y enviar el cronograma de pago de ticket alimentación, al inicio de cada
año fiscal, a todas las oficinas y gerencias del Instituto.
5. La Coordinación Administrativa de Recursos Humanos debe procesar el pago del

bono de alimentación, cumpliendo con el cronograma establecido.
6. El pago del bono de alimentación se tramitará para el personal que se encuentre

de reposos, vacaciones.
7. El monto del beneficio del bono de alimentación es de 0,50 de la Unidad

Tributaria a razón de 30 días.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
Versión: 1.3
8. El beneficio del bono de alimentación será otorgado por jornada efectiva

laborada.
9. El beneficio del bono de alimentación se cancelará los primeros cinco (5) días
hábiles del mes siguiente.
10. Las faltas injustificadas del personal del Instituto serán descontadas de acuerdo a
lo establecido en la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores.
11. Las faltas injustificadas del personal que no sean procesadas en el mes
respectivo, se descontaran en el mes siguiente.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Trámite de Pago del Bono de Alimentación Pág. 1 de 1
Listas o Actas de
Gerencias / Oficinas
Inasistencia
1
Envían información
referente al
beneficio del Bono
de Alimentación
SIREH
2 4 5 7
Recibe información
Verifica y aprueba Gestiona pago a Gestiona la
para el proceso del
Pedido del Bono la empresa de imputación
Bono de
de Alimentación Alimentación presupuestaria
Gerencia de RRHH
Alimentación
SIREH
Analista de RRHH
(Nomina)
3
Registra y genera
el Pedido del
SIREH Bono de
Alimentación
Gerente de RRHH
Recibe
documentos para
aprobación GPP-P-203
PÁGINA 79 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
Versión: 1.3

Gerencias / Oficinas 1. Envían información referente al beneficio del Bono de

Alimentación.
1.1. Envía memorándum de comunicación y adjunta cuando aplique
la lista de asistencia o actas de inasistencias que correspondan;
indicando nombre, apellido, Cédula de Identidad, código de
nómina y unidad administrativa del personal.
Coordinador 2. Recibe información para el proceso del Bono de

Administrativo de
Alimentación.
Recursos Humanos
(Nómina) 2.1. Recibe memorándum de notificación de descuento de Bono de
alimentación de las oficinas o gerencias, lista de asistencia y
actas de inasistencias del personal.
2.2. Entrega la información para la gestión asociada.
Analista de RRHH 3. Registra y genera el Pedido del Bono de Alimentación.

(Nómina)
3.1. Registra mediante el sistema SIREH la información referente a
las modificaciones.
3.2. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago, Pedido
del Bono de Alimentación (Tickets y Tarjetas).
3.3. Imprime y Revisa Pedido del Bono Alimentación
3.4. Verifica las modificaciones efectuadas.
3.5. Remite Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentación para
su aprobación.
Coordinador 4. Verifica y aprueba Pedido del Bono de Alimentación.

Administrativo de
4.1. Recibe Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentación.
Recursos Humanos
(Nómina) 4.2. Transforma el Pedido del Bono de Alimentación en archivo
compatible a lo exigido por la empresa de Tickets o Tarjetas.
4.3. Envía a través de correo electrónico el Pedido del Bono de
Alimentación a la empresa responsable.
PÁGINA 80 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-306
Versión: 1.3
4.4. Firma reportes en señal de conformidad.
Coordinador 5. Gestiona pago a la empresa de Alimentación.

Administrativo de
5.1. Imprime factura emitida por la empresa responsable y remite a la
Recursos Humanos
(Nómina) Oficina de Administración acompañado de la Orden de Pago y el
Pedido del Bono de Alimentación para su pago.
5.2. Remite factura vía correo electrónico a la Coordinación de
Tesorería para su información.
5.3. Remite los documentos al Gerente de RRHH para su aprobación.
Gerente de RRHH 6. Recibe documentos para aprobación.

6.1. Recibe y firma Orden de Pago Interna.

Administrativo de
Recursos Humanos
(Nómina) generados, a saber: Pedido del Bono de Alimentación, Orden de
Pago Interna, Factura Proforma, y otros reportes emitidos por el
sistema SIREH.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-401 Solicitud de Beneficios Socio
Económicos del Personal
ELABORADO REVISADO
Laborales
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar los beneficios
socioeconómicos del personal del Instituto Nacional de Estadística (INE).
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios socioeconómicos para
los trabajadores e hijos tales como:
 Ayuda por Matrimonio o unión de hecho.
 Ayuda por Nacimiento
 Guardería Infantil
 Útiles escolares
 Becas
 Ticket Juguete
 Plan Vacacional
 Dotación de Leche
 Dotación de Ropa de Vestir y Trabajo
 Prima por hijo
 Y demás beneficios.

legales establecidos en los lineamientos para el otorgamiento de beneficios
socioeconómicos, leyes vigentes y contratos colectivos.
2. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la responsable de

dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la inclusión del Personal
en los planes y beneficios socioeconómicos otorgados por el INE.
PÁGINA 83 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3

beneficios socioeconómicos, cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en este manual.
4. Para la solicitud de beneficios, todo trabajador debe llenar la planilla de solicitud

del beneficio (disponible en la INTRANET del INE), la cual debe consignar ante la
Oficina de RRHH conjuntamente con los recaudos establecidos.
5. Para el otorgamiento de beneficios al personal nuevo ingreso, el trabajador debe

consignar los documentos requeridos durante los primeros quince días (15)
posterior a su ingreso.
6. Para el otorgamiento de becas, el beneficiario (hijo del trabajador), debe

mantener un promedio de notas mínimo de trece y medio (13,5) puntos.
7. Para el otorgamiento del beneficio de guardería, el Analista de Bienestar Social y

Relaciones Laborales, debe realizar las inclusiones y/o modificaciones antes de
que se genere la nómina respectiva.
8. El beneficio de guardería infantil, maternal o preescolar, se cancela dentro de los

primeros 5 días de cada mes de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
9. La oficina de RRHH debe enviar a la Oficina de Administración y Finanzas en

Enero de cada año fiscal, el listado de personal obrero para el trámite del
beneficio de leche, ropa de vestir.
10. El beneficio de dotación de Leche debe ser otorgado a cada trabajador a través
de tickets de alimentación a razón de 2kg cada 45 días laborables, al costo que
fije el mercado al momento del pago.
11. Todo pago de beneficios de útiles, becas, matrimonio y nacimiento, deben ser
aprobados a través de puntos de cuenta.
12. Para la solicitud de beneficios, el trabajador debe consignar, conjuntamente a la

planilla de solicitud, sus respectivos soportes de acuerdo a:
 Ayuda por Matrimonio: Copia certificada de Acta de matrimonio o unión de

hecho
 Ayuda por Nacimiento: Copia certificada de Acta de nacimiento
PÁGINA 84 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3
 Guardería Infantil: Inscripción de guardería, maternal o preescolar en original;

acta constitutiva, Registro de información fiscal (Rif), autorización emitida por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación y Facturas mensuales del centro
educativo para el pago del beneficio en original.
 Útiles escolares: Constancia de inscripción del período escolar vigente.
 Becas: Constancias de estudio del beneficiario de becas y promedio de notas

(boleta de calificaciones).
 Ticket Juguete: Copia certificada de Acta de nacimiento.
 Plan Vacacional: Copia certificada de Acta de nacimiento.
 Dotación de Leche: Destinada a personal obrero el cual tramita la Oficina de

RRHH, ante la Oficina de Administración.
 Dotación de Ropa de Vestir y Trabajo: Destinada a personal obrero el cual

gestiona la Oficina de RRHH ante la Oficina de Administración.
 Prima por hijo: Copia certificada de Acta de nacimiento.
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Solicitud de Beneficios Socio Económicos del Personal
Planilla de
Empleados /Obreros/
Todas las Gerencias
Solicitud
Contratados
Elabora Solicitud
de Beneficios
Socioeconómicos
Coordinador de Bienestar
Social y Relaciones
2
Laborales
Recibe y revisa
Solicitud de 9
Beneficios
Recibe y firma
Socioeconómicos
Reporte de
Nómina
Preliminar
Analista de RRHH (Bienestar social)
Gerencia de RRHH
SIREH SIREH SIREH
5 7 8 10
3
Recibe solicitud Recibe Reporte
Recibe y revisa Recibe Reporte Recibe y revisa
y genera de Nómina y
Solicitud y de Apertura de Reporte de
Reporte de remite para
solicita apertura Nomina y carga Nómina
Nómina ejecución
de Nómina información Preliminar
Preliminar
Analista de RRHH
(Bienestar social)
11
4
6 Recibe Reporte
Recibe Solicitud de Nómina
y habilita la Solicita que la Preliminar y
SIREH
apertura de Nómina sea gestiona pago
Nómina generada
GRH-P-301
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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3

Trabajador 1. Elabora Solicitud de Beneficios Socioeconómicos.

1.1. Ingresa a intranet y elabora Solicitud de Beneficios Socio-
económicos (según el beneficio).
1.2. Imprime Solicitud y consigna junto con los recaudos requeridos
en la Oficina de RRHH.
Coordinador de 2. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconómicos.

Bienestar Social y
2.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconómicos junto
Relaciones
Laborales con recaudos.
2.2. Verifica que los documentos estén completos y correctos.
2.3. Entrega la documentación al Analista y solicita el trámite.
Analista de RRHH 3. Recibe y revisa Solicitud y solicita apertura de Nómina.

(Bienestar Social y
3.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconómicos junto
Relaciones
Laborales). con recaudos.
3.2. Verifica que los documentos estén completos y correctos.
3.3. Solicita al Analista de Nómina, mediante el sistema SIREH, la
Apertura de Nómina para el registro del beneficio.
Analista de RRHH 4. Recibe Solicitud y habilita la apertura de Nómina.

(Nómina)
4.1. Recibe solicitud y mediante el sistema SIREH habilita los campos
para el registro de los cambios.
4.2. Genera Reporte de Apertura de Nómina y lo remite al Analista de
Bienestar Social.
Analista de RRHH 5. Recibe Reporte de Apertura de Nómina y carga información.

(Bienestar Social y
5.1. Recibe y verifica que hayan sido habilitados los campos
Relaciones
Laborales). requeridos para el trámite del beneficio.
5.2. Carga información del beneficio socioeconómico mediante el
sistema SIREH:
 Para el trámite del beneficio de Guardería, en caso que la
PÁGINA 87 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3
guardería no esté en la base de datos del sistema SIREH;
crea en el sistema la guardería y costo de la mensualidad e
inscripción si corresponde.
 Para el trámite de Ayuda de nacimiento o matrimonio, se
incluye datos del hijo o cónyuge y se ingresa la fecha de
matrimonio y recepción de la solicitud en el SIREH.
 Para el trámite de Útiles escolares y becas, se tilda la
recepción del documento en el sistema SIREH.
 Para el trámite de Prima por hijo, se registra en el sistema la
carga familiar.
Analista de RRHH 6. Solicita que la Nómina sea generada.

(Bienestar Social y
6.1. Realiza la solicitud de generación de nómina preliminar.
Relaciones
Laborales).
Analista de RRHH 7. Recibe solicitud y genera Reporte de Nómina Preliminar.

(Nómina)
7.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la nómina respectiva.
7.2. Genera reporte de nómina en el sistema SIREH
7.3. Entrega el reporte para su revisión.
Analista de RRHH 8. Recibe y revisa Reporte de Nómina Preliminar.

(Bienestar Social y
8.1. Recibe reporte de nómina preliminar y revisa que las
Relaciones
Laborales). modificaciones realizadas en el sistema sean efectivas.
8.2. Entrega reporte de nómina y solicita firma de conformidad.
Coordinador de 9. Recibe y firma Reporte de Nómina Preliminar.

Bienestar Social y
9.1. Verifica el Reporte de Nómina Preliminar y la carga de Beneficios
Relaciones
Laborales Socioeconómicos.
9.2. Firma Reporte de Nómina Preliminar y entrega.
Analista de RRHH 10. Recibe Reporte de Nómina y remite para ejecución.

(Bienestar Social y
10.1. Recibe Reporte de Nómina Preliminar firmado y remite para su
Relaciones
Laborales) ejecución.
PÁGINA 88 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-401
Versión: 1.3
10.2. Archiva copia del Reporte de Nómina Preliminar.
Analista de RRHH 11. Recibe Reporte de Nómina Preliminar y gestiona pago.

(Nómina)
11.1. Recibe reporte y gestiona el pago de nómina.
PÁGINA 89 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-402 Solicitud de Pensiones y
Jubilaciones del Personal
ELABORADO REVISADO
Laborales
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para los trámites relacionados a
pensiones por invalidez o jubilación de empleados de la Institución, de manera oportuna,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales
establecidos.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca la solicitud de pensiones, la revisión y
evaluación de requerimientos y la aprobación y gestión de pensiones del personal. Este
procedimiento es de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
involucrado.

1. La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadística con respecto
los Beneficios establecidos en las Convenciones Colectivas, estableciendo los
parámetros a seguir en las leyes y reglamentos vigentes.
2. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de

realizar todos los trámites inherentes de jubilación, pensiones de sobreviviente o
incapacidad, que por derecho le corresponden a los empleados y a los obreros
de la Institución. En este sentido elaborará la Programación Anual de los
empleados y obreros que cumplen con los requisitos de Ley para ser jubilados.
3. Las Jubilaciones Especiales son aquellas que no cumplen con los requisitos
establecidos de Ley. Serán otorgadas, siempre y cuando no se hayan verificado
los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos para la jubilación ordinaria.
(Glosario de términos).
4. El INE publicará en el mes de noviembre o diciembre, en dos diarios de

circulación nacional, el lapso en el cual se recibirá la Fe de Vida, en original. Una
vez vencido el plazo sin que se haya recibido dicho documento, se procederá a
suspender los pagos, hasta que cumpla con este requisito.
PÁGINA 91 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
SOLICITUD DE PENSIONES Pág. 1 de 3

Todas las Gerencias
Inicio
Empleado
Elabora Solicitud de
Pensión y remite a la
Oficina de RRHH
Social y Relaciones Laborales)
Analista de RRHH (Bienestar
2 4 6
Evaluación de Recibe Forma 1408
Incapacidad Residual Recibe Resolución y
con sello húmedo con
(Forma 14-08) realiza trámites
copias al carbón
Coordinador de Bienestar
Gerencia de RRHH
Social y Relaciones
3 5 9
Laborales
Recibe y revisa Revisa Resolución

Solicitud de Pensión y emitida por la Comisión Recibe y entrega al
recaudos Nacional de Evaluación analista
de Discapacidad Residual
Gerente de RRHH
Firma y sella en señal

de aprobación
Presidencia
Presidente
Firma y sella en señal

de aprobación FIN
PÁGINA 92 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
JUBILACIÓN REGLAMENTARIA Pág. 2 de 3
Inicio
Analista de RRHH (Bienestar Social y
Relaciones Laborales)
1 4 5 8 9
Notifica a los Remite a la Gerencia Notifica a la
Realiza la Trabajadores que Realiza el cálculo de adscripción Coordinación
Programación Anual cumplen con los de la jubilación Memorándum de Administrativa para
requisitos Notificación el trámite de pago
Coordinador de Bienestar Social y
Relaciones Laborales
Gerencia de RRHH
2 6
Recibe y revisa
Recibe y revisa
documentación
Gerente de RRHH
3 7
Firma y sella en Firma y sella en
señal de aprobación señal de aprobación
y remite y remite
FIN
PÁGINA 93 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
JUBILACIÓN ESPECIAL Pág. 3 de 3

Todas las Gerencias
Inicio
Empleado
1
Presenta por
escrito su solicitud
en la Oficina de
RRHH
Analista de RRHH (Bienestar Social
y Relaciones Laborales)
3 7 8
Conforma el Remite a la Notifica a la
Gerencia de
expediente con la Coordinación
adscripción
documentación Administrativa para
Memorándum de
necesaria Notificación el trámite de pago
Gerencia de RRHH
2 4 6
Recibe
Recibe y revisa Recibe y revisa documentación del
recaudos documentación Ministerio de
Planificación y
Finanzas
Gerente de RRHH
5
Firma y sella en
señal de
aprobación y
FIN
remite
PÁGINA 94 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3

SOLICITUD DE PENSIONES
Empleado 1. Elabora Solicitud de Pensión y remite a la Oficina de RRHH

1.1. Elabora Solicitud de Pensión y entrega en la Oficina de RRHH
junto con los recaudos requeridos en la Ley del IVSS.
Analista de RRHH 2. Elabora Solicitud de Evaluación de Incapacidad Residual

(Bienestar Social y
(Forma 14-08).
Relaciones
Laborales) 2.1. Elabora Oficio de Solicitud de Evaluación de Incapacidad
Residual (Forma 14-08).
2.2. Elabora Oficio dirigido al médico tratante.
2.3. Remite Oficio junto a los recaudos establecidos en la Ley del
IVSS.
Coordinador de 3. Recibe y revisa Solicitud de Pensión y recaudos.

Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
Analista de RRHH 4. Recibe Forma 14-08 con sello húmedo con copias al carbón.
(Bienestar Social y
4.1. Elabora Oficio dirigido a la Comisión Nacional de Evaluación, para
Relaciones
Laborales) solicitar la Evaluación.
4.2. Entrega al funcionario Oficio en original y copia para solicitud de
cita de evaluación.
4.3. Retira Oficio de evaluación de La Comisión en el IVSS.
4.4. Entrega al Coordinador.
Coordinador de 5. Revisa Resolución emitida por la Comisión Nacional de

Bienestar Social y
Evaluación de Discapacidad Residual.
Relaciones
Laborales
PÁGINA 95 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
Analista de RRHH 6. Recibe Resolución y realiza trámites.

(Bienestar Social y
6.1. Recibe resolución y elabora punto de cuenta, notificación al
Relaciones
Laborales) trabajador, Oficio de apertura de cuenta bancaria.
Gerente de RRHH 7. Firma y sella en señal de aprobación.
Presidente 8. Firma y sella en señal de aprobación.
Coordinador de 9. Recibe y entrega al analista.

Bienestar Social y
9.1. Envía documentos a las unidades involucradas.
Relaciones
Laborales
JUBILACIÓN REGLAMENTARIA
Analista de RRHH 1. Realiza la Programación Anual

(Bienestar Social y
1.1. Verifica el Libro de Antigüedad para determinar el personal
Relaciones
Laborales) Empleado y Obrero que cumple con los requisitos de ley.
1.2. Remite documento.
Coordinador de 2. Recibe y revisa documentación

Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
Gerente de la 3. Firma y sella en señal de aprobación y remite.

Oficina de Recursos
Humano
Analista de RRHH 4. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos.
(Bienestar Social y
4.1. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos para la
Relaciones
Laborales) jubilación reglamentaria del año fiscal
Analista de RRHH 5. Realiza el cálculo de la jubilación

(Bienestar Social y
5.1. Elabora Punto de Cuenta
Relaciones
Laborales) 5.2. Elabora Memorándum y Oficio de Notificación
5.3. Remite documentos
PÁGINA 96 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
Coordinador de 6. Recibe y revisa

Bienestar Social y
Relaciones
Labolares
Gerente de RRHH 7. Firma y sella en señal de aprobación y remite
Analista de RRHH 8. Remite a la Gerencia de adscripción Memorándum de

(Bienestar Social y
Notificación.
Relaciones
Laborales)
Analista de RRHH 9. Notifica a la Coordinación Administrativa para el trámite de

(Bienestar Social y
pago
Relaciones
Laborales)
JUBILACIÓN ESPECIAL
Trabajador 1. Presenta por escrito su solicitud en la Oficina de RRHH
Coordinador de 2. Recibe y revisa recaudos

Bienestar Social y
2.1. Entrega al Analista correspondiente para su Gestión
Relaciones
Laborales 2.2. Informa al trabajador mediante oficio el inicio de trámite de la
jubilación especial.
Analista de RRHH 3. Conforma el expediente con la documentación necesaria

(Bienestar Social y
3.1. Realiza el cálculo de la jubilación especial.
Relaciones
Laborales) 3.2. Revisa que toda la documentación pertinente se encuentre anexa.
3.3. Remite expediente.
Coordinador de 4. Recibe y revisa documentación

Bienestar Social y
4.1. Realiza Oficio a ser Remitido a Ministerio de Planificación y
Relaciones
Laborales Finanzas.
Gerente de la 5. Firma y sella en señal de aprobación y remite.

Oficina de Recursos
Humano
PÁGINA 97 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-402
Versión: 1.3
Coordinador de 6. Recibe documentación del Ministerio de Planificación y

Bienestar Social y
Finanzas
Relaciones
Laborales 6.1. Revisa si hay inconsistencias.
6.2. Remite al Analista correspondiente.
Analista de RRHH 7. Remite a la Gerencia de adscripción Memorándum de

(Bienestar Social y
Notificación.
Relaciones
Laborales)
Analista de RRHH 8. Notifica a la Coordinación Administrativa para el trámite de

(Bienestar Social y
pago
Relaciones
Laborales)
PÁGINA 98 DE 112
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-403
PROCEDIMIENTO: INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-403 Ingreso y Egreso del Personal en el
IVSS
ELABORADO REVISADO
Laborales
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-403
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la afiliación del personal
en el Seguro Social Obligatorio.
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para la afiliación del personal según lo establecido en la Ley
del Seguro Social y su Reglamento.
1. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la encargada de

realizar la gestión de inclusión del personal en el Instituto Venezolano del Seguro
Social, dentro de los 3 tres días hábiles posteriores a su ingreso, cumpliendo con
lo establecido en las leyes vigentes.
2. La Oficina de Recursos Humanos, es la encargada de velar por el cumplimiento

de las leyes vigente en materia de Seguridad Social.
3. El trabajador debe consignar ante la Oficina de Recursos Humanos, para su

afiliación en el IVSS, los siguientes recaudos:
 Acta de Matrimonio o Unión de hecho.
 Acta de nacimiento.
 Acta de nacimiento del titular (en caso de afiliación de padre o madre).
 Copia de Cédula de Identidad Legible.
4. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales debe hacer entrega

al trabajador de la constancia de ingreso de personal (FORMA 14-02) o
constancia de egreso (forma 14-03), emitidas por el Sistema de Autoliquidación
de Empresas TIUNA (IVSS).
5. La Coordinación de Bienestar Social y Relaciones Laborales, debe realizar el

egreso del trabajador, en el Sistema de Autoliquidación de Empresas (TIUNA),
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
PÁGINA 100 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-403
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Ingreso y Egreso del personal en el Seguro Social Obligatorio

GRH-P-102
Admon. de Nomina
Analista de RRHH
GRH-P-104
Coordinación
(Nomina)
1
Elabora y remite
Lista de Personal
Ingresado y
Egresado
Presidente Analista de RRHH (Bienestar Social)
Coordinación de Bienestar Social y
TIUNA TIUNA
2 3 6 8
4
Recibe documentos
Ingresa al sistema Genera y entrega Recibe Certificados
Recibe y revisa probatorios de carga
TIUNA y registra certificado y firmados y
Lista de Personal familiar y los mantiene
información gestiona firmas distribuye
para próxima carga
5
Presidencia
Recibe, firma
Certificados y
devuelve
Empleados /Obreros/
Todas las Gerencias
7
Contratados
Recibe Certificados
y decide incluir
familiares
FIN
PÁGINA 101 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-403
Versión: 1.3
Analista de RRHH 1. Elabora y remite Lista de Personal Ingresado y Egresado.

(Captación,
1.1. Elabora Listado de Personal Ingresado y Egresado.
Capacitación y
Desarrollo) 1.2. Remite al Analista de RRHH.
Analista de RRHH 2. Recibe y revisa Lista de Personal.

(Bienestar Social y
2.1. Recibe y revisa Lista de Personal Ingresado y Egresado y verifica
relaciones
Laborales) que los datos estén completos.
2.2. En caso de que la información esté incompleta, completa los
datos faltantes según lo exigido por el IVSS.
Analista de RRHH 3. Ingresa al sistema TIUNA y registra información.

(Bienestar Social y
3.1. Prepara el archivo requerido por el IVSS para la carga por lotes
relaciones
Laborales) de personal ingresado y egresado, además de las cargas
familiares suministradas por los Trabajadores que están
pendientes de inclusión.
3.2. Ingresa el archivo especial al sistema TIUNA del IVSS y realiza la
actualización.
Analista de RRHH 4. Genera y entrega certificado y gestiona firmas.

(Bienestar Social y
4.1. Genera mediante el sistema TIUNA los Certificados y los
relaciones
Laborales) imprime, a saber: forma 14-02 y 14-03 y carga familiar.
4.2. Elabora nota de remisión y envía a Presidencia la Lista de
Personal Ingresado y Egresado junto con los Certificados.
Presidente 5. Recibe, firma Certificados y devuelve.

5.1. Recibe Certificados, firma, sella y devuelve.
PÁGINA 102 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-403
Versión: 1.3
Analista de RRHH 6. Recibe Certificados firmados y distribuye.

(Bienestar Social y
6.1. Entrega original al Trabajador y envía copia a archivo para
relaciones
Laborales) actualización del expediente.
Trabajador 7. Recibe Certificados y decide incluir familiares.

7.1. Recibe Certificado (14-02, 14-03 o Certificado de carga familiar).
7.2. Si desea incluir carga familiar, consigna documentos probatorios
ante la Oficina de Recursos Humanos.
Analista de RRHH 8. Recibe documentos probatorios de carga familiar y los

(Bienestar Social y
mantiene para próxima carga.
relaciones
Laborales) 8.1. Recibe del Trabajador documentos probatorios de carga familiar
para su inclusión en el IVSS.
8.2. Mantiene los documentos pendientes para próximo proceso.
PÁGINA 103 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-404
PROCEDIMIENTO: INCLUSIÓN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-404 Inclusión del Personal en el Seguro
Colectivo
ELABORADO REVISADO
Laborales
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-404
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la inclusión del personal
en el seguro colectivo del Instituto Nacional de Estadística (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitación de la inclusión del
personal en el seguro colectivo del INE.

1. Todas las áreas participantes en este proceso deben tramitar la inclusión del
personal en la póliza de seguro colectivo, cumpliendo con lo establecido en las
2. La Coordinación de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la inclusión del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.
3. Para la solicitud de ingreso de personal en el seguro colectivo, deben ser

consignados los recaudos; planilla original de la empresa de seguros, copia de la
cédula de identidad (titular y beneficiario), acta de nacimiento, acta de matrimonio
o unión de hecho.
4. El beneficio de seguro colectivo es aplicable para el personal empleados,

obreros, jubilados, pensionados y contratados (cuando aplique) del INE.

PÁGINA 105 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-404
Versión: 1.3
2.1. Flujograma
Inclusión del Personal en el Seguro Colectivo Pág. 1 de 1

(Captación, Capacitación
GRH-P-102
Analista de RRHH
y Desarrollo)
1
Entrega Lista de
Personal y
recaudos para ser
ingresado al Seguro
Colectivo
Analista de RRHH (Bienestar
SIREH
5 6
2
Solicita tramitación
Social)
Ingresa al sistema
Recibe y revisa de inclusión con la
SIREH y registra la
Lista de Personal y empresa de
información
recaudos seguros
Gerencia de RRHH
Gerente de RRHH
Recibe y firma
Oficio y demás
recaudos
Recibe y revisa
Oficio y demás
recaudos
FIN
PÁGINA 106 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-404
Versión: 1.3

Analista de RRHH 1. Entrega Lista de Personal y recaudos para ser ingresado al

(Captacion,
Seguro Colectivo.
Capacitacion y
Desarrollo). 1.1. Prepara Lista de Personal para ser ingresado en el Seguro
Colectivo junto con los Solicitudes y recaudos y los entrega al
Analista de RRHH de Bienestar Social.
Analista de RRHH 2. Recibe y revisa Lista de Personal y recaudos.

(Bienestar Social y
2.1. Verifica que los recaudos estén completos.
Relaciones
Laborales). 2.2. Elabora Oficio de Solicitud de Inclusión al Seguro Colectivo.
2.3. Remite la documentación: Oficio, Relación, Solicitudes y
recaudos al Coordinador de Bienestar Social para su aprobación.
Coordinador de 3. Recibe y revisa Oficio y demás recaudos.

Bienestar Social y
3.1. Recibe y revisa la documentación y la remite al Gerente de
Relaciones
Laborales. RRHH para su aprobación.
Gerente de RRHH 4. Recibe y firma Oficio y demás recaudos.

4.1. Recibe y firma la documentación y la devuelve al Analista de
Bienestar Social.
Analista de RRHH 5. Ingresa al sistema SIREH y registra la información.

(Bienestar Social y
5.1. Ingresa al sistema SIREH y registra la información del Seguro
Relaciones
Laborales). Colectivo.
Analista de RRHH 6. Solicita tramitación de inclusión con la empresa de seguros.

(Bienestar Social y
6.1. Remite la documentación: Oficio de Solicitud de Inclusión,
Relaciones
Laborales). Relación, Solicitudes y recaudos a la empresa de seguros.
PÁGINA 107 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-405
PROCEDIMIENTO: COMPENSACIONES DEL PERSONAL Fecha: 26/02/2013
Versión: 1.3
PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-405 Compensaciones del Personal
ELABORADO REVISADO
Laborales
Firma Firma
MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-405
Versión: 1.3
1.1. Propósito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar las compensaciones del
personal del Instituto Nacional de Estadística (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitación de compensación del
personal del INE por profesionalización, antigüedad y/o desempeño.

compensaciones del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinación de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y

controlar las actividades inherentes a la inclusión del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.

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MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-405
Versión: 1.3

2.1. Flujograma
Compensaciones del Personal Pág. 1 de 1
RRHH/ Empleados /Obreros
Coordinación de Desarrollo
GRH-P-201
1
Compensación y
entrega al Gerente o
No
Coordinador
involucrado
Todas las Gerencias
Gerente/Coordinador
2
Recibe y Revisa
Solicitud de ¿Información
y recaudos
Compensación y completos?
recaudos
Si
Analista de Bienestar
3 4
Recibe y Revisa Registra la
Solicitud de ¿Información información y
correcta? Si SIREH
Compensación y genera Punto de
recaudos Cuenta
Gerencia de RRHH
No
Coordinador de
5
Bienestar
Recibe Expediente
¿Información
y revisa Punto de correcta? Si
Cuenta
No
GRH-P-301
PÁGINA 110 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-405
Versión: 1.3

Trabajador 1. Elabora Solicitud de Compensación y entrega al Gerente o

Coordinador involucrado.
1.1. Elabora Solicitud de Compensación y anexa los recaudos
necesarios para la tramitación del mismo.
1.2. Entrega al Gerente o Coordinador inmediato para su aprobación.
Gerente o 2. Recibe y Revisa Solicitud de Compensación y recaudos.

Coordinador
2.1. Recibe Solicitud de Compensación junto con los recaudos, y
Involucrado
verifica que se encuentren completos, valida motivo de la
solicitud y procede según sea el caso:
 En caso de inconformidad devuelve al Trabajador y explica el
motivo del rechazo.
 En caso de conformidad firma y remite a la Oficina de RRHH.
Analista de RRHH 3. Recibe y Revisa Solicitud de Compensación y recaudos.

(Bienestar Social y
3.1. Recibe Solicitud de Compensación junto con los recaudos y
Relaciones
Laborales) valida que se encuentre debidamente elaborada, recaudos
completos y procede según sea el caso:
 En caso de inconformidad devuelve al Gerente o Coordinador
involucrado y explica el motivo del rechazo.
 En caso de conformidad, continúa el procedimiento.
Analista de RRHH 4. Registra la información y genera Punto de Cuenta.

(Bienestar Social y
4.1. Firma la Solicitud de Compensación, ingresa en el sistema
Relaciones
Laborales) SIREH y registra la información.
4.2. Genera el Punto de Cuenta e imprime reporte.
4.3. Apertura Expediente y entrega al Coordinador de Bienestar para
su aprobación.
Coordinador de 5. Recibe Expediente y revisa Punto de Cuenta.

Bienestar Social y
5.1. Recibe expediente completo de Solicitud de Compensación y
Relaciones
PÁGINA 111 DE 112

MANUAL DE PROCESOS
Código: GRH-P-405
Versión: 1.3
Laborales valida que se encuentre debidamente soportado y elaborado,
procede según sea el caso:
 En caso de inconsistencia devuelve el Expediente al Gerente
o Coordinador involucrado a fin de que subsane el
inconveniente por sí mismo o en conjunto con el Trabajador.
 En caso de conformidad, firma la Solicitud de Compensación
en señal de aprobación y envía el Expediente completo a la
unidad de Nómina para ejecutar el pago al Trabajador.
PÁGINA 112 DE 112

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MANUAL DE PROCESOS

GRH-P-101 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ................................. 4

1.3. Normas Específicas

2. La Oficina de Recursos Humanos a través de la Coordinación de Captación,

3. El Reclutamiento y Selección de personal debe realizarse por Concurso Público,

4. Toda Gerencia podrá realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de

5. En caso que la captación se corresponda con la contratación de personal para un

 Síntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cédula de Identidad; Título

 Constancia de registro militar.

6. En caso que la captación se corresponda con la contratación de personal para un

 Copia de la Cédula de Identidad.

 Cualquier otra documentación que actualice su expediente.

8. El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto

9. La fecha de ingreso de personal establecida es el (1°) primer y el décimo sexto (16°)

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Reclutamiento y Selección de Personal Pág. 1 de 1

Verifica datos del ¿Datos

2.2. Descripción de Actividades

Gerente Solicitante 1. Identifica necesidad de personal.

Gerente Solicitante 2. Identifica tipo de ingreso.

Gerente Solicitante 3. Realiza la captación de personal.

Gerente Solicitante 4. Realiza entrevista.

Gerente Solicitante 5. Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.

Gerente Solicitante 6. Solicita ingreso de personal.

Coordinador de 7. Verifica documentos.

Analista de 8. Verifica datos del postulado

Coordinador de 9. Gestiona el Ingreso.

Coordinador de 10. Notifica Inconsistencias

1.3. Normas Específicas

2. Los tipos de ingreso de personal son:

 Ingresos por Concurso Público.

 Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remoción o Confianza.

 Ingreso de personal obrero, proyectos y/o encuestas.

3. La gerencia solicitante debe gestionar las solicitudes de ingreso de personal de

4. La Coordinación de Captación, Capacitación y Desarrollo debe gestionar los 5

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ingreso del Personal Pág. 1 de 2

Ingreso del Personal Pág. 2 de 2

Consulta puntos Validar Elabora

2.2. Descripción de Actividades

Analista de RRHH 1. Genera puntos de cuenta.

Analista de RRHH 2. Registra ingreso en el sistema de CGRB

Coordinador de 3. Revisa punto de cuenta.

Coordinador de 4. Gestiona aprobación de nuevos ingresos.

Gerente de RRHH 5. Aprueba puntos de cuenta.

Analista de RRHH 6. Consulta puntos de cuenta aprobados.

7. Validar requerimiento de contrato

Analista de RRHH 8. Elabora memorándum y remite.

Coordinador de 9. Firma y remite puntos de cuenta de ingreso.

Analista de 10. Imprime y revisa contrato.

Analista de RRHH. 11. Realiza memorándum.

Coordinador de 12. Recibe y gestiona firma.

Gerente de RRHH. 13. Firma memorándum.

Coordinador de 14. Gestiona firma del trabajador.

Analista de RRHH 15. Recibe contrato firmado y entrega para su archivo.

Analista de RRHH 16. Corrige inconsistencias.

1.3. Normas Específicas

3. La inducción General es realizada por la Oficina de RRHH, la cual debe informar:

 Reseña histórica de la Institución.

 Misión, Visión y Valores Organizativos.

 Políticas y normas internas.

 Normas de Seguridad Higiene y Ambiente.

 Perfil y Descripción de Cargo.