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FORMULARIO CÓDIGO FC-SIG-005

MATRIZ IPERC BASE REVISIÓN 01

CLASE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

A Alto
B Medio
C Bajo

IPERC BASE

PROCESO: GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE ÁREA

DESCRIPCION FACTORES DEL RIESGO FACTORES DEL RIESGO RIESGO


RESIDUAL
CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) RIESGO ACTUAL CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES (después de
SEGURIDAD SALUD AMBIENTE SEGURIDAD SALUD AMBIENTE controles
ACTIVIDAD, adicionales)
CONSECUENCIA DEL RIESGO
INSTALACION, FUENTE DE RIESGO
Daño, Enfermedad o Impacto
PRODUCTO Peligro o Aspecto Ambiental SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PETS / DESCRIPCIÓN DE SUSTITUCIÓN (de
Ambiental EQUIPOS / ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN (de CONTROLES DE CONTROLES
nº O SERVICIO BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTANDARES OTROS Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa Am materiales o reducir EPP Grav Prob Grav Prob Grav Prob Se Sa
TECNOLOGIA / EPP AL PERSONAL fuente de riesgo) INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS
PERMISOS INSPECCION ESPECIFICOS TECNICOS / GUIAS CONTROLES energía)

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NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las fórmulas estén copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

1. Rifel Espinoza Cueva 3. Pascual Bailon Justo Solorzano 5. Johan Sebastian III Farfán Gonzales

2. Gandhy Sachahuaman Mena 4. Mark Edward Silvestre Castañeda 6. Carlos Ronald Peceros Ore

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12/15/2012


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RIESGO
RESIDUAL
(después de
controles
adicionales)

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ANEXO 8.1
FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL

PELIGROS FISICOS:

Tipos o formas de energía excluyendo aquellas referidas a movimientos con


desplazamiento (energía cinética y potencial) y energía eléctrica, a las que se exponen
los trabajadores o el ambiente.
Ruido
Vibraciones
Presiones anormales del entorno (hipobárica, hiperbárica). No se refiere a recipientes a
alta presión: mangueras, tuberías, calderas, etc.
Temperaturas extremas altas – calor
Temperaturas extremas bajas – frío
Radiación Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas)
Radiación no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagnética, etc.)
PELIGROS QUIMICOS:
Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por vía
respiratoria, dérmica o mediante la ingestión accidental (según la Guía de Peligros
Químicos NIOSH):
Polvo (exposición a….)
Nieblas / Neblinas (exposición en)
Humedad (exposición en)
Gases (inhalación de…. generados por …..)
Vapores (contacto con vapores de….)
Sólidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio)
Líquidos (Ejm. Soda caústica, ácido nítrico, aceites, peróxido de hidrogeno)
Humos (exposición a ….. Provenientes de la combustion de material o combustible, o
proveniente de una combuistión incompleta que lleva consigo carbon en polvo.)
Disolventes
Se considera a los microorganismos con potencial de provocar daño a la salud de las
PELIGROS
personas, uBIOLÓGICOS:
organismos con mayor capacidad de transportar a los microorganismos
patógenos (vectores).
Agentes biológicos (bacterias/ hongos/ virus/ parásitos/ protozoários (exposición en ...)
Vectores (ratas, mosquitos, etc)
PELIGROS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES:
Sobreesfuerzo físico. (movimiento mal realizado)
Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg)
Posturas de trabajo
Movimientos repetitivos
Trabajos nocturnos
Ventilación deficiente
Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva o ausente)
Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno)
Monotonía y repetitividad.
Diseño de puesto de trabajo
Aislamiento (al realizar trabajos en ….)
Otras circunstancias que causan estrés físico (detallar)
PELIGROS MECÁNICOS O DE ACCIDENTE:
Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento
esperado o intempestivo ya sean lentos, rápidos o violentos (energía cinética, potencial y
eléctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo físico
inadecuado.
Organización física inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribución de un ambiente
que lo torna peligroso)
Desorden (falta de orden y limpieza)
Obstáculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias móviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehículos)


Partes rotatorias o móviles (engranajes, ejes, pistones, etc.)
Herramientas inadecuadas o defectuosas.
Rocas sueltas
Objetos o materiales en altura
Equipos e instalaciones eléctricas energizadas (contactos electricos, cables...)
Materiales explosivos
Materiales inflamables

Equipos o instalaciones presurizadas (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones, etc.)


Trabajos en altura
Superficies resbaladizas
Transporte vehicular o tráfico vehicular
Espacios confinados
Trabajos en caliente (contacto térmico, oxicorte)
Superficies cortantes o puntiagudas
Cargas suspendidas / Izaje
Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios)
Equipos o maquinarias defectuosas
Proyección de partículas (exposición a...)
Estallido de roca o evento microsismico
Hundimiento de mineral / desmonte - Succión de personal
Superficies Calientes
Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o férreo)
Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros)
Otra situación que podría originar un accidente
ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo / uso de agua
Consumo de energía
Consumo de hidrocarburos y/o derivados
Consumo de madera
Uso de suelo
Uso de materiales reciclados
Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas,
solventes, agua ácida, agua con químicos, combustibles)
Emisiones a la atmósfera. (especificar: gases de combustión,
emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en
procesos)
Derrames o potenciales derrames
Olor
Generación de residuos Sólidos Peligrosos
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos
Generación de desmonte de Mina
Generación de desmonte en general
Uso de áreas públicas (parques y jardines, pistas y veredas públicas)
Consumo de papel
Relaves
Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental
SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA:
Incendios
Sismos
Lluvias, granizo, nieve
Tormentas eléctricas
Huaico, alud
Tsunami
Explosiones
Neblinas
Derrumbes
Disturbios sociales, paros
ANEXO 8.2
CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAÑO O IMPACTO AMBIENTAL

DAÑO PERSONAL:
Fatalidad (múltiple, simple)
Enfermedad reversible
Enfermedad irreversible
Lesión incapacitante parcial permanente
Lesión incapacitante total permanente
Lesión incapacitante total temporal
Otro daño personal (especificar)
Lesión leve o trivial
IMPACTO AMBIENTAL:
Contaminación del agua
Contaminación acuífera (aguas subterráneas)
Contaminación del aire (daño a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, etc.)
Contaminación del suelo
Contaminación sonora
Agotamiento o reducción de recursos naturales
Afectación de la fauna y/o flora
Afectación del bienestar humano y de la comunidad
Afectación del patrimonio arqueológico
Alteración de ecosistemas protegidos
Alteración de las formas naturales del paisaje
Deforestación
DAÑO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS:
Daño irreversible a equipos, maquinarias o estructuras
Daño reversible a equipos, maquinarias o estructuras
ANEXO 8.3
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

GRAVEDAD

CATASTRÓFICO 2048 1024 512 256 128

CRÍTICO 1024 512 256 128 64

SERIO 512 256 128 64 32

MODERADO 256 128 64 32 16

LEVE 128 64 32 16 8

PERMANENTE MUY PROBABLE PROBABLE ESPORÁDICO IMPROBABLE

PROBABILIDAD

GRAVEDAD

TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Grav NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS MAGNITUD (Solo Medio
DESCRIPCIÓN IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLÓGICO DEL ÁREA (Solo Medio
(GRAVEDAD) SALUD A LA PROPIEDAD/PROCESO AUTORIDADES Y PÚBLICO ambiente)
ambiente)

Pérdidas devastadoras de propiedad y/o Interés o cobertura de la prensa Pérdida total


Daños ecológicos graves e irreversibles,
Una o más muertes de personas sin vínculo laboral con la áreas vecinas (comunidades). internacional La empresa podría ser forzada a dejar el negocio.
64 CATASTRÓFICO
empresa (visitas, comunidades). Paralización del proceso de más de 1 Interés o procesos de organismos Puede tener un impacto negativo sobre los mercados
impactos permanentes sobre una componente Más de 50 años Afecta a dos o más localidades
ambiental.
mes o paralización definitiva. internacionales. internacionales.

Pérdidas serias con repercusión en Interés de la autoridad competente Incapacidad financiera prolongada Daños ecológicos reversibles de larga
Una o más muerte de personal que labora en la unidad. varias áreas de la empresa. Interés o cobertura de Prensa nacional / El desempeño financiero de la empresa es comprometida duración
32 CRÍTICO
Incidentes incapacitantes totales permanentes. Paralización del proceso de más de 1 Regional gravemente. Impactos permanentes sobre una componente
10 - 49 años Fuera de la unidad.
semana y menos de 1 mes. Multas muy elevadas. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales. ambiental.

Lesión con consecuencias incapacitantes parcial Pérdida significativa en un área de la Interés o cobertura de la prensa local Daños ecológicos reversibles y de corta
permanentes. empresa. Inicio de procesos de multa Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, duración.
16 SERIO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias Paralización del proceso de más de 1 Reclamos pertinentes de comunidades, influenciando negativamente en el mercado nacional. Impactos temporales sobre una componente
1 - 9 años Dos o más áreas
irreversibles. día hasta 1 semana. con potencial de acudir a una acción legal. ambiental
Incidente ambiental leve que requiere algún
Lesiones leves con incapacidad temporal
Pequeñas pérdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades tipo de acción para rehabilitarlo.
Condición de salud reversible
8 MODERADO
Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con
empresa. No conformidad legal que debe ser Pequeño impacto financiero sobre el negocio. Desequilibrio ecológico de corta duración Menor a 1 año Contenido en el área
Paralización de 1 día. reportada a los organismos fiscalizadores. Pequeño impacto sobre una componente
descanso médico.
ambiental.
Lesiones con tratamiento de primeros auxilios
Se genera un factor con potencial de Incidente ambiental leve (cuyos impactos
Enfermedad leve/ irritación Pequeñas pérdidas aisladas.
4 LEVE
Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observación Paralización menor de 1 día.
reclamo o de no conformidad con los Pequeña pérdida menores, no significativas pueden ser rectificados prontamente) Menor a 1 día Puntual (en un área)
estándares. Incómodo para una componente ambiental.
médica)

PROBABILIDAD

Prob Controles No existen controles/Existen Existen controles pero pueden ser Existen controles y se
DESCRIPCIÓN
(PROBABILIDAD) Frecuencia controles pero no se cumplen mejorados cumplen totalmente.

Se presenta/genera permanentemente
32 PERMANENTE
durante todo el desarrollo de la actividad.
32 16 4

Se presenta/genera una o varias veces


16 MUY PROBABLE
durante el desarrollo de la actividad.
16 8 2

8 PROBABLE

4 ESPORÁDICO

2 IMPROBABLE
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS

Monitoreo /
Controles Ambientales PETS / Estándares
NIVEL DEL RIESGO Sistemas de Bloqueo / Permisos Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del personal
específicos Técnicos / Guías
Inspección

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo


de Alto Riesgo)
*Dispositivos automáticos de parada
de máquina o impedimentos de
*Curso especializado, dictado con
arranque.
evaluación de aprendizaje y eficacia
*Dique de contención recubierto con
*Mantenimiento preventivo / (CECCOTRASMIN).
geomembrana * Nueva Tecnología o equipo seguro
predictivo *Capacitación en gestión de
*Estructuras de confinamiento del que evidencien protección total al
*Supervisión parcial / permanente seguridad, ambiente y salud, mínima
peligro (entibado, sostenimiento, exponerse al peligro (ejm.
* Inspección de Áreas, equipos de 6 horas/anual con evaluación de *Planes de emergencia específicos *PETS vivo
cimbras, mallas, blindaje, etc.) maquinaria y aparejo de izamiento)
ALTO O SIGNIFICATIVO *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag ante consecuencias importantes.
críticos (OPT) aprendizaje y evaluación de eficacia *Cambios, mejoras, modificaciones * PETS base
* Monitoreo planificados de capacitación. en infraestructura, equipos o * Estándar Técnico
out) * Tecnología limpia / Mejor
*Examen médico anual al personal *Sensibilización en temas procesos.
*Guardas de protección (resguardo Tecnología Ambiental disponible
*Recorrido Operacional del Lider ambientales (uso de agua, energía,
de maquinarias móviles, partes * Factor Costo no prioritario
(ROL) materia prima, etc.)
rotatorias, proyección de partículas,
mínima 4 horas/ anual
etc)
*Charla grupal
*Barreras infranqueables (puertas,
rejas, dique de contención, etc)
*Rotulado de interruptores eléctrico y
válvulas críticas

*Capacitación en gestión de
*Barreras de fácil manipulación *Nueva Tecnología o equipo seguro seguridad, ambiente y salud, mínima
(barandas, bermas, cadenas, que evidencien protección parcial al de 2 horas/anual con evaluación de
*Mantenimiento preventivo
tranqueras, bandeja de exponerse al peligro (como relés de aprendizaje. *Planes de emergencia básicos.
*Check list *ATS (PETS especial)
MEDIO geomenbrana, etc) Fuga a tierra) ante consecuencias
*Monitoreo
*Sensibilización en temas *Mejora en especificaciones,
*Instructivos específicos
*Buenas practicas de apilamiento moderadas. ambientales (uso de agua, energía, materiales e insumos
*Código de Colores (Equipo de la * Buenas Prácticas Ambientales materia prima, etc.) * Gestión de residuos
Planta y tubería) mínima 2 hora/ anual
* Charla grupal

*Cumplimiento de todos los


requisitos del puesto
*Señal de restricción y/o advertencia *Capacitación en gestión de
(alarmas, símbolos de seguridad, seguridad, ambiente y salud, mínima
*Uso de equipo seguro (como
equipo de protección eléctrico, *Observación de campo de 1 horas/anual con evaluación de
herramientas manuales: martillo, *Instrucciones de buenas
BAJO mecánico, etc)
cinceles y carritos rodantes) ante
(Reporte de Desvíos) aprendizaje
prácticas ambientales
*Cilindros con arena *Sensibilización en temas
consecuencias leves
*Orden y limpieza ambientales (uso de agua, energía,
materia prima, etc.)
mínima 1 hora/ anual