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PRESENTACIÓN 01

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 02

I. ASPECTOS GENERALES 11

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 12

1.2. LOCALIZACION 12

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 12


1.4. PATICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE 14
BENEFICIARIOS
1.5. MARCO DE REFERENCIA 18
1.5.1. LINEAMIENTOS POLÍTICOS - CONTEXTO 19
Contenido

SECTORIAL
1.5.2. LINEAMIENTOS POLÍTICOS – CONTEXTO LOCAL 23

II. IDENTIFICACION 25

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 26

2.1.1 ANTECEDENTES 26

2.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA 26

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACION AFECTADA 27

2.1.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES 34

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 34

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 38

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 41

III. FORMULACION Y EVALUACION 48

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 49

3.1.1 POBLACION DE REFERENCIA 49

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 51

3.2.1 OFERTA OPTIMIZADA DEL PROYECTO 52

3.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA 52

3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 53

3.4.1. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA N° 1 54

3.4.2. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA N° 2 58

3.4.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 60


3.5. COSTOS 63
3.5.1 COSTOS SIN PROYECTO 63
3.5.2 COSTOS CON PROYECTO 64
3.5.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES 67
3.5.4. COSTOS INCREMENTALES 72
3.6. BENEFICIOS 75
3.6.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO” 75
3.6.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO” 75
3.7. EVALUACION 76
3.7.1 METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD 76
Contenido

3.7.2 EVALUACION DE LA ALTERNATIVA Nº 1 y Nº 2 77


3.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 80
3.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 84
3.9.1. VIABILIDAD DEL PROYECTO 85
3.10. IMPACTO AMBIENTAL 87
3.10.1. IMPACTOS PRESENTADOS COMO EFECTOS DEL 87
PROYECTO
3.10.2. IMPACTOS DURANTE LA OPERACION 88
3.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA 89
3.12. PLAN DE IMPLEMENTACION 92
3.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION 95
3.13.1 ORGANIZACIÓN 95
3.13.2 FUNCIONES GENÉRICAS 95
3.13.3 GESTIÓN 97
3.14. MARCO LÓGICO 99
3.15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101

ANEXOS 102

PLANOS
122
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

El proyecto ha sido formulado por consultoría externa a cargo de la Unidad


Formuladora, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Obras
Públicas de la Municipalidad de la Molina, en el marco del ―Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, definido por Ley Nº 27933, con la finalidad de contribuir a
garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana, reduciendo la criminalidad y
delincuencia común, mediante el mejoramiento del sistema tecnológico de video
vigilancia y que con la ayuda de sistemas tecnológicos complementarios
permitirán una comunicación efectiva en todo el distrito, especialmente en
aquellas áreas que facilitan el ingreso y salida rápida en el caso de incidencias
delictivas.

Teniendo en cuenta que la seguridad es un tema que involucra a todos es


importante considerar diversas teorías y estudios que aportan elementos para
comprender el problema. Es así que un análisis económico señala que los
individuos devienen en criminales cuando perciben que los beneficios esperados
del crimen superan a los del trabajo legal, La validez de este análisis ciertamente
subsiste, aunque el concepto de beneficios y costos debe incorporar también
valores de orden social o cultural. Según este enfoque de costo-beneficio, las
políticas deben estar destinadas a aumentar los riesgos o reducir los beneficios
de cometer un acto criminal. Sin embargo en tanto a nivel sectorial no se tomen
las medidas correctivas los gobiernos locales están obligados a establecer
acciones que permitan la mitigación del problema.

Considerando que el distrito de la Molina conforma un eje de importancia en el


ámbito metropolitano, mantener su seguridad obliga a mejorar sus herramientas
de control; especialmente en los principales ejes del distrito, por ello la necesidad
de tener un serenazgo bien implementado el mismo que contribuirá a lograr una
mayor eficiencia en las funciones de planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
acciones más apropiadas, ante el delito, fortaleciendo no solo la seguridad del
distrito si no colaborando con un Plan Seguridad Integral apoyados por la Policía
Nacional.

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PERFIL:
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA


Ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en el distrito de La
Molina.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


Es el incremento de la eficiencia de respuesta del sistema de vigilancia de
seguridad ciudadana.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS


DEL PIP
La diferencia de la oferta actual y la demanda, nos muestra un déficit de
número de cámaras.
DEMANDA DE OFERTA DE DEFICIT DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
CAMARAS CAMARAS CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE
162 112 50
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES
TOTAL 162 112 50

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP


D.1. Expediente técnico
Consiste en la elaboración del documento que contiene los aspectos técnicos
constructivos, indicando al detalle las diferentes actividades, con sus
respectivos costos parciales y totales, que se requieren para lograr el objetivo
o meta del proyecto.

D.2. Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia


Se considera:
x La adquisición de 50 cámaras Domos NTSC PTZ, zoom óptico 40x de
600TV líneas, IP66
x Soporte para cámara DOMO IP PTZ
x Gabinete Policarbonato o Fibra de Vidrio certificación IP-66
x Convertidor FO/Cu x 1 (Tx)
x Convertidor FO/Cu multiplexores (Tx)
x Accesorios y Ferretería para gabinete (jgo)

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D.3. Implementación de sistema de interconexión entre cámaras y


central de monitoreo por fibra óptica aérea

Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última milla será de
tipo aéreo, con UTP Outdoor como infraestructura propia de la
Municipalidad de La Molina que permita conectividad entre punto de
cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia centro
de monitoreo, permitirá además un crecimiento en los servicios que
brinda la municipalidad a los vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.

Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11 metros de
concreto con sujetadores para la instalación de cámaras.
9 Adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8 metros en
pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y combustible).

9 Servidor de Grabación: El sistema de grabación en red deberá ser


capaz de almacenar la grabación de las 105 cámaras de video
vigilancia, durante las 24 horas del día, a 4CIF con 20fps durante
un periodo mínimo de 30 días de manera autónoma, La grabación
del video se realiza en un NVR propios de la marca y de función
exclusiva. Deberá contar con los formatos de compresión H.264,
MPEG-4 y MJPEG.
9 01 sistema para la visualización de las 105 cámaras en una matriz
de 12 monitores LCD de 42”.

D.5. Capacitación y adiestramiento en el manejo de sistemas de


video vigilancia
Capacitación en:
• Instrucción al personal (Funciones, fines y alcances).
• Instrucción normativa en seguridad ciudadana
• Instrucción en actos tácticos en puntos críticos y vulnerables
• Manejo de cámaras en situación de emergencias
• Reportes de emergencias

E. COSTO DEL PIP


El costo total del proyecto asciende a S/. 2,317,320.46 nuevos soles.

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F. BENEFICIOS DEL PIP


Dentrode los beneficios no cuantificables del proyecto podemos destacar:
− Mejor operatividad en el desarrollo de las actividades de los serenos.
− Fortalecimiento del capital humano operativo
− Incentivo a un mejor desempeño laboral
− Mayor seguridad en el desarrollo de sus funciones
− Celeridad en el cumplimiento de sus funciones
− Eficiente prevención del delito
− Control de la seguridad vial.
− Optimo control de zonas de escape y de riesgo en el distrito
− Mayor sensación de seguridad en el distrito.
− Incentivo al desarrollo de actividades productivas
− Reducción de la percepción de victimización
− Cambio de comportamiento, resolución pacífica de conflictos
personales
− Fortalecimiento de capital social de la comunidad, desarrollo local.
− Capacidad de planificar políticas efectivas basadas en la evidencia de
una mejora en la confianza personal de los ciudadanos

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


Analizando la mejor alternativa optimizada para dar solución a nuestro
problema se encuentra de la evaluación que el ICE de la primera alternativa
16.35 es menor a la de la segunda 45.62, por lo tanto se torna como una
alternativa óptima para la satisfacción de la demanda insatisfecha en la zona.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


La sostenibilidad del proyecto se basa en las siguientes consideraciones:

a. Arreglos Institucionales Previstos


El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad de la
Molina; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto.

b. Capacidad de Gestión
La Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es el
órgano especializado y responsable de la ejecución del proyecto mediante
consenso con la población y la adopción de acuerdos sobre la forma más
transparente, justa y eficiente para lograr los objetivos del proyecto.

Se plantea hacer del seguimiento y evaluación de las actividades y procesos


permanentes, a fin de contar con la información necesaria que facilite

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conocer los avances institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y


oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de decisiones

c. Disponibilidad de Recursos
− Disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de la Molina.
− Personal profesional capacitado de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.
− Recursos materiales y logísticos.
− El bajo costo operativo de las cámaras, tiene garantizada su
sostenibilidad aunque cambien los gobiernos locales ya que no
demandan muchos recursos para su operación y mantenimiento.

d. Perspectiva a futuro
La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros espacios
similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en otros lugares
similares mediante un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en
esta etapa.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto por su naturaleza no genera impactos significativos en el medio
ambiente.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Organización: El presente proyecto por la característica de ser un proyecto
municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de
la Molina, dentro de lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y normas conexas.

Gestión: La gestión del proyecto se basará en la directiva y reglamento del


Sistema Nacional de Inversión Pública:

FASE EN PROCESO DE GESTION NORMA


1. La gestión del proyecto se inicia con la formulación del Artículo 9. Funciones
perfil a cargo de la Unidad Formuladora de Proyectos y Responsabilidades
de Pre Inversión, quien formula y deriva el proyecto a de la UF
la OPI.

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2. La Oficina de Programación de Inversiones (OPI), Artículo 8. Funciones


evalúa el proyecto y lo dirige a la Unidad Ejecutora de y responsabilidades
la Institución en este caso a la Gerencia de de la OPI
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.

3. Previo a la aprobación del expediente técnico, la unidad Artículo 24.-


ejecutora deriva Informe de Consistencia a fin que la Elaboración del
OPI de conformidad y se proceda a la aprobación del Estudio Definitivo o
expediente técnico y estudios complementarios, Expediente Técnico
posterior a ello recién puede proceder a ejecutar el detallado
proyecto de inversión pública.

4. A partir de este momento es la OPI, la responsable del Artículo 26.


seguimiento y monitoreo del proyecto tanto de las Seguimiento
metas físicas como financieras.

5. Al termino del proyecto es decir cuando la fase de Artículo 23.- Fase de


inversión culmina luego de que el PIP ha sido Inversión
totalmente ejecutado, la unidad ejecutora debe
elaborar el Informe sobre el cierre del PIP y su
transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a la OPI
institucional

6. A la recepción de dichos informes la OPI realizará Artículo 38.


evaluaciones anuales sobre una muestra de los PIP Condiciones
declarados viables en uso de la delegación otorgada a Mínimas para
la Entidad. Dicha evaluación se realiza de acuerdo a los aplicación de la
criterios técnicos que sustentan la metodología de facultad señalada en
evaluación de PIP. el literal 38.3

7. Al transcurso de un año de haberse ejecutado el Artículo 31.-


proyecto la evaluación Ex post la puede realizar una Evaluación Ex Post).
agencia independiente o un órgano distinto de la UE
que pertenezca al propio Gobierno Local, sobre una
muestra representativa de los PIP cuya ejecución haya
finalizado

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto considera que el tiempo promedio de ejecución será de cuatro
meses, tiempo en el cual se llevarían a cabo las siguientes actividades:

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MESES
PRINCIPALES RUBROS
1 2 3 4

A. EXPEDIENTE TECNICO 100.00%

B. SUPERVISION 30.00% 30.00% 40.00%

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


40.00% 30.00% 30.00%
VIDEO VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 30.00% 30.00% 40.00%
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
100.00%
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9 El proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE
VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA”, el cual refleja el
propósito de ampliar el sistema integral de monitoreo para la prevención
de la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el uso
de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para prevenir
y alertar toda acción delincuencial que pudiera gestarse o llevarse a cabo
en el distrito.

9 La población total beneficiaria se estima en 132,498 habitantes del distrito


de la Molina, las mismas que están comprendidas como los beneficiarios
directos sin considerar a los beneficiarios indirectos.

9 La alternativa de solución del problema, desde el punto de vista


tecnológico es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en medidas de seguridad ciudadana.

9 El monto de inversión del proyecto a precios de mercado y precios


sociales de la Alternativa (seleccionada) es: S/. 2,317,320.46 y S/.
1,659,212.87 respectivamente.

9 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología


Costo Efectividad, establece que la Alternativa elegida es óptima y de un
costo por beneficiario relevante y coherente a la realidad de la
Municipalidad de la Molina.

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9 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social,


institucional y ambiental, asimismo se considera factible de ejecutar.

9 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la


participación conjunta de la Municipalidad de la Molina con la población
en todo el ciclo del proyecto.

9 Se recomienda la implementación de la alternativa N° 1.

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M. MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIICACION SUPUESTOS

FIN

Desarrollo integral de la seguridad


Mejora de la percepción de la seguridad ciudadana en el Estudios de opinión pública a nivel distrital
Altos niveles de seguridad ciudadana ciudadana con perspectiva a la
distrito de 0% a 30% al primer año y 70% al cuarto año. Encuestas de opinión
erradicación y prevención de la violencia

PROPOSITO

Incremento de la eficiencia de respuesta del sistema Reducción en 30% de las incidencias delictivas anuales al Informes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Fortalecimiento de organismos
de vigilancia de seguridad ciudadana primer año Compendio Estadístico de la Municpalidad de la Molina. vinculados a la seguridad ciudadana

COMPONENTES

Adquisición e instalación de cámaras de video Adquisición e instalación de 50 cámaras de video vigilancia en


vigilancia 3 meses
Eficiente mantenimiento de las cámaras
Informes de ejecución del proyecto.
Implementación de sistema de interconexión entre Implementación del sistema de conexiones áereas para las 50 de video y el sistema de conexiones
cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea cámaras y el centro de monitoreo en 3 meses Existe una interrelación armónica hombre,
Informes de Seguimiento y Monitoreo de la Municipalidad de la
crecimiento de la ciudad y medio
Molina
ambiente.
Capacitación y adiestramiento en el manejo de Capación de 30 horas de instrucción al personal operativo del
sistemas de video vigilancia manejo de las cámaras de video vigilancia en 1 mes

ACTIVIDADES

Expediente técnico

Supervisión Expediente técnico del proyecto


Informes de valorizaciones de contratistas Disponibilidad de recursos económicos,
Adquisición e instalación de cámaras de video El costo de inversión
Informes de supervisión de adquisiciones técnicos, humanos y participación de
vigilancia S/. 2,317,320.46 nuevos soles
Informe de iquidación de Obra población beneficiaria.
Implementación de sistema de interconexión entre Estados financieros y presupuestales
cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea
Capacitación y adiestramiento en el manejo de
sistemas de video vigilancia

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO


El proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO
DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA”, el cual
refleja el propósito de ampliar el sistema integral de monitoreo para la
prevención de la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana,
con el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para
prevenir y alertar toda acción delincuencial que pudiera gestarse o llevarse
a cabo en el distrito.

1.2. LOCALIZACION
El proyecto se enmarcará en la siguiente jurisdicción:

PAÍS : Perú

DEPARTAMENTO : Lima

PROVINCIA : Lima

DISTRITO : La Molina

Planos de la ubicación general y específica se adjuntan en los anexos y


detalles descriptivos se amplían en la descripción del análisis técnico, del
capítulo 3.

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

A. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
Gobiernos Locales

PLIEGO:
Municipalidad Distrital de la Molina

NOMBRE:
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, unidad orgánica de línea dependiente de la

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Gerencia Municipal, que tiene como objetivo proporcionar a la


ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a
través de acciones de prevención contra la violencia o delincuencia,
contribuyendo a mantener el orden y el respeto de las garantías
individuales y sociales dentro de la jurisdicción, en apoyo a la Policía
Nacional del Perú, así como del transporte y tránsito en el distrito.

TELÉFONO:
3134444 - 267

DIRECCIÓN:
Av. Elías Aparicio Nº 740 Urb. Las Lagunas de la Planicie

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:


Jose Carlos Jhon Erazo

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:


Gerencia de Seguridad Ciudadana

B. UNIDAD EJECUTORA:
SECTOR:
Gobiernos Locales

PLIEGO:
Municipalidad Distrital de la Molina

NOMBRE:
La Unidad Ejecutora del presente proyecto es la la Gerencia de
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es un
órgano de apoyo encargado de dirigir las acciones técnicas relacionadas
con los recursos de información y de comunicaciones de la
Municipalidad.

TELÉFONO:
3134466

DIRECCIÓN:
Av. Elías Aparicio Nº 740 Urb. Club Campestre las Lagunas

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PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:


Juana Esperanza Jara Céspedes

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:


Gerente de Tecnologias de Información y de las Comunicaciones

1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES


INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS
En este ítem se buscará determinar el rol de las instituciones involucradas
en el proyecto resaltando sus intereses sobre todo si se encuentran en
conflicto con otros grupos o con la Municipalidad, también se detallarán las
estrategias que ayudarán a resolver conflictos y por último los acuerdos o
compromisos alcanzados que permitirán el éxito el proyecto.

A. INVOLUCRADOS DEL PROYECTO


Por la naturaleza del proyecto y por el conjunto de acciones a realizar
se tendrá como involucrados además de la Municipalidad de la Molina, a
entidades públicas y privadas. Cabe mencionar que las instituciones
identificadas no han expresado su opinión mediante documentos
sustentatorios ya que en la mayoría su participación es netamente
normativa. Desde esta perspectiva, un análisis de participantes debe
considerar a los siguientes grupos:

x Municipalidad de La Molina, a través de las dependencias que


forman parte de la elaboración y ejecución del presente proyecto
tales como: la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Participación Vecinal y
Gerencia de Planeamiento Estratégico.

x Municipalidad Metropolitana de Lima, institución vinculada al


presente proyecto por ser el ente encargado de hacer cumplir la
norma municipal vigente respecto al Sistema Vial Metropolitano y la
seguridad integral.

x Vecinos del distrito de La Molina, la población de los 07


sectores que conforman el distrito de la Molina que son los
principales beneficiarios con la intervención del proyecto.

x Serenazgo distrital, forman parte de la seguridad y vigilancia de


las calles y urbanizaciones del distrito y que a través de una

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eficiente coordinación entre ellos y la central de serenazgo llevará al


logro de los verdaderos objetivos del proyecto.

x Policía Nacional, al formar parte importante de la alianza


estratégica en la seguridad del distrito fortalecida por los planes
interinstitucionales, siendo representado a través de las comisarías y
su protagonismo en el Plan de Seguridad Ciudadana en todos sus
niveles.
x Comité distrital de Seguridad Ciudadana, al ser un órgano que
constituye parte fundamental del Sistema de Seguridad Ciudadana
con arreglo a las disposiciones de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana se encarga de planear, organizar,
ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de
seguridad en el distrito.

x Ministerio del Interior, ente que tiene el compromiso por


garantizar la seguridad ciudadana en todos sus niveles e
implementar sistemas de vigilancia, como parte fundamental del
Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.

x Serenazgo de los Municipios colindantes, al ser parte de la


seguridad de los distritos colindantes, para formar parte de una
cadena de seguridad integral con sus sistemas de vigilancia en las
zonas limítrofes del distrito.

x Empresas de Seguridad Particular que laboran en el distrito,


los cuales forman parte de la seguridad y vigilancia de las calles y
urbanizaciones del distrito y con los cuales se debe trabajar de
forma coordinada para brindar apoyo mutuo y ampliar los
participantes activos en la seguridad, en cumplimiento de la
Ordenanza Nº 690 de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

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TABLA Nº 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
IMPORTANCIA EN EL
GRUPOS DE INTERES NUMERO PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
PROYECTO (*)

Mejorar la gestión de Seguridad


Bajo nivel para el control de la Fortalecer la gestión de Seguridad Ciudadana utilizando
Municipalidad de La Molina 1 Ciudadana utilizando tecnologia 5
delincuencia a nivel distrital tecnologia moderna
moderna
Bajo nivel para el control de la
Mejorar la gestión de Seguridad
Municipalidad Metropolitana de Lima 1 delincuencia a nivel Fortalecer la gestión de Seguridad Ciudadana 1
Ciudadana
metropolitano

132,498 Hab. Población vulnerable a las Mayor seguridad personal y para su


Vecinos del distrito de La Molina Principales beneficiarios directos del proyecto 4
(Censo 2007) incidencias delictivas patrimonio

Bajo nivel y apoyo tecnológico


Velar por la Seguridad Ciudadana en Es competente para intervenir en todos los asuntos relacionados
Serenazgo distrital 1 para el control de las 3
el distrito a la Seguridad Ciudadana.
incidencias delicitivas
Forma parte importante de la alianza estratégica en la seguridad
Bajo nivel y apoyo tecnológico
Velar por la Seguridad Ciudadana en ciudadana del distrito, la misma se encuentra fortalecida por los
Policía Nacional 1 para el control de las 2
el distrito planes interinstitucionales y está representada a través de las
incidencias delicitivas
comisarías en el distrito de Pariñas.

Comité distrital de Seguridad Población vulnerable a las Mayor seguridad personal y para su Participa normativamente en arreglo a las disposiciones de la
1 1
Ciudadana incidencias delictivas patrimonio Ley Nº 27933

Garantiza la seguridad ciudadana en todos sus niveles e


Bajo nivel operativo en la lucha
Ministerio del Interior 1 Velar por la Seguridad integral implementar sistemas de vigilancia, como parte fundamental del 1
contra la delincuencia
Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.
Bajo nivel y apoyo tecnológico
Serenazgo de los Municipios Velar por la Seguridad Ciudadana en Forman parte de una cadena de seguridad integral con sus
1 para el control de las 1
colindantes distritos limitrofes sistemas de vigilancia en las zonas limítrofes del distrito.
incidencias delicitivas
Forman parte de la seguridad y vigilancia de las calles y
Bajo nivel y apoyo tecnológico
Empresas de Seguridad Particular Velar por la seguridad de agentes urbanizaciones del distrito y con los cuales se debe trabajar de
1 para el control de las 1
que laboran en el distrito privados forma coordinada para brindar apoyo mutuo y ampliar los
incidencias delicitivas
participantes activos en la seguridad.
* Se utiliza una escala de 1 a 5, calificando 1 al de menor importancia y 5 al de mayor importancia e influencia. La información contenida en esta tabla es de carácter preliminar, por lo que deberá ser precisada y desarrollada en estudios posteriores.

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B. BENEFICIARIOS DIRECTOS
Por el carácter integral del proyecto y la estructura sistémica de
funcionamiento se considera que los beneficiarios serán todos los vecinos
del distrito de La Molina, que viven y transitan en el distrito.

TABLA Nº 2
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA

DISTRITO DE LA MOLINA POBLACION

Población por grandes grupos de edad 132,498


00-14 26,785
15-64 94,559
65 y más 11,154
FUENTE: INEI – Perú: Censos Nacionales 2007 XI de vivienda y VI de población
Sistema de Consulta de Principales Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos

C. BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Población de distritos limítrofes con el distrito de la Molina, principalmente la
población adyacente que transita o se vincula de distinta forma con el
distrito, se calcula que estos habitantes aproximadamente representan un
2% de la población total de sus distritos.

TABLA Nº 3
POBLACION BENEFICIARIA INDIRECTA
BENEFICIARIOS
DISTRITOS VECINOS POBLACION
INDIRECTOS
Ate - Vitarte 478,278 9,566
Pachacamac 68,441 1,369
Santiago de Surco 289,597 5,792

Villa Maria del Triunfo 378,470 7,569


TOTAL 24,296

FUENTE: INEI – Perú: Censos Nacionales 2007 XI de vivienda y VI de población


Sistema de Consulta de Principales Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos

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1.5. MARCO DE REFERENCIA


El Proyecto se enmarca dentro del distrito de la Molina, el cual está situado
en la provincia de Lima, departamento de Lima, ocupa un área de 65,75
km2, con una población estimada de 132498 habitantes1. El perímetro
limítrofe del distrito se encuentra estructurado por el norte con el distrito
Ate - Vitarte, por el Sur con los distritos de Pachacamac y Villa María del
Triunfo, por el Este con el distrito de Pachacamac y por el oeste con el
distrito de Santiago de Surco.

En este contexto enmarcándonos en el proyecto es importante considerar


diversas teorías y estudios, provenientes de la economía, sociología y
psicología, que aportan elementos importantes para comprender, prevenir
y penalizar delitos. Es así que en un análisis económico, señala que los
individuos devienen en criminales cuando perciben que los beneficios
esperados del crimen superan a los del trabajo legal, tomando en
consideración la probabilidad de arresto y convicción, y la magnitud de la
pena. La validez de este análisis ciertamente subsiste, aunque el concepto
de beneficios y costos debe incorporar también valores de orden social o
cultural. Según este enfoque de costo-beneficio, las políticas deben estar
destinadas a aumentar los riesgos o reducir los beneficios de cometer un
acto criminal.

Algunos estudios recientes destacan la importancia que tiene la inercia en


la criminalidad, lo que implica que aún si se logran implantar políticas que
aumenten los riesgos de la actividad criminal o reducir sus beneficios, ésta
no siempre responderá de manera inmediata. Adicionalmente a lo
anterior, Raaj Sah (1991) concluye que cuando un individuo vive en una
zona donde se registran tasas de participación criminal elevadas puede
percibir una menor probabilidad de captura, porque los recursos
destinados a capturar a cada criminal tienden naturalmente a ser bajos en
áreas con niveles altos de crimen. Existiría entonces una interacción
sistemática (la probabilidad de captura que percibe un individuo depende
de la tasa de criminalidad de la sociedad).

Las sociedades pueden tener un mayor o menor número de “delincuentes


potenciales” de acuerdo a sus características socioeconómicas y culturales.
Factores como el desempleo, la desigualdad en el ingreso, el nivel de
densidad urbana, el consumo y micro comercialización de drogas, la
prevalencia de hogares sin padre, la violencia familiar, la pérdida de

1
Censos Nacionales 2007 XI de vivienda y VI de población, INEI - Perú.

PERFIL:
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LA MOLINA
18
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

valores y de sentido de comunidad, entre otros, han sido señalados como


elementos que explican que unas sociedades sean más violentas que
otras. De acuerdo a esos factores, es posible identificar grupos marginales
o poblacionales en riesgo, denominados “delincuentes potenciales”, y
tomar medidas tanto para reducir la probabilidad de que aparezcan entre
ellos “delincuentes efectivos” como para que éstos cometan el menor
número posible de delitos. Estas medidas pueden ser de orden preventivo
o punitivo. Las medidas de orden preventivo se basan en dos argumentos:

• Medidas de prevención social. Son acciones que apuntan a la


eliminación o neutralización de los factores que alientan la
delincuencia. Básicamente se trata de intervenciones y programas,
generalmente a largo plazo, orientados a mejorar el conjunto de las
condiciones sociales y económicas que a menudo originan conductas
criminales y/o favorecen su desarrollo.

• Medidas de prevención situacional. Son todas aquellas medidas que


puedan dominar el entorno inmediato del delito. Se trata de dos tipos
de acciones. De un lado, las acciones dirigidas a las víctimas
potenciales de un delito, para que cambien su entorno y conducta y así
obstaculicen las conductas criminales. De otro lado, las acciones
destinadas a incrementar las posibilidades de captura de los
infractores.

1.5.1. LINEAMIENTOS POLÍTICOS - CONTEXTO SECTORIAL


Las políticas sectoriales del Gobierno Central que presentan relación con el
proyecto son:

A. La Constitución Política del Perú


En sus artículos 1 y 2 establece los derechos fundamentales de la
persona, las bases de un sistema de seguridad ciudadana son
estos derechos, especialmente los relacionados con la vida, la
tranquilidad, la libertad y seguridad personales. Los artículos
analizados a continuación definen específicamente las labores que
debe ejecutar la policía, cuál es su misión y función, así como la
de las municipalidades, sobre todo en lo referente a la
participación vecinal, que resultará siendo clave para las políticas
de seguridad ciudadana.

PERFIL:
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LA MOLINA
19
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Art. 166, La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental


garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y
del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.

Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la


economía local, y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales
y regionales de desarrollo. Organizar, reglamentar y administrar
los servicios públicos locales de su responsabilidad.

Art. 197, Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan


la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan
servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía
Nacional del Perú, conforme a ley.

B. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

x FUNCIÓN 05: Orden Público y Seguridad


Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
para garantizar el orden público y preservar el orden interno.

x PROGRAMA 014: Orden Interno


Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y
seguridad pública, procurando el normal desarrollo del que
hacer de la población dentro del territorio nacional.

x SUB PROGRAMA 031: Seguridad Vecinal y Comunal


Comprende las acciones orientadas a la protección ciudadana
y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquilidad
dentro de la jurisdicción de una Municipalidad.

x RESPONSABLE FUNCIONAL:
Interior

x OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:


OPI de la Municipalidad Distrital de la Molina.

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LA MOLINA
20
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

C. BASE Y NORMAS LEGALES VINCULADAS AL SNIP


x Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
N° 27293 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28
de junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de
mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y
por el Decreto Legislativo N° 1005, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008)
x Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública D.S.102-2007-EF (Publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto
Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de febrero de 2009)
x Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01 (Publicada el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial
“El Peruano”)
x Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversión
Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N°
28880 (Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2006-
EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de
Setiembre de 2006, prorrogada por Resolución Directoral N°
001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 27 de Febrero de 2007)
x Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad
de los Proyectos de Inversión Pública (Aprobada por
Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007).

D. Ministerio Del Interior


El Ministerio del Interior tiene en su función velar por la seguridad
ciudadana en todos los niveles para esto presenta el “Plan
Telaraña” como una herramienta importante dentro del Plan
Estratégico de Seguridad Ciudadana, para lo cual se coordina de
forma estrecha entre la Policía Nacional del Perú y las autoridades
de la ciudadanía, para el éxito del programa y en beneficio de la
población.

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LA MOLINA
21
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

E. LEY 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad


Nacional
El Estado en su labor por velar por la seguridad de la ciudadanía,
propone mediante esta ley garantizar la seguridad, paz,
tranquilidad, cumplimiento y respeto de las garantías individuales
y sociales a nivel nacional. Para lo cual genera instancias a nivel
distrital, provincial, regional y nacional que componen el sistema,
y que buscan promover la participación de la ciudadanía para
garantizar el resultado del programa.

F. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana


Dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana se presenta como
célula básica del mismo, el Comité de Seguridad Distrital el cual
es el encargado de planear, ejecutar, coordinar y controlar los
planes, programas y proyectos de seguridad en su ámbito
territorial, dentro del marco de la política nacional diseñada por el
Consejo Nacional de Seguridad.

G. Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación


Tecnológica.
La Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, promulgada el 23 de julio del 2004, declara de
interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación,
transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, como necesidad pública y de preferente interés
nacional, como factores fundamentales para la productividad y
el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno. En
este sentido, corresponde al Estado normar, orientar, coordinar,
planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de la Ciencia
Tecnología e Innovación Tecnológica para el cumplimiento de
los objetivos nacionales, entre los más importantes, se cita:
9 La generación, conservación, transferencia y utilización de
conocimientos científicos y tecnológicos en el ámbito
nacional y de las diversas regiones como el óptimo
aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la
nación, el impulso a la productividad y la integración
beneficiosa del Perú en la sociedad global del conocimiento y
en la economía mundial.

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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

9 La descentralización y adaptación de las actividades de


Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica a nivel regional
y local.
9 La seguridad humana, el desarrollo económico y social
descentralizado, la superación de las desigualdades y el
estímulo a la productividad.

H. Resolución ministerial Nº 246-2007-PCM


Aprueban uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-
ISO/ IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código
de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la
información. 2a. Edición” en todas las entidades integrantes del
Sistema Nacional de Informática.

I. Norma Técnica Peruana - ISO/IEC 17799:2007


La información adopta diversas formas. Puede estar impresa o
escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por
correo o por medios electrónicos, mostrada en vídeo o hablada
en conversación. Debería protegerse adecuadamente cualquiera
que sea la forma que tome o los medios por los que se
comparta o almacene.

1.5.2. LINEAMIENTOS POLÍTICOS – CONTEXTO LOCAL

A. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES


La Municipalidad Distrital de la Molina, es un órgano de gobierno,
promotor del desarrollo local, con autonomía política, económica y
administrativa. De conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 del año 2003, establece, entre otros,
sus competencias y funciones específicas:

Artículo 85.- Seguridad Ciudadana


Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las
siguientes funciones:
• Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal
cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas
establecidas por la municipalidad provincial respectiva.

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LA MOLINA
23
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

• Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las


acciones necesarias para la atención de las poblaciones
damnificadas por desastres naturales o de otra índole.
• Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos
que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para
garantizar el cumplimiento de sus fines.

B. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012 - 2021


Instrumento fundamental de gestión de su propio desarrollo
integral del distrito, que redundará en una mejora de la calidad de
vida en beneficio de los vecinos residentes en el distrito.

El proyecto en mención se encuentra mejor reflejado en este


documento que tiene como base el proceso de planeamiento
realizado, dentro del cual se han recogido nuevos elementos que
configuran la situación actual, las nuevas percepciones de la
problemática distrital y sus tendencias al 2021, en el mencionado
documento se puede rescatar la siguiente línea estratégica

LINEA ESTRATÉGICA: Seguridad Ciudadana

OBJETIVO ESTRATÉGICO: D-C.1. Mejorar la Seguridad


Ciudadana

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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES
El distrito de La Molina es uno de los 43 distritos que conforman la
provincia de Lima. Está localizado en el sureste de Lima Metropolitana,
limitando al norte a través de la Avenida Separadora Industrial y la Vía de
Evitamiento con el distrito de Ate (Mayorazgo y Salamanca), al este con
Pachacámac (Manchay), al sur con Villa María del Triunfo y San Juan de
Miraflores y al oeste con Santiago de Surco (Monterrico).

La Molina es un distrito en esencia residencial. Es habitado en gran medida


por familias de clase alta y media-alta, zonas en las que se destacan La
Planicie, El Sol de La Molina, Rinconada, Las Viñas, Las Lagunas, Camacho,
Santa Patricia y La Molina Vieja.

Al ser un distrito amplio, con zonas alejadas unas con otras, con amplios
límites a diversos distritos y lugar de paso obligado para asistir al Estadio
“El Monumental” del club Universitario de Deportes, el nivel de riesgo,
como asaltos, secuestros, robos en casa, robos de autos, pandillaje, entre
otros tipos de delitos, es elevado; más aún cuando existen calles y
avenidas que son utilizadas como salidas o fugas hacia otros distritos por
quienes cometen dichos delitos.

2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA


La zona afectada es conformada por el distrito de La Molina, por ser el
ámbito de intervención del proyecto, considerando a raíz que el problema
de la inseguridad ciudadana no es de característica estacionaria sino por el
contrario es dinámica presentándose en diversos puntos de la ciudad y
desplazándose a puntos estratégicos donde la vigilancia es limitada, existe
poca iluminación, los puntos de fuga son ideales, son focos de comercio
informal, entre otros.

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LA MOLINA
26
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Al considerar que el problema es de carácter integral, se puede asumir que


toda la población se encuentra vulnerable a cualquier hecho delictivo por
lo que los afectados por este problema es toda la población distrital de La
Molina.

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN AFECTADA


A. LIMITACIÓN TECNOLOGICA DEL SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
En la actualidad el Distrito de La Molina cuenta con sólo 7 video
cámaras instaladas, de las cuales sólo dos se encuentran
operativas, pero está en curso la ejecución del proyecto de
Mejoramiento del Sistema de Video Vigilancia que involucra la
Instalación de 105 cámaras y la construcción de una Central de
Monitoreo, por lo que la elaboración del presente proyecto de
inversión pública, complementara y ampliara la red de cámaras en
todo el distrito.

Cabe indicar, que al desarrollar un sistema integral de monitoreo


para la prevención de la delincuencia y fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, permitirá una respuesta eficaz de las
autoridades correspondientes frente a la acción criminal; por tanto
las acciones delictivas disminuirán, y con ello, también la percepción
de inseguridad existente hoy en día.

Estos factores, sumados además al incremento de la delincuencia a


nivel de Lima Metropolitana, han originado que el vecino del distrito

PERFIL:
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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

vea incrementar su percepción de inseguridad y por ello exija una


mejora en los sistemas de prevención y alerta frente a posibles
actos delincuenciales.

B. INCIDENCIA DELICTIVA CONSTANTE


Según estadísticas elaboradas en base a las intervenciones que han
realizado los miembros del serenazgo de La Molina, podemos
observar que el año 2011, los robos a domicilio, conjuntamente
con el robo de autopartes, han sido las principales modalidades
delictivas que ha sufrido el distrito.

Como se aprecia en el tabla N° 4, la incidencia delictiva aún sigue


siendo latente con 910 incidencias en el año 2011.

TABLA Nº 4
INCIDENCIA DELICTIVA POR ZONAS Y SECTOR AÑO 2011

SECTOR INCIDENCIAS SUBTOTAL TOTAL

SECTOR 01 101
SECTOR 02 51
ZONA 1 SECTOR 03 104 495
SECTOR 04 126
SECTOR 05 113
SECTOR 11 49
SECTOR 12 130
ZONA 2 287 910
SECTOR 13 81
SECTOR 14 27
SECTOR 06 19
ZONA 3 SECTOR 07 24 78
SECTOR 10 35
SECTOR 08 28
ZONA 4 50
SECTOR 09 22

D. CONTINUA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA


POBLACIÓN
Los vecinos del distrito de la Molina señalan que existen zonas de
residencia seguras y no seguras. La percepción de condición de
inseguridad obedece a la preocupación de los pobladores con
respecto a puntos críticos y de influencia delictiva, mostrándose su
percepción en los siguientes indicadores de la ONG Ciudadanos al
Día.

PERFIL:
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LA MOLINA
28
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 1
COBERTURA DE SERENAZGO
(Número de personas por cada sereno)

FUENTE: Reporte de la Molina - El


PERFIL: CAD Electoral, 2010
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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 2
ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD
(Número de personas por cada organización de seguridad vecinal y
comunal)

FUENTE: Reporte de la Molina - El


CAD Electoral, 2010
PERFIL:
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 3
RANKIN CAD SEGURIDAD
(Índice de percepción de seguridad en el distrito (0=muy inseguro y
500=muy seguro))

FUENTE: Reporte de la Molina - El


CAD Electoral, 2010
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 4
LABOR DE SERENAZGO
(% de personas que califica de muy buena o buena la labor de
serenazgo)

FUENTE: Reporte de la Molina - El CAD


Electoral, 2010
PERFIL:
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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 5
LABOR DE LA POLICÍA
(% de personas que califica de muy buena o buena la labor de la
policía)

FUENTE: Reporte de la Molina - El CAD


Electoral, 2010
PERFIL:
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LA MOLINA
33
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

2.1.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


El presente proyecto tiene como antecedente una importante secuencia de
acciones encaminadas a mitigar el problema identificado, a través de
diferentes iniciativas técnicas y administrativas, pero debido a la inversión
requerida hasta la fecha no ha sido posible darle una adecuada solución,
por cuanto muchos de ellos apuntaban a ser soluciones mediáticas.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


Previo a la elaboración del árbol de problemas es necesario realizar una
relación de ideas que permita vislumbrar todas las posibles causas del
problema, estas no necesariamente se encuentran en un orden de
importancia o prioridad, dentro de estas ideas se pueden señalar las
siguientes:

x Falta de capacitación del servicio de serenazgo


x Limitaciones en la labor de prevención de la delincuencia en el
distrito.
x Limitado control de los puntos de escape frente a incidencias
delictivas dentro del distrito.
x Lugares de potencial riesgo contra la seguridad vecinal.
x Inadecuado lugar de monitoreo
x Insuficientes operadores de cámaras de video vigilancia
x Insuficientes PCs para monitoreo de cámaras
x Falta de apoyo en la labor de la prevención.
x Limitado sistema de transmisión inalámbrica
x Poca capacidad de actuales cámaras de video vigilancia
x Limitado número de cámaras de video vigilancia
x Desarrollo de la actividad delincuencial de forma estacionaria y no
estacionaria.
x Presencia de zonas vulnerables por la delincuencia (pandillaje).

Del anterior listado se muestra una primera aproximación a la


problemática actual de las limitaciones en la seguridad ciudadana en el
distrito de la Molina.

Así el problema central que el Proyecto pretende solucionar se refiere a la


“Limitada eficiencia de respuesta del sistema de vigilancia de
seguridad ciudadana”, el problema es validado a través del diagnóstico

PERFIL:
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LA MOLINA
34
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

de la situación actual del ámbito de intervención la cual describe y explica


en gran parte la condición y estado de la realidad.

A. CAUSAS DEL PROBLEMA


De conformidad con el diagnóstico y la lluvia de ideas se desprende el
problema central, del cual se pueden destacar las causas que
contribuyen a incrementar y agudizar las limitaciones en el servicio de
seguridad en el distrito:

Causas directas:
x Limitada cobertura del sistema de video vigilancia a distancia
x Débil sistema de transmisión entre las cámaras y la central de
monitoreo
x Limitada adiestramiento de serenos frente a incidencias delictivas

Causas indirectas:
x Insuficientes cámaras de vídeo vigilancia

B. EFECTOS DEL PROBLEMA


Con el objetivo de identificar los efectos del problema central se ha
realizado una reflexión sobre las consecuencias que se pueden
desprender si el problema no presenta una solución, de esta manera
presentamos los siguientes efectos:

Efectos directos:
x Vulnerabilidad ante nuevas modalidades delictivas.
x Incremento de actividades delictivas.
x Incremento de gasto público.
x Deterioro de la imagen distrital aunada a una desvalorización de
predios

Efectos indirectos:
x Pérdidas económicas en la rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito.

EFECTO FINAL
”Bajos niveles de seguridad ciudadana” todos los anteriores
efectos sumados contribuyen a incrementar las limitaciones en la
seguridad ciudadana en el distrito de la Molina.

PERFIL:
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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

La síntesis de la identificación del problema principal del proyecto,


relacionado con sus causas y efectos se muestra en árbol de
problemas. Gráfico N° 6.

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36
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 6
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Bajos niveles de seguridad ciudadana

Perdidas económicas en la
rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito

Deterioro de la imagen
Vulnerabilidad ante Incremento de Incremento de gasto distrital aunada a una
nuevas modalidades actividades delictivas público desvalorización de
delictivas
predios

Limitada eficiencia st del sistem


a de respuesta tem
sistema
ma de vigilancia de
seguridad ciudadana
na

Débil sistema de
Limitada cobertura del Limitada adiestramiento
transmisión entre las
sistema de video de serenos frente a
cámaras y la central de
vigilancia a distancia incidencias delictivas
monitoreo

Insuficientes cámaras
de vídeo vigilancia

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37
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO


El objetivo de desarrollo o fin del Proyecto es el logro de altos niveles de
seguridad ciudadana..

El objetivo principal o propósito del Proyecto es el ”incremento de la


eficiencia de respuesta del sistema de vigilancia de seguridad ciudadana”.

A. MEDIOS DEL OBJETIVO


De conformidad con la estructuración del árbol de problemas donde se
presentan las causas del problema principal como una situación
negativa, explicando las razones del porque se presenta dicho
problema, en este escenario vamos a trasladar dicha información a un
escenario positivo en el que va a tomar el papel de medios de solución
que van a contribuir a que se cumpla un objetivo central.

Medios directos:
x Adecuada cobertura del sistema de video vigilancia a distancia.
x Óptimo sistema de transmisión entre las cámaras y la central de
monitoreo.
x Adecuado adiestramiento de serenos frente a incidencias
delictivas.

Medios indirectos:
x Óptimas cámaras de vídeo vigilancia

B. FINES DEL OBJETIVO


Con el propósito de identificar los fines del objetivo central se ha
realizado una reflexión sobre los resultados que se pueden desprender
si el objetivo se llega a concretar, de esta manera presentamos los
siguientes fines:

Fines directos:
x Firmeza ante nuevas modalidades delictivas
x Reducción de actividades delictivas
x Reducción del gasto público
x Mejora de la imagen distrital aunada a una valorización de predios

Fines indirectos:
x Incrementos económicos en la rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito.

PERFIL:
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LA MOLINA
38
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

FIN ÚLTIMO
Todos los anteriores fines sumados contribuirán a la concretización del
fin último de tener “altos niveles de seguridad ciudadana”.

GRÁFICO Nº 7
ESCENARIO PROBLEMA Y OBJETIVO

PERFIL:
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 8
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Altos niveles de seguridad ciudadana

Incrementos económicos en la
rentabilidad de empresarios y
propietarios del distrito

Mejora de la imagen
Firmeza ante nuevas Reducción de Reducción del gasto
distrital aunada a una
modalidades delictivas actividades delictivas público
valorización de predios

Incremento de la
a eficiencia
fficiencia de respuesta
s del
el sis
sistema
st de vigilancia
de seguridad ciudadana
na

Óptimo sistema de Adecuado


Adecuada cobertura del
transmisión entre las adiestramiento de
sistema de video
cámaras y la central de serenos frente a
vigilancia a distancia
monitoreo incidencias delictivas

Óptimas cámaras de
vídeo vigilancia

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AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
40
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


El primer paso para poder determinar las alternativas de solución de
nuestro problema, a partir de nuestro árbol de objetivos, es distinguir los
medios que contribuirán al logro de nuestro objetivo y así poder llegar a la
consolidación de nuestro fin último, en este sentido se visualizan los
medios disponibles que se obtienen del árbol de objetivos.

A. RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


Una vez que se han analizado los medios del objetivo central y
considerando que la implementación del proyecto se llevará a cabo en
un ámbito específico, donde se mejore la efectividad del cuerpo de
serenazgo, se considerarán cuatro medios fundamentales de carácter
imprescindible para el logro del objetivo o propósito central del
proyecto. (Gráfico N° 9)

PERFIL:
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LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 9
DETERMINACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Incremento de la
a eficiencia
fficiencia de respuesta del
el sistema
sisst de vigilancia
de seguridad ciudadana
na

Óptimo sistema de Adecuado


Adecuada cobertura del
transmisión entre las adiestramiento de
sistema de video
cámaras y la central de serenos frente a
vigilancia a distancia
monitoreo incidencias delictivas

Óptimas cámaras de
vídeo vigilancia

Imprescindible Imprescindible Imprescindible


Medio
M di FFundamental
d t l 1 Medio
M di FFundamental
d t l 2 Medio
M di FFundamental
d t l3

Implementación de Implementación de Capacitación y


cámaras de video sistema de adiestramiento de
vigilancia interconexión serenos

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

B. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Después de haber realizado una priorización de los posibles medios de
solución, se procede a determinar las posibles acciones a desarrollar en
cada medio seleccionado.

De forma similar a la priorización y estructuración de medios de


solución se procede en el caso de las acciones, analizando primero la
pertinencia y luego relacionando las acciones con el objetivo de
determinar si estas poseen la característica de ser mutuamente
excluyentes, fundamentalmente independientes o fundamentalmente
complementarios; de nuestro análisis concluimos que estas acciones
tienen la característica de ser mutuamente excluyentes en algunas
actividades, lo que dará la posibilidad de tener más de una alternativa
de solución, pero con respeto a las otras acciones estas son
fundamentalmente complementarias por lo que resultará más
conveniente llevarlas a cabo conjuntamente no solo porque se lograrán
mejores resultados sino también porque se ahorrarán costos, pero para
confirmar una óptima alternativa, se realizará un análisis social en un
capitulo posterior.

En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas


al medio fundamental imprescindible:

PERFIL:
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LA MOLINA
43
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 10
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Imprescindible Imprescindible Imprescindible


Medio F
Fundamental
ndamental 1 Medio F
Fundamental
ndamental 2 Medio F
Fundamental
ndamental 3

Implementación de Implementación de Capacitación y


cámaras de video sistema de adiestramiento de
vigilancia interconexión serenos

IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E ADIESTRAMIENTO EN
INTERCONEXION
INSTALACION DE
ENTRE CAMARAS Y EL MANEJO DE
CAMARAS DE VIDEO
CENTRAL DE SISTAMAS DE VIDEO
VIGILANCIA
MONITOREO POR VIGILANCIA
FIBRA OPTICA AEREA

IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS Y
CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes
MONITOREO POR
FIBRA OPTICA Acciones complementarias
SUBTERRANEA

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
44
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

C. DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


Después de haber realizado una priorización y análisis de las posibles
acciones a desarrollar en el medio fundamental se procede a plantear
todas las posibles soluciones que permitan la solución del problema, así
tendremos:

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1: Se considera: (GRAFICO N° 11)

9 Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia


9 Implementación de sistema de interconexión entre cámaras y
central de monitoreo por fibra óptica aérea
9 Capacitación y adiestramiento en el manejo de sistemas de video
vigilancia

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2: Se considera: (GRAFICO N° 12)

9 Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia


9 Implementación de sistema de interconexión entre cámaras y
central de monitoreo por fibra óptica subterránea
9 Capacitación y adiestramiento en el manejo de sistemas de video
vigilancia

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
45
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 11
PLANTEAMIENTO DE LA ALT ERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 1

Imprescindible Imprescindible Imprescindible


Medio F
Fundamental
ndamental 1 Medio F
Fundamental
ndamental 2 Medio F
Fundamental
ndamental 3

Implementación de Implementación de Capacitación y


cámaras de video sistema de adiestramiento de
vigilancia interconexión serenos

IMPLEMENTACION
DE SISTEMA DE
CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E INTERCONEXION
ADIESTRAMIENTO
INSTALACION DE ENTRE CAMARAS
EN EL MANEJO DE
CAMARAS DE Y CENTRAL DE
SISTAMAS DE
VIDEO VIGILANCIA MONITOREO POR
VIDEO VIGILANCIA
FIBRA OPTICA
AEREA

IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE
ALTERNATIVA N° 1
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS Y
CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes
MONITOREO POR
FIBRA OPTICA Acciones complementarias
SUBTERRANEA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
46
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

GRÁFICO Nº 12
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 2

Imprescindible Imprescindible Imprescindible


Medio F
Fundamental
ndamental 1 Medio F
Fundamental
ndamental 2 Medio Fundamental
F ndamental 3

Implementación de Implementación de Capacitación y


cámaras de video sistema de adiestramiento de
vigilancia interconexión serenos

IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y
ADQUISICIÓN E
INTERCONEXION ADIESTRAMIENTO
INSTALACION DE
ENTRE CAMARAS Y EN EL MANEJO DE
CAMARAS DE CENTRAL DE SISTAMAS DE
VIDEO VIGILANCIA MONITOREO POR VIDEO VIGILANCIA
FIBRA OPTICA AEREA

IMPLEMENTACION
DE SISTEMA DE
ALTERNATIVA N° 2
INTERCONEXION
ENTRE CAMARAS
Y CENTRAL DE Acciones mutuamente excluyentes

MONITOREO POR
Acciones complementarias
FIBRA OPTICA
SUBTERRANEA
PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
47
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
48
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA


Para un análisis correcto de la demanda, es necesario contemplar que el
presente proyecto busca la solución a un problema fundamental vinculado
a la limitada eficiencia de respuesta del sistema de vigilancia de seguridad,
de ahí que en función a la necesidad de solucionar este grave problema, la
demanda del proyecto se expresa por la cantidad óptima de cámaras para
vigilar todo el distrito de la Molina.

Así se ha considerado en un trabajo conjunto de la Gerencia de


Tecnologías de Información y de las Comunicaciones y la Gerencia de
Seguridad Ciudadana que la ubicación estratégica de las cámaras se
debiera tomar en cuenta las estadísticas de hechos delincuenciales,
respecto a los últimos años, así como vías de ingreso y salida de los
delincuentes, la ubicación de altura apropiada en edificios, postes, lugares
estratégicos y referenciales del distrito de la Molina.

TABLA Nº 5
DEMANDA DEL PROYECTO
DEMANDA DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE
CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE
162
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES (*)
TOTAL 162
(*) Las incidencias delictivas consideradas fueron:
• Delincuencia urbana
• Concentración de Ambulantes
• Congestión de Tránsito
• Contaminación Ambiental y ruidos molestos.
• Mendicidad y recicladores
• Consumo de Licor y Droga

3.1.1. POBLACION DE REFERENCIA


La población referencial para el presente proyecto, está conformada
por la población beneficiaria del proyecto del Distrito de la Molina,
que para el año del 2012 alcanza una población de 132,498.00
habitantes.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
49
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Para la proyección de la población de referencia de los próximos diez


(10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de
3.83%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.

Para el cálculo de la tasa de crecimiento intercensal de la población


del distrito de la Molina se ha partido de la fórmula del crecimiento
relativo anual promedio del período. Cuya fórmula usada por el INEI
es:

§ Nt ·
r ¨t  1¸ X 100
¨ N ¸
© 0 ¹
Dónde:

r = Tasa de crecimiento promedio anual


t = tiempo en años
Nt = Población final
N0 = Población inicial

TABLA Nº 6
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
INCREMENTO
AÑOS POBLACION INTERCENSAL (PROMEDIO
INTERCENSAL
ANUAL)

1,972 5,951

1,981 14,659 8,708 10.54

1,993 78,235 63,576 14.98

2,007 132,498 54,263 3.83

La proyección de la población de referencia para el horizonte de vida


del proyecto se ha estimado considerando la formula y variables
siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Dónde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
50
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Po = Población en el “año base” (conocida)


r = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “t”

TABLA Nº 7
POBLACION DE REFERENCIA
PROYECCION DE
AÑOS
HABITANTES

0 132,498

1 137,573

2 142,842

3 148,313

4 153,993

5 159,891

6 166,015

7 172,373

8 178,975

9 185,830

10 192,947

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA


La oferta actual del proyecto se expresa como el número actual de cámaras
instaladas en el distrito, tomando como referencia su radio de visualización,
a partir de su ubicación en cada uno de los sectores del distrito.

Así tenemos que la oferta actual es de 7 video cámaras instaladas en todo el


distrito, de las cuales sólo dos se encuentran operativas, por lo que la oferta
del proyecto estaría compuesta por solo 2 cámaras.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
51
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

TABLA Nº 8
OFERTA DEL PROYECTO
OFERTA DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE
CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE INCIDENCIAS
2
DELINCUENCIALES
TOTAL 2

3.2.1. OFERTA OPTIMIZADA DEL PROYECTO


Considerando que la oferta optimizada es aquella de la que se puede
disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actuales, luego de
realizadas ciertas mejoras, se puede considerar la repotenciación de las
cinco cámaras descompuestas con lo que la oferta optimizada sería de 7
cámaras optimizadas, adicional a ello si consideramos tener en optima
operación las cámaras del proyecto en ejecución de 105 cámaras se estaría
cubriendo una oferta total de 112 cámaras.

TABLA Nº 9
OFERTA OPTIMIZADA DEL PROYECTO
OFERTA DE NUMERO
OFERTA DE
DE CAMARAS
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE TOTAL
(proyecto en
CAMARAS
ejecución)

POR ELEVADO NÚMERO DE


7 7
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES
N° DE CAMARAS PROY. EN
105 105
EJECUCION
TOTAL 7 0 112

3.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA


La diferencia de la oferta optimizada y la demanda, nos muestra un déficit
potencial de cámaras, las mismas que formarían parte del proyecto.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
52
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

TABLA Nº 10
BALANCE OFERTA – DEMANDA
DEMANDA DE OFERTA DE DEFICIT DE
CRITERIO DE VIGILANCIA A DISTANCIA NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE
CAMARAS CAMARAS CAMARAS
POR ELEVADO NÚMERO DE
162 112 50
INCIDENCIAS DELINCUENCIALES
TOTAL 162 112 50

3.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS


El proyecto de Ampliación del sistema de video vigilancia digital en el Distrito
de La Molina, consta de la implementación de cámaras ubicadas en puntos
fijos, compuesto por cincuenta (50) cámaras tipo IP DOMO PTZ de alta
velocidad montadas en 50 postes de concreto de 11 metros de alto con
sujetadores para su instalación y localizadas en cincuenta diferentes
ubicaciones (puntos) del Distrito de La Molina.

Los puntos han sido señalados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la


Municipalidad de La Molina en concordancia con las 105 establecidos; las
cámaras se comunicarán con el Centro de Control de Emergencias y
Seguridad Ciudadana, el cual se dará por medio de una red de fibra óptica y
los tramos de última milla será de tipo aéreo, con UTP Outdoor, toda la
infraestructura será propia de la municipalidad que permita conectividad
entre punto de cámara a nodo de concentración y nodo de concentración
hacia centro de monitoreo.

El sistema de video vigilancia deberá además contar con convertidores de


fibra óptica a Ethernet y Ethernet a fibra óptica. Cada Cámara además
deberá contar con sus respectivos accesorios de soporte para poste de
concreto, torre arriostrada, pared de ladrillo o concreto, según sea el caso,
así como fuentes de alimentación y deberán estar dentro de chasis anti
vandálico del tipo IP66.

Para la puesta e interconexión de dichas cámaras, se realizará un tendido de


cables de fribra óptica como el principal medio de transmisión de video, solo
en los tramos necesarios, se instalara cable UTP paralelo al cable de fibra
óptica, para el control del movimiento de las cámaras. Ambos cables se
instalaran vía aérea en todo el distrito. Este tendido será de uso exclusivo
para el sistema de video vigilancia, pudiendo la Municipalidad integrar a
futuro otros servicios como la interconexión del sistema de semaforización,

PERFIL:
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53
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

comunicaciones telefónicas propias del municipio, alarmas y otros servicios


de necesidad municipal.

Se precisa adquirir cámaras Domo PTZ 360°- Zoom 36x óptico 12x digital (50
unidades), los cuales serán los elementos de captura de imágenes en tiempo
real de los lugares indicados. Tales cámaras IP transmitirán por una red de
fibra óptica y UTP Outdoor, las imágenes de vídeo en formato digital (H.264,
MPEG4 y MJPEG) hacia el centro de control, donde se encontrará alojado el
sistema de grabación (NVR). El protocolo de comunicaciones que emplea
cada cámara IP Domo PTZ 360° para el transporte del vídeo digital, será el
estándar TCP/IP. Además deberán contar las cámaras con audio bi-
direccional, para que en cada ubicación de cámara, se acoplen a los
megáfonos.

Las cámaras domos PTZ 360°, además de usarse para visualización


convencional, serán útiles para hacer seguimientos, reconocimientos e
identificación detallada del objeto o persona que se encuentre dentro del
ámbito de cobertura de la cámara.

Estas 50 cámaras de video vigilancia, estarán interconectadas a las 15


estaciones de monitoreo y permitirán a los operadores de Video Vigilancia IP,
tener fácil manejo, visualización y control; la visualización de las imágenes,
en cada una de las estaciones se realizara a través de los monitores de
Pantalla Plana de tecnología Wide TFT - LCD de 22” de alta resolución y el
control de cámaras por los teclados/Joysticks instalados en cada Estación de
Monitoreo designada.

El Sistema de Grabación IP – NVR, proyectado procesara las 50 nuevas


cámaras Domos IP de forma simultánea y a su vez direccionará el
almacenamiento en discos duros por 30 días de grabación.

La intervención a llevarse a cabo presenta dos alternativas:

3.4.1. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA N° 1

EXPEDIENTE TECNICO
Consiste en la elaboración del documento que contiene los
aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes
actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se
requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

A. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


VIDEO VIGILANCIA
Se considera la adquisición de 50 cámaras con las siguientes
características:

9 Cámaras Domos NTSC PTZ, zoom óptico 40x de 600TV


líneas, IP66
9 Soporte para cámara DOMO IP PTZ
9 Gabinete Policarbonato o Fibra de Vidrio certificación IP-
66
9 Convertidor FO/Cu x 1 (Tx)
9 Convertidor FO/Cu multiplexores (Tx)
9 Accesorios y Ferretería para gabinete (jgo)

B. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN


ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR
FIBRA ÓPTICA AÉREA
La conectividad de las cámaras IP será establecida mediante
enlaces de fibra óptica, el tipo de fibra elegida es del tipo
monomodo, que sólo se propaga un modo de luz. Se logra
reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño
(8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de
propagación, su transmisión es en línea recta. Su distancia va

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
55
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

desde 1.3 km a 100 km máximo y usa centro con cañón láser


de alta intensidad. A diferencia de las fibras multimodo, las
fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y
transmitir elevadas tasas de bit. Se garantiza un throughtput
constante y efectivo necesario para soportar una señal
eficiente y de calidad de las cámaras de Video IP. La red de
fibra estará conformada por 105 estaciones finales, (ubicación
de cámaras), 32 nodos de concentración y un nodo central
(centro de control).

Los enlaces de última milla cercanas a el backbone de fibra, se


utilizara cable FTP, para las distancias más cortas. Estos
empalmes contaran con convertidores de Fibra a Ethernet y
Ethernet a Fibra.

A su vez el sistema está administrado por switches capa 3


administrables y un switch central con puertos gigabyte, estos
equipos estarán alojados en un gabinetes de 42 RU, con
sistemas de contingencia y de respaldo.

La red de fibra óptica será montada por vía aérea, elevadas


por postes de cemento el cual está presupuestado en este
proyecto, esta red contara con varias fusiones, desde donde
se alojaran un número de cámaras y estas llegaran hasta el
centro de control, con la posibilidad de visualizar el número de
cámaras deseada desde cualquier módulo de seguridad
ciudadana, estos modulo deberán estar preparados para que
visualicen como también tener los permisos necesarios, para
esta función.

Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última
milla será de tipo aéreo, con UTP Outdoor como
infraestructura propia de la Municipalidad de La Molina
que permita conectividad entre punto de cámara a nodo
de concentración y nodo de concentración hacia centro de
monitoreo, permitirá además un crecimiento en los
servicios que brinda la municipalidad a los vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
56
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11
metros de concreto con sujetadores para la instalación de
cámaras.
9 Adquisición e instalación de 120 postes de concreto de 8
metros en pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y
combustible).

C. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO


DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
Este componente consiste en la capacitación del personal de
serenazgo en una diversidad de cursos que permitirá al sereno
elevar su nivel motriz, emocional y sicológico en el manejo de
cámaras de video vigilancia:
x Instrucción al personal (Funciones, fines y alcances).
x Instrucción normativa en seguridad ciudadana
x Instrucción en actos tácticos en puntos críticos y
vulnerables
x Manejo de cámaras en situación de emergencias
x Reportes de emergencias

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
57
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

3.4.2. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA N° 2

EXPEDIENTE TECNICO
Consiste en la elaboración del documento que contiene los
aspectos técnicos constructivos, indicando al detalle las diferentes
actividades, con sus respectivos costos parciales y totales, que se
requieren para lograr el objetivo o meta del proyecto.

A. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


VIDEO VIGILANCIA
La alternativa N° 2 es similar a la primera alternativa
considerando la adquisición de 50 cámaras con las siguientes
características:

9 Cámaras Domos NTSC PTZ, zoom óptico 40x de 600TV


líneas, IP66
9 Soporte para cámara DOMO IP PTZ
9 Gabinete Policarbonato o Fibra de Vidrio certificación IP-
66
9 Convertidor FO/Cu x 1 (Tx)
9 Convertidor FO/Cu multiplexores (Tx)
9 Accesorios y Ferretería para gabinete (jgo)

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
58
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

B. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN


ENTRE CÁMARAS POR FIBRA ÓPTICA SUBTERRÁNEA.
La alternativa N° 2 considera la instalación de las cámaras de
video vigilancia por el mismo sistema de fibra óptica pero
considerando que su instalación se llevará a cabo de forma
subterránea.

Medio de Transporte
9 Conectividad mediante fibra óptica y tramos de última
milla será de tipo subterréneo, con UTP Outdoor
como infraestructura propia de la Municipalidad de La
Molina que permita conectividad entre punto de cámara
a nodo de concentración y nodo de concentración hacia
centro de monitoreo, permitirá además un crecimiento
en los servicios que brinda la municipalidad a los
vecinos.
9 Componentes Activos: Fuentes, Ups, y swichtes.

Obras Civiles
9 Adquisición e instalación de 50 postes de concreto de 11
metros de concreto con sujetadores para la instalación
de cámaras.
9 Canalización de vías bajo pista de concreto asfalto con
sujetadores para la instalación de gabinetes y otros.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
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MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

C. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO


DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
Este componente consiste en la capacitación del personal de
serenazgo en una diversidad de cursos que permitirá al sereno
elevar su nivel cultural, emocional y sicológico como:
x Instrucción al personal (Funciones, fines y alcances).
x Instrucción normativa en seguridad ciudadana
x Instrucción en actos tácticos en puntos críticos y
vulnerables
x Manejo de cámaras en situación de emergencias
x Reportes de emergencias

3.4.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

A. UBICACIÓN GENERAL
El proyecto se enmarcará en la siguiente jurisdicción:

PAÍS : Perú

DEPARTAMENTO : Lima

PROVINCIA : Lima

DISTRITO : La Molina

La ubicación general de la intervención se presenta en los planos


adjuntos en Anexos.

B. UBICACIÓN ESPECÍFICA
Para la ubicación geográfica de las 50 cámaras de vídeo vigilancia
se ha tenido en cuenta para el nivel de prioridad en su instalación,
las estadísticas de hechos delincuenciales, respecto al último año,
vías de ingreso y salida de los delincuentes, lugares estratégicos y
referenciales de nuestro distrito y las 105 cámaras con ubicación
ya establecida.

Los tipos de incidencia delictiva considerados para la ubicación de


las cámaras fueron:

• Delincuencia urbana
• Congestión de Tránsito

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
60
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

• Contaminación Ambiental y ruidos molestos.


• Consumo de Licor y Droga

Así la ubicación específica de las 50 cámaras domo para el


presente proyecto se establece por nivel de prioridad, y será el
siguiente:

UBICACIÓN DE CAMARAS - PRIMERA PRIORIDAD

NRO UBICACIÓN ZONA SECTOR


CAMARA Nº 01 Av. Javier Prado - Av. Las Palmeras 1

CAMARA Nº 02 Ca. Tiamos - Av. Javier Prado 1

CAMARA Nº 03 Ca. Ceibos - Jr. Las Camelias 1

CAMARA Nº 04 Pque. Filipinas 1

CAMARA Nº 05 Psje. Los Nisperos 2

CAMARA Nº 06 Av. Separadora Industrial - Av. Los Frutales 2

CAMARA Nº 07 Cruce Av. Los Constructores - Av. Los Ingenieros 3


1
CAMARA Nº 08 Av. Separadora Industrial - Jr. Los Forestales 3

CAMARA Nº 09 Av. Javier Prado - Av. Los Ingenieros 3

CAMARA Nº 10 Nevado Huascaran (Aprovisa) 4

CAMARA Nº 11 Av. La Fontana - Av. Flora Tristan (Pque. Caceres) 4

CAMARA Nº 12 Ca. Francisco de Orellana (parque de la amistad) 5

CAMARA Nº 13 Ca. Jose Ingenieros - Jr. Javier Heraud 5

CAMARA Nº 14 Av. Separadora Industrial - Av. Huarochiri 5

CAMARA Nº 15 Av. Raul Ferrero - Tomatillo 11

CAMARA Nº 16 Par 10 11

CAMARA Nº 17 Ca. Talavera de la Reyna - Ca. Pongo de Manseriche 11

CAMARA Nº 18 Av. Las Lomas de la Molina Vieja - Ca. La Española 11

CAMARA Nº 19 Prolongacion los Fresnos - Rio Grande (pque. Ecologico) 12


2
CAMARA Nº 20 Av. Los Fresnos - Jr. Chan Chan 12

CAMARA Nº 21 Av. Los Condores - Av. El Corregidor (Par 7) 12

CAMARA Nº 22 Av. Corregidor - Av. Los Fresnos 12

CAMARA Nº 23 Av. El Corregidors - Ca. Rio Elba 12

CAMARA Nº 24 Av. Raul Ferrero - Av. El Corregidor (par 5) 13

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
61
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

CAMARA Nº 25 Av. Elias Aparicio - Montebello 6

CAMARA Nº 26 Alam. Leon Barandiaran (ingreso a la Planicie) 3 7

CAMARA Nº 27 Av. Del Parque - Ca. Arboleda de la Planicie 7

CAMARA Nº 28 Av . La Molina - Ca. Los Sauces (Limite pachacamac) 9

CAMARA Nº 29 Jr. Madreselvas - ingreso a 4ta Etapa) 4 9

CAMARA Nº 30 3ra Entrada Musa - Frente a Deposito Municipal) 9

UBICACIÓN DE CAMARAS - SEGUNDA PRIORIDAD

NRO UBICACIÓN ZONA SECTOR


CAMARA Nº 31 Pque. Paul Harris 1

CAMARA Nº 32 Av. Melgarejo - Ca. Managua 1 4

CAMARA Nº 33 Av. Los Constructores - Jr. Cueto Fernandini 5

CAMARA Nº 34 Ca. Teruel (parque) 11

CAMARA Nº 35 Ca. Vegas del condado - Ca. San Jose de los olleros 11

CAMARA Nº 36 Ca. Prol. Los Condores - entrada a los Pinos 11


2
CAMARA Nº 37 Av. El Corregidor - Ca Los Mochicas 12

CAMARA Nº 38 Jr. Chan Chan - Jr. Los Cisnes 12

CAMARA Nº 39 Av. Raul Ferrero - Jr. Los Sauces 14

CAMARA Nº 40 Av. La Molina - Ca. La Punta 9


4
CAMARA Nº 41 Jr. La Punta - Av. De los Andes (Huertos) 9

UBICACIÓN DE CAMARAS - TERCERA PRIORIDAD


NRO UBICACIÓN ZONA SECTOR
CAMARA Nº 42 Av. Flora Tristan - Javier Prado (Par 1) 1 5

CAMARA Nº 43 Av. Los Fresnos - Jr. Viña alta 11

CAMARA Nº 44 Ca. Los Proceres - Pj. Las Americas 2 11

CAMARA Nº 45 Ca. Las Palmas - Ca. Costa del sol 12

PERFIL:
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62
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

UBICACIÓN DE CAMARAS - CUARTA PRIORIDAD

NRO UBICACIÓN ZONA SECTOR


CAMARA Nº 46 Jr. Bucare - Jr. Las Camelias 1
1
CAMARA Nº 47 Ca. Garcia Calderon - Jr. Manuel Scorza 4

CAMARA Nº 48 Lineas de Nazca y Kuelap (pque 17) 12


2
CAMARA Nº 49 Av. Los Condores - Jr. El Prado 13

CAMARA Nº 50 Los Enebros (Mz k2 -subida al Tanque de Musa) 4 9

La ubicación específica de la intervención se presenta en los


planos adjuntos.

3.5. COSTOS

3.5.1 COSTOS SIN PROYECTO


Considerando la situación actual del sistema de vigilancia los costos
a considerarse serán los directamente vinculados a las cámaras y no
al sistema de monitoreo que fueron incluidos en un proyecto
anterior que definía la construcción de la central de monitoreo. Así
solo se tendrá como costos de operación a la energía eléctrica:

TABLA Nº 11
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO

TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO

Costos de Servicios
600.00 7,200.00
x Mes (Luz)

TOTAL 7,200.00

Los costos de mantenimiento directamente relacionados con las


cámaras de video vigilancia es cero.

PERFIL:
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LA MOLINA
63
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

3.5.2 COSTOS CON PROYECTO

A. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA 1:

A.1. Costos de Inversión a Precios de Mercado.


La ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en su
primera alternativa de solución a precios de mercado considera
como costo de inversión S/. 2,317,320.46 nuevos soles. El
detalle del presupuesto se encuentra en anexos.

TABLA Nº 12
COSTOS DE LA ALTERNATIVA N° 1

Descripción Costo

A. SUPERVISION 35,000.00

B. EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO


822,246.80
VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN


ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR FIBRA 774,572.00
ÓPTICA AÉREA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE


3,690.00
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

COSTO DIRECTO 1,600,508.80

GASTOS GENERALES 10% 160,050.88

UTILIDAD 10% 160,050.88

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD 1,920,610.56

IGV 18% 345,709.90

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD + IGV 2,266,320.46

COSTO TOTAL DE INVERSION 2,317,320.46

PERFIL:
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A.2. Costos de operación y mantenimiento a precios de


mercado.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad operativa del sistema de video vigilancia.

TABLA Nº 13
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1
A PRECIOS DE MERCADO

TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO

Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00
x Mes (Luz)

TOTAL 120,000.00

TABLA Nº 14
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 1 A PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO ANUAL CANTIDAD TOTAL

Mantenimiento de RED DE FIDRA, 1 15,000.00

Mantenimiento de Cámaras y Accesorios 50 50,000.00

Mantenimiento de Equipos de Comunicación


1 20,000.00
(Servidores, Estación Base, Conectividad, etc.)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 85,000.00

B. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 2:

B.1. Costos de inversión a precios de mercado.


La ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en su
segunda alternativa de solución a precios de mercado considera
como costo de inversión S/. 9,055,357.35 nuevos soles. El
detalle del presupuesto se encuentra en anexos.

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TABLA Nº 15
COSTOS DE LA ALTERNATIVA N° 2

Descripción Costo

A. SUPERVISION 35,000.00

B. EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO


822,246.80
VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN


ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR FIBRA 5,533,072.63
ÓPTICA SUBTERRANEA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE


3,690.00
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

COSTO DIRECTO 6,359,009.43

GASTOS GENERALES 10% 635,900.94

UTILIDAD 10% 635,900.94

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD 7,630,811.31

IGV 18% 1,373,546.04

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD + IGV 9,004,357.35

COSTO TOTAL DE INVERSION 9,055,357.35

B.2. Costos de operación y mantenimiento a precios de


mercado.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad operativa del sistema de video vigilancia.

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TABLA Nº 16
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2
A PRECIOS DE MERCADO

TOTAL ANUAL
COSTO
ITEM A PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO

Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00
x Mes (Luz)

TOTAL 120,000.00

TABLA Nº 17
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 2 A PRECIOS DE MERCADO

MANTENIMIENTO ANUAL CANTIDAD TOTAL

Mantenimiento de RED DE FIDRA, 1 15,000.00

Mantenimiento de Cámaras y Accesorios 50 50,000.00

Mantenimiento de Equipos de Comunicación


1 20,000.00
(Servidores, Estación Base, Conectividad, etc.)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 85,000.00

3.5.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES


Para fines de evaluación, se requiere que los bienes, servicios y
recursos productivos se valoren a precios sociales, es decir, al
costo que tienen para la sociedad como un todo y no al costo que
percibe cada ente particular (costo privado o de mercado).

Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se
conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no
deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden
sólo a nivel de transferencias.

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Para fines prácticos los precios de mercado son corregidos a


precios sombra, de acuerdo a factores de corrección, tal como se
indica a continuación.

Factores de corrección

Los factores de corrección usados en el presente proyecto son:


x Insumo de origen nacional 0.84
x Mano de obra calificada 0.90

A. COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

TABLA Nº 18
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL


COSTO FACTOR DE
ITEM A PRECIOS DE A PRECIOS
UNITARIO CORRECCION
MERCADO SOCIALES

Costos de Servicios
600.00 7,200.00 0.84 6,048.00
x Mes (Luz)

TOTAL 7,200.00 6,048.00

A. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 1:
A.1. Costos de Inversión a Precios Sociales
La ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en su
primera alternativa de solución a precios sociales considera como
costo de inversión S/. 1,659,212.87 nuevos soles.

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TABLA Nº 19
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA N° 1
COSTO A COSTO A
FACTOR DE
Descripción PRECIOS DE PRECIOS DE
CORRECCION
MERCADO SOCIALES

A. SUPERVISION 35,000.00 0.90 31,500.00

B. EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 0.90 14,400.00

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


822,246.80 0.84 690,687.31
VIDEO VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 774,572.00 0.84 650,640.48
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
3,690.00 0.84 3,099.60
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

COSTO DIRECTO 1,600,508.80 1,344,427.39

GASTOS GENERALES 10% 160,050.88 134,442.74

UTILIDAD 10% 160,050.88 134,442.74

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD 1,920,610.56 1,613,312.87

IGV 18% 345,709.90

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD + IGV 2,266,320.46

COSTO TOTAL DE INVERSION 2,317,320.46 1,659,212.87

A.2. Costos de operación y mantenimiento a precios


sociales.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad operativa del sistema de video vigilancia.

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TABLA Nº 20
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 1
A PRECIOS SOCIALES

TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL


COSTO FACTOR DE
ITEM A PRECIOS DE A PRECIOS
UNITARIO CORRECCION
MERCADO SOCIALES

Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00 0.84 100,800.00
x Mes (Luz)

TOTAL 120,000.00 100,800.00

TABLA Nº 21
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 1 A PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO ANUAL CANTIDAD TOTAL

Mantenimiento de RED DE FIDRA, 1 15,000.00

Mantenimiento de Cámaras y Accesorios 50 50,000.00

Mantenimiento de Equipos de Comunicación


1 20,000.00
(Servidores, Estación Base, Conectividad, etc.)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 85,000.00

FACTOR DE CORRECCION 0.84

TOTAL A PRECIOS SOCIALES 71,400.00

B. ANALISIS DE LA ALTERNATIVA N° 2:

B.1. Costos de inversión a precios sociales


La ampliación del sistema tecnológico de video vigilancia en su
segunda alternativa de solución a precios sociales considera
como costo de inversión S/. 6,455,781.50 nuevos soles.

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TABLA Nº 22
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA N° 2
COSTO A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS
Descripción
DE MERCADO CORRECCION DE SOCIALES

A. SUPERVISION 35,000.00 0.90 31,500.00

B. EXPEDIENTE TECNICO 16,000.00 0.90 14,400.00

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO


822,246.80 0.84 690,687.31
VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN


ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE MONITOREO POR FIBRA 5,533,072.63 0.84 4,647,781.01
ÓPTICA SUBTERRANEA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE


3,690.00 0.84 3,099.60
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

COSTO DIRECTO 6,359,009.43 5,341,567.92

GASTOS GENERALES 10% 635,900.94 534,156.79

UTILIDAD 10% 635,900.94 534,156.79

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD 7,630,811.31 6,409,881.50

IGV 18% 1,373,546.04

COSTO DIRECTO + GG + UTILIDAD + IGV 9,004,357.35

COSTO TOTAL DE INVERSION 9,055,357.35 6,455,781.50

B.2. Costos de operación y mantenimiento a precios


sociales.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad operativa del sistema de video vigilancia.

TABLA Nº 23
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA N° 2
A PRECIOS SOCIALES

TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL


COSTO FACTOR DE
ITEM A PRECIOS DE A PRECIOS
UNITARIO CORRECCION
MERCADO SOCIALES

Costos de Servicios
10,000.00 120,000.00 0.84 100,800.00
x Mes (Luz)

TOTAL 120,000.00 100,800.00

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TABLA Nº 24
COSTOS ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA
N° 2 A PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO ANUAL CANTIDAD TOTAL

Mantenimiento de RED DE FIDRA, 1 15,000.00

Mantenimiento de Cámaras y Accesorios 50 50,000.00

Mantenimiento de Equipos de Comunicación


1 20,000.00
(Servidores, Estación Base, Conectividad, etc.)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 85,000.00

FACTOR DE CORRECCION 0.84

TOTAL A PRECIOS SOCIALES 71,400.00

3.5.4. COSTOS INCREMENTALES


Los costos incrementales se determinan por la diferencia de los
costos con proyecto y los costos sin proyecto, los mismos que se
determinan a nivel de la evaluación del proyecto tanto para la
alternativa N° 1, Tabla N° 25 y la alternativa N° 2, Tabla N° 26.

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TABLA Nº 25
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N° 1 Y ALTERNATIVA N° 2 A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS 1 2 3 4 5 … 10

COSTOS CON PROYECTO 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 … 205,000.00

COSTO DE OPERACIÓN 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 … 120,000.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 … 85,000.00

COSTOS SIN PROYECTO 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 … 7,200.00

COSTO DE OPERACIÓN 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 … 7,200.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00

COSTOS INCREMENTALES A
197,800.00 197,800.00 197,800.00 197,800.00 197,800.00 … 197,800.00
PRECIOS DE MERCADO

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TABLA Nº 26
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA N° 1 Y ALTERNATIVA N° 2 A PRECIOS SOCIALES

AÑOS 1 2 3 4 5 … 10

COSTOS CON PROYECTO 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 … 172,200.00

COSTO DE OPERACIÓN 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 … 100,800.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 … 71,400.00

COSTOS SIN PROYECTO 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 … 6,048.00

COSTO DE OPERACIÓN 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 … 6,048.00

COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00

COSTOS INCREMENTALES A
166,152.00 166,152.00 166,152.00 166,152.00 166,152.00 … 166,152.00
PRECIOS SOCIALES

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3.6. BENEFICIOS

3.6.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO”


En la situación sin proyecto no se consideran beneficios de ningún
tipo dada las limitaciones operativas del servicio de video vigilancia
del serenazgo del distrito de la Molina.

3.6.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO”


Los principales beneficios que se esperan obtener con el Proyecto
no son fáciles de cuantificar o valorar, porque no se trata de un
proyecto productivo sino netamente de servicios, por la dotación
del bien al servicio de la población.

Considerando la principal naturaleza del proyecto, de ser


netamente social y que muchos de sus beneficios obtenidos por su
implementación no son fáciles de cuantificar o valorar, porque no
se trata de un proyecto productivo sino de servicios a continuación
resumimos los principales beneficios, efectos e impactos que van a
ser evidenciados, validadas y valorizadas durante el periodo de
ejecución del Proyecto:

x Mejor operatividad en el desarrollo de las actividades de los


serenos.
x Fortalecimiento del capital humano operativo
x Incentivo a un mejor desempeño laboral
x Mayor seguridad en el desarrollo de sus funciones
x Celeridad en el cumplimiento de sus funciones
x Eficiente prevención del delito
x Control de la seguridad vial.
x Óptimo control de zonas de escape y de riesgo en el distrito
x Mayor sensación de seguridad en el distrito.
x Reducción de la percepción de victimización
x Cambio de comportamiento, resolución pacífica de conflictos
personales
x Fortalecimiento de capital social de la comunidad, desarrollo
local.
x Capacidad de planificar políticas efectivas basadas en la
evidencia de una mejora en la confianza personal de los
ciudadanos

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3.7. EVALUACION
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su
medición implica cierto grado de dificultad, que no ameritan realizarse
para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

3.7.1 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD (CE)


Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

VACT
CE
número de personas beneficiad as

Dónde:

VACT = es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

A. CRITERIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN


9 Se determinó en diez años el horizonte de evaluación del
proyecto.
9 Para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de
descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a
precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de
corrección señalados en el Anexo SNIP – 10 Parámetros de
Evaluación contenida en la Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversión Pública.
9 La evaluación de cada alternativa se realizan a precios sociales
a fin de evitar las distorsiones del mercado.

B. DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADOS


Con el fin de mostrar la importancia y rentabilidad del proyecto se
utilizarán como indicadores:

9 Costo Efectividad (CE), El Análisis Costo – Efectividad


permite determinar qué alternativa de proyecto logra los
objetivos deseados al mínimo costo (es decir más
eficientemente). En general, existen tres formas de efectuar un

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análisis costo-efectividad, siendo las más usadas el costo


mínimo y el costo por beneficiario.

3.7.2 EVALUACION DE LA ALTERNATIVA Nº 1 y Nº 2


Como se puede apreciar en la Tabla N° 27 y N° 28, el indicador costo
efectividad se expresaran como:

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

Analizando la mejor alternativa optimizada para dar solución a nuestro


problema se encuentra de la evaluación que el ICE de la primera
alternativa 16.35 es menor a la de la segunda 45.62, por lo tanto se
torna como una alternativa óptima para la satisfacción de la demanda
insatisfecha en la zona.

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TABLA Nº 27
COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N° 1

SIN PROYECTO CON PROYECTO


Costo de Costo Población
Años Costo de Flujo descontado
operación y incremental beneficiada
operación y Inversiones
mantenimiento
mantenimiento
0 1,659,212.87 1,659,212.87 1,659,212.87

1 6,048.00 172,200.00 166,152.00 151,047.27 137,573

2 6,048.00 172,200.00 166,152.00 137,315.70 142,842

3 6,048.00 172,200.00 166,152.00 124,832.46 148,313

4 6,048.00 172,200.00 166,152.00 113,484.05 153,993

5 6,048.00 172,200.00 166,152.00 103,167.32 159,891

6 6,048.00 172,200.00 166,152.00 93,788.47 166,015

7 6,048.00 172,200.00 166,152.00 85,262.25 172,373

8 6,048.00 172,200.00 166,152.00 77,511.13 178,975

9 6,048.00 172,200.00 166,152.00 70,464.67 185,830

10 6,048.00 172,200.00 166,152.00 64,058.79 192,947

VAC 2,680,144.98

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 16.35


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TABLA Nº 28
COSTO EFECTIVIDAD DE ALTERNATIVA N° 2

Con proyecto
Sin proyecto
Costo Población
Años Costo Costo de Flujo descontado
incremental beneficiada
mantenimiento operación y Inversiones
mantenimiento
0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50

1 6,048.00 172,200.00 166,152.00 151,047.27 137,573

2 6,048.00 172,200.00 166,152.00 137,315.70 142,842

3 6,048.00 172,200.00 166,152.00 124,832.46 148,313

4 6,048.00 172,200.00 166,152.00 113,484.05 153,993

5 6,048.00 172,200.00 166,152.00 103,167.32 159,891

6 6,048.00 172,200.00 166,152.00 93,788.47 166,015

7 6,048.00 172,200.00 166,152.00 85,262.25 172,373

8 6,048.00 172,200.00 166,152.00 77,511.13 178,975

9 6,048.00 172,200.00 166,152.00 70,464.67 185,830

10 6,048.00 172,200.00 166,152.00 64,058.79 192,947

VAC 7,476,713.61

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 45.62


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3.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Para nuestro análisis de sensibilidad tratamos de buscar los puntos críticos
para el éxito de nuestro proyecto a fin de establecer los niveles de solidez
de los indicadores de rentabilidad, se ha procedido a realizar un análisis de
sensibilidad. Para tal efecto, se ha utilizado el método conocido con la
denominación “What if?” (¿Qué pasaría sí?), tomando en consideración el
comportamiento de todas las variables del proyecto, relacionada a los
potenciales beneficios del proyecto.

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables


inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al costo
de operación y mantenimiento en la situación con proyecto y se ha
determinado que este número varía entre +-20%. Los resultados se
detallan en la Tabla N° 29 y la Tabla N° 30.

De dicho análisis se puede concluir que ante cambios en la variable incierta de


la operación y mantenimiento en la situación con proyecto de +-20%, el
costo efectividad de las alternativas solo se altera en un 7.95% lo que denota
que las alternativas propuestas no son muy sensibles a la variación del costo
de operación y mantenimiento en la situación con proyecto.

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TABLA Nº 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 1
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Flujo descontado
Costo de Costo
Años Costo de (Escenario
operación y incremental
operación y Inversiones normal)
mantenimiento
mantenimiento
0 1,659,212.87 1,659,212.87 1,659,212.87

1 6,048.00 172,200.00 166,152.00 151,047.27

2 6,048.00 172,200.00 166,152.00 137,315.70

3 6,048.00 172,200.00 166,152.00 124,832.46

4 6,048.00 172,200.00 166,152.00 113,484.05

5 6,048.00 172,200.00 166,152.00 103,167.32

6 6,048.00 172,200.00 166,152.00 93,788.47

7 6,048.00 172,200.00 166,152.00 85,262.25

8 6,048.00 172,200.00 166,152.00 77,511.13

9 6,048.00 172,200.00 166,152.00 70,464.67

10 6,048.00 172,200.00 166,152.00 64,058.79

VAC 2,680,144.98

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 16.35

CON PROYECTO
Flujo descontado
SIN PROYECTO
Costo de (Escenario
Costo de Costo
Años operación y pesimistal)
operación y incremental
Incremento del
mantenimiento mantenimiento Inversiones
incremento del 20%
20%

0 1,659,212.87 1,659,212.87 1,659,212.87

1 6,048.00 206,640.00 200,592.00 182,356.36

2 6,048.00 206,640.00 200,592.00 165,778.51

3 6,048.00 206,640.00 200,592.00 150,707.74

4 6,048.00 206,640.00 200,592.00 137,007.04

5 6,048.00 206,640.00 200,592.00 124,551.85

6 6,048.00 206,640.00 200,592.00 113,228.95

7 6,048.00 206,640.00 200,592.00 102,935.41

8 6,048.00 206,640.00 200,592.00 93,577.65

9 6,048.00 206,640.00 200,592.00 85,070.59

10 6,048.00 206,640.00 200,592.00 77,336.90

VAC 2,891,763.88

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 17.65


PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
81
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

CON PROYECTO
SIN PROYECTO Flujo descontado
Costo de Costo de Costo (Escenario
Años operación y
operación y incremental optimista)
mantenimiento mantenimiento Inversiones Reducción del 20%
reducción del
20%

0 1,659,212.87 1,659,212.87 1,659,212.87

1 6,048.00 137,760.00 131,712.00 119,738.18

2 6,048.00 137,760.00 131,712.00 108,852.89

3 6,048.00 137,760.00 131,712.00 98,957.18

4 6,048.00 137,760.00 131,712.00 89,961.07

5 6,048.00 137,760.00 131,712.00 81,782.79

6 6,048.00 137,760.00 131,712.00 74,347.99

7 6,048.00 137,760.00 131,712.00 67,589.08

8 6,048.00 137,760.00 131,712.00 61,444.62

9 6,048.00 137,760.00 131,712.00 55,858.75

10 6,048.00 137,760.00 131,712.00 50,780.68

VAC 2,468,526.09

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 15.06

TABLA Nº 30
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA Nº 2
Con proyecto
Sin proyecto Flujo descontado
Costo
Años Costo Costo de (Escenario
incremental
mantenimiento operación y Inversiones normal)
mantenimiento
0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50

1 6,048.00 172,200.00 166,152.00 151,047.27

2 6,048.00 172,200.00 166,152.00 137,315.70

3 6,048.00 172,200.00 166,152.00 124,832.46

4 6,048.00 172,200.00 166,152.00 113,484.05

5 6,048.00 172,200.00 166,152.00 103,167.32

6 6,048.00 172,200.00 166,152.00 93,788.47

7 6,048.00 172,200.00 166,152.00 85,262.25

8 6,048.00 172,200.00 166,152.00 77,511.13

9 6,048.00 172,200.00 166,152.00 70,464.67

10 6,048.00 172,200.00 166,152.00 64,058.79

VAC 7,476,713.61

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 45.62


PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
82
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

Con proyecto
Flujo descontado
Sin proyecto Costo de (Escenario
Costo
Años Costo operación y pesimistal)
incremental
mantenimiento mantenimiento Inversiones Incremento del
incremento del 20%
20%

0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50

1 6,048.00 206,640.00 200,592.00 182,356.36

2 6,048.00 206,640.00 200,592.00 165,778.51

3 6,048.00 206,640.00 200,592.00 150,707.74

4 6,048.00 206,640.00 200,592.00 137,007.04

5 6,048.00 206,640.00 200,592.00 124,551.85

6 6,048.00 206,640.00 200,592.00 113,228.95

7 6,048.00 206,640.00 200,592.00 102,935.41

8 6,048.00 206,640.00 200,592.00 93,577.65

9 6,048.00 206,640.00 200,592.00 85,070.59

10 6,048.00 206,640.00 200,592.00 77,336.90

VAC 7,688,332.51

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 46.92

Con proyecto
Flujo descontado
Sin proyecto Costo de
Costo (Escenario
Años Costo operación y
incremental optimista)
mantenimiento mantenimiento Inversiones
Reducción del 20%
reducción del
20%

0 6,455,781.50 6,455,781.50 6,455,781.50

1 6,048.00 137,760.00 131,712.00 119,738.18

2 6,048.00 137,760.00 131,712.00 108,852.89

3 6,048.00 137,760.00 131,712.00 98,957.18

4 6,048.00 137,760.00 131,712.00 89,961.07

5 6,048.00 137,760.00 131,712.00 81,782.79

6 6,048.00 137,760.00 131,712.00 74,347.99

7 6,048.00 137,760.00 131,712.00 67,589.08

8 6,048.00 137,760.00 131,712.00 61,444.62

9 6,048.00 137,760.00 131,712.00 55,858.75

10 6,048.00 137,760.00 131,712.00 50,780.68

VAC 7,265,094.72

PROMEDIO POBLACION BENEFICIADA 163,875

ICE(S/. POR POBLACION BENEFICIADA) 44.33

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
83
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

3.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


El concepto de sostenibilidad es necesario que sea entendido en su
magnitud de temporalidad, es decir cómo se va a mantener este proyecto
en el tiempo, si bien este proyecto cumple con las viabilidades tanto
técnicas, institucionales, legales, ambientales y económicas sería muy
irresponsable decidir la ejecución de este proyecto tan solo teniendo en
cuenta estas variables antes mencionadas. Es importante contemplar la
ejecución de este proyecto con una visión de largo plazo para el cual se
tiene que tener en cuenta criterios de costo efectividad, costo beneficio,
que tendrán que asumir las gestiones futuras con respecto al
mantenimiento y operatividad del proyecto.

La sostenibilidad del proyecto se basa en las siguientes consideraciones:

A. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS


El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad
de la Molina; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias
para la ejecución del proyecto.

B. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es
el órgano especializado y responsable de la ejecución del proyecto
mediante consenso con la población y la adopción de acuerdos sobre la
forma más transparente, justa y eficiente para lograr los objetivos del
proyecto.

Se plantea hacer del seguimiento y evaluación de las actividades y


procesos permanentes, a fin de contar con la información necesaria que
facilite conocer los avances institucionales, dar las medidas correctivas
necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de
decisiones.

C. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
9 Disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de la
Molina.
9 Personal profesional capacitado de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.
9 Recursos materiales y logísticos.

PERFIL:
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LA MOLINA
84
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

9 El bajo costo operativo de las cámaras, tiene garantizada su


sostenibilidad aunque cambien los gobiernos locales ya que no
demandan muchos recursos para su operación y mantenimiento.

D. PERSPECTIVA A FUTURO
La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros
espacios similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en
otros lugares similares mediante un mayor desarrollo de los
aprendizajes establecidos en esta etapa.

3.9.1. VIABILIDAD DEL PROYECTO


Una apreciación global de la viabilidad del Proyecto puede hallarse
en la columna de supuestos del marco lógico, que se adjunta al
presente documento. En términos generales, existen factores de
carácter externo que podrían considerarse factores críticos de éxito
para el Proyecto. Son los siguientes:

x Disponibilidad de recursos económicos, técnicos, humanos y


participación de población beneficiaria.
x Colaboración de entidades públicas del sector.

El análisis de viabilidad está referido a los factores internos y


externos que podrían afectar el desenvolvimiento de las
actividades y el logro de los objetivos del proyecto. Para los
efectos de la presente intervención, el análisis se descompone en
los siguientes elementos.

A. Viabilidad legal
La Municipalidad de la Molina, es un órgano de gobierno, promotor
del desarrollo local, con autonomía política, económica y
administrativa. De conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 del año 2003, establece, entre otros, sus
competencias y funciones específicas:

Artículo 85.- Seguridad Ciudadana


Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes
funciones:

PERFIL:
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LA MOLINA
85
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

− Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal


cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas
establecidas por la municipalidad provincial respectiva.
− Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las
acciones necesarias para la atención de las poblaciones
damnificadas por desastres naturales o de otra índole.
− Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos
que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para
garantizar el cumplimiento de sus fines.

B. Viabilidad Institucional
La Municipalidad de la Molina, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluido el
proyecto lo recepcionará, haciéndose responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la


implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone
de los recursos para las actividades de operación y
mantenimiento a cargo de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.

C. Viabilidad Económica
Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable y la
rentabilidad de la inversión es razonable. En efecto, el proyecto
tendría un costo total de S/. 2,317,320.46 nuevos soles, monto
requerido para la ejecución de las actividades, cabe mencionar
que este presupuesto es aproximado en las que se incluye el
IGV, gastos generales, utilidad y supervisión.

D. Viabilidad Técnica
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha
comprendido el análisis de los siguientes aspectos:
− Mejores equipos e implementos
− Propuesta adecuada que respondan a los valores,
costumbres, usos y preferencias de los habitantes de las
zonas a intervenir.
− Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y
eficientes, etc.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
86
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

− Recurriendo a soluciones simples y ajustadas, de bajo costo


y de fácil mantenimiento.

E. Viabilidad Socio Cultural


El proyecto tiene un gran impacto sobre la ciudadanía
superando los profundos problemas de inseguridad ciudadana
que en la actualidad adolece el distrito de la Molina y que se
muestran en las estadísticas descritas en el diagnóstico.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL


Con el transcurrir del tiempo los temas ambientales se vuelven cada vez
más importantes y prioritarios en la formulación de proyectos, debido a
que poco a poco se considera como una responsabilidad más en el
ámbito de los formuladores y ejecutores del mismo.

Es por ello, que hoy en día se adopta una posición proactiva frente a los
problemas ambientales, es decir, se intenta dar una solución preventiva,
contraviniendo la posición reactiva, es así que en el presente proyecto se
consideran los siguientes efectos:

3.10.1. IMPACTOS DURANTE LA INSTALACION


Los impactos a tener en cuenta serán los siguientes:

A. Paisaje modificado
Durante la intervención de las áreas existirá una modificación del paisaje
temporal por equipos, máquinas, materiales, etc. pero estos no
representan impactos significativos por su temporalidad.

B. Generación de Ruidos
Las alteraciones o impactos negativos que serían producidos por las
emisiones sonoras afectarían principalmente a los seres humanos. Las
alteraciones se producirían mayormente durante la etapa de instalación
de las cámaras.

Este impacto se califica como negativo directo, poco significativo,


medianamente mitigable y de ocurrencia inevitable en las actividades de
instalación, movilización de equipos y maquinaria, limpieza final y
desmovilización.

PERFIL:
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LA MOLINA
87
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

C. Calidad del aire


Durante la etapa de instalación der postes y cámaras el impacto sobre la
calidad del aire (gases de combustión), se ha calificado como negativo
directo y poco significativo, moderadamente mitigable, probable,
principalmente debido a las actividades de movilización y utilización de
equipos y maquinarias, así como por la limpieza final y desmovilización,
asimismo se generará un incremento de emisión de partículas de polvo,
por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales,
maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

D. Impactos al medio biológico y al medio socio – económico -


cultural
En general, las actividades del proyecto en el medio biológico generarán
impactos muy poco significativos, al igual que los impactos en el aspecto
social. Sin embargo, se tienen otros efectos tales como:

• Mejor servicio a los pobladores de las zonas vinculantes.


• Generación de empleo temporal: el proyecto implica la generación de
algunas plazas temporales que significarían una inyección de liquidez
en la economía familiar de las personas o el sector de población
involucrado laboralmente con la construcción. Este impacto es
directo, sería positivo y de significación moderada.
• Riesgo de afectación a la salud del personal de obra: Está referida a
la emisión de gases y material particulado proveniente de las
actividades de movimientos de materiales de construcción. Este
impacto ha sido calificado como negativo directo, muy poco
significativo, de ocurrencia probable y altamente mitigable.

3.10.2. IMPACTOS DURANTE LA OPERACION


A nivel de operación del proyecto no se origina ningún tipo de
impacto en el medio ambiente , debido a las labores a desarrollar son
netamente basados en la prestación de servicios.

Pero es importante considerar la afectación a la intimidad de las


personas por la visualización de las cámaras, que en promedio tienen
una capacidad de acercamiento a 300 metros y un giro de 360 grados.

Cabe mencionar que en la legislación peruana no existe ninguna


normativa que reglamente el uso de cámaras de seguridad ciudadana,

PERFIL:
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LA MOLINA
88
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

siendo el único referente internacional la Ley Orgánica 4/19972, del 4 de


agosto, normativa española que regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, la misma
que puede ser de mucha utilidad para la formulación de una
reglamentación interna de la Municipalidad de la Molina en el uso de sus
cámaras de seguridad.

Dicho riesgo será mitigado por un control exhaustivo del manejo de las
cámaras e imágenes reproducidas por parte de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana.

A. Paisaje modificado con la instalación de postes


Durante la intervención de las áreas existirá una modificación del paisaje,
la misma que será mitigada contemplando que la instalación de los
postes será cercana a otras empresas privadas evitando la saturación de
las mismas, de otro lado la fibra óptica no estará tan ondulada, lo que
permita entre mezclarse con otras líneas a fin de que no de la sensación
de un incremento de líneas.

3.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA


Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa
más atractiva es la uno (1), recomendándose por los siguientes
aspectos:

− Presenta un costo efectividad menor en comparación con la


alternativa dos.
− Presenta un costo de inversión menor comparándolo con la
alternativa dos.
− Genera bienestar en la población al contar con una mejor
operatividad y mayor seguridad ciudadana.
− El costo de operación y mantenimiento es aceptable a la realidad del
distrito.

2
Se adjunta en anexos

PERFIL:
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TABLA Nº 31
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

CRITERIO ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 2

Costo a precios de mercado 2,317,320.46 9,055,357.35

Costo a precios sociales 1,659,212.87 6,455,781.50

VACT 2,680,144.98 7,476,713.61

Beneficiados en promedio 163,875 163,875

COSTO EFECTIVIDAD 16.35 45.62

Sensibilidad de CE baja baja

Sostenible Si Si

A. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCION


Los criterios considerados para la elección de la alternativa se basan
en los indicadores de viabilidad, impacto ambiental, beneficio del
proyecto, sostenibilidad del proyecto, y la sensibilidad del proyecto
frente a cambios fluctuantes; para lo cual se les asignó una
ponderación a criterio entre 1 a 5 que se categoriza de la siguiente
manera:

9 5 MUY ALTA
9 4 ALTO
9 3 REGULAR
9 2 BAJO
9 1 MUY BAJO

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
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90
MUNICIPALIDAD
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TABLA Nº 32
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRITERIO ALTERNATIVA N° 1 ALTERNATIVA N° 2

VIABLE 5 5

IMPACTO AMBIENTAL 1 1

BENEFICIO 5 4

MAYOR INVERSION 3 4

SOSTENIBILIDAD 4 4

SENSIBILIDAD 3 3

GRAFICO Nº 13
ESTRUCTURA RADIAL DE LA ALTERNATIVA N° 1

VIABLE
5
4
3 IMPACTO
SENSIBILIDAD
AMBIENTAL
2
1
0

SOSTENIBILIDAD BENEFICIO

MAYOR INVERSION

GRAFICO Nº 14
ESTRUCTURA RADIAL DE LA ALTERNATIVA N° 2
VIABLE
5
4
3
SENSIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
2
1
0

SOSTENIBILIDAD BENEFICIO

MAYOR INVERSION

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LA MOLINA
91
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

3.12. PLAN DE IMPLEMENTACION


En este ítem se considera la programación de la ejecución física y
financiera del proyecto estructurada en base a un símil de diagrama
Gantt con una periodicidad mensual, mostrándose el porcentaje previsto
de avance de ejecución en porcentajes, totalizándose al 100% la
sumatoria de los avances.

A. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA


El proyecto considera que el tiempo promedio de ejecución física
será de cuatro meses, tiempo estimado en que se prevé la
realización de coordinaciones y los procesos de ejecución. Tabla N°
33.

B. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA


El proyecto considera los desembolsos que se efectuarán en el
tiempo de los cuatro meses de implementación, tiempo estimado en
que se prevé la realización de coordinaciones y los procesos de
ejecución. Tabla N° 34.

PERFIL:
AMPLIACION DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
LA MOLINA
92
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

TABLA Nº 33
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

MESES
PRINCIPALES RUBROS
1 2 3 4

A. EXPEDIENTE TECNICO 100.00%

B. SUPERVISION 30.00% 30.00% 40.00%

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


40.00% 30.00% 30.00%
VIDEO VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 30.00% 30.00% 40.00%
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
100.00%
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

PERFIL:
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93
MUNICIPALIDAD
DE LA MOLINA

TABLA Nº 34
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

MESES
PRINCIPALES RUBROS TOTAL
1 2 3 4

A. EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 35,000.00

B. SUPERVISION 4,800.00 4,800.00 6,400.00 16,000.00

C. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE


328,898.72 246,674.04 246,674.04 822,246.80
VIDEO VIGILANCIA

D. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
INTERCONEXIÓN ENTRE CÁMARAS Y CENTRAL DE 232,371.60 232,371.60 309,828.80 774,572.00
MONITOREO POR FIBRA ÓPTICA AÉREA

E. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN EL
3,690.00 3,690.00
MANEJO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

PERFIL:
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DE LA MOLINA

3.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION


Las unidades que estarán a carga de la operación y mantenimiento serán
la Gerencia de Tecnologías de la Información y la Gerencia de seguridad
Ciudadana.

3.13.1 ORGANIZACIÓN:
El presente proyecto por la característica de ser un proyecto
municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la
Municipalidad de la Molina, dentro de lo establecido en la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas y el
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamiento para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones – ROF, las que se encuentran contenidas en 130
Artículos, 6 Títulos, 6 Disposiciones Complementarias, y Estructura
Orgánica al tercer nivel jerárquico y organizacional.

3.13.2 FUNCIONES GENÉRICAS:


El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la
Municipalidad de la Molina, mediante Ordenanza Nº 210-2011 de
fecha 27 de abril del 2011, aprobó la Nueva Estructura Orgánica
de la Municipalidad de la Molina en que se determinan a los
principales responsables de todo el proceso del ciclo de vida del
proyecto.
.
A. UNIDAD FORMULADORA - Gerencia de Seguridad
Ciudadana
La Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversión, es el
órgano especializado y responsable de planificar, formular y
revisar, los estudios de preinversión, de acuerdo a los planes de
desarrollo, local, regional y nacional. Así como asesorar y brindar
los lineamientos adecuados a las demás Unidades Formuladoras
de la Municipalidad para el logro de los objetivos de la institución.

Dentro de sus funciones específicas al proyecto de inversión


tenemos:
− Actuar como Unidad Formuladora de proyectos, ingresando al
Sistema del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y
Finanzas, los estudios de pre inversión formulados para la
declaratoria de viabilidad, observación o rechazo por la Oficina
de Programación e Inversiones – OPI a cargo de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

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− Formular y elaborar estudios de pre inversión de los proyectos


de inversión pública, en coordinación con las áreas de la
Municipalidad, la Oficina de Programación de Inversiones OPI
distrital y el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

B. UNIDAD EJECUTORA – Gerencia de Tecnologías de


Información y de las Comunicaciones
Es la unidad orgánica encargada de implementar las acciones
necesarias de ejecución y supervisión del proyecto de inversión
pública, así como controlar y elaborar las liquidaciones.

C. UNIDAD EVALUADORA - Oficina de Programación de


Inversiones
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Institucional, es el órgano de asesoramiento para los Órganos de
Gobierno, la Alta Dirección, Órganos de Apoyo y Órganos de
Línea, en materia de planeamiento y programación estratégica y
operativa, para lo cual formula los lineamientos técnicos, las
políticas, las estrategias y las normas necesarias para organizar,
dirigir, controlar y evaluar las actividades generales y específicas
de la gestión municipal. Es el responsable técnico de dirigir,
organizar y formular los documentos de gestión, y desarrollar los
procesos técnicos referentes a la aprobación, supervisión, control
y evaluación de los proyectos de inversión pública de la
Institución.

Dentro de sus funciones específicas al proyecto de inversión


tenemos que:
− La Oficina de Programación e Inversiones, es el máximo
órgano responsable técnico del Sistema Nacional de Inversión
Pública en el gobierno local y encargada de elaborar el
Programa Multianual de Inversión Publica debidamente
concertado con las instancias correspondientes con el fin de
buscar la optimización del uso de los recursos públicos, según
lo establecen los dispositivos legales vigentes y de acuerdo a
las prioridades del ámbito Distrital.

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3.13.3 GESTIÓN
La gestión del proyecto se llevará a cabo cumpliendo estrictamente la
directiva y reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en
todo el ciclo de vida del proyecto.

A. FASE DE PREINVERSION
x La gestión del proyecto se inicia a cargo de la Unidad
Formuladora Responsable, quien se encarga de identificar
y formular el proyecto de inversión pública según el nivel
de inversión requerido, en este caso fórmula el perfil de
proyecto, lo registra en el Banco de proyectos y lo deriva
a la Oficina de Programación de Inversiones.

Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 9. Funciones y
Responsabilidades de la Unidad Formuladora.

x La Oficina de Programación de Inversiones (OPI), evalúa


el proyecto, declara la viabilidad del mismo y lo dirige a la
Unidad Ejecutora de la con el objetivo de dar inicio al
proceso de ejecución.

Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 8. Funciones y
responsabilidades de la Oficina de Programación de
Inversiones.

B. FASE DE INVERSION
x Recepcionado el perfil de proyecto viabilizado, la unidad
ejecutora es decir la Gerencia de Tecnologías de
Información, elabora el expediente técnico o lo supervisa
cuando no sea realizado directamente por éste órgano.
x Previo a la aprobación del expediente técnico, la unidad
ejecutora deriva Informe de Consistencia a fin de que la
OPI de conformidad y se proceda a la aprobación del
expediente técnico y estudios complementarios, posterior
a ello recién puede proceder a ejecutar el proyecto de
inversión pública.

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x Durante todo el proceso de inversión del proyecto, la


Oficina de Programación de Inversiones es la responsable
del seguimiento y monitoreo del proyecto tanto de las
metas físicas como financieras.
x Al término del proyecto es decir cuando la fase de
inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente
ejecutado, la unidad ejecutora debe elaborar el Informe
sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando
corresponda, y remitirlo a la OPI institucional.

Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 10. Funciones y
Responsabilidades de la Unidad Ejecutora.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 25. Sistema Operativo
de Seguimiento y Monitoreo.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 23. Fase de Inversión.

C. FASE DE POST INVERSION


x A la recepción de los informes de cierre la OPI realizará
evaluaciones anuales sobre una muestra de los PIP
declarados viables en uso de la delegación otorgada a la
Entidad. Dicha evaluación se realiza de acuerdo a los
criterios técnicos que sustentan la metodología de
evaluación de PIP.
x El responsable de la UE deberá priorizar la asignación de
los recursos para realizar un mantenimiento adecuado.
x Al transcurso de un año de haberse ejecutado el proyecto
la evaluación Ex post la puede realizar una agencia
independiente o un órgano distinto de la UE que
pertenezca al propio Gobierno Local, sobre una muestra
representativa de los PIP cuya ejecución haya finalizado

Normatividad:
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 38. Condiciones
Mínimas para aplicación de la facultad señalada en el literal
d. del artículo
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 30. Operación y
Mantenimiento del PIP.
R. D. N° 003-2011-EF/68.01 - Artículo 29. Evaluación Ex Post

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3.14. MARCO LÓGICO


La síntesis del proyecto se plasma en la siguiente matriz.

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TABLA Nº 35
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIICACION SUPUESTOS

FIN

Desarrollo integral de la seguridad


Mejora de la percepción de la seguridad ciudadana en el Estudios de opinión pública a nivel distrital
Altos niveles de seguridad ciudadana ciudadana con perspectiva a la
distrito de 0% a 30% al primer año y 70% al cuarto año. Encuestas de opinión
erradicación y prevención de la violencia

PROPOSITO

Incremento de la eficiencia de respuesta del sistema Reducción en 30% de las incidencias delictivas anuales al Informes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Fortalecimiento de organismos
de vigilancia de seguridad ciudadana primer año Compendio Estadístico de la Municpalidad de la Molina. vinculados a la seguridad ciudadana

COMPONENTES

Adquisición e instalación de cámaras de video Adquisición e instalación de 50 cámaras de video vigilancia en


vigilancia 3 meses
Eficiente mantenimiento de las cámaras
Informes de ejecución del proyecto.
Implementación de sistema de interconexión entre Implementación del sistema de conexiones áereas para las 50 de video y el sistema de conexiones
cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea cámaras y el centro de monitoreo en 3 meses Existe una interrelación armónica hombre,
Informes de Seguimiento y Monitoreo de la Municipalidad de la
crecimiento de la ciudad y medio
Molina
ambiente.
Capacitación y adiestramiento en el manejo de Capación de 30 horas de instrucción al personal operativo del
sistemas de video vigilancia manejo de las cámaras de video vigilancia en 1 mes

ACTIVIDADES

Expediente técnico

Supervisión Expediente técnico del proyecto


Informes de valorizaciones de contratistas Disponibilidad de recursos económicos,
Adquisición e instalación de cámaras de video El costo de inversión
Informes de supervisión de adquisiciones técnicos, humanos y participación de
vigilancia S/. 2,317,320.46 nuevos soles
Informe de iquidación de Obra población beneficiaria.
Implementación de sistema de interconexión entre Estados financieros y presupuestales
cámaras y central de monitoreo por fibra óptica aérea
Capacitación y adiestramiento en el manejo de
sistemas de video vigilancia

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3.15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

x El proyecto se denomina “AMPLIACION DEL SISTEMA


TECNOLÓGICO DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE LA
MOLINA”, el cual refleja el propósito de ampliar el sistema integral de
monitoreo para la prevención de la delincuencia y fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, con el uso de las nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, para prevenir y alertar toda acción
delincuencial que pudiera gestarse o llevarse a cabo en el distrito.

x La población total beneficiaria se estima en 132,498 habitantes del distrito


de la Molina, las mismas que están comprendidas como los beneficiarios
directos sin considerar a los beneficiarios indirectos.

x La alternativa de solución del problema, desde el punto de vista


tecnológico es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en medidas de seguridad ciudadana.

x El monto de inversión del proyecto a precios de mercado y precios


sociales de la Alternativa (seleccionada) es: S/. 2,317,320.46 y S/.
1,659,212.87 respectivamente.

x Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología


Costo Efectividad, establece que la Alternativa elegida es óptima y de un
costo por beneficiario relevante y coherente a la realidad de la
Municipalidad de la Molina.

x El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social,


institucional y ambiental, asimismo se considera factible de ejecutar.

x La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la


participación conjunta de la Municipalidad de la Molina con la población
en todo el ciclo del proyecto.

x Se recomienda la implementación de la alternativa N° 1.

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