Estándares 1111

Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

legal totalmente cumple
(0.5%) (0.0%) Justifica No

justifica
El diseño del Sistema Solicitar el documento en

1.1.1 Decreto de Gestión de el que consta la
1607/2002 Seguridad y Salud en designación del
Decreto el Trabajo, para responsable del Sistema
1072/2015, empresas de diez de Gestión de Seguridad
Artículo. (10) o menos y Salud en el Trabajo, con
2.2.4.6.8 trabajadores la respectiva asignación
clasificadas en de responsabilidades y
numerales Riesgo I, II, III, podrá solicitar el certificado
2 y 10. ser realizado por correspondiente, que
técnicos o tecnólogos acredite la formación de
en Seguridad y Salud acuerdo con lo
Resolución en el Trabajo o en establecido en el presente
4502/2012 alguna de sus áreas, criterio.
con licencia vigente
en Salud Ocupacional
o Seguridad y Salud Se solicita el título de
Decreto formación de técnico,
1295/1994, en el Trabajo que
acrediten mínimo dos tecnólogo, profesional,
Artículo. 26. (2) años de especialista o maestría en
experiencia en el Seguridad y Salud en el
Artículos 5 desarrollo de Trabajo.
y 6 de la actividades de
presente Seguridad y Salud en
resolución el Trabajo y que Se verifica la licencia en
acrediten la Seguridad y Salud en el
aprobación del curso Trabajo vigente.
de capacitación virtual
de cincuenta (50)
horas. Se constata la existencia
del certificado de
aprobación del curso
Para empresas de virtual de cincuenta (50)
diez (10) o menos horas en Seguridad y
trabaja dores Salud en el Trabajo.
clasificadas en
Riesgo IV y V, podrá
ser realizado por un
Profesional en Salud A quien no tenga licencia
Ocupacional o se le solicita que cumpla
Seguridad y Salud en los requisitos de
el Trabajo, profesional formación y cursos
con posgrado en solicitada en los artículos
Seguridad y Salud en 5 y 6 de la presente
el Trabajo, con resolución.
licencia en Salud
Ocupacional o
Seguridad y Salud en
el Trabajo vigente y
que acrediten la
aprobación del curso
de capacitación virtual
de cincuenta (50)
horas.
La persona que
diseñe, ejecute e
implemente el
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo tenga la
formación y cursos
solicitada en los
artículos 5 y 6 de la
presente resolución.

justifica
La empresa asignó y documentó las Solicitar el soporte que

1.1.2 Decreto
responsabilidades específicas en el contenga la asignación y
1072/2015
Sistema de Gestión de Seguridad y documentación de las
Artículo Salud en el Trabajo a todos los responsabilidades en
2.2.4.6.8 niveles de la organización, para la Seguridad y Salud en el
numeral 2, implementación y mejora continua Trabajo.
del Sistema de Gestión de Seguridad
Artículo
2.2.4.6.12 y Salud en el Trabajo.
numeral 2
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

totalmente cumple

justifica
La empresa define y asigna Constatar la existencia de

1.1.3 Decreto
los recursos financieros, evidencias físicas y/o documentales
1072/2015,
humanos, técnicos y que demuestren la definición y
Artículo tecnológicos, requeridos asignación de los recursos
2.2.4.6.8. para la implementación, financieros, humanos, técnicos y de
numeral 4, mantenimiento y otra índole para la implementación,
Artículo continuidad del Sistema de mantenimiento y continuidad del
2.2.4.6.17 Gestión de Seguridad y Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo, evidenciando la
numeral
2.5. asignación de recursos con base en
el plan de trabajo anual.

totalmente cumple

justifica
Todos los trabajadores, Solicitar una lista de los

1.1.4 Decreto
independientemente de su trabajadores vinculados
2090/2003
forma de vinculación o laboralmente a la fecha y
Artículo 5°. contratación están afiliados al comparar con la planilla de
Sistema General de Riesgos pago de aportes a la
Laborales y el pago de los seguridad social de los cuatro
Ley aportes se realiza conforme a la (4) meses anteriores a la
1562/2012
Artículos 2°, normativa y en la respectiva fecha de verificación. Realizar
6° y 7°. clase de riesgo. el siguiente muestreo:
Decreto De uno (1) a diez (10)

1295/1994 trabajadores verificar el
Artículos 4, 100%.
16, 21 y 23.
Entre once (11) y cincuenta

Decreto (50) trabajadores verificar el
1072/2015 20%.
Artículos:
2.2.4.2.2.5. Entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores
2.2.4.2.2.6. verificar el 10%
2.2.4.2.2.13.
2.2.4.2.3.4. Mayores a doscientos un
2.2.4.2.4.3. (201) trabajadores verificar el
registro de 30 trabajadores.
2.2.4.3.7.
2.2.4.6.28.
numeral 3. Solicitar una lista de los
trabajadores vinculados por
2.2.1.6.1.3. prestación de servicios a la
fecha y comparar con la
2.2.1.6.1.4.
última planilla de pago de
2.2.1.6.4.6. aportes a la seguridad social
suministrada por los
2.2.1.6.4.7. contratistas. Tomar:
Ley De uno (1) a diez (10)

1150/2007 trabajadores verificar el
Artículo 23. 100%.
Entre once (11) y cincuenta

(50) trabajadores verificar el
20%.
Entre cincuenta y un (51) y

verificar el 10%
Mayores a doscientos un
(201) trabajadores verificar el
registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada
verifique la afiliación al
Sistema General de Seguridad
Social.
En los casos excepcionales de

trabajadores independientes
que se afilien a través de
agremiaciones verificar que
corresponda a una
agremiación autorizada por el
Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme
al listado publicado en la
página web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de
Salud y Protección Social.


justifica
Si aplica, se tienen plenamente

1.1.5 Decreto Si aplica, se tienen plenamente
identificados los trabajadores
2090 de identificados los trabajadores
que se dediquen en forma
2003 que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las
permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo
actividades de alto riesgo
establecidas en el Decreto 2090
establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
adicionen, modifiquen o complementen y se les está
complementen y se les está cotizando el monto establecido
cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de
en la norma al Sistema de Pensiones.
Pensiones.
Verificar si la empresa con la

Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora
asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en
cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para
la presente resolución para actividades de alto riesgo.
actividades de alto riesgo.

totalmente cumple

justifica
La empresa cuenta, Solicitar el acta mediante la cual se

1.1.6 Resolución
de acuerdo con el designa el Vigía de Seguridad y Salud
2013/1986
número de en el Trabajo o solicitar los soportes
Arts. 2, 3 y 11.
trabajadores con: de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario
Resolución de Seguridad y Salud en el Trabajo y
1401/2007 Vigía en Seguridad y el acta de constitución.
Artículo 4° Salud en el Trabajo
numeral 5 y para empresas de
menos de diez (10) de
Constatar si es igual el número de
Artículo 7°. trabajadores. representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente,
Decreto Comité Paritario en para el caso en que proceda la
1295/1994 Seguridad y Salud en constitución del Comité.
el Trabajo para
Artículo 35 empresas de diez (10)
literal c), o más trabajadores. Solicitar las actas de reunión
Artículo 63. mensuales del último año del Comité
Paritario o los soportes de las
gestiones adelantadas por el Vigía de
Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo, y
1072/2015 verificar el cumplimiento de sus
funciones.
Artículos:
2.2.4.1.6.
2.2.4.6.2.
parágrafo 2,
2.2.4.6.8.
numeral 9,
2.2.4.6.11.
parágrafo 1,
2.2.4.6.12.
numeral 10,
2.2.4.6.32.
parágrafo 2,
2.2.4.6.34.
numeral 4
totalmente cumple

justifica
El Vigía en Seguridad y Salud en el Solicitar registros que

1.1.7 Decreto
Trabajo y los miembros del Comité constaten la
1072/2015
Paritario en Seguridad y Salud en el capacitación y
Artículos: Trabajo y sus respectivos miembros evaluación tanto para
2.2.4.6.2. (Principales y Suplentes) se encuentran el Vigía en Seguridad
parágrafo 2, capacitados para poder cumplir las
responsabilidades que les asigna la ley.
2.2.4.6.8.
numeral 9, y Salud en el Trabajo o
para los miembros del
2.2.4.6.11. Comité Paritario en
parágrafo 1, Seguridad y Salud en
el Trabajo según
2.2.4.6.12. aplique que estén
numeral 10, vigentes.
2.2.4.6.32.
parágrafo 2,
2.2.4.6.34.
numeral 4

totalmente cumple

justifica
La empresa Solicitar el documento de

1.1.8 Resolución 652/2012
conformó el Comité conformación del Comité de
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. de Convivencia Convivencia Laboral y verificar
Laboral y este que esté conformado de
funciona de acuerdo acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 con la normativa su período de conformación
Artículo 1°, 2° y 3°
vigente. se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las

reuniones (como mínimo una
reunión cada tres meses) y los
informes de Gestión del
Comité de Convivencia
Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones.
Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

(2%) (0.0%) Justifica No

justifica
Se cuenta con un programa Solicitar el programa de

1.2.1 Decreto
de capacitación anual en capacitación anual y la matriz de
1072/2015
promoción y prevención, identificación de peligros y
Artículos: que incluye los verificar que el mismo esté
2.2.4.6.11, peligros/riesgos prioritarios, dirigido a los peligros ya
extensivo a todos los niveles identificados, con la evaluación y
2.2.4.6.12
de la organización y el control del riesgo, y/o
numeral 6
mismo se ejecuta. necesidades en Seguridad y Salud
en el Trabajo, y verificar las
evidencias de su cumplimiento.
Verificar si el Comité Paritario en

Seguridad y Salud en el Trabajo o
Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo participó en la revisión
anual del plan de capacitación.

totalmente cumple

justifica
Todos los trabajadores, Solicitar la lista de

1.2.2 Decreto
independientemente de su trabajadores,
1072/2015
forma de vinculación y/o independientemente de su
Artículos: contratación y de manera forma de vinculación y/o
2.2.4.6.8. previa al inicio de sus labores, contratación y verificar los
numeral 8, reciben capacitación, inducción soportes documentales que
y reinducción en aspectos den cuenta de la capacitación y
2.2.4.6.11.
parágrafo 2, generales y específicos de las de su evaluación, de la
actividades por realizar que inducción y reinducción de
2.2.4.6.12.
incluya entre otros, la conformidad con el criterio. La
numeral 6, identificación de peligros y referencia es el Plan de
2.2.4.6.13. control de los riesgos en su capacitación, su cumplimento y
numeral 4, trabajo, y la prevención de la cobertura de los
accidentes de trabajo y trabajadores objeto de cada
2.2.4.6.28.
numeral 4. enfermedades laborales. tema.
2.2.4.2.4.2.
Asimismo, se proporcionan las Para realizar la verificación
capacitaciones en Seguridad y tener en cuenta:
Resolución
Salud en el Trabajo de acuerdo
2400/1979
con las necesidades
Artículo 2°.
identificadas. De uno (1) a diez (10)
literal g).
trabajadores verificar el 100%
Entre once (11) y cincuenta (50)

trabajadores verificar el 20%
Entre cincuenta y uno (51) y

verificar el 10%
Mayores a doscientos un (201)

trabajadores verificar el registro
de 30 trabajadores.


justifica
Los responsables del Sistema Solicitar el certificado de
1.2.3 Decreto
de Gestión de Seguridad y aprobación del curso de
1072/2015
Salud en el Trabajo cuentan capacitación virtual de
Artículo. con el certificado de cincuenta (50) horas definido
2.2.4.6.35 aprobación del curso de por el Ministerio de Trabajo,
capacitación virtual de expedido a nombre del
cincuenta (50) horas definido responsable del Sistema de
por el Ministerio del Trabajo. Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)


justifica
En el Sistema de Gestión de Seguridad Solicitar la política del

2.1.1 Decreto
y Salud en el Trabajo (SG-SST) se Sistema de Gestión de
1072/2015
establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el
Artículos: Seguridad y Salud en el Trabajo, es Trabajo (SG-SST), de la
2.2.4.6.5. comunicada al Comité Paritario de empresa y confirmar que
Seguridad y Salud en el Trabajo o al cumpla con los aspectos
2.2.4.6.6. Vigía de Seguridad y Salud en el contenidos en el criterio.
2.2.4.6.7. Trabajo.
2.2.4.6.8.
Numeral 1
La Política es fechada y firmada por el Validar para la revisión
representante legal, expresa el anual de la política como
compromiso de la alta dirección, el mínimo: Fecha de
alcance sobre todos los centros de emisión, firmada por el
trabajo y todos sus trabajadores representante legal actual,
independientemente de su forma que estén incluidos los
vinculación y/o contratación, es requisitos normativos
revisada, como mínimo una vez al actuales o directrices de
año, hace parte de las políticas de la empresa.
gestión de la empresa, se encuentra
difundida y accesible para todos los
niveles de la organización. Entrevistar a los
miembros del Comité
Paritario de Seguridad y
Incluye como mínimo el compromiso Salud en el Trabajo o
con: Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo para
indagar el entendimiento
– La identificación de los peligros, de la política en
evaluación y valoración de los riesgos Seguridad y Salud en el
y establece los respectivos controles. Trabajo. Como referencia
preguntar:
– Proteger la seguridad y salud de

todos los trabajadores, mediante la – Si conocen los peligros,
mejora continua evaluación y valoración
de los riesgos y se
establecen los respectivos
controles.
– El cumplimiento de la normativa
vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
– Si se realizan
actividades de Promoción
y Prevención.
– Si la empresa aplica la
normativa legal vigente
en materia de riesgos
laborales.
Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

totalmente cumple

justifica
Están definidos los objetivos del Revisar si los objetivos

2.2.1 Decreto
Sistema de Gestión de Seguridad y se encuentran
1072/2015,
Salud en el Trabajo y ellos se expresan definidos, cumplen
Artículos: de conformidad con la política de con las condiciones
2.2.4.6.12. Seguridad y Salud en el Trabajo, son mencionadas en el
numeral 1, claros, medibles, cuantificables y tienen criterio y existen
metas, coherentes con el plan de evidencias del proceso
2.2.4.6.17.
numeral 2.2 trabajo anual, compatibles con la de difusión.
normativa vigente, se encuentran
2.2.4.6.18.
documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados
mínimo una vez al año, actualizados de
ser necesario, están acordes a las
prioridades definidas y se encuentran
firmados por el empleador.
Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

totalmente cumple

justifica
La empresa realizó la evaluación Solicitar la evaluación inicial

2.3.1 Decreto
inicial del Sistema de Gestión de del Sistema de Gestión de
1072/2015
Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Salud en el
Artículo. identificando las prioridades para Trabajo.
2.2.4.6.16. establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del
existente y fue realizada por el Mediante la matriz legal,
Resolución matriz de peligros,
4502/2012 responsable del Sistema de
identificación de amenazas,
Artículos 1° Gestión de Seguridad y Salud en
verificación de controles,
y 4° el Trabajo o si fue contratada, reporte de peligros, lista de
por la empresa con personal asistencia a capacitaciones,
externo con licencia en Salud análisis de puestos de trabajo,
Ocupacional o Seguridad y Salud exámenes médicos iniciales y
periódicos y seguimiento de
en el Trabajo o conforme, indicadores, entre otros.
verificando que la persona que
diseñe, ejecute e implemente el
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en
los artículos 5° y 6° de la
presente resolución.
Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

totalmente cumple

justifica
La empresa diseña y define un Solicitar el plan de trabajo anual

2.4.1 Decreto
plan de trabajo anual para el para alcanzar los objetivos
1072/2015
cumplimiento del Sistema de propuestos en el Sistema de
Artículos: Gestión de Seguridad y Salud Gestión de Seguridad y Salud en
2.2.4.6.8. en el Trabajo, el cual identifica el Trabajo, el cual identifica
numeral 7, los objetivos, metas, metas, responsabilidades,
responsabilidades, recursos, recursos, cronograma de
2.2.4.6.12.
numeral 5, cronograma de actividades y actividades, firmado por el
debe estar firmado por el empleador y el responsable del
2.2.4.6.17.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
numeral 2.3
y parágrafo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2°, Seguridad y Salud en el Verificar el cumplimiento del
Trabajo. mismo. En caso de desviaciones
2.2.4.6.20.
numeral 3, en el cumplimiento, solicitar los
planes de mejora para el logro
2.2.4.6.21.
del plan inicial.
numeral 2,
2.2.4.6.22.
numeral 3
Estándar: Conservación de la documentación (2%)

totalmente cumple

justifica
La empresa cuenta con Constatar la existencia de un

2.5.1 Decreto 1072/2015
un sistema de archivo o sistema de archivo o
Artículo. 2.2.4.6.13. retención documental, retención documental, para
para los registros y los registros y documentos
documentos que que soportan el Sistema de
Archivo General de soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
la Nación en el
Acuerdo 48 del 2000, Gestión de Seguridad y en el Trabajo.
Acuerdo 49 del 2000, Salud en el Trabajo
Acuerdo 50 del 2000
y la Ley 594 del 2000 Verificar mediante muestreo
(Ley General de que los registros y
Archivos para documentos sean legibles
Colombia) (entendible para el lector
objeto), fácilmente
identificables y accesibles
(para todos los que estén
vinculados con cada
documento en particular),
protegidos contra daño y
pérdida.
Estándar: Rendición de cuentas (1%)


justifica
Quienes tengan Solicitar los registros

2.6.1 Decreto
responsabilidad sobre el documentales que evidencien la
1072/2015
Sistema de Gestión de rendición de cuentas anual, al
Artículo. Seguridad y Salud en el interior de la empresa.
2.2.4.6.8. Trabajo rinden cuentas
numeral 3 anualmente sobre su
desempeño. Solicitar a la empresa los
mecanismos de rendición de
cuentas que haya definido y
verificar que se haga y se
cumplan con los criterios del
requisito.
La rendición de cuentas debe

incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de
ellos hay responsabilidades sobre
la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

totalmente cumple

justifica
La empresa define la matriz Solicitar la matriz legal en la

2.7.1 Decreto
legal actualizada que cual se contemple la
1072/2015
contemple las normas del legislación nacional vigente
Artículos: Sistema General de Riesgos en materia de riesgos
2.2.4.6.8. Laborales aplicables a la laborales.
numeral 5, empresa.
2.2.4.6.12.
numeral 15, Verificar que contenga:
2.2.4.6.17.
numeral 1.1 – Normas vigentes en riesgos
laborales, aplicables a la
empresa.
– Normas técnicas de
cumplimiento de acuerdo con
los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
– Normas vigentes de
diferentes entidades que le
aplique.
Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)


justifica
La empresa dispone de Constatar la existencia de

2.8.1 Decreto
mecanismos eficaces para mecanismos de comunicación
1072/2015
recibir y responder las interna y externa que tiene la
Artículos: comunicaciones internas y empresa en materia de
2.2.4.6.14. externas relativas a la Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo
y Salud en el Trabajo, como por y comprobar que las acciones
2.2.4.6.16. ejemplo autorreporte de que se desarrollaron para dar
Parágrafo 3
condiciones de trabajo y de respuesta a las comunicaciones
2.2.4.6.28. salud por parte de los recibidas son eficaces.
numeral 2
trabajadores o contratistas.
Estándar: Adquisiciones (1%)

totalmente cumple

justifica
La empresa estableció un Verificar el cumplimiento del
2.9.1 Decreto
procedimiento para la procedimiento para la
1072/2015
identificación y evaluación identificación y evaluación de las
Artículo de las especificaciones en especificaciones en Seguridad y
2.2.4.6.27 Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo de las
Trabajo, de las compras y compras o adquisición de
adquisición de productos y productos y servicios, como por
Resolución
2400/1979 servicios, como por ejemplo ejemplo los elementos de
Artículos los elementos de protección protección personal. Verificar la
177 y 178. personal. existencia de la matriz de
elementos de protección
personal.
Estándar: Contratación (2%)


justifica
La empresa incluye Constatar que para la selección y

2.10.1 Decreto
los aspectos de evaluación de proveedores y/o
1072/2015
Seguridad y Salud en contratistas, se valida que dichos
Artículos: el Trabajo en la proveedores o contratistas tienen
2.2.4.6.4. evaluación y documentado e implementado el Sistema
parágrafo selección de de Gestión de Seguridad y Salud en el
2°, proveedores y Trabajo y que conocen los
2.2.4.6.28. peligros/riesgos y la forma de
numeral 1 contratistas. controlarlos al ejecutar el servicio por
realizar en la empresa dónde prestan el
servicio.
Estándar: Gestión del cambio (1%)

totalmente cumple

justifica
La empresa dispone de un Solicitar el documento para

2.11.1 Decreto
procedimiento para evaluar el evaluar el impacto sobre la
1072/2015
impacto sobre la Seguridad y Seguridad y Salud en el
Artículo Salud en el Trabajo que se pueda Trabajo en cambios internos
2.2.4.6.26 generar por cambios internos o y externos que se presenten
externos. en la entidad.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Numeral Marco legal Criterio Modo de Cumple No No aplica CALIFICACIÓN
verificación totalmente cumple

justifica
Hay como mínimo, la siguiente Solicitar el

3.1.1 Resolución
información actualizada de todos los documento
2346/2007
trabajadores, del último año: la consolidado que
Artículo 8°.
descripción socio demográfica de los evidencie el
Artículo 15
trabajadores (edad, sexo, escolaridad, cumplimiento de lo
Artículo. 18.
estado civil), la caracterización de sus requerido en el
condiciones de salud, la evaluación y criterio.
Decreto análisis de las estadísticas sobre la salud
1072/2015 de los trabajadores tanto de origen
laboral como común, y los resultados de
Artículos:
las evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.2.2.18
2.2.4.6.12.
numeral 4
2.2.4.6.13
numerales 1 y
2,
2.2.4.6.16.
numeral 7 y
parágrafo 1°.

totalmente cumple
justifica
Están definidas y se llevaron a Solicitar las evidencias que

3.1.2 Resolución
cabo las actividades de constaten la definición y
2346/2007
medicina del trabajo, ejecución de las actividades de
Artículo 18.
promoción y prevención, de medicina del trabajo, promoción
conformidad con las y prevención de conformidad
Decreto prioridades que se con las prioridades que se
1072/2015 identificaron en el diagnóstico identificaron con base a los
de las condiciones de salud de resultados del diagnóstico de las
Artículos:
los trabajadores y los condiciones de salud y los
2.2.4.6.8. peligros/riesgos de peligros/riesgos de intervención
numeral 8,
intervención prioritarios prioritarios.
2.2.4.6.12.
numerales
4, 13 y 16
Solicitar el programa de
2.2.4.6.20. vigilancia epidemiológica de los
numeral 9 trabajadores.
2.2.4.6.21.
numeral 5,
2.2.4.6.24.
Parágrafo 3


justifica
Se informa al médico que Verificar que al médico que
3.1.3 Resolución
realiza las evaluaciones realiza las evaluaciones
2346/2007
ocupacionales los perfiles ocupacionales, se le remitieron
Artículo 4°. del cargo, con una los soportes documentales
descripción de las tareas y el respecto de los perfiles del cargo,
medio en el cual se descripción de las tareas y el
desarrollará la labor medio en el cual desarrollará la
respectiva. labor los trabajadores.

totalmente cumple

justifica
Se realizan las evaluaciones médicas Solicitar los conceptos

3.1.4 Resolución
de acuerdo con la normativa y los de aptitud que
2346/2007
peligros a los cuales se encuentre demuestren la
Artículo 5°. expuesto el trabajador. realización de las
evaluaciones médicas.
Decreto Asimismo, se tiene definida la

1072/2015 frecuencia de las evaluaciones Solicitar el documento
Artículos: médicas ocupacionales periódicas o registro que evidencie
según tipo, magnitud, frecuencia de la definición de la
2.2.4.6.12. exposición a cada peligro, el estado frecuencia de las
numeral 4 y 13. de salud del trabajador, las evaluaciones médicas
recomendaciones de los sistemas de periódicas.
2.2.4.6.24.
vigilancia epidemiológica y la
parágrafo 3
legislación vigente.
Solicitar el documento
que evidencie la
Resolución Los resultados de las evaluaciones comunicación por
957/2005 médicas ocupacionales serán escrito al trabajador de
Comunidad comunicados por escrito al los resultados de las
Andina de trabajador y constarán en su historia evaluaciones médicas
Naciones médica. ocupacionales.
Artículo. 17

totalmente cumple

justifica
La empresa debe tener la Evidenciar los soportes que

3.1.5 Resolución
custodia de las historias demuestren que la custodia
2346/2007
clínicas a cargo de una de las historias clínicas esté
Artículos 16 y institución prestadora de a cargo de una institución
17 modificado servicios en Seguridad y prestadora de servicios en
por la
Salud en el Trabajo o del Seguridad y Salud en el
Resolución
1918/2009 médico que practica los Trabajo o del médico que
Artículo 2° exámenes laborales en la
empresa. practica los exámenes
laborales en la empresa.
Decreto
1072/2015
Artículo
2.2.4.6.13
numerales 1 y 2
totalmente cumple

justifica
La empresa acata las Solicitar documento de

3.1.6 Decreto
restricciones y recomendaciones y
2177/1989
recomendaciones médico- restricciones a
Artículo. 16
laborales por parte de la trabajadores y revisar que
Empresa Promotora de Salud la empresa ha acatado
Ley 776/2002 (EPS) o Administradora de todas las
Artículos 4° y 8° Riesgos Laborales (ARL) recomendaciones y
prescritas a los trabajadores restricciones médico-
para la realización de sus laborales prescritas a to-
Resolución 2844/ funciones.
2007 Artículo 1°, dos los trabajadores y ha
parágrafo. realizado las acciones que
se requieran en materia de
Asimismo, y de ser necesario, reubicación o
Resolución 1013/ se adecua el puesto de trabajo, readaptación.
2008 Artículo 1°, se reubica al trabajador o
parágrafo. realiza la readaptación laboral.
Solicitar documento de
soporte de recibido por
Manual de Se anexa soportes de entrega a parte de quienes califican
procedimientos quienes califican en primera en primera oportunidad
para la oportunidad y/o a las Juntas de y/o a las Juntas de
rehabilitación y Calificación de Invalidez los Calificación de Invalidez.
reincorporación documentos que son
ocupacional. responsabilidad del empleador
que trata la norma para la
calificación de origen y
porcentaje de la pérdida de la
Decreto capacidad laboral.
1072/2015
Artículo
2.2.5.1.28.


justifica
Hay un programa para promover entre Solicitar el programa

3.1.7 Decreto
los trabajadores estilos de vida y respectivo y los
1295/1994
entorno saludable, incluyendo documentos y
Artículo 35
campañas específicas tendientes a la registros que
numeral d)
prevención y el control de la evidencien el
farmacodependencia, el alcoholismo y cumplimiento del
Ley el tabaquismo, entre otros. mismo.
1562/2012
Artículo 11
literal f)
Resolución
1075/1992
Artículo 1
Ley 1355 de
14 de octubre
de 2009,
Artículo 5
parágrafo.
totalmente cumple

justifica
En la sede hay suministro Mediante observación directa,

3.1.8 Ley 9 /1979
permanente de agua potable, verificar si se cumple lo que se
Artículo. 10, servicios sanitarios y exige en el criterio, dejando
36, 129 y mecanismos para disponer prueba fotográfica o fílmica al
285
excretas y basuras. respecto.
Resolución
2400/1979
Artículo 24,
42


justifica
La empresa elimina los Mediante observación directa,

3.1.9 Ley 9
residuos sólidos, líquidos o constatar las evidencias en las que
/1979
gaseosos que se producen, se dé cuenta de los procesos de
Artículos así como los residuos eliminación de residuos conforme
10, 22 y peligros de forma que no se al criterio y solicitar contrato de
129
ponga en riesgo a los empresa que elimina y dispone de
trabajadores. los residuos peligrosos.
Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)

totalmente cumple

justifica
La empresa reporta a la Indagar con los trabajadores, si se

3.2.1 Resolución
Administradora de han presentado accidentes de
1401/2007
Riesgos Laborales (ARL), trabajo o enfermedades laborales
Artículo 14
a la Entidad Promotora (en caso afirmativo, tomar los datos
de Salud (EPS) todos los de nombre y número de cédula y
Decreto Ley accidentes y las solicitar el reporte). Igualmente
19/2012 enfermedades laborales realizar un muestreo del reporte de
Artículo 140 diagnosticadas. registro de accidente de trabajo
(Furat) y el registro de enfermedades
laborales (Furel) respectivo,
Decreto
Asimismo, reportará a la verificando si el reporte a las Ad-
1295/1994
Dirección Territorial el
Artículo 21 accidente grave y mortal, ministradoras de Riesgos Laborales,
literal e) y como las enfermedades Empresas Promotoras de Salud y
Artículo 62 diagnosticadas como Dirección Territorial se hizo dentro
laborales. de los dos (2) días hábiles siguientes
al evento o recibo del diagnóstico de
Resolución la enfermedad.
156/2005 Estos reportes se
realizarán dentro de los
dos (2) días hábiles
Resolución siguientes al evento o
2851/2015 recibo del diagnóstico de
Artículo 1° la enfermedad.
Decreto
1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.12.
numeral 11,
2.24.6.21
numeral 9,
2.2.4.2.4.5
2.2.4.1.7

totalmente cumple

justifica
La empresa investiga todos Verificar por medio de un

3.2.2 Resolución
los accidentes e incidentes muestreo si se investigan los
1401/2007
de trabajo y las accidentes e incidentes de
Artículo 4 enfermedades cuando sean trabajo y las enfermedades
numerales diagnosticadas como laborales y si se definieron
2, 3 y 4, laborales, determinando las acciones para otros trabajadores
causas básicas e inmediatas potencialmente expuestos.
y la posibilidad de que se
Artículo 7°.
presenten nuevos casos.
Artículo 14
Constatar que la investigación se
haya realizado dentro de los
quince (15) días siguientes a su
Decreto ocurrencia a través del equipo
1072/2015 investigador y evidenciar que se
Artículos: hayan remitido los informes de las
investigaciones de accidente de
2.2.4.1.6 trabajo grave o mortal o una
enfermedad laboral mortal.
2.2.4.6.21.
numeral 9,
2.2.4.6.32. En caso de haber accidente grave
o se produzca la muerte verificar
la participación de un profesional
con licencia Salud Ocupacional o
en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación
(propio o contratado), así como
del Comité Paritario o Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

totalmente cumple

justifica
Hay un registro estadístico de Solicitar el registro estadístico
3.2.3 Decreto
los incidentes y de los actualizado de lo corrido del
1072/2015
accidentes de trabajo, así como año y el año inmediatamente
Artículos: de las enfermedades laborales anterior al de la visita, así
2.2.4.6.16. que ocurren; se analiza este como la evidencia que
numeral 7, registro y las conclusiones contiene el análisis y las
derivadas del estudio son conclusiones derivadas del
2.2.4.6.21.
numeral 10, usadas para el mejoramiento estudio que son usadas para el
del Sistema de Gestión de mejoramiento del SG-SST.
2.2.4.6.22.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
numeral 8.
Decreto
1295/1994
Artículo 61
Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

totalmente cumple

justifica
La empresa mide la severidad Solicitar los resultados de la

3.3.1 Resolución
de los accidentes de trabajo medición para lo corrido del
1401/2007
como mínimo una vez al año y año y/o el año
Artículo 4°
realiza la clasificación del inmediatamente anterior y
origen del peligro/riesgo que constatar el comportamiento
los generó (físicos, químicos, de la severidad y la relación
Decreto biológicos, de seguridad, del evento con los
1072/2015 públicos, psicosociales, entre peligros/riesgos.
Artículo otros).
2.2.4.6.2
nums. 7, 18
y 34

totalmente cumple

justifica
La empresa mide la frecuencia Solicitar los resultados de la

3.3.2 Resolución
de los accidentes e incidentes medición para lo corrido del
1401/2007
de trabajo y enfermedad año y/o el año
Artículo 4°
laboral como mínimo una vez al inmediatamente anterior y
año y realiza la clasificación del constatar el comportamiento
Decreto origen del peligro/riesgo que de la frecuencia de los
1072/2015 los generó (físicos, de químicos, accidentes y la relación del
biológicos, seguridad, públicos, evento con los
Artículos:
psicosociales, entre otros.) peligros/riesgos.
2.2.4.6.21.
numeral 10

justifica
La empresa mide la mortalidad por Solicitar los

3.3.3 Resolución
accidentes de trabajo y enfermedades resultados de la
1401/2007
laborales como mínimo una vez al año y medición para lo
Artículo 4°
realiza la clasificación del origen del corrido
peligro/riesgo que los generó (físicos,
Decreto químicos, biológicos, de seguridad,
1072/2015 públicos, psicosociales, entre otros)
Artículos:
2.2.4.6.21
numeral 10


justifica
La empresa mide la Solicitar los resultados de la

3.3.4 Decreto
prevalencia de la enfermedad medición para lo corrido del año
1072/2015
laboral como mínimo una vez y/o el año inmediatamente
al año y realiza la clasificación anterior y constatar el
Artículos: del origen del peligro/riesgo comportamiento de la
2.2.4.6.21. que la generó (físico, químico, prevalencia de las
numeral 10, biológico, ergonómico o enfermedades laborales y la
biomecánico, psicosocial, relación del evento con los
entre otros) peligros/riesgos.


justifica
La empresa mide la incidencia Solicitar los resultados de la

3.3.5 Decreto
de la enfermedad laboral medición para lo corrido del año
1072/2015
como mínimo una vez al año y y/o el año inmediatamente
Artículos: realiza la clasificación del anterior y constatar el
2.2.4.6.21 origen del peligro/riesgo que comportamiento de la
numeral 10 la generó (físicos, químicos, incidencia de las enfermedades
biológicos, ergonómicos o laborales y la relación del
biomecánicos, psicosociales, evento con los peligros/riesgos.
entre otros)

justifica
La empresa mide el ausentismo Solicitar los resultados de la

3.3.6 Decreto
por enfermedad laboral y común medición para lo corrido del
1072/2015
y por accidente de trabajo, como año y/o el año
Artículos: mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y
2.2.4.6.21 clasificación del origen del constatar el comportamiento
numeral 10 peligro/riesgo que lo generó del ausentismo y la relación
(físicos, ergonómicos, o del evento con los
biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros)
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)


justifica
La empresa tiene definida y aplica Verificar que se realiza la

4.1.1 Decreto
una metodología para la identificación de peligros,
1072/2015
identificación de peligros y evaluación y valoración de
Artículos: evaluación y valoración de los los riesgos conforme a la
2.2.4.6.15., riesgos de origen físico, metodología definida de
ergonómico o biomecánico, acuerdo con el criterio y con
2.2.4.6.16.
biológico, la participación de los
numeral 2.
trabajadores, seleccionando
de manera aleatoria algunas
químico, de seguridad, público, de las actividades
psicosocial, entre otros, con identificadas.
alcance sobre todos los procesos,
actividades rutinarias y no
rutinarias, maquinaria y equipos en
todos los centros de trabajo y en Confrontar mediante
todos los trabajadores observación directa durante
independientemente de su forma el recorrido a las
de vinculación y/o contratación. instalaciones de la empresa la
identificación de peligros.
Identificar con base en la

valoración de los riesgos, aquellos
que son prioritarios.

totalmente cumple

justifica
La identificación de peligros, Verificar que estén

4.1.2 Decreto
evaluación y valoración del riesgo se identificados los peligros,
1072/2015
desarrolló con la participación de evaluados y valorados los
Artículo. trabajadores de todos los niveles de riesgos, con la
2.2.4.6.15. la empresa y es actualizada como participación de los
Parágrafo 1 mínimo una vez al año y cada vez trabajadores.
2.2.4.6.23 que ocurra un accidente de trabajo
mortal o un evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten Solicitar si hay eventos
cambios en los procesos, en las mortales o catastróficos y
validar que el peligro
instalaciones, o maquinaria o
asociado al evento esté
equipos. identificado, evaluado y
valorado.
En caso de que se
encuentren valoraciones
no tolerables, verificar la
implementación de las
acciones de intervención y
control, de forma
inmediata para continuar
con la tarea.


justifica
La empresa donde se procese, Revisar la lista de materias

4.1.3 Ley
manipule o trabaje con primas e insumos, productos
1562/2012
agentes o sustancias intermedios o finales,
Artículo 9° catalogadas como subproductos y desechos y
carcinógenas o con toxicidad verificar si estas son o están
aguda, causantes de compuestas por agentes o
Decreto enfermedades, incluidas en la sustancias catalogadas como
1072/2015 tabla de enfermedades carcinógenas en el grupo 1 de la
Artículo laborales, prioriza los riesgos clasificación de la Agencia
2.2.4.6.15. asociados a estas sustancias o Internacional de Investigación
agentes y realiza acciones de sobre el Cáncer (International
parágrafo
2°. prevención e intervención al Agency for Research on Cancer,
respecto. IARC) o con toxicidad aguda
según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado
(categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos

asociados a estas sustancias o
agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y
se realizan acciones de
prevención e intervención.
Asimismo, se debe verificar la

existencia de áreas destinadas
para el almacenamiento de las
materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad
aguda.

totalmente cumple

justifica
Se realizan mediciones Verificar los soportes documentales
4.1.4 Decreto
ambientales de los de las mediciones ambientales
1072/2015
riesgos prioritarios, realizadas y la remisión de estos
Artículos: provenientes de peligros resultados al Comité Paritario en
2.2.4.6.15. químicos, físicos y/o Seguridad y Salud en el Trabajo o al
biológicos. Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Resolución
2400/1979
Título III
Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

totalmente cumple

justifica
Se implementan las medidas de Verificar la implementación

4.2.1 Decreto
prevención y control con base de las medidas de prevención
1072/2015
en el resultado de la y control, de acuerdo al
Artículos identificación de peligros, la esquema de jerarquización y
2.2.4.6.15, evaluación y valoración de los de conformidad con la
riesgos (físicos, ergonómicos, identificación de los peligros,
2.2.4.6.24 biológicos, químicos, de la evaluación y valoración de
seguridad, públicos, los riesgos (físicos,
Resolución psicosociales, entre otros), ergonómicos, biológicos,
2400/1979 incluidos los prioritarios y éstas químicos, de seguridad,
Capítulo I al se ejecutan acorde con el públicos, psicosociales, entre
VII Artículos esquema de jerarquización, de otros), realizada.
del 63 al 152
ser factible priorizar la
intervención en la fuente y en
Ley 9/1979 el medio. Verificar que estas medidas se
Artículos 105 encuentran programadas en el
al 109. plan anual de trabajo.
Constatar que se dio
preponderancia a las medidas
de prevención y control,
respecto de los
peligros/riesgos prioritarios.

totalmente cumple

justifica
Se verifica la aplicación Solicitar los soportes documentales

4.2.2 Decreto
por parte de los implementados por la empresa
1072/2015
trabajadores de las donde se verifica el cumplimiento
Artículos: medidas de prevención de las responsabilidades de los
2.2.4.6.10, y control de los peligros trabajadores frente a la aplicación
/riesgos (físicos, de las medidas de prevención y
2.2.4.6.24. ergonómicos, control de los peligros/riesgos
parágrafo 1,
biológicos, químicos, de (físicos, ergonómicos, biológicos,
2.2.4.6.28 seguridad, públicos, químicos, de seguridad, públicos,
numeral 6
psicosociales, entre psicosociales, entre otros).
otros).
Resolución
2400/1979 Realizar visita a las instalaciones
Artículo 3°, para verificar el cumplimiento de
capítulos I al las medias de prevención y control
VII del Título por parte de los trabajadores de
III Artículos acuerdo con lo enunciado en los
del 63 al 152 planes de prevención y control
descritos.
Ley 9/1979
Artículos del
105 al 109


justifica
La empresa para los peligros Solicitar los

4.2.3 Decreto
identificados ha estructurado procedimientos,
1072/2015
programa de prevención y protección instructivos, fichas
Artículo de la seguridad y salud de las técnicas cuando aplique
2.2.4.6.12 personas (incluye procedimientos, y protocolos de
numerales 7 instructivos, fichas técnicas).
y9 Seguridad y Salud en el
Trabajo,

totalmente cumple
justifica
Se realizan inspecciones Solicitar la evidencia de las

4.2.4 Decreto
sistemáticas a las inspecciones realizadas a las
1072/2015,
instalaciones, maquinaria o instalaciones, maquinaria y
Artículos: equipos, incluidos los equipos, incluidos los
2.2.4.6.12 relacionados con la relacionados con la prevención
numeral 14, prevención y atención de y atención de emergencias y
emergencias; con la verificar la participación del
2.2.4.6.24
parágrafos participación del Comité Comité Paritario o Vigía de
1° y 2°, Paritario o Vigía de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo.
y Salud en el Trabajo.
2.2.4.6.25
numeral 12

totalmente cumple

justifica
Se realiza el mantenimiento Solicitar la evidencia del

4.2.5 Decreto
periódico de las mantenimiento preventivo y/o
1072/2015
instalaciones, equipos y correctivo en las instalaciones,
Artículos: herramientas, de acuerdo equipos y herramientas de
2.2.4.6.12 con los informes de las acuerdo con los manuales de uso
numeral 14, inspecciones o reportes de de estos y los informes de las
condiciones inseguras. inspecciones o reportes de
2.2.4.6.24
parágrafos
1° y 2, condiciones inseguras.
2.2.4.6.25
numeral 12

totalmente cumple

justifica
Se les suministran a los trabajadores Solicitar los soportes

4.2.6 Decreto
que lo requieran los Elementos de que evidencien la
1072/2015
Protección Personal y se les reponen entrega y reposición
Artículos: oportunamente conforme al de los Elementos de
2.2.4.2.4.2. desgaste y condiciones de uso de los Protección Personal a
mismos. los trabajadores.
2.2.4.2.2.16
2.2.4.6.12.
numeral 8, Se verifica que los contratistas y Asimismo, verificar los
2.2.4.6.13. subcontratistas que tengan soportes que den
numeral 4, trabajadores realizando actividades en cuenta del
la empresa, en su proceso de cumplimiento del
2.2.4.6.24. producción o de prestación de criterio por parte de los
Numeral 5 y servicios se les entrega los Elementos contratistas y
parágrafo 1. de Protección Personal y se hace subcontratistas.
reposición oportunamente conforme
al desgaste y condiciones de uso de
Resolución los mismos. Verificar los soportes
2400/1979 que evidencien la
Artículo 2 realización de la
literales f) y Se realiza la capacitación para el uso capacitación en el uso
g), de los Elementos de Protección de los Elementos de
Artículos Personal Protección Personal.
176,177 y
178.
Establecer si hay
documentos escritos o
Ley 9 /1979 pruebas de la entrega
Artículo del de los elementos de
122 al 124. protección personal a
los trabajadores.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)


justifica
Se tiene un plan de prevención, Solicitar el plan de

5.1.1 Decreto
preparación y respuesta ante prevención, preparación y
1072/2015
emergencias que identifica las respuesta ante
Artículos: amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su
2.2.4.6.12. vulnerabilidad, incluye planos de las divulgación.
numeral instalaciones que identifican áreas y
12, salidas de emergencia, así como la
2.2.4.6.25. señalización debida, simulacros Verificar si existen los
como mínimo una vez al año y este planos de las instalaciones
2.2.4.6.28. que identifican áreas y
es divulgado. Se tienen en cuenta
numeral 4 salidas de emergencia y
todas las jornadas de trabajo en verificar si existe la
todos los centros de trabajo debida señalización de la
empresa y los soportes
que evidencien la
realización de los
simulacros.
Verificar la realización de
simulacros y análisis del
mismo, validar que las
mejoras hayan sido
tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan.


justifica
Se encuentra conformada, Solicitar el documento de

5.1.2 Decreto
capacitada y dotada la brigada de conformación de la brigada
1072/2015
prevención, preparación y de prevención, preparación y
Artículo respuesta ante emergencias, respuesta ante emergencias
2.2.4.6.25 organizada según las necesidades y verificar los soportes de la
numeral 11 y el tamaño de la empresa capacitación y entrega de la
(primeros auxilios, contra dotación.
incendios, evacuación, etc.).
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)

Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

totalmente cumple

justifica
El empleador tiene Solicitar los indicadores de

6.1.1 Decreto
definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado
1072/2015
estructura, proceso y del Sistema de Gestión de
Artículos: resultado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.4.6.19., Gestión de Seguridad y que se encuentren alineados al
Salud en el Trabajo. plan estratégico de la empresa.
2.2.4.6.20.,
2.2.4.6.21.,
2.2.4.6.22.

justifica
El empleador debe realizar La empresa adelantará por lo

6.1.2 Decreto
una auditoría anual, la cual menos una vez al año, un ciclo
1072/2015
será planificada con la completo de auditorías internas al
Artículo participación del Comité SG-SST, en donde su alcance
2.2.4.6.29. Paritario o Vigía de deberá incluir todas las áreas.
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Solicitar el programa de la
auditoría, el alcance de la auditoría,
la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar
que se haya planificado con la
participación del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

totalmente cumple

justifica
Alcance de la auditoría Se debe solicitar a la empresa los

6.1.3 Decreto
de cumplimiento del documentos, pruebas de la
1072/2015
Sistema de Gestión de realización de actividades y
Artículo Seguridad y Salud en el obligaciones establecidas en los
2.2.4.6.30 Trabajo. trece numerales del artículo
2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015


justifica
La Alta Dirección revisa una vez Solicitar el documento donde

6.1.4 Decreto
al año el Sistema de Gestión de conste la revisión anual por la
1072/2015
Seguridad y Salud en el Trabajo; Alta Dirección, así como la
Artículo. sus resultados son comunicación de los resultados
2.2.4.6.31 comunicados al Comité al Comité Paritario de
Paritario de Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo
en el Trabajo o al Vigía de o al Vigía de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Trabajo y al responsable
y al responsable del Sistema de del Sistema de Gestión de
Gestión de Seguridad y Salud Seguridad y Salud en el Trabajo.
en el Trabajo.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)

justifica
La empresa garantiza que se Solicitar la evidencia

7.1.1 Decreto
definan e implementen las documental de la
1072/2015
acciones preventivas y/o implementación de las
Artículos: correctivas necesarias con base en acciones preventivas y/o
2.2.4.6.33, los resultados de la supervisión, correctivas provenientes de
inspecciones, la medición de los los resultados y/o
2.2.4.6.34
indicadores del Sistema de Gestión recomendaciones, de
de Seguridad y Salud en el Trabajo conformidad con el criterio.
entre otros, y las recomendaciones
del COPASST o Vigía.


justifica
Cuando después de la revisión por Solicitar la evidencia

7.1.2 Decreto
la Alta Dirección del Sistema de documental de las acciones
1072/2015
Gestión de Seguridad y Salud en el correctivas, preventivas y/o
Artículos: Trabajo se evidencia que las de mejora que se
2.2.4.6.31. medidas de prevención y control implementaron según lo
parágrafo, relativas a los peligros y riesgos en detectado en la revisión por
2.2.4.6.33., Seguridad y Salud en el Trabajo la Alta Dirección del Sistema
son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.34.
de ser eficaces, la empresa toma Salud en el Trabajo.
las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.

totalmente cumple

justifica
La empresa ejecuta las acciones Solicitar la evidencia

7.1.3 Decreto
preventivas, correctivas y de documental de las acciones
1072/2015
mejora que se plantean como preventivas, correctivas y/o
Artículos: resultado de la investigación de de mejora planteadas como
2.2.4.6.21 los accidentes y de los incidentes resultado de las
numeral 6, y la determinación de las causas investigaciones y verificar si
básicas e inmediatas de las han sido efectivas.
2.2.4.6.22
numeral 5, enfermedades laborales.
2.2.4.6.33,
2.2.4.6.34
Resolución
1401/2007
Artículo 12

totalmente cumple

justifica
Se implementan las medidas y Solicitar la evidencia

7.1.4 Ley
acciones correctivas producto documental de las
1562/2012
de requerimientos o acciones correctivas
Artículo 13 recomendaciones de realizadas en respuesta a
autoridades administrativas, los
así como de las
Decreto Administradoras de Riesgos requerimientos o
1072/2015 recomendaciones de las
Laborales.
autoridades
Artículo administrativas así como
2.2.4.11.7 de las Administradoras de
Riesgos Laborales.

Estándares 1111

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Estándares 1111

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

El diseño del Sistema Solicitar el documento en

(0.5%) (0.0%) Justifica No

La empresa asignó y documentó las Solicitar el soporte que

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

La empresa define y asigna Constatar la existencia de

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

Todos los trabajadores, Solicitar una lista de los

Decreto De uno (1) a diez (10)

Entre once (11) y cincuenta

Ley De uno (1) a diez (10)

Entre once (11) y cincuenta

Entre cincuenta y un (51) y

En los casos excepcionales de

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

Si aplica, se tienen plenamente

Verificar si la empresa con la

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

La empresa cuenta, Solicitar el acta mediante la cual se

(0.5%) (0.0%) Justifica No

El Vigía en Seguridad y Salud en el Solicitar registros que

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(0.5%) (0.0%) Justifica No

La empresa Solicitar el documento de

Solicitar las actas de las

Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(2%) (0.0%) Justifica No

Se cuenta con un programa Solicitar el programa de

Verificar si el Comité Paritario en

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(2%) (0.0%) Justifica No

Todos los trabajadores, Solicitar la lista de

Entre once (11) y cincuenta (50)

Entre cincuenta y uno (51) y

Mayores a doscientos un (201)

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(2%) (0.0%) Justifica No

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(1%) (0.0%) Justifica No

En el Sistema de Gestión de Seguridad Solicitar la política del

– Proteger la seguridad y salud de

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(1%) (0.0%) Justifica No

Están definidos los objetivos del Revisar si los objetivos

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(1%) (0.0%) Justifica No

La empresa realizó la evaluación Solicitar la evaluación inicial

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(2%) (0.0%) Justifica No

La empresa diseña y define un Solicitar el plan de trabajo anual

Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(2%) (0.0%) Justifica No

La empresa cuenta con Constatar la existencia de un

Numeral Marco Criterio Modo de verificación Cumple No No aplica CALIFICACIÓN

(1%) (0.0%) Justifica No