Cm-p001-Ssoma - Plan Anual de Seguridad Salud en El Trabajo

PLAN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) – P001 Còdigo:

PSSOMA.CMSSOMA-001
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01
ACT. 00 REV. 00
MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA
POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –
DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO Fecha : 10/03/2017
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Consorcio Monsefu
“MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por :

Jefe de SSOMA adjunto: Residente de Obra: Comitè ssoma
0
MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

PSSOMA.CMSSOMA-001
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ÌNDICE DEL CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 04
1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 04
1.3 DOCUMENTO DE CONSULTA 04
1.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 04
1.5 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 06
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 07
3. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN DE CONSORCIO MONSEFU 09
4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 10
5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÒN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 11
5.1 DOCUMENTACIÓN 12
5.2 ALCOHOL Y DROGAS 13
5.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 14
5.4 PERMISO DE TRABAJO 14
5.5 SEÑALIZACIÓN Y BARRICADAS 16
5.6 PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 16
5.7 ENTRENAMIENTO 17
5.8 REPORTE DE NOTIFICACIONES DE RIESGOS 17
5.9 INSPECCIONES 17
5.10 OBSERVACIONES DE LAS TAREAS 17
1

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5.11 INFRACCIONES Y SANCIONES 17
5.12 CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PREVENTIVA DEL TRABAJADOR 17
5.13 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 18
5.14 MEJORAMIENTO DE CONDICIÓN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 18

5.14
5.15 COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 18
AMBIENTE
5.16 REVISIÓN POR LA GERENCIA DEL PROYECTO 18
6. ANEXOS
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Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
1. Compromiso y Liderazgo.
1.1 Introducción
Este documento tiene como finalidad presentar la política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y
describe el SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE que “CONSORCIO MONSEFU”
implementará en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE
Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, bajo el modelo especifico por las normas ISO 14001 y las OHSAS 18001-2007, teniendo como
referencia la Norma G-050 “Seguridad durante la Construcción” y los estándares internacionales OHSA; aplicable a
toda la organización, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones internas y externas.
1.2 Memoria Descriptiva del Proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Monsefú al sur oeste de la ciudad de Chiclayo, a la margen derecha
del rió Reque bañado en sus pequeños extremos occidentales por el Océano Pacifico.
Este situado en las siguientes coordenadas 6° 50`39” de latitud Sur y alos 79° 53`56” longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, a una altura de 11mts. Sobre el nivel del mar, sobre un relieve llano, limita su territorio de la forma
siguiente:
Norte: con los distritos de Pimentel y la Victoria

Sur: Reque y Ciudad Eten
Este: Chiclayo y Reque

Oeste: Santa Rosa y el Océano Pacifico
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Componente del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
01. MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR SANTA RITA

 Limpieza y desarenado de pozo Santa Rita.
 Instalación de tubería para columna de acero.
 Instalación de electrobomba sumergible con las siguientes características (45.73 Ips) HDT (m) 86.10,
potencia (80.77HP).
 Prueba de bombeo. |
01.02 MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR N°01 (POZO CASTILLA).
 Demolición y construcción de EBAP Nª 01 con cerco perimétrico.
 Limpieza de desarenado de pozo N°01.
 Mejoramiento de árbol de descarga.
 Instalación de electrobomba sumergible.
 Pozo (qbombeo (ips) 45.60, HDT (m) 101.49, potencia (101.49).
01.03 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSIÓN POZO N°01 RESERVORIO R2000, R-2.
01.04 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.
01.05 RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
02. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
02.01 MEJORAMIENTO Y RONOCACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y PRINCIPALES.
02.02 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES N°01.
02.03 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES N°02.
03. AMPLEACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

03.01 DEMOLICIÓN DE RESERVORIO ANTIGUO N°01.
03.02 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO ELVADO R-3 V=2000 M3.
03.03 AMPLEACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.
03.04 AMPLEACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.
03.05 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO TUBULAR N°04.
03.06 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE N°04.
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03.07 ELECTRIFICACIÓN DE POZO TUBULAR N°04.

03.08 LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO TUBULAR N°04 RESERVORIO R2000, R-2.
04. AMPLEACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
04.01 AMPLEACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y PRINCIPALES.
04.02 AMPLEACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.
04.03 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES N°03.
04.04 LINEA DE IMPULSIÓN DE EBAR-3 BZ 494.
04.05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
CUADRO DE ÁREA DE PROYECTO
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1.3 Documentos de Consulta
Para el desarrollo de nuestras actividades en el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO,
AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
NORMATIVA LEGAL PERUANA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ley Nª 29783 Ley de Seguridad en el Trabajo.

Ley Nª 30222 Modificatoria de la Ley Nª29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S Nª 005-2012 – TR Reglamento de la Ley Nª 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S Nª 003-98 – SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
RM 111 – 2013 – MEN/MD Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
RS-021-83-TR Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación
DS N° 010-2009-VIVIENDA Norma G-050 Seguridad durante la Construcción
DS N°011-2006-VIVIENDA Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE
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Comprendidas:
DL N° 910-2001-TR Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador
Ley N° 28806 Ley General de Inspecciones del Trabajo
DS N° 012-2013-TR Modificatoria de la Ley General de Inspecciòn del Trabajo Nª28806
RM N°375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Proced, Eval. Riesgo Disergonomicos
Ley N°28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia
RG Nª165-2011-MML-GTU Cartilla de Señalización Vertical para Obras para interferir el Transito en la vía Publica
RM Nª571 -2014-MINSA Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámen Médico Ocupacionales y Guías de
Diagnostico de los Exámen Mádicos Obligatorios por Actividad” aprobado por RM N°31MINSA
RM Nª480-2008-MINSA Norma Técnica de Salud que establece el listado de Enfermedades profesionales en la NTS
Nª068-2008-MINSA-DGSP-V.1
RM Nª148-2012-TR Guía y formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo
RM Nª050-2013-TR Formatos Referenciales que contemplan la información minima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RM 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización
RM 175-2008-MEN/DM Modifican el Código Nacional de Electricidad - Utilización
DS Nª033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
RM 210-2000-MTC 15.02 Manual de Dispositivos de Control de Transito Auntomor para Calles y Carreteras
DS Nª 028-2006-MTC Modificación del D.S Nª033-2001-MTC – Reglamento Nacional de Trànsito.
Ley 26842 Ley General de Salud
NORMATIVA LEGAL PERUANA SOBRE MEDIO AMBIENTE
Ley 28611 Ley General de medio ambiente
Ley 27314 Ley General de residuos sólidos
D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley general de residuos sólidos
D.S.003-2013-VIVIENDA Reglamento de la Ley Gestiòn y manejo de los manejos residuos de las actividades de
construcción y demolición
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
OHSAS 18001:2007 Ocupational Health and Safety Assestment Series – Sistema de administración de Seguridad y
Salud ocupacional
ISO14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
OSHA 29 CFR 1926 Regulaciones de Seguridad y Salud para Construcción
OSHA 29 CFR 1910 Norma de Seguridad y Salud Ocupacional
NTP 350-043 Norma Tècnica sobre uso de extintores portátiles
NTP 399.010-1 Señales de Seguridad
NTP400.034 Andamios
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1.4 POLITÌCA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTAL
Ver Anexo (1)
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1.5 OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS INDICADOR METAS
de Capacitación Realizadas X
85% de cumplimiento
100/Horas de Capacitaciòn Programas
Cumplir con el mayor número de
capactitaciones en conductas seguras
Implementaciòn del Sistema de Gestiòn SSOMA
Horas Hombre capacitadas - mes

>=6
/Dotaciòn de colaboradores - mes
tener el mayor cumplimiento de los

PC: N° de acuerdos cumplidos en el
acuerdos de comité de seguridad de
tiempo establecido x 100 / nª de 85 % de cumplimiento
obra, en el periodo de tiempo
acuerdos firmados en acta
establecido
tener el mayor cumplimiento de los PSO: N° Programas preventivos

programas del plan anual de salud implementos x 100 / N° de Programas 86 % de cumplimiento
ocupacional planificados
Identificar la cantidad de Residuos

Sólidos reutilizables generados en los RR: Residuos reutilizables 85% Residuos
procesos de obra e implementar un cuantificados x 100 / total de residuos Controlados
plan de Manejo de Residuos Sólidos
tener el menor índice de lesiones

N° ATP X 200.000 /H-H Trabajadores <=4
Mejorar los incapacitante
índices de
seguridad
Fatalidades o eventos mayores N° Fatalidaddes o eventos mayores 0
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2. Funciones y Responsabilidades
La planificación para la implementación del SIG-SSOMA descansa en la participación activa de todos los integrantes del
proyecto haciendo énfasis en los procesos operacionales.
Administración
Ingenieros de
Residente de
General (3)
Campos (3)
SSOMA (3)
Grupos (3)
Obra (3)
Gerente
Jefes de
Matriz de Responsabilidades con el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de
(3)
acuerdo la estructura de la OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.
Requisitos Generales del Plan
Requisitos Generales: El Consorcio Monsefu debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de SST
Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
La alta dirección debe definir y autorizar su política de SST ,y asegurarse de que dentro del alcance de
su sistema gestión de SST ésta :
a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de la organización.
b) incluye un compromiso para la prevención de lesión y enfermedades profesional y para la mejora
continua de la gestión.
c) incluye un compromiso para cumplir por lo menos con los requisitos legales aplicables de SST, y los
requisitos de otro tipo a los que adhiere el consorcio. x x x x x x
d) proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de SST.
e) se documenta , implementa y mantiene.
f) se comunica a todas las personas que trabajan bajo control de la obligación del consorcio con la
intención de que ellos tomen conciencia de sus obligaciones individuales en materia de SST.
g) está a disposición para todas las partes interesadas; y ser revisado periódicamente para asegurar que
se mantenga pertinente y aprobada para el consorcio.
Planeamiento del Sistema SSOMA
Identificación de Peligros y análisis de riesgos :
el consorcio debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la continúa identificación x x x x
de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios.
Requerimientos Legales:
el consorcio debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso x x x
a los requisitos legales y de otro tipo respectivos a SST, que le sean aplicables.
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Administración
Ingenieros de
Residente de
General (3)
Campos (3)
SSOMA (3)
Grupos (3)
Obra (3)
Gerente
Jefes de
Matriz de Responsabilidades con el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo
(3)
la estructura de la OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.
Objetivos y Metas:
los objetivos deben ser mensurable, cuando sea factible, y consistentes con la política de la seguridad, salud
en el trabajo, incluyendo el compromiso para la previsión de lesiones y enfermedades profesionales, el x x x x
cumplimiento de los requisitos aplicables y con otros requisitos suscriptos por el consorcio, y con la mejora
continúa legales.
Programas :
x x x x x
el consorcio debe establecer , implementar y mantener uno o mas programas para alcanzar sus objetivos.
Implementación y Operación
Estructura y Responsabilidad:
la alta dirección debe tomar la última responsabilidad por los temas de seguridad y salud y por el sistema de x x x
gestión de SST.
Entrenamiento, Preparación y Competencia:
el consorcio debe asegurar que cualquier persona bajo su control y que realiza tareas que pueden impactar
x x
sobre SST, sea competente tomando como base una educación, o experiencia adecuadas y debe mantener
los registros asociados. Formación o experiencia adecuadas y debe mantener los registros asociados.
Comunicación:
el consorcio debe establecer , implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del consorcio. x x x
b) la comunicación con los contratista y otros visitantes a los lugares de trabajo.
c) recibir,documentar y responder a las comunicacionespertinentes de las partes interesadas externas.
Documentación:
la documentación del sistema de gestión de SST, debe de incluir:
a) la política y objetivos de SST
x x x
b) la descripción del alcanse del sistema de gestión SST.
c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SST,
de su interacción, y una referencia con los documentos relacionados.
Control de Documentos y Datos:
el consorcio debe de establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento para:
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
x x
b) revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
d) asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
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Fecha : 10/03/2017
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Còdigo:
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Administración
Ingenieros de
Residente de
General (3)
Campos (3)
SSOMA (3)
Grupos (3)
Obra (3)
Gerente
Jefes de
Matriz de Responsabilidades con el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo la estructura de la
(3)
OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.
Control Operacional:
DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO
para estas operaciones y actividades, el consorcio debe de implementar y mantener:

a) controles operativos, cuando sea aplicables del consorcio y sus actividades.
x x x
MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA)
el consorcio debe de integrar esos controles operativos al sistema de gestión de SST en conjunto.
b) controles relacionados con compra de bienes, equipamiento y servicios.
c) controles relacionados con su contratistay otros visitantes al lugar de trabajo.

Preparación y Respuestas para Emergencias:
el consorcio debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos:
x x x x x
a) para identificar su potencial ante situaciones de emergencia.
b) para responder a tales situaciones de emergencias.
Comprobación y Acción Correctiva
Monitoreo y Medición de Desempeño:
12
estos procedimientos deben proveer:
a) medidas cualitativas y cuantitativas, adaptadas a las necesidades de la organización.
b) seguimiento de la medida en que se cumplen los objetivos de la organización en materia de SST.
c) seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad). x x x x
d) medidas reactivas del desempeño para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo accidentes, cuasi-accidentes)
y otras evidencias histórica de un desempeño deficiente en materia de SST.
e) registro de los datos y resultados del seguimiento y las mediciones, suficiente para facilitar el posterior análisis
de las acciones correctivas y preventivas.
Investigación de Accidentes:
implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de:
a) determinar deficiencias subyacentes y otros factores que podrían ser causa o contribuir a la ocurrencia de incidentes. x x x x
b) identificar la necesidad de una acción correctiva.
c) comunicar los resultados de tales investigaciones.
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Administración
Ingenieros de
Residente de
General (3)
Campos (3)
SSOMA (3)
Grupos (3)
Obra (3)
Gerente
Jefes de
Matriz de Responsabilidades con el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo la estructura de la
(3)
OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.

Acciones Preventivas y Correctivas:

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la resolución de no conformidades reales y potenciales,
para tomar acciones correctiva o preventiva. Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) identificar y corregir no conformidades y tomar acciones para mitigar las consecuencia de SST.
b) investigar no conformidades, determinando sus causas y tomando acciones a fin de evitar su recurrencia. x x x x x
c) evaluar la necesidad de acciones para prevenir no conformidades e implementar apropiadas acciones diseñadas requisitos de su
sistema de gestión de SST.
d) registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas y revisar la eficacia de las requisitos de su
13
Registros:
el consorcio debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de su x x x
Auditorias:
el programa de auditorias debe ser planificado, establecido, implementado y mantenido por el consorcio, basado en los resultados
de las evaluaciones de riesgos de las actividades del consorcio, y los resultados de las auditorias previas.
x x x
los procedimientos de auditoria deben ser establecidos, implementados y mantenidos para ocuparse de:
a) las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y conducir auditoria.
b) informando resultados y reteniendo los registros asociados, y la determinación de criterios de auditoria, alcance
frecuencia , métodos.
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Fecha : 10/03/2017
Version:
Còdigo:
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Administración
Ingenieros de
Residente de
General (3)
Campos (3)
SSOMA (3)
Grupos (3)
Obra (3)
Gerente
Jefes de
Matriz de Responsabilidades con el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo la estructura
(3)
de la OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.
Revisión por la Dirección:

estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestión de SST, incluyendo la política y objetivos de SST. Se deben conservar los registros de las revisiones por
la dirección. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben de incluir:
a) los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
14
que la organización suscriba los resultados de la participación y consulta.
b) las comunicaciones de las partes interesadas. x x
c) el desempeño de SST del consorcio.
d) el grado de cumplimiento de los objetivos.
e) el estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección.
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
SST; recomendaciones para la mejora.

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
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Organigrama Proyecto: Mejoramiento del plan maestro de sanamiento, agua potable, desague y tratamiento
de aguas residuales, Distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque.
Ver Anexo (2)
GERENTE GENERAL
ASESORÍA LEGAL
SUPERVISOR
INTERNO
COORDINADOR
MANAGER PROYECT
ADMINISTRADOR DE
OBRA
CONTROLADOR /
ALMACÉN PLANILLERO
TAREADOR
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE

CAMPO GRUPO N° CAMPO GRUPO N° CAMPO GRUPO N° JEFE SSOMA
01 02 03
SUPERVISOR
SSOMA
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PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
3. Involucramiento de la alta dirección del Consorcio Monsefu
En el éxito de la estrategias planteadas, la Alta dirección de CONSORCIO MONSEFU estará permanentemente informada de la
evolución e implementación de las estrategias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) que compete en el
Proyecto “Mejoramiento del plan de maestro de saneamiento, agua potable, desague y tratamiento de aguas residual distrito
de monsefú provincial de Chiclayo departamento Lambayeque.”
3.1 Gerente General

Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema de SSOMA. Dichos mecanismos tiene lo
siguientes alcances:
 Definir el plan SSOMA para el Proyecto en cuestión, asignando el personal y recursos necesarios para que
pueda cumplir con su política de SSOMA.
 Establecer la política y organización preventiva, respetando la legislación vigente.
 Gestionar las actividades de SSOMA en concordancia con los requerimientos legales y los estándares aplicados
en el Consorcio Monsefu.
 Inspeccionar periódicamente la obra (Como mínimo una vez al mes) con la asistencia del Jefe SSOMA del
Proyecto y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de
seguridad de la obra.
 Asegurar la adopción de medidas efectivas que garantice la plena participación de los trabajadores y de sus
representantes en la ejecución de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los comités de seguridad
y salud en el trabajo.
 Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando operativa de la obra, cumpla con
las responsabilidades que le corresponden respecto a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
3.2 Residente de Obra
 Participar en la revisión del Plan de SSOMA para re direccionar y modificar las actividades, cuando esto aplique
 Asignar recursos materiales y humanos para conseguir los objetivos en materia preventiva.
 Supervisar la implementación y operación del Sistema de Gestión, conocer y estar familiarizado con los
controles operacionales establecido por el CONSORCIO MONSEFU, promoviendo su aplicación en todas las
actividades.
 Planificar oportunamente el el desarrollo de los trabajos, en cordinación con el Ingeniero de SSOMA, a fin de
garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control establecido en los procedimientos de
trabajo y directivas de SSOMA, antes del inicio de las actividades.
 Verificar el uso de los equipos de protección personal (epp) y sistemas de protección colectiva (spc)
 Participar en la implementación del programa de capacitación e inspecciones, en la calidad de instructor,
asistente e inspector. Dicha participación quedara registrada en los formatos correspondientes y se evaluara
en función de las tablas de performance de la línea de mando.
 Inspeccionar periódicamente la obra con la asistencia del Jefe SSOMA, del proyecto y verificar que se
impleménten las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de seguridad de la obra.
 Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el departamento de SSOMA propone a través
de sus responsables, en pro de garantizar la seguridad operativa de la obra.
 Coordinar la presentación del informe de investigación de incidentes al área de SSOMA dentro de los plazos
establecidos y con la información solicitada en el documento.
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PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
 Revisar y aprobar los planes de respuesta a emergencia en coordinación con el comité de seguridad y salud
en el trabajo.
 Efectuar permanentemente observaciones de las tareas en el campo.
3.3. Jefe SSOMA
Es responsabilidad de la emisión de la planificación del Sistema de SSOMA, consistente en:
 Definir las actividades para cada requisito del sistema, conforme a los procedimientos relacionados con éste
documento.
 Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido asignada. Asi como las obligaciones
contractuales y legales que el Consorcio Monsefu adquiere ante el cliente, con el propósito de transmitirles el
compromiso de nuestra empresa con sus políticas y reglamentos.
 Informar al Gerente y/o Residente de Obra los avances y resultados en la implementación del Plan SSOMA del
proyecto.
 Desarrollar el Plan SSOMA, del proyecto de acuerdo a los lienamientos del Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Elaborar el Programa Anual de Capacitación al iniciar el proyecto y repotar su avance en la implementación hasta
el el décimo día de cada mes. Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer
mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo coordinar su implementación con las instancias
respectivas.
 Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el cumplimiento de los mecanismos preventivos
establecidos para cada una de las actividades de obra, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los
colaboradores y la protección del medio ambiente.
 Verificar que los sistemas de protección colectiva (spc) y equipos de protección personal (epp) utilizados en la
obra cuenten con certificación emitida por entidades acreditadas, respondan a las condiciones existentes en el
lugar de trabajo y proporcionen al colaborador una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso,
sin ocasionar o suponer por si mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias.
 Gestionar las NO conformidades, identificadas a través de inspecciones o auditorias y desarrollar conjuntamente
con el Gerente General, el programa de implementación de acciones correctivas, verificando el cumplimiento y
la efectividad de cada acción.
 Cumplir con implementar el programa de objetivos en SSOMA del proyecto y reportar resultados al término de
cada semestre.
 Cumplir con todas las Directivas SSOMA emitidad oficialmente por el gerente general, con especial atención a
las que se refieran a informes mensuales de SSOMA y reporte de accidentes/incidentes.
 Definir las secuencia de la implementación, plazos, responsables y recursos.
 Coordinar las reuniones del Comité de Seguridad de Obra.
 Vigilancia de la salud.
 Cumplir con el programa de Capacitaciones de todos los trabajadores involucrados en la obra.
 Coordinación de actividades de empresariales (definición de los procedimientos de actuación en actividades de
coordinación entre CONSORCIO MONSEFU y/o Subcontratista
 Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
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3.4 Ingeniero de Campo
 Realizar el análisis de riesgo de todos los trabajos que le han sido enconmendados y presentarlos a la jefatura
de obra para su aprobación.
 Supervisar la implementación y operación del Sistema de Gestión en los Procesos que participe todo el
personal a su cargo, conocer y estar familiarizado con los controles operacionales establecidos en Consorcio
Monsefu, promoviendo su ampliación en todas las actividades a su cargo.
 Participar en las reuniones del comité de Seguridad.
 Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA.
 Llevar a cabo las labores en caso de que ocurra algún incidente/accidente y repórtalo de inmediato al Gerente
de Proyecto/Residente de Obra.
 Llevar a cabo las investigaciones de accidentes e incidente.
 Paralizar las labores en caso de que ocurra algún incidente/accidente y reportarlo de inmediato al Gerente de
proyecto / residente de obra y jefe de ssoma, brindando información veraz de lo ocurrido durante el proceso
de investigación correspondiente.
 Coordinar la presentación del informe de investigación de incidentes al área de SSOMA dentro de los plazos
establecidos y con la información solicitada en el documento.
 Supervisar y revisar la elaboración de los AST en campo.
 Coordinar con el jefe SSOMA del proyecto, el IPERC e IAA de todos los trabajos que le sean encomendados y
presentarlos a la Gerencia de Proyecto para su aprobación, antes del inicio de los trabajos.
 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el encargado de SSOMA, a fin
garantizar que se emplementen las medidas preventivas y de control establecido en los procedimientos de
trabajo.
 Coordinar con el administrador del proyecto, en el ingreso de colaboradores nuevos tanto de contratación
directa como de subcontratista, a fin de garantizar el proceso formal de contratación en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.
 Tomar toda precausiones razonables para proteger a los trabajadores, identificando los peligros, evaluando y
minimizando de los riesgos.
 Asegurar que los trabajadores cumplan con las políticas, estándares, procedimientos escritos y prácticas de
trabajo seguro y usen adecuadamente en el equipo de protección personal apropiado.
 Coordinar el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas, con el área de equipos y almacén,
respectivamente a fin de garantizar que cumplan con las normas de SSOMA.
 verificar las disponibilidades de los equipos de protección personal (epp) y sistemas de protección colectiva
(spc).
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador (es) lesionados(s), o que estén (n) en peligro.
 Motivar al personal a su cargo el aviso de incidentes de trabajo para su posterior reporte e investigación.
 Participar en la implementación del programa de capacitación e inspecciones, calidad de instructor, asistente
e inspector. Dicha participación quedara registrada en los farmatos correspondientes y se evaluara en función
a las tablas de performance de la línea de mando.
 Asegurar que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria que no esté segura.
 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo
seguro.
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3.5. Ingeniero Supervisión
 Realizar el análisis de riesgos de todos los trabajos que le han sido encomendandos y presentarlos a la jefatura
de Obra, para su aprobación.
 Coordinar, con el jefe de SSOMA del proyecto, el IPERC e IAA de todos los trabajos que le sean encomendados
y presentarlos a la gerencia del proyecto para su aprobación, antes del inicio de los trabajos.
 Liderar las investigaciones de accidentes e incidentes que se presenten en su área.
 Coordinar con el administrador de la obra. El ingreso de colaboradores nuevos tanto de contratación directa
como de subcontrata. A fin de garantizar el proceso formal de contratación en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.
 Colaborar con la implementación y operación del Sistema de Gestión, conocer y estar familiarizado con los
controles operacionales establecidos en el CONSORCIO MONSEFU, promoviendo su aplicación en todas las
actividades a su cargo.
 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (epp) y sistemas de protección colectivo
(spc). Necesarios antes del inicio del trabajos.
 Participar en la implementación del programa de capacitación e inspecciones, en calidad de instructor,
asistente e inspector. Dicha participación quedara registrada en los formatos correspondientes y se evaluara
en función a las tablas de performance de la línea de mando.
 Motivar al personal a su cargo el aviso de incidentes de trabajo para su posterior reporte e investigación.
 Paralizar las labores en caso de que ocurra algún incidente/accidente y reportarlo de inmediato al Gerente
General / Residente de Obra y al Jefe SSOMA.
 Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA.
 Participar en las reuniones de los comités de seguridad.
 Llevar a cabo las investigaciones de accidentes e incidentes.
 Supervisar y revisar la elaboración de los AST en campo.
 Asegurar que los trabajadores cumplan con las políticas, estándares, procedimientos escritos y prácticas de
trabajo seguro y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado.
 Tomar toda la precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando los peligros, evaluando y
minimizando los riesgos.
 verificar que los colaboradores a su cargo hayan recibido la “Charla de Inducción Hombre Nuevo”
 Impartir todo los días y antes de inicio de la jornada la “Reunión de seguridad” a todo el personal, tomando
como referencia el AST. Registrar evidencia de cumplimiento.
3.6. Administrador de Obra
 Supervisar la operatividad y disponibilidad de todos los servicios generales de la obra y campamento

(comunicación , mobiliario,computo, luz , agua, alimentación,seguridad,alojamiento,etc)
 Supervisar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido subcontratistas) en estricto
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en especial en lo referente al seguro complementario
de trabajo de alto riesgo SCTR.
 Verificar en coordinación con el jefe de almacén /logística que las que transporten materiales peligrosos
cumplan con la norma vigente.
 Realizar los tramites necesarios para la operación de la obra (licencia,permisos, entre otros)
 Coordinar con el jefe de SSOMA del proyecto, el IPERC e IAA de todos los trabajos que le sean
encomendados y presentarlo a la gerencia para su aprobación, antes del inicio de los trabajo.
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 Supervisar la implementación y operación del Sistema de Gestión en los procesos que participe el
personal a su cargo, conocer y estar familiarizado con los controles operacionales establecidos en el
CONSORCIO MONSEFU, promoviendo su aplicación en todas las actividades a su cargo.
 Garantizar el abastecimiento oportuno y stock minimo de los equipos de protección personal (epp) y el
sistema de protección colectiva (spc) requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra.
 Cumplir las acciones encomendadas en el comité o la comisión que se le asigne.
 Participar en el programa de capacitación y el programa y el programa de inspecciones, en la calidad de
instructor /asistente e inspector respectivamente. Dicha participación quedara registrada en los formatos
correspondientes y se evaluara en función a las tablas de performance de la línea de mando.
 Paralizar las labores en caso que ocurra algún incidente/accidente y reportarlo de inmediato al Gerente
/ Residente de Obra y al Jefe SSOMA.
3.7 Jefe de Almacén
 Garantizar el abastecimiento oportuno y sctock minimo de los equipos de protección personal

(epp) y sistemas de protección colectiva (spc) requeridos para el desarrollo de los trabajos de
obra.
 Recepcionar únicamente material peligroso debidamente etiquetado o la etiquetera si desea
almacenarlos.
 Supervisar que el personal a su cargo cumpla con los lineamientos del instructivo de análisis de
trabajo seguro.
 Mantener información al día sobre ingresos, salidas y saldos de los materiales peligrosos.
 Mantener una relación por orden alfabético y actualizado de todas las hojas MSDS de los
materiales peligrosos utilizados en el proyecto tanto de forma de archivo físico, como en la digital
 Gestionar los MSDS con los proveedores.
 Verificar en coordinación con el administrador que las que transporten materiales peligrosos
cumplan con la normativa vigente.
 Mantener un registro personalizado de herramientas y equipos portátiles en la obra.
 Realizar la correcta revisión de herramientas y equipos portátiles antes de su despacho y
desechar aquellos inoperativos o que no cumplan con las especificaciones del presente
instructivo.
 Supervisar la implementación y operación del sistema de gestión en los procesos que participe el
personal a su cargo, conocer y estar familiarizado con los controles operacionales establecidos en
CONSORCIO MONSEFU promoviendo su aplicación en todas las actividades a su cargo.
 Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipo de protección personal, estén en
buen estado y cumplan con los instructivos
 Cumplir las acciones encomendadas en los comités o comisiones que se le designe, asi como las
inspecciones y reuniones de seguridad para las que sea designado.
 Motivar al personal a su cargo el aviso de incidentes de trabajo para su posterior reporte e
investigación
 Paralizar las labores en caso que ocurran algún incidente/accidente y reportarlo de inmediato al
Gerente y/o Residente de Obra y al Jefe de SSOMA, brindando información veraz de lo ocurrido
durante el proceso de investigación correspondiente.
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3.8 Trabajadores
 Cumplir con la política, estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema
de gestión de SSOMA.
 Cuidar por el uso y buen estado de los materiales, equipos entre otros asignados a su puesto.
 Identificar y reportar los peligros y riesgos en su área y / o puestos de trabajo.
 Participar activamente en la elaboración de los AST.
 Identificar y clasificar los diversos materiales, residuos, desechos, entre otros, que afectan al medio ambiente en
su área y/o puesto de trabajo.
 ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
 Cumplir con los instructivos y reglamentos de SSOMA del CONSORCIO MONSEFU.
 Cumplir las acciones encomendadas en el comité o comisiones que se le designe.
 Utilizar correctamente los Equipos de Protección Personal (epp).
 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.
 Participar activamente en la capacitación programada.
4. Planificación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
En la planificación del Sistema de SSOMA, se muestra y registra en detalle las actividades a ser realizadas, las respectivas
frecuencia y responsable.
Ver Anexo (3)
4.1. Documentación
La documentación es el medio implementar el sistema SSOMA en el proyecto.
El proyecto, controla la revisión y la aprobación de los documentos del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio
amabiente aplicables. Su emisión es automáticamente considerada, después de sus respectivas aprobaciones.
Control de la Documentación
Dichos procedimientos aseguran que la documentación del Sistema SSOMA.
 Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario.

 Esté disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada(archivo de la oficina SSOMA)
4.2. Organización
 Ing. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiental

 Ing. Coordinador de Seguridad , Salud Ocupacional Medio Ambiente
 Técnico de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiental
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4.3. Divulgación
La divulgación de la política de Gestión de SSOMA, se hace a través de la divulgación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto durante el proceso de inducción hombre nuevo; siendo de carácter
obligatorio también la colocación en cuadros y paneles al ingreso de las áreas y ubicándola en los diferentes ambientes
del proyecto. Asi como también, mediante la realización de talleres, charlas y presentaciones audiovisuales de
inducción a los diferentes niveles.
4.4. Planificación para identificar y controlar los riesgos
Los riesgos identificados para la ejecución de la obra son:
 Explosión
 Incendio
 Inhalación de sustancias nocivas
 Contacto de energía eléctrica
 Contacto con sustancias nocivas
 Atrapamientos
 Caída de objetos
 Caída de altura
 Caída a desnivel
 Caída a nivel
 Cortes
 Colisiones
 Espacios confinados
 Golpes
 Proyecciones de partículas
 Hipoacusia
 Sobreesfuerzos
 Desordenes musculo esqueléticos
 Volcaduras
Los aspectos ambientales identificados para la ejecución de la obra son:
 Potencial de explosión e incendio

 Potencial de envenenamiento por mal uso de materiales peligrosos
 Potencial de derrame de combustibles y aceites
 Disposición de aceite quemado
 Disposición de residuos de construcción, industria, quimico y materiales toxicas
 Generación de polvo
 Emisiones de gases de combustión y gases tóxicos
 Generación de ruido
 Transporte de materiales peligrosos
Se aplicará: PS-09-PR-001 procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos

PS-010-PR-MA-001 procedimiento para identificación de aspectos y avaluación de impactos ambientales
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Análisis y Evaluación de Riesgos
4.4.1 Metodología del Análisis de Riesgos.
El análisis de riesgos es un proceso que debe seguir una secuencia determinada que permita identificar claramente el
riesgo, calcular su frecuencia, determinar su severidad, establecer su aceptabilidad y por último orientar las acciones
para su mejor control y manejo.
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y , en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Se
compone principalmente de las siguientes fases:
Análisis del riesgo:
Mediante el cual se:
 Identifique el peligro
 Estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencia de que se materialice el peligro
 El análisis proporcionará que orden de magnitud es el riesgo
Valoración del riesgo:
Con el valor del riesgo obtenido, se emite un jucio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Se aplicará el
PS-022-INS-001 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
4.4.2 Procedimiento para el Análisis de Riesgo

Para ello y utilizando la Matriz de Análisis de Riesgos, es necesario como primer paso, identificar el peligro asociado
con la actividad o etapa dentro del proceso, materia de análisis.
Ejemplo:
Proceso: Excavación manual.

Actividad: Determinación de equipo de excavación según tipo de terreno.
Determinación de zonas de excavación selectiva, según control topográfico.
Muestreo y análisis del material excavación.
Separación del material a utilizar.
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Identificación del evento / peligro / riesgos
Establecida las actividades o fase crítica se identificará, con la misma matriz, el peligro y/o riesgo asociado.
Ejemplo:
Actividad: Excavación de zanja

Peligro: Derrumbe de materiales
Evento peligroso: Aplastamiento del personal por material
Tabla de la Consecuencia
La gravedad de las posibles consecuencias estará definida en cuanto niveles, cada uno de los cuales con un valor relativo
asignado de 0, 2, 4,6. En cada nivel se han considerado el daño a las personas y daño a la propiedad.
Gravedad
Valor
Daño a Personas Daño a Propiedad
0 Incidente sin lesión personal Incidente sin daño a la propiedad
Incidente sin tiempo perdido/sin incidente de equipo entre U$ 100 A

2
enfermedad ocupacional 1,000
Incidente con tiempo incidente de equipo entre U$1.000 a
4
perdido/enfermedad ocupacional 5.000
incidente de equipo mayores a
6 Fatalidad
U$5.000
Ejemplo:
Operación: Excavación de la zanja

Peligro: Derrumbe de material
CONSECUENCIA: 4
Tabla de repetitividad (Frecuencia de ejecución de la tarea)
Para evaluar la repetitividad, se deberá hacer la siguiente pregunta ¿cuál es la frecuencia de ejecución de la tarea?
La repetitividad estará definida en tres niveles, cada uno de los cuales con un valor relativo asignado de 1 a 3.
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Valor Repetitividad (frecuencia de ejecución de la tarea)
1 Baja : Cuando la tarea se repite cada 6 meses o más
Cuando la tarea se repite cas mes o más , hasta antes de los 6

2 Media :
meses
Cuando la tarea se repite en forma diaria o más, hasta antes del
3 Alta :
mes
Ejemplo:
Operación: Excavación de zanja

Peligro: Derrumbe de materiales
REPETITIVIDAD: 2
Tabla de probabilidad de ocurrencia (Frecuencia)
La probabilidad de ocurrencia estará definida en tres niveles, cada uno de los cuales con un valor relativo asignado de 1, 0,-1.
En cada nivel se han considerado la probabilidad de ocurrencia de incidentes.
En la tabla seleccionar entre las causas probables, aquellas que pudieran, de acuerdo a la característica presente en la obra,
causar el accidente correspondiente al riesgo identificado.
Valor Probabilidad
-1 Cuando no existe probabilidad de ocurrencia de incidentes
0 Cuando existe probabilidad de ocurrencia de incidentes sin lesiones
1 Cuando existe probabilidad de ocurrencia de incidentes con lesión
Ejemplo:

Evento peligroso: Aplastamiento del Personal por material
PROBABILIDAD: 1
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Valoración del Riesgos.
Para determinar la valoración del Riesgo identificado se usará el siguiente cuadro:
Tipo de Riesgos Rango
Aceptable 1-6
No Aceptable 7 - 10
Valoración del Riesgo = Gravedad + Repetitividad + Probabilidad
Ejemplo:

Evento peligro: Aplastamiento del personal por material
Probabilidad: 1
Consecuencia: 4
Repetitividad: 2
VALORACIÓN DEL RIESGO: NO ACEPTABLE
Control del Riesgo
Una vez determinada la “Valoración del Riesgo” se procede a realizar el control del riesgo teniendo en cuenta las
acciones proactivas y reactivas para el desarrollo de nuestros procesos. Se consideración la reducción de riesgos de acuerdos a
la siguiente priorización.
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeneria
d) Señalización , alerta y/o controles de ingeneria
e) Equipos de protección personal
En atención del Ítem anterior en la matriz IPERC se establece 03 controles posibles:
a) Fuente: referido a la eliminación de los peligros, sustitución de los mismos o aplicación de los controles de ingeneria.
b) Medio: referidos a la implementación de señalización, alerta y/o controles administrativos.
c) Receptor: referido al uso de los equipos de protección personal.
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5. Implementación y Operación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
5.1 Documentación 5.1
El sistema de Gestión de SSOMA tiene la documentación clasificada por niveles, la estructura de la documentación del Sistema
de SSOMA es como sigue:
1. er.Nivel: Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Documento en el cual se enuncia la Política SSOMA y se describen los elementos del Sistema SSOMA y se describen los elementos
del Sistema SSOMA y su interación, basado en la Norma OHSAS 18001:2007 y la Norma ISO 14001:2004. El manual da guía para
acceder a información mas detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del sistema (programas y
procedimiento de gestión)
2. do.Nivel: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Documento que define el Sistema SSOMA para el proyecto a realizar, incluyendo sus condiciones contractuales especificas.
3. er.Nivel: Procedimientos Generales.
Documento que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y operación asociados al Sistema de SSOMA. Estos
procedimientos serán utilizados en su totalidad,parcialmente o como referencia en el presente proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE
MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” y están identificados con su codificación particular
acompaña de PSSOMA-CM001.
4. to.Nivel Instructivos de Trabajo.
Documento en los cuales se describe en detalle cómo se realiza una actividad de SSOMA. Relacionada con los procesos del
proyecto.
5. to.Nivel: Registro:
Evidencia objetivas de la realización de las actividades o de los resultados obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los
procedimientos y las instrucciones de trabajo.
Registros externos: Requerimientos legales, normas, normas técnicas de la industria, planos, especificaciones.
Registros interno: Formatos de inspección, informes, listas de asistencia, listas de firmas autorizadas y otros.
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5.2 Alcohol y drogas
5.2.1 Responsabilidad
Todo el Personal:
 Reportará a su supervisor o a la Jefatura de SSOMA antes de iniciar su trabajo si está consumiendo drogas por
presccripción médica, a fin de verificar su capacidad para efectuar su tarea.
 Informará a su supervisor que está participando en un programa para eliminar un problema de alcohol o drogas.
 Se someterá a la prueba de alcohol test o dosaje etílico si se encuentra involucrado en lo siguiente: Accidente de
tránsito, sospecha razonable de embriaguez.
Supervisor del Subcontratista
 Monitoreará el comportamiento de sus trabajadores.

 Si halla síntomas razonables de que algún trabajador ha consumido alcohol o drogas, hará las gestiones para las
pruebas correspondientes.
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Administrador / Asistente RRHH
 Emitirá opinión sobre los resultados del dosaje al Residente de Obra y a la Gerencia del Proyecto.
 Preparará una carta de terminación del contrato de trabajo en caso de resultar POSITIVO la prueba o dosaje etílico.
5.2.2 Procedimiento
 La jefatura de SSOMA realizará campañas para prevenir que el personal intente ingresar a trabajar con síntomas de
haber ingerido bebidas alcohólicas, mediante reuniones grupales. Boletines informativos y otros medios de
comunicación.
 En caso se detecte algún trabajador con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas (ojos dilatados o
descordinación en la manera de hablar o actuar) pídale que tome asiento, hable con él y pídale que se reporte al
departamento SSOMA o a su supervisor, para una prueba de alcohol test.
 Se solicitará dosaje etílico de los trabajadores que se encuentren involucrados en accidentes de tránsito, o que
muestren síntomas evidentes de embriaguez.
 Si el supervisor está convencido que el trabajador se encuentra con síntomas evidente de haber ingerido bebidas
alcohólicas o drogas debe informar al trabajador que será sometido a una prueba de dosaje etílico o prueba de alcoho
test.
 Se tomará contacto con la Jefatura SSOMA para realizar la prueba de alcohol test.
 Si la prueba de alcohol test resulte positivo, se trasladará al trabajador a la sanidad de las fuerzas policiales para el
respectivo dosaje etílico.
 Si la prueba de dosaje resulte positivo, el jefe de SSOMA remitirá la prueba a la oficina de administración para su
procedimiento.
 Si la prueba de dosaje etílico resultase negativo, el trabajador retornará a su trabajo normal.
5.2.3 Sanciones
El Despido inmediato, aplica:
 Cuando el trabajador es detectado después de haber ingresado a la obra o durante la jornada de trabajo, y al practicarse
el dosaje etílico resulta Positivo.
 Cuando el trabajador sea encontrado en posesión de bebidas alcohólicas o drogas o que las utilice en el trabajo.
 Si algún trabajador está involucrado en un accidente y a la prueba de dosaje etílico o drogas resultase positivo.
 Negarse a la prueba de alcohol test o dosaje etílico.
 Cuando luego de una suspensión reincide en el mismo caso.
Suspención de trabajo
 Cuando es detectado antes de ingresar por la garita de control al área de trabajo o detenido en la garita de control por
encontrarse con signos de uso de alcohol o drogas.
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5.3 Equipo de Protección Personal
Todos los equipos de protección consideradas para este Proyecto deberán reunir las especificaciones ANSI correspondientes y
tener el sello de certificación, en concordancia con la Norma – G-050 “Seguridad durante la construcción”.
5.3.1 Protección para la cabeza
Identificación de riesgos
Las lesiones a la cabeza pueden ocurrir por:
 Impactos por proyección de herramientas u otros objetos que caigan desde lo alto.
 Impacto contra una superficie dura producido por una caída, resbalon u otro tipo de incidente.
 El casco, además de aminorar la fuerza de los impactos, hace que cualquier objeto punzante que caiga contra la coraza,
sea desviado.
Situaciones de uso
El uso del casco es obligatorio durante toda la jornada de trabajo y en todas las áreas del proyecto, con las siguientes
excepciones:
 Dentro de oficina, de los vehículos o maquinarias que cuenten con cabina, baños, comedores, laboratorios, cuartos de
control y en general.
 Está terminantemente prohibido el uso de casco metálicos o de aquellos que no ofrezcan protección por debajo de los
20,000 voltios y 60 ciclos de corriente alterna.
Consideración en el uso
 Cada contratista utilizará un color de casco preestablecido.

 Todos los trabajadores deben exhibir el logo de la empresa en la parte frontal de su casco. Solo deberán usarse los
autoadhesivos autorizados por el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).
 Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de comodidad adecuado.
 Nunca usar el casco al revés, pues la visera ofrece protección al tabique nasal.
 Entre la suspensión y la cabeza puede colocarse un accesorio para proteger la cara del frio en la medida que no afecte
el buen ajuste o la estabilidad del casco.
 Los colores de los cascos de seguridad serán según la función o actividad que realiza el personal:
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Linea de Mando Blanco

Maestro de Obra y Técnicos Blanco
Operario - Obrero Amarillo
Oficial - Obrero Rojo
Peón - Obrero Azul
Operadores, conductores , vigía Verde
Conservación y mantenamiento
 Inspeccionar la carcasa y la supensión al final de cada día.

 No modificar ni alterar ninguno de los componentes del casco.
 Nunca perforar la carcasa del casco por ninguna razón.
 No utilizar pinturas, químicos, ni solvente de ningún tipo sobre los elementos del casco. El daño ocasionado por el uso
de dichos productos puede no ser visible para el usuario.
 Evitar exponer al casco prolongadamente al excesivo fio o calor.
 Limpiar el casco por lo menos una vez al mes, lavando con agua jabonosa caliente o detergente suave, y secando
cuidadosamente.
 La vida útil del casco depende no sólo de las condiciones normales del ambiente de trabajo si no también de otros
factores como pueden ser el calor, el frio, producto químicos, rayos ultravioleta, etc. El casco tiene en promedio una
vida útil de 5 años.
 Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando, presenten daños que no garanticen una protección adecuada.
El casco dañado se devolverá al almacén previa autorización del Jefe SSOMA.
5.3.2 Protección para los ojos
Los accidentes a la vista son los más frecuentes dentro de los proyectos. La mayoría de estos accidentes son evitables con el uso
de protectores adecuados para los ojos. Cuando el trabajador se encuentre expuesto a partículas de polvo que vuelan o caen,
elementos químicos o trozos de materiales, el uso de protección para los ojos es obligatorio.
En el proyecto es obligatorio su uso desde el ingreso a obra, aún en la reunión diaria de 10 minutos.
Protección colectiva
Se debe considerar primero la modificación del ambiente físico para ofrecer protección en el ámbito colectivo, tales como:
 Control de partículas de polvo mediante el regado de las vías.

 Colocación de guardas de seguridad en los equipos rotativos tales como esmeriles de banco.
 Colocación de pantallas protectoras para soldador.
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Caracteristica de los Protectores de la vistas y facial:
Se cuenta con equipos específico para la protección de la vista por cada tipo de trabajo:
 Gafas protectoras con ajuste flexible y ventilación regular para trabajos con productos químicos.
 Anteojo de marco de plástico con protectores laterales para protección contra polvo y partículas volantes.
 Gafas protectoras para soldar, tipo anteojo cerrado con vidrios ahumados.
 Careta para soldar, tipo cerrado, con vidrio rectangular blanco y ahumado.
 Caretas faciales de micas resistentes para trabajo de esmerilado.
Consideraciones en el uso
 Los vidrios y los visores plásticos de las antiparras, máscaras de visión amplia y caretas, no deberán tener ralladuras,
burbujas de aire, desfiguración de manufacturas o alteraciones que limiten la visión.
 La parte frontal y posterior de los lentes y visores no deberán tener distorsión lateral, excepto cuando ellos tengan
correctores ópticos.
 Las personas que usan lentes con prescripción médica o lentes de corrección, deberán usar lentes de visión panorámica
o antiparras sobre sus lentes, o bien usar sus lentes de prescripción con cristales endurecidos y protección lateral.
 Las personas que trabajan en ambientes en condiciones de humedad, pueden tener la dificultad y la molestia del
empañado de lentes. En estos casos, además de que el diseño de las gafas, deben tener el máximo de ventilación al
interior de cada lente, deben contar con un recubrimiento anti empañante.
Conservación y mantenimiento
 los lentes de seguridad, deberán almacenarse cuidadosamente puesto que son muy frágiles y pueden quebrarse,
además se deden proteger del sol porque el calor los deforma.
 Son muy sensibles a rayarse, por lo que deben manipularse con cuidado.
 Después de su uso, los anteojos deben ser lavados con agua y jabón.
 Deberán almacenarse sin carga sobre ellos, para evitar quebrarios o deformarlos.
 Se recomienda el uso de sujetadores de lentes de seguridad, para evitar que el trabajador lo guarde en el bolsillo, lo
que propicia el deterioro y rayado de la mica del lente.
5.3.3 Protección auditiva
Identificación del Riesgo
 Los perjuicios ocasionados por el ruido dependen de 3 factores: la relación de la presión del sonido, la duración de la
exposición y la sensibilidad del individuo.
 El efecto más corriente de la exposición al ruido es la molestia. Pero la exposición prolongada a altos niveles de ruido
origino sordera temporal o permanente. Además de hacer difícil la comunicación, reduce la eficiencia en el trabajo,
contribuyendo a la ocurrencia de accidentes.
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Situaciones de uso
 El equipo de protección auditiva deberá usarse donde los niveles de ruidos excedan los 85 decibeles con frecuencias
superiores a 500 ciclos por segundo. La protección del sistema auditivo reduce la exposición a los niveles peligrosos de
ruido, mientras permite escuchar alarmas y conversaciones.
 En niveles de ruidos iguales o superiores a 85 Db, se deberá hacer uso de protectores auditivos tipo copa, ya que
presentan un grado de atenuación superior a los tapones auditivos en algunos casos.
 El personal que requiera ingresar a zonas de ruidos que no superen a los 90 dB, por períodos cortos (inspección, visitas,
recorridos cortos, etc), podrá hacer uso de protectores tipo tapones.
 Como minimo, el personal en el proyecto, deberá usar protección auditiva tipo tapon o endoaurales, mientras esté
cerca o maneje los siguientes equipos y herramientas:
a) Esmeriles
b) Llaves de impacto
c) Demoledoras de concreto y pavimento
d) Martillos de impacto
e) Sierras corta metales
f) Perforadoras neumáticas
g) Otros equipos y herramientas los que producen altos niveles de ruidos
Consideración de uso
Para colocarse los tapones endoaurales:
 Asegurarse de que tanto las manos como los tapones estén secos y limpios. La suciedad y la humedad dentro del canal
auditivo pueden causar una infección.
 Enrollar el tapón con los dedos hasta que esté completamente comprimido.
 Con la otra mano tirar de la oreja hacia arriba y hacia atrás, e insertar el tapon lo más que se pueda.
 Mantener el tapón en su sitio con el dedo hasta que comience a expandirse.
 Colocar el tapón en el otro oído de la misma manera.
 Algunos tapones están conectados a una banda flexible, la cual es muy útil si el trabajador tiene que entrar y salir de
área ruidosas, ya que se la puede colgar del cuello si no se necesitan los tapones.
Para colocarse las copas:
 El oído debe caber dentro de la copa. La banda debe ajustarse por encima de la cabeza.
 Remover todo lo que pueda impedir un buen sellado: el cabello, la barba, los ganchos para el cabello y los aretes.
 Revisar que los brazos de los anteojos o lentes no estén afectando el sellado.
 Ciertas copas están diseñadas para ser usado con cascos de seguridad.
 No lavar los tapones desechables. Usarlas únicamente durante el período de tiempo recomendado.
 Reemplazar los tapones si están rajados o si han perdido su flexibilidad.
 Limpie los tapones de oídos cuando sea necesario. Limpie los elementos de caucho – espuma y los cojines de cuacho
con jabón y agua cuando estén sucios.
 No compartir los equipos de protección auditiva con otras personas.
 Nunca remover o sacarse los equipos de protección auditiva en un área con niveles de ruido elevados.
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5.3.4 Protección para la mano
Las formas más comunes de lesionar las manos son:
Tipo de Causas de la
Lesión especifica
lesión lesión
Cualquier herramienta, máquina o
Cortes o laceraciones equipo con elementos punzo
cortantes.
Lesión Punzadas (herida hecha con Destornilladores,grapas,vidrios,
traumática instrumento punzante). astillas, garfios,etc
Puertas de carro,objetos que
caen,máquinas como tornillos y
Torceduras o huesos rotos. prensas, reductores,ruedas,fajas,etc
Irritación de piel,
Lesión de Contactos con sustancias
ampollas,escaldaduras,quemaduras,piel quimicas(solvente,ácidos),mecánicas
contacto seca que se raja y sangra,infección,etc (fricción,presión),fisicas (calor,frio) o
biológicas (bacterias,hongos)
Problemas
Cuando las acciones con la misma
de
Dolores y ardormecimientos mano se repiten por un largo tiempo
movimientos (martillo, etc.)
repetitivos
Situaciones de uso
Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta para protegerse de los riesgos que puedan lesionar las
manos.
Para prevenir lesiones traumáticas:
 Quitarse los anillos, relojes y brazaletas antes de empezar a trabajar, sobre todo si se trabaja con maquinaria
en movimiento.
 Usar la herramienta apropiada para cada tipo de trabajo.
 Las herramientas deben inspeccionarse cuidadosamente antes de ser utilizadas y eliminar toda herramienta
que sea insegura (rotas, con filos).
 No se debe aplicar presión innecesaria al utilizar las herramientas.
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 Cortar siempre en dirección opuesta al cuerpo y nunca usar los cuchillos como si fuera un destornillador.
 Los cuchillos nunca deben guardarse en los cajones, se deben almacenar aparte de las demás sentarse encima
de ellos o cortarse accidentalmente.
 Las zonas de peligro se encuentran entre un objeto en movimiento y un objeto estacionario, o entre 2 piezas
en movimiento continuo. Evitar colocar las manos en estas zonas de peligro.
 Utilizar siempre un objeto para empujar piezas de madera al trabajar con sierras eléctricas.
 Usar un imán montado a un palo de madera para remover piezas metálicas de una máquina o usar alicates en
vez de las manos para sujetar objetos pequeños que necesiten ser pulidos o que tienen que estar cerca de
superficies cortantes.
 Los guantes no son aconsejables en el caso de operadores que trabajen en máquinas rotativas, porque hay
posibilidad que el guante sea código en las partes giratorias, forzando así la mano del trabajador al interior
de la máquina. En este caso se debe usar un sistema de protección colectiva como guardas o tapas de
seguridad.
Caracteristica de los Protectores de las manos:
Cuero:
 Reforzados: para protección contra objetos ásperos, chispas y calor, y para amortiguar impactos en trabajos pesados.
 Livianos: proporcionan mayor destreza a los conductores en la operación de maquinaria pesada y vehículos.
 Soldadores: (cuero cromo): proporcionan protección para soldadores y para aplicaciones que requieren el manejo de
objetos calientes.
Sintético:
 Neopreno: para trabajos con productos químicos.
 Caucho: considerado para trabajos de albañilería.
Tejidos:
 Algodón bañado con neopreno: usado para manipulacón de aceites.
 Algodón con puntos de nitrilo: usado para trabajos finos, tales como empernados.
Conservación y mantenimiento.
 La protección de las manos sólo puede lograrse cuando los guantes son almacenados en forma apropiada y limpiados
regularmente. Los guantes deben ser guardados en recipientes o repisas con buena ventilación a temperatura
ambiente donde no reciban luz solar directa.
 Se recomienda que los guantes sean inspeccionados diariamente antes de ser usados para asegurarse de que los
mismos no hayan sufrido un daño significante en la superficie interior ni exterior (huecos en las puntas y entre los
dedos).
 Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no garanticen una protección
adecuada.
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5.3.5 Protección para los pies.
Todos los trabajadores deberán usar zapatos de seguridad con punta de acero, mientras permanezcan dentro de las
instalaciones de la obra. No usar zapatos de seguridad es exponerse voluntariamente a sufrir una lesión en los pies.
Identificación del riesgo
Las formas más comunes de lesionar los pies durante la jornada de trabajo son:
 Impacto por caída de objetos como herramientas, materiales, etc.

 Golpear contra algún objeto contundente.
 Aplastamiento.
 Quemaduras.
 Choques eléctricos.
Situaciones de uso
El uso de zapatos de seguridad proporciona al usuario una protección efectiva pero no ilimitada, por lo que aun usando este
elemento de seguridad hay necesidad de tomar las siguientes precausiones:
 Verificar con el fabricante la resistencia de diseño de las puntas de acero del calzado usado, dado que aun impacto o
aplastamiento con una carga superior al límite del zapato conllevaría problemas más serios por el efecto de
cizallamiento que la parte metálica ocasionaría en el pie.
 El personal que deba trabajar cerca la líneas eléctricas energizadas no podrá usar zapatos con punta de acero, en su
lugar deberá utilizar las puntas de reforzada con cuero o material sintetético.
 Los zapatos deberán estar adecuadamente sujetos al pie, para lo cual los pasadores deberán estar colocados en toda
su extensión y amarrados.
 Se debe cuidar que las suelas sean de material antideslizante y con su “cocada” en buen estado. El equipo que deje de
tener “cocada” debe ser reemplazado y el trabajador será retirado del campo.
 Nunca se debe utilizar zapatos con las suelas abiertas, sin pasadores o parcialmente amarrados, etc.
 No debe amarrarse con alambre u otros materiales las suelas abiertas; o se reparan o el zapato se renueva.
 Para mayor seguridad se debe evitar de caminar sobre superficies como clavos expuestos, superficies cortantes,
altamente abrasivas o extremadamente calientes.
Conservación y Mantenimiento
 Los zapatos de seguridad se almacenan ordenadamente protegidas de los rayos solares en una estantería destinada
para ello, puesto que en contacto directo con el sol se resecan y difícilmente se pueden utilizar.
 Las botas de seguridad serán cambiadas cuando la cobertura no proporcione suficiente protección al pie. La suela
puede cambiarse mientras la cobertura se encuentre en buenas condiciones.
 El equipo deteriorado se devuelve al almacén, previa autorización del jefe SSOMA.
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Capacitación
 Todo trabajador debe ser capacitado en reconocer los peligros asociados a las actividades de su trabajo, que pudiesen
ocasionarle algún tipo de lesión, con el fin de corregir las prácticas de trabajo incorrectas y formar una conciencia de
prevención.
 El trabajador será entrenado en cuando al uso y el cuidado de sus respectivos equipos de protección personal de
seguridad. Dicha capacitación será dada a través de la inducción Hombre Nuevo, reuniones de seguridad diarias (10
minutos) y se complementará con la distribución de folletos informativos.
5.3.6 Arnés de seguridad.
Todos los trabajadores deberán usar el arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con
mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída.
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 1,80m, deberá tener en cada uno de sus extremos
un mosquetón de anclaje de doble seguro y un amortiguador de impacto de 1,06 m (3,5 pies) en su máximo alargamiento. La
cuerda de seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés.
Los puntos de ancleje, deberán soportar al menos una carga de 2265 kg (5000 lb.) por trabajador.
El EPP debe de cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de estas, con normas técnicas internacionales
aceptadas. El trabajador debe darles el uso correcto y mantenerlo en buen estado. Si por efecto del trabajo se deteriorara, debe
solicitar el remplazo del EPP dañado.
El trabajador a quien se le asigne un EPP inadecuado, en mal estado o carezca de este, debe informar a su inmediato superior,
quien es el responsable de gestionar la provisión o remplazo.
5.4 Instructivos de Trabajo
Para establecer un medio control adecuado de prevención de Accidentes de Trabajo, se hará uso de un documento escrito
denominado Permiso de Trabajo Seguro el cual será generado previo a la realización de aquellas actividades que así lo
requieran.
Entre éstos tenemos:
5.4.1 Instructivo Permiso de Trabajo Seguro
Previo a los trabajos a ejecutarse se presentará el Instructivo Permiso de Trabajo Seguro, en el cual se detalla:
 Cuando se deban ejecutar Trabajos de Alto Riesgo es obligatorio, antes de ejecutar la tarea, la realización de un permiso
de trabajo con sus respectivo AST como indica el presente instructivo.
 Los trabajos a realizar en los talleres de equipos requerirán Permisos de Trabajo solamente para el caso de reparaciones
o modificaciones de partes o equipos provenientes de unidades de proceso; para los cuales el solicitante requerirá
asesoramiento (en cuanto a las previsiones necesarias) del responsable del equipo y del encargado de SSOMA.
 En caso de existir algún riesgo para las personas o instalaciones se deberá, indefectiblemente, cumplir con el
correspondiente instructivo asociado al riesgo detectado.
 Cuando exista la coexistencia de dos funciones en una sola persona (Ej. Solicitante / ejecutante y autorizante sea el
mismo), este informará en el formulario del permiso la situación, firmado las funciones que realiza o que se asuma.
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 El AST debe ser adjuntado al correspondiente Permiso de Trabajo. La no existencia de este análisis dará a la suspensión
de los trabajos.
Este procedimiento deberá presentarlo el responsable del subcontratista, para aprobación por la supervisión de
CONSORCIO MONSEFU. Y el departamento SSOMA.
5.4.2 AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo)
Antes de ejecutar los trabajos diarios, se elaborará el AST, en el cual detallará los peligros y riesgos identificados en cada
paso de las actividades a desarrollar con sus respectivas medidas de control.
El AST, se elaborará antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado se reunirá en el lugar de trabajo, bajo la dirección
del líder del equipo (Jefe de Grupo) y elaborar el AST con la participación de todos los trabajadores.
El Jefe de Grupo, Capataz o responsable de la tarea verificará la elaboración correcta del AST, así como de la implementación
de las medidas de control determinadas en el análisis y su efectividad, conjuntamente con los trabajadores, el cual será
aprobado por el responsable de la tarea. (Jefe de Grupo) por el supervisor o ingeniero de obra, el V.B de SSOMA.
5.4.3 Permiso de Trabajo Especificos
Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de la supervisión del CONSORCIO MONSEFU y SSOMA
del CONSORCIO MONSEFU, y/o el responsable SSOMA del subcontratista.
Permiso para Trabajo Caliente
Se considera como trabajos en caliente: soldadura (arco eléctrico, oxicorte), esmerilado, pulido y uso de soplete con balón
de gas.
Permiso de Espacio Confinado
En este permiso se especificaba las medidas de protección a seguir del EPP y EPC a usar para minimizar o eliminar los riesgos
de asfixia y/o caída de distinto nivel, medición de concentración del oxígeno y de gases tóxicos.
Permiso para Trabajo Nocturno
Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de la supervisión del CONSORCIO MONSEFU, y/o el
responsable del subcontratista. En dicho formato se detallará la descripción del trabajo, su ubicación exacta, fecha de
inicio y finalización, hora de inicio y finalización.
Es obligatorio gestionar este permiso, previo al inicio de un trabajador nocturno, este permiso es elaborado y firmado antes
de las 15:00 Hrs. El cual tendrá una vigencia diaria.
Este permiso se solicita cuando los trabajos son programados a partir de las 18:00 Hrs.
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Permiso para Izaje con Grúa
En este permiso se especifica los cálculos operacionales de las grúas de acuerdo al diagrama de carga correspondiente con
el peso del objeto a levantar.
Permiso de Excavación y/o Demolición
Para este permiso se requiere además el visto bueno del técnico electricista y sanitario encargados en la obra dando las
recomendaciones del caso, para evitar algún accidente que podría originarse durante los trabajos de excavaciones y zanjas
y de molición.
Permiso Para Trabajo en Altura
En este permiso se especificaba las medidas de protección a seguir el EPP y EPC a usar para minimizar o eliminar los riesgos
de caída de personas a distinto nivel.
El personal capacitado y competente para la autorización se encuentra detallado en cada formato de permiso, de acuerdo
al tipo de trabajo a realizar.
Los permisos de trabajo podrán ser firmados por las siguientes personas:
 Supervisor responsable del trabajo de CONSORCIO MONSEFU y/o del subcontratista

 Supervisor responsable del área en la cual se realiza el trabajo
 Jefe y/o supervisores SSOMA del CONSORCIO MONSEFU
Las reuniones de seguridad diarias deben incluir instrucciones precisas y claras para el uso de los permisos de trabajos y para el
llenado de éstos, para aquellos que otorgan el permiso deben estar capacitados en análisis de riesgo, análisis de riesgos, análisis
de accidentes y en auditorias.
Suspensión de actividades y/o retirar el Permiso de Trabajo
 Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad

 No usar los equipos y dispositivos protectores
 Modificar sin aviso previo, la secuencia de trabajo
 Dar uso distinto a herramientas de trabajo o a equipos de seguridad,para los cuales fueros aprobados
 Visible fatiga del personal, o enfermedades de los mismos
 Si las condiciones de trabajo ponen en riesgo al personal, a los equipos, a las instalaciones o al medio ambiente.
Consideraciones después del trabajo
El permiso de trabajo es válido solo para la fecha y hora que se indica, una vez vencido el permiso, este debe ser entregado al
Supervisor de SSOMA para su archivo correspondiente.
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Responsabilidades
Es responsabilidad del Jefe de SSOMA y/o del Supervisor SSOMA del contratista la implementación de estos procedimientos y
del Supervisor de cada área de llenado de los permisos.
5.5 Protección Colectivo
El el proyecto el diseño de las protecciones colectivas será implementado en coordinación con un profesional de Ingenieria
estructural. El diseño deberá de cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y será sustentado con memoria de cálculo
y planos de instalación que se anexaran a los planos de estructuras del proyecto de construcción.
Cuando se realicen trabajos simultáneos en diferente nivel, se instalaran mallas que protejan a los trabajadores del nivel inferior,
de la caída de objetos.
Para ascenso o descenso de grúa torre con escaleras verticales continuas, se usará un sistema de “arresto” compuesto de una
línea de vida vertical y freno de soga.
5.6 Señalización y Barricadas
En el proyecto se ha elaborado un plan de desvíos, asimismo, el sistema de señalización y barricadas considerado para la obra
consiste en la implementación de los siguientes elementos:
5.6.1 Letreros de prevención de accidentes
 Carteles con mensajes preventivos o de advertencia, tales como: Cuidado carga suspendida, cuidado posible caída de
herramientas, cuidado salida de vehículos; etc.
 Carteles de prohibición, tales como: alto NO PASAR, prohibido hacer fuego,prohibido operar equipos sin autorización
 Carteles con mensaje de obligatoriedad, tales como: Uso obligatorio de casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad,
respiradores, arnes, etc.
 Carteles de información, tales como: Punto de reunión en caso de emergencia, extintor, botiquín, etc.
5.6.2 Señalización de Riesgos
 Conos reflectivos: se usarán para señalizar que un equipo, maquinaria o vehículo está estacionado o detenido
temporalmente.
 Cintas de señalización y postes de madera: se usará para delimitar las áreas de riesgos, área de movimiento de carga
o señalar un peligro.
 Símbolos y sticker: se usarán los sticker de los MSDS para identificar los diferentes productos químicos que se utilicen
en el proyecto.
5.6.3 Señales de Transito
 Aviso de limitaciones de la vía

 Aviso de los peligros de la vía
 Aviso de información al usuario
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5.6.4 Bocinas, alarma o silbatos y sirenas
 Las bocínas se usarán para indicar las acciones de las maquinarias y vehículos pesados
 Las alarmas o silbatos se usarán para indicar el paso de cargas suspendidas (torre grúa)
 La sirena se usará para indicar el paso de ambulancias; así mismo para replegarse a los puntos de reunión en caso de
emergencia
5.6.5 Codígo de colores para acopio de residuos sólidos
Se usarán cilindros metálicos de diferentes colores para la eliminación de Residuos Solidos (reaprovechables o No
reaprovechables), los cuales están diferenciados de la siguiente manera seg
Reaprovechable No Reaprovechable
Metal
Vidrio
Papel y Cartón
Plastico
Orgánico
Generales
Peligrosos
5.7 Preparación para Emergencia
5.7.1 Propósito
El proyecto cuenta con un Plan de Respuestas de Emergencia, en el cual se detallan las medidas básicas que se deben tomar
para dar una respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo de las obras.
Así mismo, se implementa la organización y los procedimientos que permita brindar una respuesta adecuada y oportuna, ante
una situación de emergencia; utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos del proyecto así como la coordinación
adecuadamente los apoyos externos que se requieran.
Se aplicará: Plan de Respuesta de Emergencia.
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5.7.2 Alcance
Este Plan de Respuestas de Emergencia, cubre los incidentes con potencial de daño a personas, Medio Ambiente o bienes que
pudieran generarse en las operaciones de construcción encuadrado en las exigencias legales del sector así como de las exigencias
del cliente.
Aquí se identifican las situaciones de emergencia que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto. Y para las cuales se han
establecido los planes de respuesta:
 Ante incidente Graves

 Ante incendio
 Ante explosiones
 Ante fenómenos naturales
 Ante contaminación ambiental
 Ante desorden público
 Ante condiciones climáticas adversas
5.7.3 Procedimiento
Declaración y notificación de una emergencia.
El sistema de comunicación y declaración de una emergencia está en función a la secuencia establecida por el Plan de Respuestas
de Emergencia que involucra a su vez, una secuencia y niveles de afectación así como los medios de transmisión del mismo
acorde con el planeamiento y las facilidades que sobre el particular se encuentren disponibles.
Flujograma de Emergencias
En el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
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ZONA DEL ACCIDENTADO
PLANO DE
CLINICA DEL UBICACIÓN
PACIFICO CLINICA DEL
Telf: (074) 232141 -
236378 PACIFICO
Residente de Obra
Cel: 956834627
Coordinador SSOMA
Cel: 928094997
Inspector del
Proyecto
Administrador
Cel: 969628800
Gerente de Proyecto 43

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5.7.4 Declaración
La declaración de una situación de emergencia en este Proyecto puede ser realizada por el Gerente del Proyecto, el Residente
de obra y/o Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Notificación
Es responsabilidad de todos los miembros del Staff y/o subcontratistas de notificar a las personas, por cualquier forma directa
o vía del supervisor, de cualquier situación potencial de emergencia. Las emergencias sólo pueden ser declaradas por los
referidos anteriormente.
Evaluación y clasificación de una emergencia
Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, son los siguientes:
 El número de contingencias(victimas) y la extensión de sus daños (lesiones)

 El potencial de agravamiento de la situación
 La habilidad de manejar la situación usando recursos propios de la empresa
 La probabilidad de atraer interés externo
 El tiempo necesario para el reinicio de actividades
Planeamiento
La efectiva respuesta a la emergencia depende del grado de planificación y entrenamiento realizados.
El Plan de Respuestas de Emergencia es realizado para la localidad y es lo suficientemente amplio como para enfrentar todo
tipo de emergencia especificas para ese sitio.
El plan incluye los siguientes elementos:
 Cascos potencial de emergencia que sea posible anticipar en el lugar de trabajo

 Uso de planos de pisos o mapas del lugar de trabajo, que identifiquen claramente las rutas de escape de emergencia,
las áreas de refugio y de seguridad.
 Información a todos los trabajadores sobre acciones que deben tomar en aquellas situaciones de emergencia que
puedan ocurrir en el lugar de trabajo ( ubicación del área designada de reunión luego de la evacuación)
 Procedimiento de manejo de incendios
 Procedimiento de primeros auxilios
 Procedimiento para evacuación de emergencia
 Comunicación para reportar incendios y otros tipos de emergencia:
 Sirena
 Radial
 Teléfono
 Fax
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5.7.5 Listado con teléfonos en caso de Emergencia.
CLINICAS AFILIADAS SCTR - MAPFRE - CHICLAYO
CLINICA TIPO DE ATENCIÓN DIRECCIÓN TELEFONO

Emergencia
Hospital de Clinicas C.I. Francisco Cabrera N°611,
ambulatoria y (074) 221111
Chiclayo Chiclayo
hospitalización
Emergencia
Av. La Florida N°225 - 227,
Clinica Chiclayo ambulatoria y (074) 209095
Urb.Santa Victoria Chiclayo
hospitalización
Emergencia
Av. Jose Leonardo Ortiz N°420 (074) 232141 -
Clinica del Pacifico ambulatoria y
Chiclayo 236378
hospitalización
Emergencia
Hospital Privado Juan Pablo (074) 226070 -
ambulatoria y Av.Grau N° 1461, Chiclayo
II 226108
hospitalización
LINEA DE EMERGENCIA - CONSORCIO MONSEFU
TIPO DE
ENTIDAD DIRECCIÓN TELEFONO
ATENCIÓN
(074) 222422 -
Incendio &
Bomberos Salvador N°27 Jr. Héroes Civiles N° 129 , Chiclayo 233333 Central de
Rescate
Emergencia N°133
Emergencia
Centro de Salud con ambulatoria y Av. Quiñones N°110 - Monsefú (074) 412142
Camas de Internamiento hospitalización
Comisaria PNP - Monsefú Robos & Asaltos CII. 7 de Junio 519 (074) 422225
Central de Serenazgo Alerta General CII. 7 de Junio 519 (074) 412155

Cruz Roja Peruana - Filial Rescate & Francisco Cabrera Cdra 0 s/n. (074) 207492 -
Chiclayo Apoyo General Chiclayo 978965823
(074) 980508172 -
Ambulancia Via Medica Emergencia Chiclayo
999266732
Desastres Calle Ancón 112 Urb. Santa Victoria - (074) 271503 - #
INDECI - Defensa Civil
Naturales Chiclayo 979288185
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5.8 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” contará
con un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes
de la parte empleadora y de la parte trabajadora (1 representante por cada 30 trabajadores). Los trabajadores obreros que
cuenten o sean parte de un sindicato mayoritario incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.
CTSST – CONSORCIO MONSEFU
PRESIDENTE
SECRETARIO
MIEMBRO 1
MIEMBRO 1.1 MIEMBRO 1.2 MIEMBRO 1.3 OBSERVADOR
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Elección de los representantes y supervisores
Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores
de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la organización del Sindicato de Trabajadores, la organización más
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria.
Reuniones
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá 1 vez al mes, rellenará un Libro de Actas de describirálos sucesos
relevante en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5.9 Capacitación
Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
El proyecto a través del Gerente de Proyecto, el Residente de Obra y el Jefe de SSOMA identificarán los niveles y necesidades
de capacitación y asegurarán la adquisición de los conocimientos y habilidades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de
todo el personal en sus respectivos niveles.
El programa de capacitación es planificado por el Jefe de SSOMA y persigue los siguientes objetivos generales:
 Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la política y de los procedimientos del
Sistema de SSOMA.
 Dar a conocer los elementos del Sistema de SSOMA, así como los roles y responsabilidades del personal con
cada uno de ellos.
 Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e Instrucciones de SSOMA aplicados a la labor
que desempeñan
 Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar peligros, evaluar riesgos y
tomar medidas de prevención al desempeñar de sus labores.
Se ha considerado la siguiente estructura para el programa de capacitación, sensibilización y competencias.
5.9.1 Todo el personal:
Inducción al personal nuevo (3 horas) “Inducción Hombre Nuevo”:
Todos los trabajadores del CONSORCIO MONSEFU deberán de asistir y aprobar un curso de adoctrinamiento y orientación antes
de iniciar y/o ingresar a la obra o a las zonas donde realizarán sus trabajos.
Asi mismo se informará al personal que ingresa a Obra acerca de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del CONSORCIO MONSEFU, dando además aconocer las normas básicas aplicables al proyecto que deberán cumplir
durante su permanencia en obra.
También se les comprometerá a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del ACTA A SABER.
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ACT. 00 REV. 00
 Curso Básico de Seguridad (Inducción de 01 horas): Política Integrada y Objetivos de SSOMA, estadística de
seguridad en la construcción del Perú, concepto básicos de seguridad, causas inmediatas de accidentes,
control operacional (EPP, orden y limpieza, etc).
 Análisis de seguridad en el trabajo (01 horas). Propósitos, responsabilidades, procedimientos definiciones de
términos, medidas de control.
 Trabajos de alto riesgo (T.A, T.EX, T.IZ) - (01 horas). Estadísticas de accidentes por Trabajo de Altura, Trabajo
en Excavación, Trabajo de Izaje, concepto básico de (T.A, T.EX, T.IZ), plataformas de trabajo (tipos, riesgos)
andamios (tipos, riesgos), inspecciones, escaleras (tipos, riesgos), uso de arnes (tipo, riesgos), barandas, red
contra caídas.
 Gestión ambiental. RRSS, segregación de RRSS, código de colores para almacemaniemto temporal de
residuos.
5.9.2 Línea de Mando (durante el desarrollo de la obra):
 Inducción de la Línea de Mando CONSORCIO MONSEFU tema desarrollado por la Jefatura SSOMA Gestión,
responsabilidades de la Línea de Mando, entre otros.
 Observación Preventiva capacitación para mejorar las características de observación bajo el esquema
preventivo. Capacitación externa.
 Liderazgo del Comportamiento Preventivo característica que todo líder debe tener, más aún para
consideraciones de prevención de accidentes.
 Respuesta ante Emergencia actuación que debe seguir el personal de supervisión ante un suceso imprevisto
que ponga en riesgo la vida de una persona.
 Análisis de Riesgos. Curso / Taller de Análisis de Riesgos en donde toda la Línea de Mando se capacita sobre
como identificar peligros, evaluar los riesgos y tomar decisiones durante el desarrollo de labores.
 AST capacitación permanente sobre el correcto llenado del formato de Análisis de seguridad en el trabajo, en
donde se consideran no solo los peligros identificados inicialmente sino también los riesgos de entorno
asociados a cada labor.
 Responsabilidades de la Línea de Mando explicación de porqué cada integrante de la Línea de Mando asume
las responsabilidades indicadas en el estándar respectivo.
5.9.3 Personal Específico (según matriz de control):
 Capacitaciones Específicas. Se hace referencia a las capacitaciones que deberá llevar todo el personal que
labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas en su desarrollo. Se inician con la
descripción del trabajo, el desarrollo del análisis de riesgos de la actividad y el AST en donde se hace referencia
de los riesgos de entorno. Las capacitaciones sobre procedimientos específicos, permisos de trabajo y manejo
de equipos especiales. También se incluyen dentro de esta clasificación asi como temas puntuales de
conocimiento por la actividad a desarrollar (trabajos en altura, protección contra caídas, materiales peligrosos,
excavaciones profundo, entibados) asi mismo se incluye la instrucción con respecto al Plan de Contingencia,
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preparación de la cuadrilla de rescate y actuación en caso de emergencias. Duración entre 1 hora y 02 horas,
dependiendo de la complejidad de la misma.
 Reunión Integral. Son reuniones de 30 minutos de duración como minimo que, con frecuencia semanal,
enfocan los distintos estándares de trabajo, procedimientos y/o exigencias generales que sea necesario
difundir a todo el personal. La ocurrencia de algún tipo de incidente debe ser tratada en esta reunión,
asimismo, talleres vivenciales y motivacionales.
 Reunión Diaria. Generalmente abarca el desarrollo del AST en campo y otros temas de importancia que tienen
que ver con la actividad a realizar, por lo que participación está directamente ligada al personal comprometido
en la propia actividad. Estas tienen una duración de entre 5 y 10 minutos. Se llevará un registro de las
reuniones diarias en el formato establecido para este fin, por cada frente de trabajo u oportunidad en que se
realicen estas, anotando el expositor, tema tratado, tiempo utilizado y la relación completa y firmada de cada
uno de los asistentes a ella.
 Promoción e Incentivo. El proyecto : “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA

POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA
DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” a través del Gerente de Proyecto, el Residente de obra,
el jefe de SSOMA, los jefes de área , el jefe de oficina técnica y el administrador, aplicarán los sistemas de
promoción e incentivos con la finalidad de modificar o mantener actitudes u conductas de los empleados
acerca de la seguridad,salud ocupacional y medio ambiente, en el centro de trabajo.
CONSORCIO MONSEFU reconce la participación efectiva y eficiente de todo el personal asignado a nuestras
obras, en la implementación de los planes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en el centro de
trabajo.
CONSORCIO MONSEFU cuenta con un programa motivacional para trabajadores por el buen desempeño
logrado a lo largo del proyecto.
Se aplicará: Programa Motivacional para Trabajadores.
5.10 Papeleta de Notificación de Riesgos (PNR)
Es una herramienta que se empleará en la detección de los actos subestandar, condición subestandar, reporte de incidentes
y participación en reuniones de seguridad.
Por lo cual se tomarán acciones de manera inmediata, que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes en el
proyecto.
En todos los procesos de proyecto, se reportarán condiciones subestandar. El residente de obra, jefe de producción involucrado
conjuntamente con el jefe SSOMA son los responsables de eliminar las condiciones inseguras.
5.11 Inspecciones
El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente los actos y/o condiciones subestandar, oara corregirlos antes de que
se produzcan accidentes, y para actuar evitando la reapareción de esos peligros.
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El área de SSOMA del proyecto realizará inspecciones en forma constante, los resultados de las mismas serán registrados y se
harán de conocimiento del Gerente del Proyecto y Residente de Obra, cualquier que sea su resultado.
En forma permanente se efectuará el monitoreo de las observaciones efectuadas durante las inspecciones.
Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas durante las inspecciones y establecer mecanismos
para que las condiciones y/o actos subestandares no se repitan, caso contrario tomar las medidas correctivas de acuerdo al
presente Plan antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores o dañen el medio ambiente.
Inspecciones Diarias.
Cada supervisor de área realizará en forma diaria al inicio de las actividades inspecciones a toda su zona de trabajo, dando
énfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con la finalidad de advertir de estos asu personal.
Como labor preventiva el supervisor de SSOMA se adelantará a los tramos a recorrer y mantendrá las coordinaciones con el
Supervisor de Área, para evitar conflictos o inconformidades durante la ejecución de los trabajos.
Inspecciones Planificadas.
Serán realizadas cada 15 días por el Jefe de SSOMA con el Gerente del Proyecto, Residente de Obra, Jefe de Área y Jefes de
Campo o sus respectivos representantes en cada frente de trabajo (supervisor de SSOMA y supervisor de producción) con la
finalidad de levantar todas las observaciones de todas las instalaciones de la obra (almacén y zonas de trabajo) en cuanto a
aspectos de seguridad y salud ocupacional se refiere.
Los supervisores de Línea de CONSORCIO MONSEFU deben realizar inspecciones planificadas de las áreas de trabajo usando
para ello el formato de inspecciones.
Inspecciones Específicas.
Se realizarán de acuerdo a un programa de inspecciones y al tipo de actividad, con la finalidad de mantener el control de las
condiciones subestandar; en este aspecto se consideran las siguientes inspecciones:
 Inspecciones de herramientas.
 Inspecciones de EPP
 Inspecciones de medio ambiente
NOTA: La inspección estará a cargo de una persona instruida en SSOMA, que tenga, el criterio suficiente para evaluar las
condiciones de seguridad de la obra y la autoridad para disponer la aplicación de las medidas correctivas que sean necesarias
de acuerdo a los puntos de control identificados.
5.12 Observación de las tareas
Se proporcionará un área de trabajo seguro y saludable para el personal involucrado, exigiendo que las observaciones
planificadas de las tareas sean conducidas de manera rutinaria.
Estas observaciones nos permitirán detectar y corregir actos, procedimientos subestandar antes de que origine un accidente.
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5.13 Infracciones y Sanciones
Se tomará como referencia el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y el Reglamento Interno de Trabajo
(RIT).
Estas tendrán como finalidad involucrar al personal en la minimización de las pérdidas a través de la aplicación de medidas
disciplinarias correctivas relacionadas con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Infracciones por cuya omisión pueda ocurrir una lesión para el causante o para otra persona:
 La primera vez: Amonestación.

 Por reincidencia en una infracción similar: Días de suspensión de acuerdo a la gravedad de la falta.
 Por re – reincidencia: Separación o liquidación de la obra.
Esta medida será comunicada a sede central – recursos humanos a través de la administración de la obra, para el registro de
los antecedentes. El registro de la infracción se hará a través de una boleta de amonestación.
5.14 Calificación de la Conducto Preventiva del Trabajador
Tiene por finalidad, calificar la conducta preventiva del personal durante el desarrollo de los trabajos y contar con información
adicional para extender los certificados de trabajo.
Periodicidad:
Durante las inspecciones de rutina. Eventualmente, cualquier representante de la línea de mando, durante su recorrido por la
obra, puede hacer uso dicho instrumento para evaluar al personal.
Participantes:
Inspector (Jefe de grupo / Supervisor de Obra / Jefe de Producción / Supervisor de Campoo / Supervisor SSOMA / Residente de
Obra).
5.15 No Conformidades y Acciones Correctivas
CONSORCIO MONSEFU, tiene un Sistema de Reporte de No Conformidades que generalmente se basa en el reporte de actos y
condiciones subestandar.
Todas las no conformidades de seguridad remitidas por la supervisión, serán corregidas de forma inmediata, inicialmente
eliminando o corregiendo las causas inmediata del evento; dentro de las 72 horas deberá tomarse acción sobre las causas básicas
y la falta de control detectados en la investigación del evento.
Todo reporte al levantamiento de las no conformidades deberá efectuarse dentro de las 72 horas y será documentado con las
acciones correctivas tomadas.
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5.16 Mejoramiento de Condiciones de Higiene y Salud Ocupacional
5.16.1 Evaluación de la exposición – Aspectos Generales
Harán 3 pasos principales para una evaluación de la exposición en el lugar de trabajo; éstas son:
 Recojo de información
 Evaluación cualitativa de la exposición
 Si es necesaria, una evaluación cuantitativa de la exposición
La siguiente información se recogerá y utilizará para evaluaciones de exposición ocupacional:
 El inventario de los materiales de la obra y las Hojas de Datos de Materiales de Seguridd MSDS, las cuales proporcionan
información acerca de las cantidades de materiales en uso, asi como de sus propiedades químicas y físicas.
 Una revisión de los efectos para la salud asociados con los agentes ambientales, incluyendo las vías de exposición
(inhalación, contacto con la piel e ingestión involuntaria), datos toxicológicos y los límites de exposición ocupacional.
 Observación del lugar de trabajo, proporcionando información acerca de los procesos operacionales, puestos de
trabajo, tareas y la frecuencia / duración de las exposiciones asociadas.
 Una revisión de los controles de ingeniería establecidos (por ejemplo, características de disminución de ruido,
ventilación de escape, etc) y su fiabilidad a la hora de mantener controles adecuados de exposición de los empleados.
 Una revisión de los controles de las prácticas de trabajo, formación del personal y su fiabilidad a la hora de mantener
un control adecuado de las exposiciones de los empleados a través del refuerzo de las prácticas de trabajo requeridas.
 Observaciones, comentarios y datos de los empleados, personal de seguridad, personal enfermero y otros en lo que
respecta a las condiciones de exposición y los efectos sobre la salud (por ejemplo, predominio de trastornos
traumáticos acumulativos, daños en la espalda, dermatitis, etc).
 Datos de exposición disponible y datos de evaluación de la exposición de otros lugares de trabajo con operacional
similares.
5.16.2 Comunicación de riesgos
 Los empleados tendrán fácil acceso a la información que identifica los materiales de riesgo en uso y, si están disponibles,
las hojas de datos de materiales de seguridad MSDS.
 Los empleados serán informados acerca de los riesgos para la salud asociados con la exposición a agentes químicos,
agentes físicos o agentes biológicos.
 Los empleados serán informados de nuevo acerca de los riesgos para la salud cuando:
 Haya un cambio en la exposición que afecte significativamente a los riesgos para la salud
 Haya significativamente nueva información disponible referente los posibles efectos para la salud del agente
ambiental.
 Se pondrá a disposición de los subcontratistas, clientes y la comunidad, información acerca de riesgos para la
salud asociados con el lugar de trabajo y las exposiciones de la comunidad a agentes químicos, agentes físicos
y agentes biológicos.
 Se considerán señales de prevención: etiquetas, rótulos, afiches y diagramas de flujo del proceso para:
identificar el contenido y los riesgos asociados para la salud y la seguridad de tanques, recipientes y
contenedores portátiles.
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5.16.3 Control de riesgos para la salud
Las exposiciones inaceptables reveladas a través de evaluaciones de la exposición se tratarán de acuerdo con este protocolo.
Se empleará equipo de protección personal para el control inmediato de exposiciones inaceptables. Se aplicará la siguiente
jerarquía para el desarrollo de estrategias permanentes de control de la exposición:
 Eliminación del proceso, equipo o materiales que den lugar a la exposición

 Sustitución con un proceso, equipo o material de menor riesgos
 Controles de ingeniería
 Controles de prácticas de trabajo y formación de los empleados
 Controles administrativos
 Selección colocación y uso del equipo de protección personal adecuados
 Control del riesgo a través de la eliminación, sustitución o medidas de ingeneria
Se realizarán evaluaciones de viabilidad. Las evaluaciones de viabilidad deberían considerar:
 La magnitud del riesgo para la salud

 La viabilidad técnica y económica de varias opciones de control de varias opciones de control
 La viabilidad de las opciones de control, aceptación del trabajador, consecuencias del fallo de control
 Requerimeintos de mantenimiento, exposiciones de los empleados de mantenimiento, y cualquier asunto de seguridad
introducido por las opciones de control
 Serán establecidos y adoptados por la administración planes viables de realización de control de ingeneria
5.16.4 Controles de las Prácticas de Trabajo
Donde sean necesarias prácticas de trabajo prescritas se establecerán procedimientos de trabajo seguros para asegurar un
adecuado control de las exposiciones.
Se establecerán procedimientos de Emergencias para ayudar a segurar una respuesta eficaz a un escape accidental de un
material peligroso
5.16.5 Educación y formación
Se buscará crear un conocimiento, destreza y motivación apropiados para ayudar a asegurar que los empleados:
 Seguirán los procedimientos / normas de trabajo seguro

 Llevarán puesto el equipo de protección personal adecuadamente
 Responderán adecuadamente a un escape accidental de un material peligroso
5.16.6 Verificación
Se verificará la eficacia de los controles de ingeneria de nueva instalación o los controles de prácticas de trabajo de nueva
adopción a través de una re-evaluación de las exposiciones de los empleados y/u otras técnicas.
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Serán realizado un examen inicial y periódico de los controles de ingeneria donde la realización de los controles de ingeneria
pueda declinar o caer.
5.16.7 Programa Médico y Control sobre la Salud Ocupacional
Responsabilidad.
Gerente.
 Garantizará los recursos para que el personal efectúe los exámenes médicos correspondientes antes del ingreso al
proyecto.
 Cumplirá con las recomendaciones médicas acerca de la colocación del trabajador en los puestos de trabajo.
Recursos Humanos – Administración de Personal.
 Garantizará que todo el personal se somentan a los exámenes médicos respectivos.

 Garantizará que los resultados de los exámenes médicos se consideren antes de plantear las ofertas de trabajo.
 Notificará y coordinará la fecha de los exámenes médicos.
 Garantizará que los candidatos reciban asesoría sobre los resultados e importancia de los hallazgos de exámenes
médicos.
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Identificar y documenta las exposiciones de salud ocupacional para cada trabajo.

 Garantizará que exista análisis de riesgos de salud para orientar a los médicos en la selección de candidatos para los
respectivos puestos de trabajo.
 Garantizará el cumplimiento de los exámenes médicos antes de ingresar al proyecto.
 Verificará que los alimentos y su transporte se efectúan en las condiciones de salud e higene correspondientes.
Control Sobre la Salud Ocupacional
De acuerdo a la identificación de los riesgos se recomendará incluir los siguientes controles:
 Riesgos químicos: Normado por el instructivo de protección respiratoria

 Riesgos físicos: Para este caso regido por los instructivos para uso de protección auditiva, manejo de carga manual, etc.
 Riesgos biológicos: Regido por el programa de fumigación y control de alimentos.
 Estrés laboral: Controlado por los programas de descanso periódicos y actividades recreativas.
Todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en altura deberán contar con la Certificación correspondiente (Examen de
altura física).
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5.17 Comprobación y Acción correctiva del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
517.1 Monitoreo y medición de desempeño
Propósitos de la medición.
 Monitorear la performance de los responsables de la ejecución de los procesos en lo que a Seguridad se refiere.
 Se aprovechará mejor los recursos con los que se dispone distribuyendo los esfuerzos en aquellos procesos que más lo
requierán.
 Se determinará si el plan de SSOMA fue implementado y si se lograron los objetivos.
 Se chequeará que controles de riesgo han sido implementados efectivamente.
 Se aprenderá la implementación de planes y control de riesgos que retroalimenten al Sistema de SSOMA.
 Obtendrá información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la gestión del
Sistema de SSOMA.
Monitoreo proactivo y reactivo.
Componente proactivo: se usará para revisar que las actividades orientadas a la prevención de SST del proyecto se estén
llevando a cabo conforme con lo planificado. Igualmente estos datos se emplearán para verificar la conformidad de los controles
de riesgo establecidos, retroalimentando los análisis de riesgo posteriores, mejorando la implementación de controles futuros.
El monitoreo de indicadores proactivos permitirá que no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para recién tomar
medidas correctivas.
Programa de Inspecciones.
Este índice tendrá como principal soporte el cumplimiento de las cuotas planidicadas a los supervisores de línea, estas cuotas
se planifican y revisan en el Comité de SSOMA del proyecto.
Componente reactivo.
Se usarán para investigar, analizar y registrar las fallas del Sistema de SSOMA, los datos de monitoreo reactivo, serán usados en
el análisis de riesgo para estimar la probabilidad de ocurrencia y pontencial de pérdida de eventos peligrosos con el fin de
establecer un apropiado control de riesgos.
 Primeros auxilios.
 Tratamientos médicos.
 Accidente con trabajo restringido.
 Accidente con tiempo perdido.
 Accidente fatal.
 Accidente con daños materiales.
 Accidente con daños al proceso.
 Accidente al medio ambiente.
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5.17.2 Investigación de Incidentes, Accidente y Acciones Correctivas
AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” , a través
del Gerente de Proyecto e Residente de Obra y el Jefe de SSOMA aplicarán y mantendrán el procedimientos para reportar e
investigar incidentes / accidentes con el fin de evitar su repetición.
Dicho procedimiento considera:
 Tipo de eventos a ser investigados.

 Propósitos de la investigación.
 El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño actual o potencial.
 Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento requerido).
 Técnicas para las entrevistas.
 Técnicas de reporte de la investigación.
AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” a través
del Gerente de Proyecto e Residente de Obra y el Jefe de SSOMA establecerá acciones correctivas para el tratamiento de fallas
en el sistema de SSOMA.
Las acciones correctivas involucran:
 La investigación de las causas de los accidentes y registros de los resultados de la investigación para evitar la repetición
de incidentes similares.
 Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas ( casi - accidentes ) que revelan la inexistencia de
controles efectivos.
 La mejora en la implementación de controles de riesgo.
 El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las insatisfacciones de nuestros clientes como respecto
a la gestión SSOMA.
5.17.3 Auditorias
Auditorías Internas – Sede Central.
La Gerencia de SSOMA del CONSORCIO MONSEFU o alguna institución designada, realizará auditorias según el programa
elaborado por el Dpto. SSOMA de la organización a fin de comprobar que en el proyecto “ MEJORAMIENTO DEL PLAN
MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE
MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, cumpla con lo establecido en el Sistema
Integrado de Gestión de SSOMA, en todas sus operaciones. El resultado de dichas auditorias se elevará a las gerencias
respectivas en la oficina principal del CONSORCIO MONSEFU.
Las auditorías responden a:
 Si la gestión de SSOMA del proyecto es capaz de lograr el desempeño estándar requerido.

 Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SSOMA.
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 Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.
 Los resultados de las auditorias son comunicados a todo el personal relevante del proyecto para que se tomen las
acciones correctivas correspondientes.
 Compromiso y cooperación.
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE
del Gerente de Proyecto y el Residente de Obra se comprometen con la implementación de la Auditoría de SSOMA en el
proyecto, tomando en cuenta todas las observaciones y recomendaciones para tomar acciones apropiadas en un tiempo
razonable de acuerdo al nivel de riesgo identificado.
El proyecto asegurará la inexistencia de acciones que pudiesen interferir o influenciar el proceso de Auditoría.
La administración a todo nivel comprenderá el propósito y los beneficios de la Auditoría. Por ello tomará una actitud abierta y
cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad a las preguntas formuladas.
Programación y Ejecución.
CONSORCIO MONSEFU a través de la Gerencia, Programará las auditorías para cada proyecto en particular dependiendo del
Programa de Ejecución y de la implementación de sus operaciones.
El plan de auditorías deberá definir: El alcance de la auditoría, la frecuencia y la metodología, así como las responsabilidades y
requisitos para llevar a cabo estas auditorías e informar acerca de los resultados.
La ejecución de las auditorías es responsabilidad del Grupo de Auditores los cuales serán asignados según la programación. La
ejecución de la auditoría se dividirá en las siguientes etapas:
 Reunión de apertura.
 Ejecución de la auditoría en el campo.
 Revisión de los resultados.
 Reunión de cierre.
 Informe de auditoría.
5.17.4 Informe Mensual de SSOMA
Finalidad:
 Se llevará un Registro estadístico de los resultados del sistema preventivo / ambiental implementado en la obra.
 Evaluará la gestión de la línea de mando, respecto a la administración del programa de seguridad y salud ocupacional.
 Propondrá medidas de solución a No Conformidades reiterativas o sistématicas asi como modificaciones al Sistema de
Gestión de SSOMA de la empresa.
Contenido:
 Resumen de accidentes.
 Notificaciones de riesgo.
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 Relación de NC (No Conformidad).

 Estadística de No Conformidades.
 Avance de objetivos SSOMA.
 Panel de indicadores SSOMA.
 Estadísticas de Seguridad.
 Informe de Auditoría SSOMA.
 Control de Salud Ocupacional.
 Control de Medio Ambiente.
Además de esta información al finalizar el mes, se entregará la información requerida por el cliente.
5.18 Revisión por la Gerencia de Proyecto
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE
de la Gerencia de Proyecto, revisará el cumplimiento del Plan de SSOMA en plazos definidos con el fin de mantener la mejora
continua y la efectividad del sistema integrado y por tanto de su funcionamiento. El proceso de revisión asegura que se recoja
toda información necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación.
La revisión de los objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel directivo que se encargó de elaboralos.
La revisión del cumplimiento del Plan de SSOMA en el proyecto considerará:
 El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los avances logrados en el proyecto.
 Estatus de los indicadores de desempeño SSOMA.
 Revisión del resultado de las auditorias internas hechas en el proyecto y de las recomendaciones dadas por el auditor.
 Revisón de los reportes de No conformidad para detectar la exigencia o no de problemas sistemáticos o crónicos a fin
de tomar las acciones preventivas y/o correctivas y verificar su cumpliemiento.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
 Revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o correctivas y verificar su cumplimiento.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
 Revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia del cliente en lo que concierne a SSOMA.
 Recomendaciones para la mejora.
 Cualquier otro aspecto relacionado con SSOMA que se crea conveniente.
6. Anexos
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Anexos
Anexo 01 Lista de Procedimientos de Seguridad,Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Anexo 02 Programa de Capacitación Anual
Organigrama del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE,
Anexo 03 DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Anexo 05 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos , Controles
Anexo 06 Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
Anexo 07 Formato de Horas extendidas , feriado , dominical
Anexo 08 Formato de Permiso para Izaje con Grúa
Anexo 09 Formato de Permiso de Excavación y Zanja
Anexo 10 Formato de Permiso para Trabajo en altura
Anexo 11 Formato de Permiso para demolición
Anexo 12 Plano de Señalización
Anexo 13 Formato Lista de Asistencia
Anexo 14 Formato de Papeleta de Notificación de Riesgos
Anexo 15 Inspección de Herramientas - Código de colores del Mes
Anexo 16 Formulario Pre - Uso de Vehículos
Anexo 17 Check List de condición de obra
Anexo 18 Programa de Inspección (PI) anual
Anexo 19 Reporte de Accidentes e Incidentes Peligroso
Anexo 20 Informe de Investigación de Accidente
Anexo 21 Mapa de riesgo
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Anexo 01: Lista de Procedimientos de Seguridad,Salud y Medio Ambiente
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PS-01-MG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión
RISST Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Responsabilidad de Empresa Contratistas, Sub contratistas, proveedores y/o prestadora
PS-02-INS-001
de servicio
PS-03-PR-001 Procedimiento de reclutamiento
PS-04-PR-001 Ejecución del Plan Anual de capacitación
PS-05-PR-001 Control de documentos y registros
PS-06-PR-001 Control de comunicación, participación y consulta
PS-07-PR-001 Atención de no conformidades y oportunidades de mejora
PS-08-PR-001 Auditorías internas
PS-09-PR-001 Identificación de peligros y evaluación de riesgos
PS-010-PR-MA-001 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impacto Ambiental
Identificación y evaluación y registro de incidentes / accidentes y enfermedades
PS-011-PR-001
ocupacionales
PS-012-PR-001 Respuesta ante emergencias
PS-013-PR-001 Respaldo y restauración de información de la organización
PS-014-INS-001 Operación de Izaje de cargas
PS-015-INS-001 Permiso de trabajo seguro
PS-016-INS-001 Programa de inducción y reinducción
PS-017-INS-001 Programa de inspección
PS-018-INS-001 Revisión y uso de herramientas manuales y equipos portátiles
PS-019-INS-001 Seguridad en labores de vigia
PS-020-INS-001 Trabajo de movimiento de tierra
PS-021-INS-001 Trabajo de excavación y zanjas
PS-022-INS-001 Análisis de trabajo seguro
PS-023-INS-001 Manejo defensivo
PS-024-INS-001 Trabajos en espacio confinado
PS-025-INS-001 Trabajo en altura
PS-026-INS-001 Trabajo en caliente
PS-027-INS-001 Escaleras portátiles, rampas provisionales y plataformas de trabajo elevados
PS-028-INS-001 Trabajo demolición
PS-029-INS-001 Seguridad en taludes
PS-030-INS-001 Trabajo con energia eléctrica
PS-031-INS-001 Orden y limpieza en las áreas de trabajo
PS-032-INS-MA-001 Manejo de residuos solidos
PS-033-INS-MA-001 Manejo de material peligroso
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL Anexo 02
AÑO 2017 - 2018

FRECUENCI RESPONSABL
ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL
A E
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
Coordinador
Curso sobre la utilización de equipos de protección personal Anual 1 1 1 3 0
SSOMA
Coordinador
Curso básico del CSST Anual 1 1 2 0
SSOMA
Coordinador
Prevención de incidentes Anual 1 1 1 3 0
SSOMA / Pdr
Jefe SSOMA / Ing.
Investigación, clasificación y reporte de incidentes Anual 1 1 2 0
Campo
Difusión de procedimientos de trabajo y perfiles de seguridad Anual Pdr / Jefe de grupo 1 1 2 0
Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de Emergencias
Coordinador
Comando de Incidentes para brigadistas Anual 1 1 0
SSOMA
Curso básico de prevención y control de incendios para personal de Coordinador
Anual 1 1 0
oficinas SSOMA
Curso de prevención y control de emergencias/incendios para
Anual Jefe SSOMA 1 1 0
brigadistas
Coordinador
Curso teórico - práctico en uso de extintores portátiles Anual 1 1 0
SSOMA
Técnicas de evacuación Anual Jefe SSOMA 1 1 2 0
Respuesta en caso de sismo y tsunami Anual Jefe SSOMA 1 1 2 0
Práctica de procedimientos operativos (fugas, explosiones e Coordinador

Anual 1 1 0
incendios) SSOMA
Coordinador
Acciones de respuesta para accidentes de tránsito Anual 1 1 0
SSOMA
Curso de Primeros Auxilios
Curso básico de primeros auxilios para personal de oficinas Anual Terceros 1 1 0
Curso de primeros auxilios para las brigadas de emergencias Anual Terceros 1 1 0
Acciones de respuesta a evacuaciones médicas Anual Terceros 1 1 0
Control de Emergencias
Jefe SSOMA / Ing.
Evacuación Anual 1 1 0
Campo
Coordinador
Atención de lesionados / primeros auxilios en operaciones Anual 1 1 0
SSOMA
Coordinador
Atención de lesionados / primeros auxilios en los frentes de obra Anual 1 1 0
SSOMA / Pdr
Coordinador
Control de incendio / explosión en frentes de obra Anual 1 1 0
SSOMA / Pdr
Gestón Ambiental
Clasificación de Residuos Solidos Anual Jefe SSOMA 1 1 1 3 0
Desagregado de Residuos Solidos Anual Jefe SSOMA 1 1 2 0
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ACT. 00 REV. 00
Anexo 03
MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GERENTE GENERAL
ASESORÍA LEGAL
SUPERVISOR
INTERNO
COORDINADOR
MANAGER PROYECT
ADMINISTRADOR DE
OBRA
CONTROLADOR /
ALMACÉN PLANILLERO
TAREADOR
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO DE INGENIERO DE INGENIERO DE

CAMPO GRUPO N° CAMPO GRUPO N° CAMPO GRUPO N° JEFE SSOMA
01 02 03
62 SUPERVISOR
SSOMA
MARZO
PROGRAMA DE TRABAJO EN 18001 e ISO 14001 RESPONSABLE SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05
X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
GESTIÓN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Elaboración del Plan de Seguridad,Salud Ocupacional y Medio Ambiente J.A x x x x

Presentación y aprobación del Plan SSOMA a la Gerencia J.SSOMA x x
Impresión y firmas respectivas del Plan x x
Publicación y defusión del Plan SSOMA en el Proyecto x x x
63
Revisión del Plan permanentemente (Períodico Mensual) y aprobación por Gerencia J.SSOMA x
Difusión del Plan en el Proyecto (CONSORCIO MONSEFU,SUBCONTRATISTA) x
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Difusión y entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo J.A x x
Publicación y defusión del RISST en el proyecto
PLAN DE EMERGENCIA
Revisión del Plan permanentemente (Períodico Mensual) y aprobación por Gerencia J.A x x
Impresión y firmas respectivas del Plan x

Difusión del Plan en el Proyecto (CONSORCIO MONSEFU,SUBCONTRATISTA) x
Elaboración y publicación del cronograma de simulacro del proyecto x x

Publicación y difusión del Plan de S.O en el proyecto x

Revisión del Plan permanentemente (Períodico Mensual) y aprobación por Gerencia J.SSOMA x
Impresión y firmas respectivas del Plan x
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA SSOMA (4 semanas) Anexo 04

01
Còdigo:
Version:
Fecha : 10/03/2017
ACT. 00 REV. 00
PSSOMA.CMSSOMA-001

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Controles Anexo 05
MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE
SGSST- CONSORCIO MONSEFU
MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CONSORCIO MONSEFU Ver.: 00 FECHA: 21/04/2017

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
FOR.CMSSOMA-MIPERC-027-P001
OBRA: P001 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA
PROCESO: COOR.SSOMA ING. DE CAMPO CTSST
SUB PROCESO:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES NECESARIOS EVALUACIÓN FINAL DEL RIESGOS
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICANCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
A B C D E S SXP A B C D P S SXP
GRADO DE RIESGO
GRADO DE RIESGO
INDICE DE CAPACITACION
INDICE DE EXPOSICION AL
INDICE DE CAPACITACION
INDICE DE EXPOSICION AL
INDICE DE PROBABILIDAD
INDICE DE PROBABILIDAD
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE SEVERIDAD
SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
INDICE DE PERSONAS
INDICE DE PERSONAS
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES MEDIDAS DE CONTROL PLAZO DE
ITEM
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE PASO SUCESO O EVENTO DE

EXPUESTAS
EXPUESTAS
(A+B+C+D)
(A+B+C+D)
EXISTENTES
EXISTENTES
INDICE DE
INDICE DE
A PASO DE DESCRIPCION EXPOSICIÓN MONITOREADAS PERMANENTEMENTE A IMPLEMNTAR IMPLEMENTACIÓN
RIESGO
RIESGO
ACTIVIDADES PELIGROSA
0 T NO 0 T NO
MATRIZ DE LA EVALUCION DE RIESGOS
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
Trivial Tolerable Moderado
PROBABILIDAD
BAJA
4 5- 8 9 - 16
Tolerable Moderado Importante
MEDIA
5- 8 9 - 16 17 - 24
Moderado Importante Intolerable
ALTA
9 - 16 17 - 24 25 - 36
PROBABILIDAD ESTIMACION DEL NIVEL DEL RIESGO

INDICE
SEVERIDAD Grado del riesgo Significancia

PERSONAS PROCEDIMIENTOS EXPOSICION AL
CAPACITACION CONSECUENCIA GRADO DEL RIESGO PUNTAJE
EXPUESTAS EXISTENTES RIESGO TRIVIAL T 0- 4 NO
AL MENOS UNA VEZ LESION SIN
TRIVIAL (T) 4 TOLERABLE TO 5- 8
EXISTEN SON PERSONAL ENTRENADO AL AÑO(S) INCAPACIDAD
DE NO
1 SATISFACTORIAS Y CONOCE EL PELIGRO Y LO
1A3
SUFICIENTES PREVIENE ESPORADICAMENTE DISCONFROT/
TOLERABLE (TO) DE 5 A 8 MODERADO MO 9 - 16
(SO) INCOMODIDAD
SI
LESION CON
EXISTEN AL MENOS UNA VEZ DE
PERSONAL PARCIALMENTE INCAPACIDAD MODERADO (MO) IMPORTANTE IM 17 - 24
PARCIALMENTE Y AL MES (S) 9 A 16
DE ENTRENADO, CONOCE EL TEMPORAL (S) SI
2 NO SON
4 A 12 PELIGRO PERO NO TOMA LAS DAÑO A LA
SATISFACTORIAS O DE
ACCIONES DE CONTROL (SO) SALUD IMPORTANTE (IM) INTOLERABLE IT 25 - 36
SUFICIENTES 17 A 24
REVERSIBLE SI
LESION CON
AL MENOS UNA VEZ
INCAPACIDAD
PERSONAL NO ENTRENADO, NO AL DIA (S)
PERMANENTE (S) DE
3 MAS DE 12 NO EXISTEN CONOCE EL PELIGRO, NO TOMA INTOLERABLE (IT)
ACCIONES DE CONTROL PERMANENTEMENTE
DAÑO A LA 25 A 36
SALUD
(SO)
IRREVERSIBLE
64

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Análisis del Trabajo (AST) Anexo 06
SGSST-CONSORCIO MONSEFU
ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO
FOR.CMSSOMA-AST-005
(AST)
ACT-00 RV- 00
P OO1-M EJORA M IENTO DEL P LA N M A ESTRO DE SA NEA M IENTO, A GUA P OTA B LE, DESA GUE Y TRA TA M IENTO DE A GUA S RESIDUA LES –
Obra: DISTRITO DE M ONSEFÙ P ROVINCIA DE CHICLA YO DEP A RTA M ENTO DE LA M B A YEQUE
Fecha:
Actividad a realizar: Hora: N° de personas ejecutantes:

Ubicación:
E V A LUA C IÓ N D E E V A LUA C IO N
N° R IE S G O S R IE S G O R E S ID UA L
SECUENCIA O PASOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR PELIGROS RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS O DE CONTROL
1 NIVEL DE RIESGO NIVEL DE RIESGO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Permisos requeridos: (Marca con una "X") Excavaci ón Trabajo e n Cali e nte Espaci o Confi nado Trabajos e n Altura Ni nguno
Nota: Par a l a deter mi naci ón de medi das de contr ol es se segui r a l a pr i or i zaci ón si gui ente:
1)Eliminación 3) Controles de Ingenieria 5) EPP
2) Sustitución 4) Señalización, alertas y/o controles administrativos
Equipo de Protección Personal: (Marca con una "X") Equi pos y her r ami entas:
Li sta de ver i fi caci ón de contr ol es SI NO Li sta de ver i fi caci ón de contr ol es SI NO

¿Se han discutido posibles lesiones o accidentes resultantes de esta
¿Los trabajadores que realizan la actividad estan capacitados y/o entrenados?
actividad?
¿Los trabajadores cuenta con los Equipos de Protección Personal en
¿ Existe orden y limpieza en el área de trabajo?
buen estado?
¿Sabemos realizar esta actividad de manera segura y sin causar
¿Se han proporcionado las herramientas necesarias y adecuadas?
impactos ambientales?
¿Los trabajadores conocen las medidas de control a
¿Conocen el procedimiento para realizar la actividad?
implementarse?
¿Se ha proporcionado una comunicación adecuada e instrucciones necesarias para
¿Cuenta con brigadistas en el frente de trabajo?
realizar la actividad de manera segura?
Tr abajador es i nvol ucr ados en l a acti vi dad a r eal i zar :
Antes de iniciar la tarea los involucrados deben asegurar que conocen los pasos de la tarea, los riesgos y controles establecidos. Todos deben firmar en el formato en señal de conformidad y compromiso en
cumplir y hacer cumplir los controles de seguridad establecidos.
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR REGLAS DE ORO:
Nombr e y Apel l i dos D.N.I Fi r ma • Mantener ordenada y limpia el área de trabajo.
• Cumpliré TODAS las directivas que me imparta
mi Empleador para evitar accidentarme. • No acercarse a equipos en movimiento. Asegúrese de
• No ejecutaré trabajo alguno: tener contacto visual con el operador.
– Sin antes haber elaborado el AST específ ico • En caso de mantenimiento de maquinas y/o equipos
del trabajo. estos deberán permanecer apagados y/o bloqueados.
– Si no tengo una orden específ ica por parte de Nunca introduzca su mano y/o dedos en equipos
operativos.
mi Supervisor inmediato.
• No permanecer bajo la zona de caída/recorrido de una
– En labores y cargos de categoria superior a lo carga (herramientas, bultos, partes en proceso de
estipulado en mi contrato. armado, etc.).
– Si no cuento con TODO el EPP requerido. • Estar todo el tiempo anclado mientras ejecute trabajos
– Si no soy competente: Es decir, no tengo en altura, y durante su desplazamiento en niveles
experiencia, no he sido instruido y/o entrenado en superiores a 1.80 m.
dicho trabajo. • Emplear sólo los accesos/rutas destinados para el
– Si este trabajo es de ALTO RISGO y no tengo transito de personas.
los PERMISOS REQUERIDOS. • Bloquear y etiquetar líneas con energía (eléctrica,
• Haré uso adecuado en todo momento de mi hidráulica, mecánica, etc.) antes de laborar en ellas.
EPP, no los lteraré o reemplazaré. • Solo podrán usar productos químicos aquellas
• en caso de accidente DEBO PARALIZAR MI personas que hayan sido capacitadas en la
TRABAJO Y REPORTA R inmediata men te del correspondiente MSDS del producto.
hecho a mi Supervisor inmediato. • Verif icar el buen estado de los equipos, máquinas y/o
• No retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o herramientas antes de usarlas.
medidas de protección o Seguridad. • No usar maquinas, herramientas y/o equipos que no
hayan sido proporcionados por la empresa. No usar
• Cumplir las "Reglas de Oro".
herramientas hechizas.
• Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad
• No operar equipos si:
y Salud en el Trabajo - RISST. - Antes no ha descansado lo necesario.
- Se encuentra bajo los ef ectos del alcohol o drogas.
N O T A S IM P O R T A N E S A T O M A R E N C O N S ID E R A C IO N :
1. DE INCOP ORA RSE P ERSONA L NUEVO A LA CUA DRILLA , EL JEFE DE GRUP O Y/O SUP ERVISOR DE LA CUA DRILLA
COM UNICA RA A ESTE NUEVO P ERSONA L LOS RIESGOS A SOCIA DOS A CA DA TA REA Y/O A CTIVIDA D. DE REQUERIRSE
M A YOR ESP A CIO, SE DEB ERÁ A NEXA R UN FORM A TO A DICIONA L.
2. NINGUNA LA B ORA R P ODRA REA LIZA RSE SIN A ST.
3. EL A ST. CONSTITUYE UNA ORDEN ESCRITA ESP ECIFICA . P OR LO TA NTO, EL INCUM P LIM IENTO DEL A ST QUE CONLLEVE
LESIONES A L TRA B A JA DOR, NO CONSTITUYE A CCIDENTE DE TRA B A JO DE CONFORM IDA D CON EL D.S. 003-98-SA -
NORM A S TECNICA S DE SEGURO COM P LEM ENTA RIO DE TRA B A JO DE RIESGO, A RT. 2, INCISO 2.3, LITERA L C.
DESCRIBIR OCURRENCIAS (DE DEBE COLOCAR SIN NOVEDAD, LA LESION O PERDIDA) :
Gerente/Residente de Obra o Ingeniero Responsable

Fi r ma Capataz / Supervisor de Frente de trabajo Fi r ma
de Frente de T rabajo
Jefe de SSOMA/Responsable SSOMA

65 Fi r ma

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Horas Extendidas, Feriado, Dominical Anexo 07
PERMISO DE TRABAJO EXTENDIDO Y/O DOMINICAL FOR.CMSSOMA-PED-004

ACT.00 RV.00
OBRA :P001- MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE
MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GRUPO DE TRA BA JO: FECHA :
UBICA CIÓN: HORA DE INICIO:
JEFE DE GRUPO: HORA DE TERMINO:
TRA BA JO A DESA RROLLA R:
PERSONA L INVOLUCRA DO
N° A PELLIDOS Y NOMBRES DNI. CA RGO FIRMA
10
11
12
13
14
15
ASPECTOS A VERIFICAR
Cuenta con : Iluminación Extintor Silvato
Linterna Vías de Evacuación despejable
BRIGADA DE TURNO CELULAR

1 NOMBRE Y APELLIDO
2 NOMBRE Y APELLIDO
Lugares de reunión en caso de

evacuación (especificar lugar)
JEFE DE GRUPO/CAPATAZ JEFE SSOMA/ PDRL RESIDENTE DE OBRA

Nombres y apellidos: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Firma: Firma: Firma:
66

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Permiso para Izaje con Grúa Anexo 08

PERMISO PARA TRABAJO DE IZAJE PTAR.CMSSOMA-PIMPC-001
ACT.00 RV.00
V A LID O P A R A E L P E R IO D O , LUG A R , E Q UIP O Y T R A B A J O IN D IC A D O
Fecha:
Sector/ Área de trabajo:
Responsable del área
Equipo especifico objeto del trabajo:
Descripción del trabajo a ejecutar ( Defina estrategias para realizar las labores):
ÍTEM LISTA DE VERIFICACIÓN SUPERVISOR RESPONSABLE DEL ÁREA SI NO N/A

1 El personal se encuentra afiliado al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
2 Se ha delimitado y aislado el área de trabajo
Se verificó que solo intervenga en la maniobra personal entrenado y autorizado para su ejecución
4 Se encuentran identificados los riesgos propios de la labor a realizar
5 Permiten los equipos y/o maquinaria disponible realizar la labor con facilidad
6 Se conocen las especificaciones técnicas del equipo / material a movilizar
7 Se tienen en cuenta las dimensiones (alto, ancho, largo, peso, volumen) del material a movilizar
8 Se verificó que las condiciones del suelo permitan una maniobra segura de los equipos y vehículos
9 Se verificó el estado de la maquinaria o equipo disponible para realizar la labor (preoperacional)
10 El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar
11 El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que pueden presentarse durante el trabajo
12 El personal cuenta con todos sus elementos de protección personal adecuados a la labor
Permite los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc.) realizar los trabajos con
13
seguridad
14 Los equipos y maquinarias se encuentran ubicados en un lugar seguro
Se verificó que no hay cables, cuerdas, basura, etc., en las áreas adyacentes que puedan causar una
15
conflagración
16 Se tiene claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.)
17 En caso de maniobras con productos químicos se tienen las hojas de seguridad disponibles
18 Requiere permiso adicional: TRABAJO EN ALTURA
Se requiere de los siguiente equipos de protección personal para la ejecución de los trabajos
Casco Gafas Tapones auditivos escaleras
Careta Protección respiratoria arnés de seguridad Andamios
Guantes pechera equipo aire asistido línea de vida
Mangas Botas seguridad Otro:
PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

Nombre Firma Nombre Firma
Conocemos los riesgos inherentes a las actividades a desarrollar y nos comprometemos a ejecutar el trabajo, siguiendo las normas
y recomendaciones establecidas
RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS
Responsables Nombre Cargo Firma
Maestro de Obra
Ing. De Campo / Producción
Observaciones
CIERRE DEL PERMISO

Fecha: Hora: Resp.SSOMA
Resp. Ing.Residente Firma Firma
67

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Permiso de Excavación y Zanja Anexo 09

PERMISO DE TRABAJO EN EXCAVACIÓN Y
PTAR.CMSSOMA-PTEX-004
ZANJA
ACT.00 RV.00
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FORMATO

1. Tener los lineamientos claros para el llenado del formato, si no fuera así comunicarse con el Responsable SSOM A.
2. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
3. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE.
N ota: Para excav aciones menores o iguales a 1.50 metros, el trabajo podrá iniciarse con la firma del Capataz o Superv isor de Frente de Trabajo
de la activ idad.
Para excav aciones mayores a 1.50 M ts, el trabajo sólo podrá iniciarse con la firma de un ingeniero civ il colegiado y habilitado.
DATOS GENERALES DE LA EXCAVACIÓN O ZANJA
OBRA FECHA UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN PROGRESIVA
LARGO ( ) ANCHO ( ) PROFUNDIDAD ( ) en metros. Observ ación:

RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN
Nombres y Apellidos DNI Firma Nombres y Apellidos DNI Firma
IT EM REQUISIT O SI N/A OBSERVACIONES

¿La excav ación requiere de estabilización de talud? En caso de
1 responder SI, adjunte el diseño respectiv o firmado por un ingeniero
civ il.
¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de
2
adv ertencia, letreros, cinta reflectiv a, etc.)?
¿Existe el riesgo de circulación de v ehículos y equipos móv iles? En caso
3 de responder SI, especifique las medidas de control en
OBSERVACIONES.
Si la profundidad de la excav ación es mayor a 1.50 M ts, ¿se cuenta
4
escaleras o rampas para el ingreso y salida del personal?
¿Se cuenta con pasarelas para ev itar que el personal salte sobre las
5
zanjas?
¿La excav ación es considerada como espacio confinado? En caso de
6
responder SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES
¿Existen instalaciones subterráneas de gas? En caso de responder SI,
7
especifique las medidas de control en OBSERVACIONES
¿Existen instalaciones subterráneas de telefonía? En caso de responder
8
SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES
¿Existen instalaciones subterráneas de suministro eléctrico? En caso de
9
responder SI, especifique las medidas de control en OBSERVACIONES
¿Existen instalaciones subterráneas de agua? En caso de responder SI,
10
especifique las medidas de control en OBSERVACIONES
¿El personal que realizará los trabajos ha sido capacitado en el
11
procedimiento Trabajos de Excav ación?
¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la
12 activ idad? En caso de responder SI, adjunte el formato Análisis Seguro
de Trabajo
13 ¿El suelo ha sido remov ido anteriormente?
14 Si es turno de noche: ¿Se cuenta con iluminación adecuada?
15 ¿Existen accesos para ingresar y salir sin problemas?
16 ¿Se utilizará excav adora?
FIRMAS Y AUTORIZACIONES
Solicitante Verificador Autorizante
Firma: Capataz / Superv isor de Frente de Firma: Residente de Obra

Trabajo Firma: Responsable de SSOM A o Ingeniero de Frente de Trabajo
Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:
68

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Permiso para Trabajo en altura Anexo 10
PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA PTAR.CMSSOMA-PTA-003
ACT.00 RV.00
(A plicable a to do trabajo que se realice a partir de 1.80 metro s (6 pies) de altura so bre el nivel del piso y do nde existe el riesgo de caída a diferente nivel y/o ro dadura lateral o
do nde el cliente lo requiera.)
1.- Datos Principales

Lugar y tiempo
Ubicación del trabajo en altura:
Motivo del la ejecución de trabajos: Fecha:
Responsables de autorizar los trabajos

Capataz / Maestro de obra: Ing. Residente de obra: Supervisor de SSOMA:
Firma: Firma: Firma:
2.- Nombre y experiencia del personal autorizado para realizar Trabajos en Altura
Experiencia en
Trabajos en Altura
Apellidos y Nombres Cargo Firma
Años Meses
*De existir mayo r perso nal en la labo r, adicio nar las ho jas necesarias.
3.- Peligros y riesgos de Trabajos en Altura
Descripción Medidas de Control Descripción Medidas de Control
Caídas de personal Peligros mecánicos
Caídas de equipo Peligros eléctricos
Caídas de herramientas P eligro s de incendio
Otros (detalle) Otros (detalle)
4.- Medidas de Seguridad
Del lugar de Trabajo SI NO N/A Del equipo de protección personal e instrucciones

SI NO N/A
El perso nal recibio entrenamiento y/o
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferio r (suelo ).
capacitació n en trabajo s en altura.
De realizarse lo s trabajo s en superficies deterio radas co mo techo s y/o Si lo s trabajo s se han de realizar a mas
co berturas se han co lo cado sistemas o medidas (ejemplo so gas, cables, de 15 mts de altura el perso nal cuenta
tablo nes) que eviten la po sibilidad de caída. co n certificació n médica respectiva.
Del punto anterio r; en caso de emergencia se han señalizado las salidas El perso nal cuenta co n EP P B ásico y
inmediatas y éstas o frecen estabilidad en caso de evacuació n. Especializado (arnés, barbiquejo , etc).
De o bservarse bo rdes co n po sibilidad de caída se han co lo cado barandas Se realizó una inspecció n visual; en
(1.20 mts de altura co n respecto al piso y travesaño s intermedio s). tierra firme del equipo de pro tecció n
co ntra caídas (cinturo nes, líneas de
Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipo s a utilizar en lo s Se recalco al perso nal que siempre
trabajo s en altura. debe estar enganchada su línea de
Si el equipo de pro tecció n co ntra
Del Sistemas de Protección Contra Caídas SI NO N/A caídas dificulta el trabajo a realizar, se
co lo cará red a una distancia < 1m co n
Se realizó check list en andamio s, tapas, pasadizo , elevado res, etc; Si po r la labo r el trabajado r ha de
verificando que to do s sus elemento s esten co mpleto s y ensamblado s desplazarse de un lugar a o tro ; se ha
co rrectamente.
Lo s sistemas de pro tecció n co ntra caídas mantienen una distancia

mínima de tres metro s co n respecto a las líneas de alta tensió n. Otros SI NO N/A
El terreno do nde se co lo có el andamio esta nivelado o en su defecto se Se requiere algún permiso de trabajo
han co lo cado calzas que o frezcan la seguridad respectiva. adicio nal, según la actividad a realizar.
Lo s andamio s, según su altura estan asegurado s y/o arrio strado s a Es indispensable co nsiderar la
estructuras estables y fijas eliminando la po sibilidad de co lapsamiento . presencia de un o bservado r que
Las platafo rmas estan debidamente aseguradas y de co nsiderarse
tablo nes ésto s tienen un mínimo de 5 cm de espeso r; 60 cm de ancho y
so bresalen de 20 a 30 cm limitado po r to pes.
Lo s punto s de anclaje y líneas de vida estan ubicado s po r encima del nivel Se ha co nsiderado equipo de
del ho mbro del trabajado r. co municació n co mo : radio s, linterna
5.- Sugerencias y Recomendaciones
* E s t e pe rm is o e s dia rio y de be e s t a r e n e l luga r de t ra ba jo .
69

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato de Permiso para demolición Anexo 11
PERMISO PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN PTAR.CMSSOMA-PTD-007

ACT.00 RV.00
Obra: Ubicación
Fecha Inicio : Fecha termino
Hora:
Permiso concedido a:
N° Nombre y Apellido Dni Cargo Firma
1
2
3
4
Descripción del trabajo
Dimenciones :
Volumen total a ser eliminado m3

Volumen material peligroso m3
Volumen material no peligroso m3
EPPS REQUERIDO EN CASO DE TRABAJO EPPS REQUERIDO EN CASO DE TRABAJO

ELEMENTOS PARA EL CONTROL
EN CALIENTE EN ALTURA
Mandil de cuero Guantes de Cuero Casco Guante multiflex Rigger o Vigia Regación
Careta Polainas Barbiquejo Porta herramienta Conos Chalecos reflectiv a
Protector auditiv o Mangas de cuero Arnes P. ocular Silv ato Linternas
Respirador d.filtro Zapatos p.acero Linea de v ida Zapatos p.acero Señalización Reflectores
otros otros otros otros Cercos otros
Verificación parte eléctrica
Línea eléctrica en el área SI NO
Localización y Tipos
Precausiones Especiales
Verificación parte sanitario
Tuberias conectadas en el área SI NO
Localización y Tipos
Precausiones Especiales
Firma: Capataz / Superv isor de Frente de Firma: Residente de Obra

Trabajo Firma: Responsable de SSOMA o Ingeniero de Frente de Trabajo
Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:
70

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Plano de Señalización Anexo 12
71

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato Lista de Asistencia Anexo 13
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA FOR.CMSSOMA-RA-003
ACT.00 RV.00
EVENTO DE CAPACITACIÓN
Proyecto / Centro de Trabajo: MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –
DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Nombre del Instructor:

Nº Participantes: Inducción Reinducción Seguridad ST
Tiempo de Duración: Charla de inicio de Capacitación
Temas
Salud Ocupacional
Tipo
jornada especifica
Total HH: Sensibilización Reunión de SSOMA Medio Ambiente
Reunión de CSST Reunión Brigadistas Otros:
Fecha/Hora:
Temas tratados:
Empresa/Sub
N° Apellidos y Nombres DNI Firma
contrata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
72

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Formato Lista de Asistencia Anexo 14
PAPELETA DE NOTIFICACÓN DE RIESGO FOR.CMSSOMA-PNR-028

ACT.00 RV.00
OBRA:M EJORA M IENTO DEL P LA N M A ESTRO DE SA NEA M IENTO, A GUA P OTA B LE, DESA GUE Y
TRA TA M IENTO DE A GUA S RESIDUA LES – DISTRITO DE M ONSEFÙ P ROVINCIA DE CHICLA YO DEP A RTA M ENTO N°
DE LA M B A YEQUE
DATOS DEL NOTIFICADO
Nombre y Apellido:__________________________________________________________________________________
Cargo:_____________________________________________________________________________________________
Jefe directo:________________________________________________________________________________________
Empresa contratista:________________________________________________________________________________
INFRACCIÓN
Cometió acto sub-estándar
Creó condición sub-estándar
No implementó medida preventiva
No asistió a charlas
AST
No reportó incidente
Otros
DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO
Fecha: DNI:
Hora: Firma:
OBSERVACIONES
Gerente y/o Residente: Firma:

Jefe Directo: Firma:
SSOMA: Firma:
73

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Inspección de Herramienta – Código de colores del mes Anexo 15
MES COLOR
MARZO SETIEMBRE AZUL
ABRIL OCTUBRE NEGRO
MAYO NOVIEMBRE BLANCO
JUNIO DICIEMBRE AMARILLO
JULIO ENERO VERDE
AGOSTO MARZO NARANJA
74

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Inspección de Herramienta – Código de colores del mes Anexo 16
SGSST- CONSORCIO
INSPECCIÓN DIARIA (PRE USO) DE EQUIPOS M ONSEFU
FOR.CM SSOM A -IDEM -016

MÓVILES A CT.00 RV.00
Fecha:……………………… GJC Subcontratista ……...……………………………….
Nombre del Conductor / Operador:…....…....……………………………………………………………………………………………
Licencia Nro:………………………………………………………… Horometro / Kilometraje………………………

Tipo de Equipo:……………………………………………………. Placa / Código:……………….………………..
TODO EQUIPO MOVIL Bueno Malo VOLQUETE Bueno Malo MOTONIVELADORAS Bueno Malo
Dirección Frenos de emergencia Frenos de emergencia
Frenos Tolva y pines Sistema Hidráulico
Alarma de Retroceso Sistema de aire (compresora) Articulador de escarificador
Cinturon de Seguridad Pistón de Levante Balancín de Dirección
Espejos Limpiaparabrisa Herramientas de corte
Llantas Gata
Circulina Tacos CARGADOR FRONTAL Bueno Malo
Luces alta y baja Triángulo de seguridad Frenos de emergencia
Luces de emergencias SOAT Botellas Hidraúlicas
Luces de retroceso Conos de seguridad Cuchara y puntas.
Luces de Freno Escaleras Pines y Bocinas
Claxon Toldo
Extintor RODILLO Bueno Malo
Vidrios de ventanas Rola
Neblineros CISTERNA Y CAMIÓN Bueno Malo Mangueras hidraúlicas
Frenos de emergencia Faros
CAMIONETAS Bueno Malo Sistema de aire (compresora)
Jaula Antivuelco Descarga de tierra TRACTOR Y EXCAVADORA Bueno Malo
Tacos Escaleras y barandas Rueda guía sprocket
Triángulo de seguridad SOAT Botellas hidraúlicas
SOAT Mandos finales
Conos de seguridad CAMABAJA (PLATAFORMA) Bueno Malo Tornamesa
Botiquín Frenos de emergencia Pines y Boc. de Cucharón
Sistema de aire (compresora) Zapatas
OMNIBUS Y COASTER Bueno Malo Descarga de tierra Herramientas de corte
Tacos Escaleras
Triángulo de seguridad SOAT
SOAT
Conos de seguridad
Botiquin
OBSERVACIONES (Detallar el defecto en el equipo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma de Trabajador Firma de Supervisor o Jefe Inmediato
75

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Check List de las condiciones de obra Anexo 17
76
PROGRAMA DE INSPECCIÓN (PI) ANUAL
1 SEMETRE 2 SEMESTRE
RESPONSABLE Y ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROGRAMA BASICO
SEGUIMIENTOS Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 45123451 2 3 4 5
77
Programa de Inspección (PI) anual Anexo 18


01
Còdigo:
Version:
Fecha : 10/03/2017
ACT. 00 REV. 00
PSSOMA.CMSSOMA-001

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Reporte de Accidentes e Incidentes Peligroso Anexo 19
REPORTE DE ACCIDENTE O INCIDENTE
FOR.CMSSOMA-RAIP-021
PELIGROSO
ACT.00 RV.00
1.DATOS DEL EMPLEADOR 2. EVALUACIÓN
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL : ORDEN DE INSPECCIÓN N°
RUC: ACCIDENTE INCIDENTE PELIGROSO
3. DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre y Apellido:
Edad: DNI: Genero:
Puesto de trabajo: Antigüedad en el puesto:
Fecha de Ingreso : Regimen laboral:
Domicilio legal:
Departamento: Provincia: Distrito:
4. DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE PELIGROSO
Lugar de Ocurrencia :
Fecha del Evento : Día de la semana: Hora:
Forma del Accidente:
Agente Causante :
Naturaleza de la lesión:
5. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN (TESTIGO)
Nombre y Apellido: DNI:

Categoría : Área :
Testimonio :
Firma del Testigo

ANEXAR FOR.22.GJCSSOMA-IAIP - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE&INCIDENTE PELIGROSO
6. APARTE DEL CUERPO AFECTADO 7. DIAGNÓSTICO MÉDICO
Tipología de Accidente
1. Centro de Salud
Acci dente Leve
Acci dente Incapacitante
Acci dente Mortal

2. Descanso Médico
ANEXAR :
DESCANSO MÉDICO
RECETA MÉDICO
COPIA DNI
DIAGNÓSTICO MÉDICO
ENTREGA DE EPPS
AST- FIRMADO POR EL ACCIDENTADO
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (Anexar las acciones tomadas)
1. Acciones correctivas :
2. Acciones Preventivas :
Responsable de Obra : Firma
Supervisor SSOMA : Firma

78

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Informe de Investigación de Accidentes Anexo 20
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE & INCCIDENTE FOR.CMCSSOMA-IAIP-022
PELIGROSO
ACT.00 RV.00
P O R Q UÉ? P O R Q UÉ? P O R Q UÉ? P O R Q UÉ? P O R Q UÉ?
CAUSAS BÁISCA / factor personal/

FALTA DE CONTROL CAUSAS INMEDIATA INCIDENTE/ACCIDENTE PÉRDIDA
factor trabajo
N° ORDEN DE INVESTIGACÓN ( F O R .2 1.G J C S S O M A - R A IP ) COMITÉ DE SEGURIDAD ST /SUP SSOMA RESIDENTE DE OBRA

N° Fecha: Hora: Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
NOMBRE Y APELLIDO DEL ACCIDENTADO Firma: Firma:
79

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Mapa de Riesgo Anexo 21
80

PSSOMA.CMSSOMA-001
Version:
01
ACT. 00 REV. 00
Mapa de Epps Anexo 22
81

Cm-p001-Ssoma - Plan Anual de Seguridad Salud en El Trabajo

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Cm-p001-Ssoma - Plan Anual de Seguridad Salud en El Trabajo

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PLAN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) – P001 Còdigo:

AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE MONSEFÙ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Elaborado por : Revisado por : Aprobado por :

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

ÌNDICE DEL CONTENIDO

1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 04

1.3 DOCUMENTO DE CONSULTA 04

1.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 04

1.5 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 06

3. INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN DE CONSORCIO MONSEFU 09

4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 10

5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÒN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE 11

5.2 ALCOHOL Y DROGAS 13

5.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 14

5.4 PERMISO DE TRABAJO 14

5.5 SEÑALIZACIÓN Y BARRICADAS 16

5.6 PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 16

5.8 REPORTE DE NOTIFICACIONES DE RIESGOS 17

5.10 OBSERVACIONES DE LAS TAREAS 17

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

5.11 INFRACCIONES Y SANCIONES 17

5.12 CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PREVENTIVA DEL TRABAJADOR 17

5.13 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 18

5.14 MEJORAMIENTO DE CONDICIÓN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 18

5.16 REVISIÓN POR LA GERENCIA DEL PROYECTO 18

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

1.2 Memoria Descriptiva del Proyecto

Norte: con los distritos de Pimentel y la Victoria

Este: Chiclayo y Reque

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

Componente del Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

01. MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR SANTA RITA

03. AMPLEACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

03.07 ELECTRIFICACIÓN DE POZO TUBULAR N°04.

CUADRO DE ÁREA DE PROYECTO

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

1.3 Documentos de Consulta

NORMATIVA LEGAL PERUANA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley Nª 29783 Ley de Seguridad en el Trabajo.

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

1.4 POLITÌCA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTAL

Ver Anexo (1)

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

1.5 OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS INDICADOR METAS

Horas Hombre capacitadas - mes

tener el mayor cumplimiento de los

tener el mayor cumplimiento de los PSO: N° Programas preventivos

Identificar la cantidad de Residuos

tener el menor índice de lesiones

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

Requisitos Generales del Plan

Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE (PLAN SSOMA) Còdigo:

para estas operaciones y actividades, el consorcio debe de implementar y mantener:

c) controles relacionados con su contratistay otros visitantes al lugar de trabajo.

POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –

OHSAS 18001-2007 / ISO 14001-2004.