Mayo de 2018

El Estado al servicio
de las personas

1
Perú País Unitario - Constitución del País

2
Entidades del Sector Público 20181

Gobierno Gobierno Gobierno

FONAFE ETEs OTRAS
NACIONAL REGIONAL LOCAL

150 Pliegos, 393 UEs 26 Pliegos, 550 UEs 1,874 GLs 55 Empresas 231 Entidades Beneficencias
Fondo de Actividad Entidades de Tratamiento
Ministerios, OPDs, GR con sus Direcciones (196 Provinciales) BCR
Empresarial Estado Empresarial
Instituciones Regionales (DRE, DISA) y PIA 16.03 mm
ESSALUD
Autónomas, SUNAT, UUOO (EESS, IIEEs, PIM 22.35 mm (Agrobanco, Electroperú, Empresas Municipales
Universidades. Comisarías, Agencias ADINELSA, BN, Corpac, Cajas Municipales de
PIA 115.38 mm Agrarias ) COFIDE) Ahorro y Crédito
PIA: 2.8 mm
PIM 117.60 mm PIA 25.75 mm
Ingresos: 22.3 mm
PIM 29.33 mm
Gastos: 22.3 mm

3 Niveles 943 UEs -1,874 GLs

157.16 mm (PIA)
Gobierno 169.29 mm (PIM)

19 Sect. Ministerios:
88 Pliegos/267 UEs

11 Sect. Autónomos:
12 Pliegos/37 UEs

48 Universidades:
48 Pliegos/ 48 UEs

Unidades Operativas
(Territorio nacional)
• Salud: 8,135 EESS
• Educación: 68,961 IIEE
• Interior: 1,545 Comisarías
• Agricultura: 191 Agencias Agrarias
ERP

1. Actualizado al 12 de marzo de 2018

3
Resumen AEP 2012-2017. Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)
D i f PIM -PIA D i f PIM - D EV

% Mo n to No % No
Mo n to PIM-
Añ o Total / Genérica PIA PIM E% PIM De ve n ga do Av %
PIA
r e spe c Eje c u ta do = Eje c
PIA PIM - De v r e sp PIM
TO TAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
2011
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TO TAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
2012
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TO TAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,690.6 86.5 25,257.8 23.3 17,986.1 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
2013
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TO TAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,870.0 89.0 25,871.5 21.8 15,935.7 11.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,171.6 88.8 6,484.5 26.9 3,432.0 11.2
2014
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,484.4 77.5 16,323.5 60.7 9,722.4 22.5
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,656.0 82.2 22,808.0 44.7 13,154.5 17.8
TO TAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,337.8 88.5 22,267.7 17.0 17,551.1 11.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,607.4 87.7 7,813.1 28.8 4,288.5 12.3
2015
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,116.3 77.9 15,250.9 58.7 9,120.6 22.1
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,723.7 82.4 23,064.0 43.5 13,409.1 17.6
TO TAL 138,490.5 158,282.2 100.0 136,864.6 86.5 19,791.7 14.3 21,417.6 13.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 22.9 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
2016
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 27.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 50.0 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8
TO TAL 142,471.5 176,081.1 100.0 151,668.5 86.1 33,609.6 23.6 24,412.5 13.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 30,683.5 40,011.1 22.7 34,627.7 86.5 9,327.6 30.4 5,383.4 13.5
2017
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,754.4 44,945.5 25.5 31,125.1 69.3 18,191.1 68.0 13,820.4 30.7
Bienes y Servicios + Inversiones 57,437.9 84,956.6 48.2 65,752.7 77.4 27,518.7 47.9 19,203.8 22.6
4
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017
Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles) – 2012-2017

ByS + In ve r sio n e s 5 - 2 3 : BIENES Y SERV ICIO S 6 - 2 6 : ADQ UISICIO N DE ACTIV O S NO F INANCIERO S

Añ o PIA PIM Eje c u c ió n Añ o PIA PIM Eje c u c ió n Añ o PIA PIM Eje c u c ió n

2012 4 2 ,2 6 2 .0 6 6 ,6 0 2 .5 5 0 ,1 3 2 .0 2012 1 8 ,9 4 2 .0 2 5 ,9 4 8 .7 2 1 ,6 5 4 .1 2012 2 3 ,3 2 0 .0 4 0 ,6 5 3 .8 2 8 ,4 7 7 .9
2013 4 9 ,8 5 5 .8 7 2 ,2 6 8 .6 5 6 ,7 7 8 .7 2013 2 3 ,5 4 8 .2 2 7 ,9 0 4 .8 2 4 ,4 7 5 .7 2013 2 6 ,3 0 7 .6 4 4 ,3 6 3 .8 3 2 ,3 0 3 .0
2014 5 1 ,0 0 2 .4 7 3 ,8 1 0 .4 6 0 ,6 5 6 .0 2014 2 4 ,1 1 9 .1 3 0 ,6 0 3 .6 2 7 ,1 7 1 .6 2014 2 6 ,8 8 3 .3 4 3 ,2 0 6 .8 3 3 ,4 8 4 .4
2015 5 3 ,0 6 8 .9 7 6 ,1 3 2 .9 6 2 ,7 2 3 .7 2015 2 7 ,0 8 2 .9 3 4 ,8 9 6 .0 3 0 ,6 0 7 .4 2015 2 5 ,9 8 6 .0 4 1 ,2 3 6 .9 3 2 ,1 1 6 .3
2016 5 5 ,8 6 9 .7 7 9 ,1 1 4 .0 6 2 ,6 2 2 .3 2016 2 8 ,5 4 9 .7 3 6 ,2 2 0 .0 3 2 ,5 9 7 .6 2016 2 7 ,3 2 0 .0 4 2 ,8 9 4 .0 3 0 ,0 2 4 .7
2017 5 7 ,4 3 7 .9 8 0 ,0 2 2 .2 6 5 ,7 5 2 .7 2017 3 0 ,6 8 3 .5 4 0 ,0 1 1 .1 3 4 ,6 2 7 .7 2017 2 6 ,7 5 4 .4 4 0 ,0 1 1 .1 3 1 ,1 2 5 .1
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017

Genéricas Bienes y Servicios + Inv Genérica Bienes y Servicios Genérica Inversiones

50,000 50,000
90,000
80,000
40,000 40,000
70,000
60,000
30,000 30,000
50,000
40,000 20,000 20,000
30,000
20,000 10,000 10,000
10,000
0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIA PIM Ejecución
PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución

5
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución
en una Entidad Pública
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN) Agenda 2030, Recomendaciones
OCDE, Políticas de Estado,
Política General de Gobierno (PGG) Acuerdo Nacional, Prioridades de
Gobierno, Imagen Futura
Plan Estratégico Sectorial
1. Planeamiento
Multianual (PESEM)

Plan Estratégico Institucional

(PEI) Planeamiento (Presupuesto,
Logística, Usuarios)
Plan Operativo Institucional
(POI)

Logística (Planeamiento,
2. Programación Cuadro de Necesidades (CN) Usuarios)
Logística

Presupuesto Multianual
3. Formulación Presupuesto (Planeamiento,
(Orientación a Propuesta de Presupuesto Logística, Usuarios)
Resultados)
Presupuesto Institucional
Apertura (PIA)
OPI,
Infraestructura
4. Pre Ejecución Plan Anual de Contrataciones Logística (Planeamiento,
(PAC) Usuarios)
5. Ejecución (orientación a Presupuesto de Bienes y Usuarios, Logística, Presupuesto,
resultados). A partir de Servicios, y Obras. Planeamiento
enero. 6
 Brechas
DS N°027-2017-EF

Definición
Una Brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual
incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha
determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad
y/o calidad.

Consulta de Brechas: Aspectos generales.

 Permite conocer las brechas en servicios e infraestructura asociadas a las siguientes
funciones priorizadas: salud, educación, transporte, saneamiento, vivienda y desarrollo
urbano.
 Se puede acceder a información de Brechas a nivel Departamental, Provincial y Distrital.
 Esta Consulta ha tomado como fuente la información publicada por los Ministerios de Salud,
Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones, a nivel
de indicadores de brecha de resultado y de producto.
 Consulta de brechas: Función Salud

REGISTRO DE NACIDOS VIVOS - CNV

2017
Niños 2015 2016
Julio A g os to Sep tiem b re O ctub re Nov iem b re Diciem b re A nual
Total de nacidos vivos 4,544 4,939 409 451 452 458 447 429 5,371
Nacidos vivos con bajo peso* 272 319 26 20 30 28 22 25 312
Proporción de nacidos con bajo peso (%) 6.0 6.5 6.4 4.4 6.6 6.1 4.9 5.8 5.8
Información actualizada al 05 abril de 2018
* Se considera que el recién nacido tiene bajo peso cuando pesa menos de 2.5 kg.
Fuente: sistema de registro del Certificado de Nacidos Viv os (CNV). Ministerio de Salud (MINSA).

PRUEBA DE HEMOGLOBINA EN INFANTES DE 6 A 8 Y 36 A 38 MESES \*

Niños 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proporción de niños de 6 a 8 meses con almenos 1 prueba de hemoglobina (%) 3 3 9 23 34 52 61
Proporción de Niños 36 - 38 meses con al menos 2 pruebas de hemoglobina (%) 0 1 4 16 36 48 58
Información actualizada según publicación de 08 febrero de 2018
\* Se considera información del mes de diciembre para cada año. 8
Fuente: cubo SIS-Infantes, Repositorio REDinforma, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
Consulta de brechas: Función Educación

I.E. POR CARGA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGÚN GESTIÓN Y DEPENDENCIA*

Polidocente Polidocente
Gestión Entidad de dependencia Unidocente No aplica Total
Completo Multigrado

Sector Educación 165 540 527 3

Pública de gestión directa Municipalidad 1 1 2 0 1239
Otro sector público (FF.AA.) 0 0 0 0
Pública de gestión privada Convenio con sector educación 7 2 0 0 9
Asociación civil / Inst. bené‚fica 0 0 0 0
Comunidad 0 0 11 0
CC o asoc. religiosa 1 0 0 0
Privada 24
Cooperativo 0 0 0 0
Empresa (fiscalizado) 0 0 0 0
Particular 5 2 5 0

9
 Consulta de brechas: Función Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento

Viviendas en CCPP Total C obert ura Brecha

Con acceso a agua 51,577 57% 42.9%
Con acceso a saneamiento 31,878 35% 64.7%
Con acceso a electricidad 58,958 65% 34.7%
Con
Con acceso
acceso a
a telefonia
paquete 49,100 54% 45.6%
completo 23,559 26% 73.9%
Info rmació n co rrespo ndiente al año 2013.
Fuente: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Tipo de abastecimiento de agua en la

Total Cobertura Brecha Tipo de alumbrado que tiene
vivienda Total C obe r t ur a Br echa
la vivienda 2/
Red pública dentro de la vivienda 44,574 49% 5 0 .7 %
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del
Electricidad 57,929 64% 3 5 .9 %
edificio 4,833 5% Kerosene
Pilón de uso publico 1,225 1% (mechero/
Petróleo / 8,714 10%
Camión-cisterna u otro similar 147 0% gas 639 1%
Pozo 6,226 7% Vela 18,839 21%
Río, acequia, manantial o similar 32,080 36% Otro 1,782 2%
Otro tipo 1,244 1% No tiene 2,426 3%

Servicios higienicos que

Total C obe r t ur a Brecha
tiene la vivienda
Red pública dentro de la vivienda 28,075 31% 68.9%
Red pública fuera de la vivienda, pero
dentro del edificio 3,062 3%
Pozo séptico 4,533 5%
Pozo ciego o negro/letrina 42,701 47%
Río, acequia o canal 2,323 3%
No tiene 9,635 11%
Información correspondiente al año 2013.
Fuente: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 10
Consulta de brechas: Transporte

R ED DE VÍA S NA CIONA L ES, POR TIPO DE SUPER F ICIE DE R ODA DUR A

P AVIM E N TAD A N O P AVIM E N TAD A
TOTAL
Solución Sub Sub EXI ST ENT E Br echa*
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha
Básica To t a l To t a l
319.2 527.0 846.2 0.0 0.0 0.0 0.0 846.2 0.0

RED DE VÍAS DEPARTAMENTALES, POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA

PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA TOTAL
Solución Sub Sub EXISTENT Brecha *
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha E
Básica Tot al Tot al
31.3 0.0 31.3 21.6 478.7 199.0 699.3 730.6 677.7

RED DE VÍAS VECINALES

Brecha
Longitud de vías vecinales (Km) Total de vías (Vías en mal
estado)
Pavimentada
Asfaltado 0.00 0.00
No pavimentada
Afirmado 1016.59 201.38
Sin Afirmar 523.58 101.33
Trocha 204.84 119.25
Total 1745.02
Información correspondiente a 2016
* La brecha hace referencia a las vías nacionales no pavimentadas sin afirmar y trocha
11
Fuente: D.S.011-2016-MTC
 Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud
Gobierno Nacional
DGPP Programas Presupuestales

MEF OSCE Equipo apoyo en c/GR MIDIS CUNA SAF

Candados SIAF / SEACE /
OGTI
SIGA

MINSA (Rector Función Salud) Gobierno Regional

• Perfíl logístico • Gestión por Resultados
Programas
• Manejo de SATs Presupuestales: • Identificación de Brechas y Atención en Procesos críticos Enfoque corporativo para Sistemas
Estándares • Procesos de selección Productos y Competencias: Transversales de Gestión de
• Sistemas Transversales: Perfil logístico
Nacionales: Proyectos Bienes Equipo GR de Sistemas
• Visión de Recursos (Departamental y Transversales: Experiencia,
• Liderazgo de Gerencia de Desarrollo Social
Provincial) vinculación con Rector
PAN

• Ordenamiento de Sist. de Información Dirección Regional de Salud

Buenas SALUD
• Rol de áreas de negocio Unidades Orgánicas: Conocimiento Manejo de Estimación de la Estadística
Prácticas y MATERNO Mediciones
Apoyo • Compras Corporativas (área de usuarios) Negocio Estándares demanda básica
NEONATAL
Técnico:
• Equipamiento y Mantenimiento Capacitación y
Enfoque de
Aspectos Clave: motivación del Mejora de procesos Integración de áreas con ST
Sistema Integral de Salud - SIS productos Gobierno Regional e
personal
Instituciones del GN
Red de Salud promueven alianzas con
GLs Provinciales y
❶ Sistemas Administrativos Transversales - Áreas
Distritales

Adquisiciones y Contrataciones Logística Personal Control Patrimonial

Incrementa Productividad de EESS
• Cuadro
Conectividad • Equipo Especialistas • Gerencia • Programación
necesidades
B y S de 3 Niv Puestos equipados y • Seguimiento de
B y S (MINSA) • Local, Equipamiento • Almacén • Tablas actualizadas Gobierno Local involucrado
Gob operando Plazas
adecuadamente en calidad y oportunidad de
❶ • Bono para zonas • Asignación (demanda
• Estudio de Mercado abastecido servicios públicos
Rurales efectiva)
• Despacho • Incoporación de EESS, PIPs intangibles,
• Bases Estandarizadas, Modalidades
(seguimiento) TICs Agua Segura

TICs SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) + Tablas de ByS del MEF Regidor Servicios de Salud
Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual de
❷ Adq y Contrataciones (PAC)
Establecimientos de Salud
Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares

Beneficiarios: Clientes y Usuarios (especialmente Madre - Niño) Condiciones de vivienda

Medicamentos y
Cap. Humano Farmacia Almacén Patrimonio
Equipos Recursos
SAF CUNA MAS Agua Segura
(CONVENIO críticos:
Especialistas Medicam entos Materiales e insum os
MARCO)
PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Acompañamiento Programas de Incentivos

Registro Único Registro Administrativo Único (SIS, HIS)

❸
Servicios Educativos
Mirada integral a • Educación
• Saneamiento
12
otras instituciones
 Módulos de Consulta

Portal de Transparencia Económica del MEF: Consulta Amigable de

Gasto, Consulta Amigable de Ingresos, Transferencias.
La Consulta Amigable de Gasto permite obtener información del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y su ejecución en las fases de
Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Consulta PEI – POI (CEPLAN)

Presenta información de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y de los Planes Operativos
Institucionales (POI) de las instituciones de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y
Local).
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx

Permite acceder a la información de los Planes Institucionales (PEI-POI) por los siguientes criterios:
1) Cadena Institucional (Nivel de Gobierno)
2) Objetivos Estratégicos Institucionales (Planeamiento)
3) Cadenas Funcional, Fuente de Financiamiento y Gasto.
4) Nivel Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
13
 MEF: Consulta Amigable

C onsul t a Am i gabl e
Consulta de Ejecución del Gasto
Fecha de la Consulta: 31-mayo-2018
Año de Ej ecuci ón: 2018
Incl uye: Act i vi dades y Proyect os
TOTAL 157,158,747,651 177,873,721,309 56,042,147,383 31.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 25,751,070,978 33,287,087,887 10,912,655,874 32.8
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 25,751,070,978 33,286,075,197 10,912,293,655 32.8
Pliego 448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 933,374,262 1,189,389,209 398,696,310 33.5
Función 20: SALUD 191,423,195 334,020,439 101,983,888 30.5
División Funcional 044: SALUD INDIVIDUAL 136,447,061 254,703,375 81,057,255 31.8
Grupo Funcional 0096: ATENCION MEDICA BASICA 107,479,183 214,640,923 67,616,513 31.5
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 49,286,172 58,215,230 24,494,312 42.1
Unidad Ejecutora 403-1110: REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO 12,297,912 10,782,527 4,657,143 43.2
Ej ecuci ón Avance
Proyect o PIA PIM
D evengado %
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 2,606,023 3,115,494 1,485,568 47.7
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 2,036,527 1,587,414 618,584 39.0
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 25,133 17,784 720 4.0
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 3,556,406 2,428,683 1,049,123 43.2
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 4,008,050 3,435,385 1,441,567 42.0
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 10,173 6,630 0 0.0
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 37,100 24,825 6,170 24.9
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 18,500 166,312 55,411 33.3

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