FACULTAD DE

INGENIERÍA
Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales

“Trabajo aplicativo sesión n°3”

Curso:

Gestión por Procesos

Autores:
Cruzado Sifuentes, Jair
Lifonso Zavaleta, Marisol
Gonzales Rafael, Yoselin
Perez Salazar, Christian

Asesora:
Mg. Betty Lizby Suárez Torres

Trujillo - Perú

2018-2
 EMPRESA /
ORGANIZACIÓN:
DROFAR
E.I.R.L

1. FORMATO: Matriz de Relación de

Objetivos Macroproceso/Procesos

MACROPROCESOS PROCESOS RESPONSABLE

CÓDIGO NOMBRE OBJETIVO CÓDIGO NOMBRE OBJETIVO MACROPROCESO
1.1
Administración Planear y controlar los recursos de
financiera capital de la empresa.
Organizar
controlar y 1.3 Evaluar Supervisar el control de calidad de los
1 Gestión Estratégica coordinar las resultados de productos. GG
actividades en la gestión de
empresa. almacenamiento
1.4 Gestionar Contratar personal capacitado.
contratación de
nuevo personal.
Facilitar el proceso
de control y
RESPONSABLE DE
2 Gestión Contable planificacion de
CONTABILIDAD
los costos en la
empresa.
 3.1 Atención al
Registrar el pedido del cliente. RESPONSABLE EN VENTAS
cliente
3.2 Gestionar el proceso de cobro del
Realizar la venta Realizar Pago
pedido de cliente
3 Proceso comercial de productos que
3.3 Mantener la información de los clientes
ofrece la empresa. VENDEDORES
actualizada para cualquier
eventualidad.
Realizar Venta Entregar el pedido solicitado.
4.1 Gestionar Recepcionar los productos para ser
almacén inspeccionados y luego almacenarlos.
DIRECTOR TECNICO
4.2 Gestionar Gestionar el proceso de envío de
Realizar transporte producto al cliente.
actividades que 4.5 Comprender y aplicar las buenas
4 Gestión Técnica
contribuyen al Gestionar BPOs prácticas de operación y registrarlos en
proceso de venta. el formato correspondiente.
OPERARIOS DE ALMACEN
4.7 Control de Controlar los ingresos y egresos de los
movimiento productos del almacén.
productos.
5.1 Contratación de Gestionar el proceso de selección de
Realizar el personal personal.
reclutamiento de 5.2 Evaluación de Realizar una evaluación del personal a
5 Gestión RR.HH RESPONSABLE DE RR.HH
personal para la personal ser contratado.
empresa. 5.3 Realizar Realizar capacitaciones para la mejora
capacitaciones. de los procesos en la empresa
 CRITERIOS

satisfacción del cliente

objetivos estratégicos

ventajas competitivas

Riesgos económicos y
Contribuye a alcanzar

PUNTAJE TOTAL
Calidad del producto

ventaja competitiva
Aporte de una clara
Requisitos legales

de insatisfacción
Relación con los
MATRIZ DE

Relación con la
PRIORIZACION DE
PROCESOS - FACTORÍA
BRUCE

Evaluar resultados de
gestión de 5 3 5 1 3 5 1 85
almacenamiento
Gestion contable 1 1 1 5 1 1 5 49
Atención al cliente 5 3 1 1 5 5 3 79
Realizar pago 3 1 1 3 5 5 5 71
Realizar venta 5 5 5 3 5 5 5 117
Gestionar almacen 1 5 5 3 3 3 3 83
Gestionar transporte 5 1 1 3 3 3 3 67

Gestión contable y costos 1 5 1 3 5 5 5 81

Gestión de almacén 1 1 1 1 1 1 1 25
Gestionar BOPs 1 5 5 1 5 5 1 81
Control de movimientos
1 1 3 5 3 3 3 63
de productos
Contratación de personal 5 5 1 3 3 3 3 87
Evaluación de personal 1 1 1 1 3 3 1 35
Realizar capacitaciones 3 3 5 1 3 3 3 75

CRITERIOS A EVALUAR PESO

Satisfacción del cliente 5

Calidad del producto 4

Ventaja competitiva 3
Factor crítico de éxito 2
 VALORES

ALTA 5

MEDIA 3

BAJA 1

DESCRIPCION DE RESULTADOS: EN EL PROCESO 5 (REALIZAR VENTA) como podemos observar tiene un mayor puntaje
critico debido a que la empresa no realiza una buena selección de personal no tiene formatos
adecuados y no hace constantes supervisiones además por ser el proceso más importante no lo toman
muy en cuenta sus administraciones. Por otro lado, pueden mejor en la atención al cliente de manera
presencial y no solo por llamada.
EN EL PROCESO 1 (EVALUAR RESULTADOS DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO) los operarios de almacén no asisten a las capacitaciones
programadas lo cual implica que al momento de realizar sus funciones no lo hace de manera eficiente
por tal motivo es que no llevan un correcto almacenamiento de los medicamentos aparte de que no hacen un control
de supervisión de mercadería a veces no lo almacenan a tiempo.
EL PROCESO 12 (CONTRATACIÓN DE PERSONA) en este proceso tienen mucho por mejorar debido a este proceso es que la empresa
se ve afectada al momento de suplir sus actividades cotidianas
porque no cumplen con una buena labor ni administración o quizá por el motivo que la empresa no establece reglas de
contrata es que no encuentra el personal indicado.
 3. Mapa de procesos nivel 0

Gestión Estratégica

Proceso comercial

Gestión contable Gestión técnica Gestión RRHH

LA ITERACCION DE LOS PROCESOS DEL MAPA DEL NIVEL 0 ES DE ACUERDO A NUESTROS PRCOESOS IDENTIFICADOS LOS CUALES LOS
ESTRATEGICOS SE RELACIONAN CON LOS OPERATIVOS Y LOS OPERATIVOS HACEN LA FUNCIONALIDAD PARA LA SOLICITUD DEL CLIENTE
ESTO TAMBIEN SE RELACIONAN CON LOS DE SOPORTE PARA SUPLIR SUS NECESIDADES.
 MAPA NIVEL 1:

ESTRATÉGIC
OS
Evaluar resultados de
gestión de
almacenamiento

OPERATIVOS

Atencion al cliente Realizar pago Realizar venta

SOPORTE

Gestionar almacén Gestión transporte Gestionar BPOs

Control de movimiento Contratación de

de productos Evaluación de personal
personal

Realizar capacitaciones