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FATURA EM SEGUNDA VIA, SOLICITADA PELO CLIENTE TITULAR VIA SAC ou COBRANÇA

CLUB ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA

ANDERSON S MENDES VENCIMENTO 10/01/2018

Seu limite total para compras R$ 585,00 Seu limite para compras em 27/12/2017 R$ 501,52

Saldo Anterior (+) R$ 0,00

Total de créditos / pagamento (-) R$ 24,95

Total de débitos / compras (+) R$ 29,94

Saldo Atual (+) R$ 4,99

Pagamento mínimo R$ 4,99 Total desta fatura R$ 4,99

Demonstrativo de Despesas
Data Cartão Histórico Plano Crédito Débito
11/12 TIT L 584 SGO/ RJ - RECEBIMENTO ANTECIPADO 24,95 0,00
27/12 TIT SEG BOLSA PROT II - APOL 500099 0,00 4,99
01/12 ADI L 584 SGO/ RJ - PARC 5X SEM JUROS 01/05 0,00 24,95

Resumo das taxas financeiras mensais: Observações:


null Cartão 6034752274886511
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033-7 03399.85202 63120.001555 78288.701010 9 00000000000000


Local de Pagamento Vencimento

Pagavel preferencialmente na Rede de Lojas Marisa. 10/01/2018


Beneficiário Agência/Código Beneficiário

CLUB ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA 02076/008520631


Data do documento No. do documento Espécie doc Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/01/2018 0990398978 DM N 27/12/2017 2000155782887


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

COBRANCA SIMPLES RCR R$


Instruções (=) Outros Acréscimos
Preencher o valor a ser pago no campo "valor do documento", respeitando o pagamento
mínimo desta fatura. (-) Descontos/Abatimento

Os encargos pelo atraso no pagamento serão incluídos na próxima fatura.


(-) Outras Deduções

ATÉ 20 dias de atraso, a contar do vencimento desta fatura, pagar em qualquer agência bancária
ou casas lotéricas (+) Mora/Multa

APÓS 20 dias de atraso, a contar da data de vencimento desta fatura, pagar somente na Rede de
Lojas da Marisa S/A. (=) Valor Cobrado

Pagador
ANDERSON S MENDES CPF: 7865387750
R DR GETULIO VARGAS, 02223 - / STA CATARINA
24416-261 - SAO GONCALO - RJ
Sacador/Avalista: Código de Baixa
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação