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“PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Revisión formato:
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Disciplina:
Obras Civiles

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“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

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1. OBJETIVO

El presente documento establece la forma de planificar, asegurar y controlar la calidad


definiendo los procedimientos documentados, que hacen efectiva la implementación del
Sistema de Control Calidad del proyecto: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE; con la finalidad de obtener una obra de que cumpla con las especificaciones
técnicas, las expectativas del cliente a plena satisfacción y los estándares de calidad de
IBG SAC.

2. ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Calidad será aplicable a todos los trabajos del proyecto PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con la finalidad de entregar un producto con los
requisitos de calidad solicitados por el cliente.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 Calidad.- La totalidad de las características de la entidad que le confieren la aptitud


para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas.
 Aseguramiento de calidad.- Actividad preestablecida y sistemática, aplicada al marco
del sistema de calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza
adecuada de que la entidad satisfaga los requisitos para la calidad.
 Seguridad.- Estado en el cual el riesgo de daños a personas o daños materiales está
limitado a un nivel aceptable y es uno de los aspectos de la calidad.
 Calificado.- Condición dada de la entidad cuando se ha demostrado que es capaz de
cumplir con los requisitos especificados.
 Dossier de Calidad.- Expediente que contiene la documentación que se ha seguido
para cumplir con el plan de control de calidad.
 Control de calidad.- Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para
satisfacer los requisitos para la calidad.
• Inspección.
• No conformidad.- Incumplimiento de un requisito especificado.
• Conformidad.- Cumplimiento con los requisitos especificados.
• Plan de Calidad.- Documentación que enunciará las prácticas, los medios y las
secuencias de las actividades ligadas a la calidad, especificadas del proyecto.

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• Planos.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica el detalle del
alcance de la obra a ser ejecutada y están incluidos en el contrato.
• Planos As Built.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica el
detalle de todos los productos entregables del proyecto cuando se ha culminado su
ejecución.
• Procedimiento.- Manera específico de realizar la actividad.
• Producto.- Resultado de las actividades o de procesos.
• Registro.- Documentación que provee evidencias objetivas de las actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos.
• Requisitos de la Calidad.- Expresión de las necesidades o un conjunto de requisitos
establecidos en términos cuantitativos o cualitativos, para las características de una
entidad, con el fin de permitir su realización y su examen.

4. NORMAS Y CODIGOS A EMPLEAR

Es necesario La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de


Calidad, las normas de referencia son:

- Norma ISO 9001:2008; Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

- Norma NTP-ISO 10005:2006: Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de


calidad.

Los trabajos deberán de cumplir con las normas siguientes pero no se limitan a:

4.1 OBRAS CIVILES

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-Perú).

• ACI (American Concrete Institute).

• ASTM (American Society for Testing and Materials)

• Normas aplicables al proyecto.

5. GESTIÓN DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1 ORGANIZACIÓN

cuenta con una organización sólida que favorecerá el desarrollo correcto de cada una de
las etapas durante la ejecución del proyecto.

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El equipo de trabajo que estará a cargo de cumplir con los objetivos del proyecto y del
presente plan se describe en el organigrama del proyecto que se muestra en la figura 1.

GERENTE
GENERALING.
RESIDENTE

5.2 RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE GESTION DE CALIDAD

5.2.1 Gerente General

El Gerente General tiene las siguientes funciones principales:


a) Designar a los responsables de la dirección técnica del proyecto.
b) Convocar la Reunión de Arranque del proyecto y hacer participar de ser
necesario a los representantes de las áreas de la empresa involucradas.
c) Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboración y difusión
oportuna de la lista contactos, y hacer el seguimiento de su cumplimiento.
d) Definir las Políticas y Directivas específicas para el personal de la obra.
e) Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y
sugerir medidas correctivas al respecto.
f) Asesorar al Residente en la administración del contrato, así como inspeccionar y
evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones periódicas al lugar
de la obra.
g) Proveer soporte técnico mediante asesoría especializada cuando la obra lo
requiera, para aplicar una ingeniería de construcción idónea, y para cumplir con
el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas.
h) Monitorear la aplicación y cumplimiento del Plan de Control de Calidad, el Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental establecidos
para el proyecto.

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i) Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del
Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
j) Ser el responsable de la atención de las quejas o reclamos del cliente durante el
periodo de garantía (post-venta).
k) Asegurar la provisión de recursos para la implementación de estrategias.
l) Asegurar que el proyecto se ejecute con los estándares indicados en el presente
documento.
5.2.2 Residente de Obra

Al frente de la organización en el lugar de los trabajos, como jefe de obra se encuentra el


Residente de Obras.
Las funciones principales del Residente de Obra son:
a) Representar con toda autoridad durante la ejecución de la obra, coordinar con el
cliente o su representante sobre asuntos que conciernen al desarrollo de la obra,
tales como cambios en los planos, especificaciones técnicas, variaciones y
adicionales.
b) Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.
c) Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General.
d) Difundir la Política de Calidad y la Política Integral de Seguridad, Salud
Ocupacional y de Cuidado Medio Ambiental a todo el personal del proyecto.
e) Coordinar con el Área de Logística para el abastecimiento oportuno a la obra de
los recursos necesarios para su desenvolvimiento.
f) Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados, con la
calidad especificada y con los estándares de seguridad y de manejo ambiental de
** y del cliente.
g) Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones al
cronograma de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y
metas previamente establecidos.
h) Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de Control de
Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo
Ambiental. Asimismo, aprobar y monitorear la implementación del Plan para
Emergencias del proyecto.
i) Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de las obras, y revisar que
en ellas se incluya la referencia a las especificaciones técnicas.

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j) Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora


en calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
k) Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a la obra
y liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.
l) Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de
inspecciones de la obra.
m) Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto.
n) Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal que ha
participado en el proyecto, así como realizar la evaluación de los subcontratistas
de obra
o) Elaborar el Informe de Obra (mensual o final, según sea el caso) de acuerdo a la
guía.
p) Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo
Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
q) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto, tal es el caso de los procedimientos de
ejecución.
5.2.3 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Para una correcta gestión en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, el Gerente


General nombrará al Jefe de Seguridad, quien reportará directamente al Representante
de la Dirección sobre los temas relacionados a su función. El Jefe de Seguridad tiene las
siguientes funciones principales:
a) Elaborar el Plan de Seguridad y Medio Ambiente del proyecto de acuerdo a la
guía, y obtener la aprobación del cliente de ser necesario.
b) Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto,
para lo cual contará con todo el apoyo del equipo de trabajo del proyecto.
c) Elaborar e implementar el Plan para Emergencias del proyecto y coordinar su
entrenamiento.
d) Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de
control en coordinación con los Ingenieros de Producción.
e) Elaborar los programas mensuales de capacitación e inspecciones del proyecto y
verificar su cumplimiento.

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f) Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades específicas del
proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar las listas de verificación
correspondientes a las medidas de prevención y control que se estipulen.
g) Capacitar a los Ingenieros, Supervisores de Campo, Maestros y Capataces del
proyecto en la elaboración del IPERC, en la obtención de permisos de trabajo y
en las inspecciones y capacitaciones que tengan que efectuar.
h) Divulgar los Estándares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento
durante toda la ejecución del mismo.
i) Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la
prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los
trabajos.
j) Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de
mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades
respecto a la seguridad y salud ocupacional en la obra.
k) Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos
de seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad operativa.
l) Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y otros
dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asimismo, asegurarse
que se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con
los estándares.
m) Reportar todos los incidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de siniestros
dentro de las 24 horas de ocurridos.
n) Liderar la investigación de los accidentes ocurridos en la obra y hacer participar a
la línea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las
acciones correctivas establecidas.
o) Mantener al día, correctamente archivados y disponibles todos los registros del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional correspondientes al
proyecto.
p) Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del proyecto y
remitirlo al Representante de la Dirección dentro de los primeros cinco días del
mes siguiente.

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q) Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la obra, v)


Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto
r) Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del proyecto, y plantear
medidas de control en coordinación con los Ingenieros de Producción, x)
Supervisar e inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental aprobado
s) Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.

5.2.4 Ingeniero de Calidad (QA/QC)

Para la gestión de calidad en la obra, el Gerente de Proyecto nombrará al Supervisor de


Calidad, quien reportará directamente al Residente de Obra sobre los temas relacionados
a su función. El Supervisor QC tiene las siguientes funciones principales:
a) Elaborar el Plan de Control de Calidad del proyecto de acuerdo a los estándares,
y obtener la aprobación de la Supervisión de EL CLIENTE.
b) Implementar y mantener el Plan de Control de Calidad, para lo cual contará con
todo el apoyo del área de Producción.
c) Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos
de Trabajo.
d) Elaborar las Instrucciones Técnicas Complementarias, requeridas en los
proyectos relacionados con el control de calidad.
e) Coordinar con la Supervisión de Calidad de EL CLIENTE los controles y registros
necesarios a realizar para garantizar la calidad de la construcción.
f) Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas
como de alto riesgo y actividades nuevas.
g) Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
h) Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de
Control de Calidad.
i) Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de los
registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.

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j) Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del


proyecto, así como también la implementación de las acciones correctivas que
eliminen las causas de la no conformidad.
k) Verificar y documentar la operatividad y calibración de los equipos de medición y
ensayo utilizados en el proyecto.
l) Verificar y documentar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas,
de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
m) Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra.
n) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
o) Elaborar y llenar los registros de calidad de acuerdo a las partidas consideradas
en el alcance de trabajo, hacer seguimiento para su aprobación por la supervisión
del cliente.
p) Elaborar y mantener actualizado el Dossier de Calidad.

5.3 CAPACITACIONES

El área de calidad de IBG SAC asignada al proyecto, deberá realizar capacitaciones a todo
nivel, para garantizar la calidad del producto o proceso.

Estas capacitaciones serán de acuerdo a cada actividad a realizar en la cual se realizara la


difusión de:

• Procedimientos Constructivos.

• Estándares y tolerancias permitidos.

• Cuidados durante la ejecución del trabajo.

• Formatos aprobados para registrar los trabajos.

• Otros.

Se realizara un cronograma para estas capacitaciones, que quedarán registradas. Se


realizará capacitaciones según sea la necesidad del Cliente, nuevas actividades, ingreso de
personal nuevo, entre otros.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA OBJETIVOS ASISTENTES FECHA DURACION

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Oficina Técnica y
Política de Calidad Difusión Inicio del Proyecto 30 min.
Trabajadores

Ingenieros de
Procedimientos
Difusión producción y Inicio del Proyecto 60 min.
Constructivos
Residente

Trazo, Niveles y Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Replanteo involucrado Actividad

Excavación de Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Zanjas involucrado Actividad

Relleno Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Compactado involucrado Actividad

Habilitación de Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Acero involucrado Actividad

Personal Antes de la
Encofrados Capacitación 30 min.
involucrado Actividad

Preparación de Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Concreto involucrado Actividad

Colocación de Personal Antes de la


Capacitación 30 min.
Concreto involucrado Actividad

5.4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Alcances del proyecto

Documento que menciona todos los trabajos que están contemplados realizarlos dentro del
proyecto.

Especificaciones técnicas del proyecto entregadas por el cliente

Documentación que establece las condiciones técnico económico para el normal desarrollo
del proyecto. De no contar con esto se consideran las consideraciones dadas en los planos
y/o lo acordado con el cliente.

Planos para la construcción

Documentación que muestra gráficamente a detalle los trabajos que se van a realizar, se
usarán las últimas versiones.

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Plan de Control de calidad

Documentación que establecerá en forma adecuada las prácticas, los medios y la


secuencia de las actividades ligadas a la calidad de nuestro producto, proyecto o contrato.

Procedimientos

Documentación que describe la manera genérica, cómo se realiza cualquier tipo de


proceso, ya sea productivo, de fabricación, constructivos, de seguridad; estableciendo una
secuencia de pasos a ejecutar.

Matriz de Protocolos y Registros (Plan de Puntos de Inspección)

Se indican las características críticas que se han de tener en cuenta para el control de las
obras en el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, las características a
inspeccionar en cada etapa, los parámetros a controlar, el método a emplear, la
documentación aplicable, el responsable de ejecutar la labor, además de la organización
del sistema de archivo de documentación.

Registros de Calidad

Estos documentos contendrán evidencia objetiva de las inspecciones, controles y


autorizaciones realizados en todas las actividades, pues describirán los resultados
obtenidos en las mismas.

Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados
también el sostén del sistema de calidad. Su contenido está compuesto por todos los
documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razón
de ser es dar fe que el sistema se está implantando eficazmente.

Los ensayos de campo o laboratorio

Son pruebas estandarizadas de medición que se aplican a los materiales en estudio y


tienen como objetivo determinar las propiedades y su comportamiento físico mecánico. Los
ensayos de campo se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados en
comparación con el parámetro de control respectivo.

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5.5 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR

IBG SAC proporcionará todos los materiales, equipos e instalaciones necesarios para las
obras, los que no estén especificados como proporcionados por el cliente, y en forma previa
a su adquisición deben ser aprobados por el cliente.

a) Certificados de Calidad

Se verificará que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y


después de su instalación tengan certificados de calidad de origen, el cliente se
reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea necesario. Los certificados se
archivarán en el Dossier de Calidad.

b) Cantidad necesaria

Previamente a la realización de los trabajos deberá asegurar la puesta en obra de los


materiales necesarios en calidad y cantidad. Dichos materiales deberán ser aprobados
por la supervisión del cliente para su adquisición.

c) Condiciones de almacenamiento

asegurará el correcto almacenamiento de los materiales de acuerdo a las


recomendaciones del fabricante.

5.6 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA.

IBG SAC cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los requisitos
de cualquier proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de
parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad
de los equipos para los trabajos a desarrollar.

En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento de


tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia prestablecida. Además se despliega
un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la
suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la
disponibilidad del equipo.

5.7 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

a) Personal QA/QC

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En el organigrama del proyecto se identifica al responsable y al equipo de apoyo para


la supervisión de Aseguramiento y Control de la Calidad durante la ejecución de los
trabajos del proyecto.

b) De los equipos para QA/QC

Los equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que se deban
efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, se irán implementado
oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de
los trabajos.

i.Laboratorio de Mecánica de Suelos:

Para la realización de ensayos en laboratorio se suministrarán las muestras


necesarias a un laboratorio reconocido en Arequipa.

Para la realización de los controles en obra se tendrá a disposición un técnico de


laboratorio implementado con sus equipos de medición, o de lo contrario se sub-
contratará a un laboratorio.

ii. Laboratorio de Concreto:

Para los ensayos en campo se contará con:

• 01 Cono de Abrahams con plancha metálica y varilla lisa de fierro de 5/8".


• 6 Moldes metálicos
• 01 Cucharón
• 1 Plancha de empastar

Además se contara con cilindros de curado para asegurar el buen curado de las
probetas de concreto.

Para la realización de los Ensayos de Resistencia se deberá contratar un


laboratorio implementado con todos sus equipos de medición y que garanticen la
fidelidad de los resultados.

iii.Equipo Topográfico:

Para el desarrollo de los trabajos topográficos de la obra, se ha considerado


contar con el siguiente equipo:

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• 1 Estación Total (inc. Trípode y 01 jgo de prismas)


• 1 Nivel automático (inc. Trípode)

iv. Calibraciones:

Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o proceso


que pueda requerir un equipo de control de proyecto.

Antes de iniciar la obra todos los equipos deberán poseer certificado de


calibración, el cual deberá ser presentado con anticipación para su aprobación
por parte de la supervisión del cliente.

Los equipos de topografía deberán ser evaluados una vez por semana,
realizando una contrastación a cargo de la supervisión del cliente para verificar
su precisión.

6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA DURANTE LA EJECUCION DEL


PROYECTO

Se planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora


necesarios para:

a. Demostrar la conformidad del servicio.


b. Asegurarse de la conformidad del Plan de Control de Calidad.
c. Mejorar continuamente la eficacia del Plan de Control de Calidad.

Para lograr un eficiente análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Se deberá
implementar los siguientes procesos:

 Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.


 Auditorías internas.
 Seguimiento y medición de los procesos.
 Control del producto no conforme.
 Análisis de datos.
 Mejora continua.
 Acción correctiva.
 Acción preventiva.

Se realizara en el proyecto inspecciones semanales mediante un reporte de inspección el


cual quedara documentado en un registro, de igual manera producto de la mejora continua.

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6.1 NO CONFORMIDADES

Si durante la ejecución de la obra algún material fuera rechazado por el cliente o cualquiera
de los trabajos, en su totalidad o en parte no hubiera sido ejecutado de acuerdo con las
estipulaciones contractuales, se deberá notificar a la supervisión del cliente y en forma
inmediata se retirará y reemplazará los materiales rechazados y se volverá a realizar los
trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad
a costo .

Ante una No Conformidad, se deberá llenar el registro dado por el cliente “Reporte de No
Conformidad” con las respectivas firmas, realice un análisis de la información con que
cuenta para investigar las causas, de manera que luego le permita establecer acciones
correctivas o acciones preventivas.

Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presente una queja del cliente.
Tiene como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir.

Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia.

Durante todos los trabajos se evitarán las no conformidades, mejorando el aseguramiento y


control de calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:

 Revisando las no conformidades anteriores.


 Determinando las causas que las originan.
 Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir.
 Determinando e implementando las acciones necesarias.
 Registrando los resultados de las acciones tomadas.
 Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas.

6.2 AUDITORIAS

Las auditorías internas con el conjunto de acciones que debidamente programadas se


realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y
evidenciar la conformidad de los procesos constructivos con los requisitos establecidos en
los planos y especificaciones técnicas, a las diversas áreas: Producción, Oficina Técnica,

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Calidad, etc. Las auditorías se realizarán a una meta parcial o total del proceso, y deben ser
registradas por escrito y ser aprobadas por el cliente.

6.3 DOCUMENTACION PARA EL ANALISIS Y MEJORA

La documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, medición, control,


análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra.

Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la firma de los
responsables. Para el análisis de mejora se tomaran en cuenta la siguiente información:

a) Informe Semanal.- El responsable QC de C preparará y enviara al cliente un informe


con el resumen del registro de inspecciones y ensayos reportados diariamente.

b) Reporte Final.- A la culminación de la obra, el responsable QC presentará un


informe final de calidad, en el cual se mostrará el desarrollo y evolución del control de
calidad durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer énfasis en la variación de
los parámetros controlados. Estos análisis irán acompañados de gráficos en función del
tiempo, incluirá también la información estadística del conjunto y al archivo general de
los controles efectuados.

c) Protocolos de Inspección.- Los registros y protocolos son formalizaciones


escritas de las inspecciones y autorizaciones realizadas en cada actividad. Los
protocolos son visados por las personas que participaron en las inspecciones tanto por
parte IBG SAC como por la supervisión del cliente.

d) Registro de No Conformidad.- Toda no conformidad que se presente deberá ser


notificada y quedar registrada en el formato “Reporte de No Conformidad”, así como la
medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa aprobación del cliente, también se
registrará el resultado obtenido de la aplicación de la medida correctiva correspondiente
por IBG SAC y la aceptación de la absolución de la no conformidad por parte de la
supervisión del cliente. Una vez realizada la medida correctiva se deberá sacar
conclusiones para tener una Lección Aprendida para que la no conformidad no vuelva a
cometerse.

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e) Órdenes de cambio.- Es el documento firmado por el representante autorizado


por el cliente y IBG SAC para modificar algunos aspectos del contrato, este quedara
registrado en a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según el caso,
aumentar o reducir la contraprestación pactada en el contrato, cronograma o alcance de
la obra.

Los cambios o modificaciones que afecten los alcances de la obra especificaciones


técnicas, costos o cronograma de IBG SAC obtendrán la aprobación escrita del cliente
antes de proceder a su respectiva ejecución.

7. MATRIZ DE CALIDAD DE PROYECTO

Se indican las procesos críticos que se han de tener en cuenta para control de las obras en
el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, los procedimientos aplicables ,
los parámetros a controlar, el método a emplear, la documentación aplicable, el responsable
de ejecutar la labor, además de la organización del sistema de archivo de documentación. Se
realizara mediante los planes de puntos de inspección presentados a continuación.

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7.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE OBRAS CIVILES

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8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Es el documento que define en forma precisa y específica el desarrollo de una actividad que
requiere atención especial como los controles, pruebas e inspecciones que aseguren la calidad
de la misma y tener la seguridad de su correcta ejecución. Dentro del Plan de Calidad deberá
existir la totalidad de “Procedimientos de Trabajo” tanto de los trabajos realizados por la
constructora como de los contratistas. Deberán tener el siguiente contenido:

1. Objetivo: donde se tendrá en cuenta que es lo que pretende con la realización del
procedimiento correspondiente
2. Alcance: Se debe tener en cuenta donde se va aplicar el procedimiento
3. Definiciones: Se debe definir los términos nuevos en cada procedimiento
4. Referencias: Que normativa o documentos aplican en el procedimiento
5. Responsabilidades: Se debe definir las funciones que realizaran los responsables del
procedimiento para realizar el trabajo con calidad.
6. Recursos: Se definirá los materiales, equipo, mano de obra aplicable y que debe
usarse como mínimo para la realización del proceso.
7. Equipos de protección personal (EPP)
8. Procedimiento: Se define los pasos a seguir para la realización del proceso, indicando
sus restricciones y cuidados que se deben tener.
9. Control de calidad: en este punto se definirá los criterios de Aceptación, como son
tolerancias, pruebas, etc. Además se define los puntos de control a tener en cuenta en
el procedimiento, cumpliendo con el llenado y documentado de los respectivos
registros.

Para la ejecución de las Obras del proyecto y garantizar su calidad, se deberán preparar los
siguientes procedimientos constructivos pero no se limitan a estos, implementara los
Procedimientos pedidos en el transcurso de la Ejecución del Proyecto, todos estos
procedimientos serán presentados y revisados por la Supervisión.

Nº DOCUMENTOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO


PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBRAS CIVILES
01 Trazo , Replanteo Topográfico PI-2016-106-PRC-01
02 Excavación de Zanjas PI-2016-106-PRC-02
03 Relleno y Compactación de Suelos PI-2016-106-PRC-03
04 Habilitación y Colocación de Acero PI-2016-106-PRC-04
05 Encofrado PI-2016-106-PRC-05

D:\Filenet\projects\PI-2016-106
06 Preparación, Colocación y Curado de Concreto PI-2016-106-PRC-06
07 Instalación de tuberías PI-2016-106-PRC-07

9. REGISTROS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Es el documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los


resultados obtenidos. Estos documentos demuestran la ejecución de una prueba o control
establecido en el “Plan de Control de Calidad”, donde está involucrado todos los Supervisores
de Campo incluido los contratistas.

Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados
también el sostén del plan de calidad. Su contenido está compuesto por todos los documentos
generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razón de ser es dar fe
que el sistema se está implantando eficazmente. Para realizar el proyecto se implementará
cualquier registro pedido por la Supervision

Nº DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD CODIGO


REGISTROS DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
01 Verificación Topográfica PCC-01-REG-1.00
02 Verificación de Excavaciones PCC-01-REG-2.00
03 Verificación de Relleno y Compactación PCC-01-REG-3.00
04 Verificación de Habilitado y Colocado de Acero PCC-01-REG-4.00
05 Inspección de Encofrado PCC-01-REG-5.00
06 Inspección de Concreto PCC-01-REG-6.00
07 Verificación de Post - Vaciado de Concreto premezclado PCC-01-REG-7.00
08 Verificación de Instalación de tuberías PCC-01-REG-8.00

10. DOCUMENTOS DE CIERRE Y ACEPTACION DE OBRAS

El cierre de obra comprende de las siguientes actividades:

10.1 Punch List o Lista de Observaciones

Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán caminatas de entrega de


obra con representantes del cliente, donde se realizarán observaciones si las hubiese, las
cuales serán registradas y deberán ser levantadas a satisfacción del cliente y en
cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseño de planos.

10.2 Planos As Built

Concluidos los trabajos se entregarán los planos de construcción final, también


denominados Planos As Built, donde se graficarán todos los cambios y nuevas instructivas
construidas.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106
Estos planos serán entregados por Oficina Técnica en archivos electrónicos en formato
nativo e impreso de acuerdo a los estándares del cliente.

10.3 Dossier de Calidad

Los documentos que se han aplicado a cada proceso del proyecto que formarán parte del
dossier deben entregarse en original. Los documentos que forman parte, pero no se
limitan a estos, son los siguientes:

• Certificados de calidad de materiales.


• Certificados de calibración de equipos.
• Plan de Control de Calidad
• Lista de Registros de Calidad
• Registros de Calidad
• Procedimientos Constructivos
• Planos AS Built
• Reporte de No Conformidades, cerradas y aprobadas
• Listado de Reportes de Cambios y/o consultas , cerradas y aprobadas
• Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados
• Matrices de Calidad

No se aceptarán documentos borrosos ni parcialmente incompletos.

Organización del Dossier

La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo
de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a los objetivos y
alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de la obra.

La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento, considerando que está
dirigido a personas que no intervienen en la ejecución del proyecto.

Preparación del Dossier

El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de entrega, y


será organizado por el supervisor QA/QC

Desde el inicio de la obra, los documentos deberán ser archivados por especialidad y por
trabajos.

Entrega del Dossier

El dossier deberá ser presentado en un archivador de 2 anillos, y si la cantidad de


documentos lo requiere se utilizarán dos o más volúmenes, en diferentes archivadores.

D:\Filenet\projects\PI-2016-106
La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente y se
efectuará de la siguiente forma:

D:\Filenet\projects\PI-2016-106