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Municipalidad Distrital de San José

Plan de Prestación del Servicio


Arbitrios Municipales 2019

PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


DE BARRIDO DE CALLES 2019

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Municipalidad Distrital de San José
Plan de Prestación del Servicio
Arbitrios Municipales 2019

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3
2 CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ ..................................................................... 3
2.1 Ubicación ....................................................................................................................... 3
2.2 Población ....................................................................................................................... 4
3 BASE LEGAL ........................................................................................................................... 4
4 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2018 ................................................................................ 4
4.1 Descripción del servicio ................................................................................................. 4
5 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES ........................................................... 5
5.1 Actividad 1 - Barrido de Vías ......................................................................................... 5
5.1.1 Barrido Manual...................................................................................................... 5
5.1.2 Transporte de personal y recolección de bolsas de Barrido ................................. 6
5.1.3 Barrido Manual “Rastrillaje” ................................................................................. 8
5.2 Actividad 2 – Limpieza del mobiliario urbano ............................................................... 9
5.3 Actividad 3 - Planificación, Administración, Supervisión y Control del Servicio ......... 11
6 Expectativas de mejora ....................................................................................................... 13
7 Metas................................................................................................................................... 13

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Plan de Prestación del Servicio
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1 INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de San José de conformidad con las políticas, planes y programas nacionales y regionales,
promueve la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad.

Por tal razón, es importante formular el presente Plan Anual del Servicio de Barrido de Calles donde se define
los aspectos técnicos, operativos y requerimientos de bienes y servicios que se requerirán para cumplir los
objetivos y metas que se establezcan para el ejercicio 2019.

En ese sentido, el Plan Anual de servicio de barrido de calles se ha elaborado como una necesidad de la entidad de:

 Determinar las actividades y labores que involucran la prestación de cada servicio público, de conformidad con
la información proporcionada por la gerencia o unidad orgánica encargada de la prestación del servicio.
 Sustentar adecuadamente el requerimiento y la cantidad de personal, equipos, herramientas, insumos, entre
otros; los mismos que serán destinados para la prestación del servicio en todo el distrito, de manera uniforme.
 Justificar cuantitativa y cualitativamente los incrementos de los costos, en función a las metas anuales que
proyecta alcanzar la municipalidad, considerando los recursos previstos en la gestión del servicio.

Es así que en base a la Directiva Nº 001-006-00000015 sobre determinación de los costos de los servicios, aprobados
en Ordenanzas Tributarias Distritales de la provincia de Lima, se ha elabora el presente Plan Anual, que viene a ser
la primera fase para la determinación de los costos de los arbitrios municipales para el ejercicio 2019.

El Barrido de Calles es un servicio muy importante, debido a que la basura y los polutantes (sustancia o materia que
puede causar contaminación) que son arrojados a las calles por los vehículos y peatones; deben ser removidos para
mejorar el aspecto de las vías, evitar el bloqueo de los desagües y reducir la contaminación del suelo, masas de agua
y del aire.

2 CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ

2.1 Ubicación

El distrito de San José se encuentra ubicado en la provincia y departamento de Lima, cuenta con una superficie
geográfica de 83 Km2 y una altitud de 120 m.s.n.m.

Límites:

 Norte : Calango, Correviento


 Sur : Asia, Bujama
 Este : San Antonio
 Oeste : Flores, Azpitia

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2.2 Población

El distrito de San José cuenta con una población estimada de 87,045 habitantes para el año 2016 según el INEI,
constituye una vía de tránsito de comunicación entre la ciudad y el cono sur incluso con el centro del país razón por
la cual a la población fija ya establecida hay que sumar una población flotante de 2,000,000 personas, constituidas
por aquellos que sin vivir en el distrito desarrollan en él una actividad económica y los que emplean la infraestructura
urbana del mismo para trasladarse. Las actividades económicas principales son el comercio (60%) y servicios (40%).

3 BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú


 Directiva N° 001-006-00000015
 Ordenanza N° 1533 y modificatorias
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

4 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2019

4.1 Descripción del servicio

El servicio de barrido de calles se prestará en toda la jurisdicción del distrito bajo la administración directa de la
Municipalidad, con un enfoque de planificación a partir de la cual se programan actividades y acciones orientadas a
mantener la limpieza pública, teniendo en cuenta las características diferenciadas de cada zona por lo que se atenderá
en determinadas frecuencias.

En concordancia con la prestación del servicio se han distinguido diferentes frecuencias dependiendo de la necesidad
de atención, es decir que cada frecuencia está relacionada con las características del predio, es decir si el predio se
encuentra en una avenida principal o en una interna y si está en una zona de alto o menor tránsito vehicular o peatonal.
CUADRO N° 1
FRECUENCIA

ZONA FRECUENCIA DESCRIPCIÓN

Se da en zonas de menor tránsito peatonal y vehicular, por lo que requiere de un


1 1 vez al día menor mantenimiento. Encontramos las calles internas, pasajes y jirones y/o
zonas de menor consolidación en proceso de urbanización.
Zona donde predomina la actividad comercial e industrial, así como el comercio
2 Dos veces al día
ambulatorio.
Zona de alto tránsito vehicular (transporte público y particular) y peatonal,
3 Tres veces al día
principalmente abarca avenidas principales del distrito.

Para el servicio de barrido de calles se ha determinado tres (03) actividades, las cuales son:

 Actividad 1: Barrido de Vías

 Actividad 2: Limpieza del mobiliario urbano

 Actividad 3: Planificación, Administración, Supervisión y Control del Servicio

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5 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

5.1 Actividad 1: Barrido de Vías

5.1.1 Barrido Manual

El barrido manual es la actividad por la que se retira los residuos de las vías públicas mediante el uso de herramientas
manuales, estos residuos son generalmente papeles, restos de vegetación, arenas y/o restos de características
similares.

Cabe mencionar que el personal de barrido manual está conformado por 77 barredores y 7 barredores vacacionales,
de tal manera de contar con personal efectivo en el campo el cual debe permanecer constante durante el año, debido
a ello se considera una cantidad adicional de personal que cubra vacaciones y el servicio no se vea afectado. Este
personal realiza su labor 6 días a la semana y tiene un día de descanso por semana y un mes de vacaciones por año.
Con esto se presenta que cada personal de barrido manual realiza su labor durante 283 días del año siendo su
porcentaje de dedicación de 100%.

A continuación, se detalla la cantidad de personal que labora en la actividad de barrido manual:

CUADRO N° 2
PERSONAL DE BARRIDO MANUAL
2018 VARIACIÓN 2019 %
PERSONAL CAS CAS Dedicación
TOTAL TOTAL
DL 1057 DL 728 DL 1057 DL 728
Barredor 51 17 68 9 0 77 100 %
Barredor vacacional 6 0 6 1 0 7* 100 %
Total 57 17 74 10 0 84
*Para el cálculo de los barredores vacacionales se divide el número total de trabajadores entre 11 meses (77/11=7).

El uniforme con el que cuenta el personal de barrido de vías tiene un porcentaje de dedicación de 100%, el mismo
que se detalla a continuación:
CUADRO N° 3
UNIFORMES (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Camisaco c/cintas reflectivas 0 1 84 100 %
Pantalón c/cintas reflectivas 1 1 168 100 %
Zapatillas de lona 1 1 168 100 %
Gorro 1 0 84 100 %
Polo 2 0 168 100 %
Tapaboca de tela 1 1 168 100 %
Impermeables 0 1 84 100 %
Guantes de cuero liviano 1 1 168 100 %

CUADRO N° 4
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camisaco c/cintas reflectivas Unidad/año 74 84 10
Pantalón c/cintas reflectivas Unidad/año 148 168 20
Zapatillas de lona Par/año 148 168 20
Gorro Unidad/año 74 84 10
Polo Unidad/año 148 168 20
Tapaboca de tela Unidad/año 148 168 20
Impermeables Unidad/año 74 84 10
Guantes de cuero liviano Par/año 148 168 20
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Las herramientas con las que cuenta el personal de barrido de vías tienen un porcentaje de 100%, las mismas que se
detallan a continuación:

CUADRO N° 5
HERRAMIENTAS (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO CANTIDAD ANUAL TOTAL %
POR TRABAJADOR DEDICACIÓN
Escobas de 05 pitas y 02 zunchos 6 504 100 %
Conos de seguridad de 50 cm 1 84 100 %
Recogedores metálicos de baja policía 2 168 100 %
Contenedor de 120 litros 1 84 100 %
Bolsas negras plásticas (200 Litros)* 1,415 118,860 100 %

* Para el cálculo de la cantidad de bolsas de barrido se considera que el consumo diario de un barredor es de 5 bolsas
por día y que trabajan 283 días al año, con el cual se obtiene un consumo de 1,415 bolsas al año por barredor.

CUADRO N° 6
HERRAMIENTAS
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Escobas de 05 pitas y 02 zunchos Unidad/año 444 504 60
Conos de seguridad de 50 cm Unidad/año 74 84 10
Recogedores metálicos de baja policía Unidad/año 148 168 20
Contenedor de 120 litros Unidad/año 74 84 10
Bolsas negras plásticas (200 Litros) Unidad/año 104,710 118,860 14,150

5.1.2 Transporte de personal y recolección de bolsas de Barrido

Dentro de la logística que requiere el servicio de barrido de vías se hace necesario contar con un camión Baranda, el
cual facilita el transporte de personal desde las bases de barrido de cada zona hacia los distintos puntos para el
comienzo óptimo de las actividades de igual manera para el recojo de personal en la hora de termino de las rutas.
Asimismo, esta unidad sirve para hacer transporte de materiales a distintos puntos según el requerimiento de servicio.
En tal sentido se cuenta con 1 unidad baranda propia de la municipalidad con su respectivo chofer (1), el cual tiene
un porcentaje de dedicación del 100%.

De igual manera como parte de la logística del servicio de barrido se requiere contar con trimotos acondicionadas
para el recojo de bolsas generadas por el personal de barrido en su ruta de servicio, estas unidades provistas de un
chofer de trimoto y un ayudante de trimoto recogen sistemáticamente estas bolsas para luego transbordarlas a la
unidad de recolección de mayor capacidad. Se cuenta con 3 choferes y 3 ayudantes de trimoto los cuales tienen un
porcentaje de dedicación del 100%.

CUADRO N° 7
PERSONAL DE TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE BARRIDO
PERSONAL CAS TOTAL VARIACIÓN TOTAL %
2018 2019 DEDICACIÓN
Chofer (A2) Baranda 1 0 1 100 %
Chofer de trimoto 3 0 3 100 %
Ayudante de trimoto 3 0 3 100 %
Total 7 0 7

El personal trabaja 06 días a la semana con 01 día de descanso en la semana.

El uniforme del personal de esta actividad tiene un porcentaje de dedicación de 100%, el mismo que se describe en
el cuadro siguiente:

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CUADRO N° 8
UNIFORMES (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Camisaco c/cintas reflectivas 0 1 7 100 %
Pantalón c/cintas reflectivas 1 1 14 100 %
Bota (solo ayudante) 0 1 3 100 %
Gorro (solo ayudante) 1 0 3 100 %
Polo 2 0 14 100 %
Tapaboca de tela (solo ayudante) 1 1 6 100 %
Impermeables (solo ayudante) 0 1 3 100 %
Guantes de cuero (solo ayudante) 1 1 6 100 %

CUADRO N° 9
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camisaco c/cintas reflectivas Unidad/año 7 7 0
Pantalón c/cintas reflectivas Unidad/año 14 14 0
Bota (solo ayudante) Par/año 3 3 0
Gorro (solo ayudante) Unidad/año 3 3 0
Polo Unidad/año 14 14 0
Tapaboca de tela (solo ayudante) Unidad/año 6 6 0
Impermeables (solo ayudante) Unidad/año 3 3 0
Guantes de cuero (solo ayudante) Par/año 6 6 0

El consumo de combustible de las unidades vehiculares destinadas al transporte de personal y recolección de bolsas
de barrido se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 10
COMBUSTIBLE (CONSUMO)
VEHICULO PLACA MARCA AÑO COMBUSTIBLE CONSUMO TOTAL %
GLN/DÍA AÑO DEDICACIÓN
Camión Baranda 1 EGG130 Chevrolet 2005 Diesel B5 S-50 5 1565 100%
Trimoto de barrido 1 EAS201 Mavila 2010 Gasolina 90 1 313 100%
Trimoto de barrido 2 EAS202 Mavila 2010 Gasolina 90 1 313 100%
Trimoto de barrido 3 EAS203 Mavila 2010 Gasolina 90 1 313 100%

El consumo de combustible está en función al rendimiento que presenta cada vehículo, por ejemplo, en el caso del
camión Baranda consume 5 galones diarios para un recorrido de 100 km donde el rendimiento por galón es de 20 km.
Y en el caso de la trimoto consume 1 galón diario para un recorrido de 100 km donde el rendimiento por galón es de
100 km, consumiendo en total 3 galones diarios por las 3 unidades.

Para el cálculo del consumo anual se tiene en cuenta los 313 días laborables del año 2019.

CUADRO N° 11
COMBUSTIBLE
VEHICULO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camión Baranda 1 Galón/año 1565 1565 0
Trimoto de barrido 1 Galón/año 313 313 0
Trimoto de barrido 2 Galón/año 313 313 0
Trimoto de barrido 3 Galón/año 313 313 0

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Mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares:

CUADRO N° 12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VEHICULO PLACA MARCA UNIDAD TOTAL TOTAL VARIACIÓN
2018 2019 2019-2018
Camión Baranda 1 EGG130 Chevrolet Servicio/año 1 1 0
Trimoto de barrido 1 EAS 201 Mavila Servicio/año 1 1 0

Trimoto de barrido 2 EAS 202 Mavila Servicio/año 1 1 0

Trimoto de barrido 3 EAS 203 Mavila Servicio/año 1 1 0

Se considera para todas las unidades el SOAT y Seguro Vehicular. Asimismo, el costo de la revisión técnica será
asumido por la Municipalidad.

5.1.3 Barrido Manual “Rastrillaje”

El “barrido a fondo”, es la actividad donde se barre tierra, residuos sólidos de tamaño moderado y pequeños montículos
de desmonte de las calles y avenidas del distrito de acuerdo a la zona asignada.

Estos barredores que realizan una labor más exhaustiva se les ha denominado "grupo de rastrillaje” y vienen
realizando sus funciones a través de todo el distrito. Está conformado por 15 trabajadores los cuales tiene un
porcentaje de dedicación del 100%.

CUADRO N° 13
PERSONAL DE BARRIDO MANUAL
PERSONAL CAS TOTAL VARIACIÓN TOTAL %
2018 2019 DEDICACIÓN
Barredor de rastrillaje 10 5 15 100%
Total 10 5 15

Cabe hacer mención que este personal, realiza su labor 6 días a la semana, ya que tienen un día de descanso por
semana.

El uniforme del personal de rastrillaje tiene un porcentaje de dedicación de 100%, el mismo que se detalla a
continuación:

CUADRO N° 14
UNIFORMES (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Camisaco c/cintas reflectivas 0 1 15 100 %
Pantalón c/cintas reflectivas 1 1 30 100 %
Botas 0 1 15 100 %
Gorro 1 0 15 100 %
Polo 2 0 30 100 %
Tapaboca de tela 1 1 30 100 %
Impermeables 0 1 15 100 %
Guantes de cuero liviano 1 1 30 100 %

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CUADRO N° 15
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camisaco c/cintas reflectivas Unidad/año 10 15 5
Pantalón c/cintas reflectivas Unidad/año 20 30 10
Botas Par/año 10 15 5
Gorro Unidad/año 10 15 5
Polo Unidad/año 20 30 10
Tapaboca de tela Unidad/año 20 30 10
Impermeables Unidad/año 10 15 5
Guantes de cuero liviano Par/año 20 30 10

Las herramientas necesarias para la prestación de éste servicio tienen un porcentaje de dedicación de 100%, se
describen a continuación:

CUADRO N° 16
HERRAMIENTAS (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO CANTIDAD ANUAL TOTAL %
POR TRABAJADOR DEDICACIÓN
Escobillones de cerdas duras 6 90 100 %
Conos de seguridad de 50 cm 1 15 100 %
Recogedores metálicos 2 30 100 %
Pico 1 15 100 %
Bolsas plásticas de baja densidad (200 L) 1,415 21,225 100 %
Pala de construcción 1 15 100 %
Carretilla 1 15 100 %

CUADRO N° 17
HERRAMIENTAS
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Escobillones de cerdas duras Unidad/año 60 90 30
Conos de seguridad de 50 cm Unidad/año 10 15 5
Recogedores metálicos Unidad/año 20 30 10
Pico Unidad/año 10 15 5
Bolsas plásticas de baja densidad (200 L) Unidad/año 14,150 21,225 7,075
Pala de construcción Unidad/año 10 15 5
Carretilla Unidad/año 10 15 5

5.2 Actividad 2: Limpieza del mobiliario urbano

La limpieza del mobiliario urbano comprende el lavado de papeleras y contenedores, el cual es importante para
garantizar un uso higiénico de los mismos por parte de los ciudadanos para tal fin se dispone de personal dedicado a
esta labor, así como el empleo de un equipo de limpieza con agua a presión (hidrolavadora). Asimismo, también se
realiza de baldeo y/o lavado de plazas. Este personal está conformado por 13 ayudantes de limpieza del mobiliario
urbano los cuales tienen un porcentaje de dedicación del 100%.

CUADRO N° 18
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL MOBILIARIO URBANO
TOTAL TOTAL %
PERSONAL CAS VARIACIÓN
2018 2019 DEDICACIÓN
Ayudante de Limpieza del Mobiliario Urbano 13 0 13 100%
Total 13 0 13

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El uniforme del personal de limpieza de mobiliario urbano para la prestación de éste servicio se detalla a continuación:

CUADRO N° 19
UNIFORMES (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Camisaco c/cintas reflectivas 0 1 13 100 %
Pantalón c/cintas reflectivas 1 1 26 100 %
Botas 0 1 13 100 %
Gorro 1 0 13 100 %
Polo 2 0 26 100 %
Tapaboca de tela 1 1 26 100 %
Impermeables 0 1 13 100 %
Guantes de cuero liviano 1 1 26 100 %

CUADRO N° 20
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camisaco c/cintas reflectivas Unidad/año 13 13 0
Pantalón c/cintas reflectivas Unidad/año 26 26 0
Botas Par/año 13 13 0
Gorro Unidad/año 13 13 0
Polo Unidad/año 26 26 0
Tapaboca de tela Unidad/año 26 26 0
Impermeables Unidad/año 13 13 0
Guantes de cuero liviano Par/año 26 26 0

Se detalla a continuación las herramientas utilizadas para la prestación del servicio:

CUADRO N° 21
HERRAMIENTAS (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO CANTIDAD ANUAL TOTAL %
POR TRABAJADOR DEDICACIÓN
Escobillones de cerdas duras 6 78 100 %
Conos de seguridad de 50 cm 1 13 100 %
Bolsas plásticas de baja densidad (200 L) 1,415 18,395 100 %
Pala de construcción 1 13 100 %
Escalera tijera 4 metros (madera) * 7 100 %
Escalera telescópica 8 metros (metálica) * 3 100%
*En estos casos se considera una dotación por el servicio.

CUADRO N° 22
HERRAMIENTAS
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Escobillones de cerdas duras Unidad/año 78 78 0
Conos de seguridad de 50 cm Unidad/año 13 13 0
Bolsas plásticas de baja densidad (200 L) Unidad/año 18,395 18,395 0
Pala de construcción Unidad/año 13 13 0
Escalera tijera 4 metros (madera) Unidad/año 7 7 0
Escalera telescópica 8 metros (metálica) Unidad/año 3 3 0

Se detallan a continuación los insumos utilizados para la prestación del servicio:


CUADRO N° 23

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INSUMOS (DISTRIBUCIÓN)
UNIDAD DE CANTIDAD ANUAL %
DESCRIPCIÓN TOTAL
MEDIDA POR TRABAJADOR DEDICACIÓN
Detergente Kg/año 10 130 100%
Desinfectante Kreso Galón/año 4 52 100%
Ácido muriático Galón/año 2 26 100%

CUADRO N° 24
INSUMOS
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Detergente Kg/año 130 130 0
Desinfectante Kreso Galón/año 52 52 0
Ácido muriático Galón/año 26 26 0

Asimismo, esta actividad tiene asignada una Hidrolavadora para la cual se considera un porcentaje de depreciación
de 10% y el monto de adquisición fue de S/ 8,140.00.

CUADRO N° 25
COMBUSTIBLE (CONSUMO)
MAQUINARIA PLACA MARCA SERIE AÑO COMBUSTIBLE CONSUMO TOTAL %
GLN/DÍA AÑO DEDICACIÓN
Hidrolavadora S/P Honda 03027 2011 Gasolina 90 2 626 100%

El consumo de combustible esta en función al rendimiento de la maquinaria, en este caso la hidrolavadora consume
2 galones diarios para un recorrido por día de 100 km donde el rendimiento por galón es de 50 km. Calculado por los
313 días laborables del año 2019.

CUADRO N° 26
COMBUSTIBLE
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Hidrolavadora Galones/año 626 626 0

5.3 Actividad 3: Planificación, Administración, Supervisión y Control del Servicio

La planificación y administración del servicio de Barrido de Calles está a cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental,
a través de la Subgerencia de Medio Ambiente del Distrito de San José. Para la correcta planificación y administración
la Municipalidad de San José cuenta un (01) Subgerente, una (01) secretaria y un (01) auxiliar administrativo
encargados de la gestión del servicio. Cabe resaltar que este personal labora tanto para el servicio de Barrido de
calles, Recolección de Residuos Sólidos y Parques y Jardines siendo su porcentaje de dedicación para el servicio de
Barrido de Calles el 33.33%.

Asimismo, laboran 3 supervisores y un (01) chofer de la camioneta de supervisión con un porcentaje de dedicación
de 50% debido a que dicho personal también labora en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

CUADRO N° 27
PERSONAL MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL TOTAL VARIACIÓN TOTAL %
2018 2019 DEDICACIÓN
CAS D.L 1057
Subgerente de Medio Ambiente 1 0 1 33.33%
Auxiliar administrativo 1 0 1 33.33%
Supervisores 3 0 3 50%

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Chofer de supervisión 1 0 1 50%


D.L. 276
Secretaria de la Subgerencia de Medio Ambiente 1 0 1 33.33%
Total 7 0 7

El uniforme de los supervisores es tal como se describe a continuación:

CUADRO N° 28
UNIFORME (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Chaleco 1 0 3 50 %
Casaca 0 1 3 50 %
Botas 0 1 3 50 %
Gorro 1 0 3 50 %

CUADRO N° 29
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Chaleco Unidad/año 3 3 0
Casaca Unidad/año 3 3 0
Botas Par/año 3 3 0
Gorro Unidad/año 3 3 0

El uniforme de los choferes de supervisión es tal como se describe a continuación:

CUADRO N° 30
UNIFORMES (DISTRIBUCIÓN)
CONCEPTO VERANO INVIERNO TOTAL % DEDICACIÓN
Camisaco c/cintas reflectivas 0 1 1 50 %
Pantalón c/cintas reflectivas 1 1 2 50 %
Polo 2 0 2 50 %

CUADRO N° 31
UNIFORMES
CONCEPTO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camisaco c/cintas reflectivas Unidad/año 1 1 0
Pantalón c/cintas reflectivas Unidad/año 2 2 0
Polo Unidad/año 2 2 0

Los materiales y útiles de oficina son necesarios para la realización de las tareas administrativas:

CUADRO N° 32
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA
Concepto Unidad % TOTAL TOTAL VARIACIÓN
Dedicación 2018 2019 2019-2018
Tóner HP LASERJET P2055 Unidad/año 33.33 2 2 0
Cuaderno Cuadriculado A4 200 hojas Unidad/año 33.33 12 12 0
Lapicero tinta seca azul Unidad/año 33.33 50 50 0
Lapicero tinta seca negro Unidad/año 33.33 50 50 0
Lapicero tinta seca rojo Unidad/año 33.33 30 30 0
Lápiz con borrador Unidad/año 33.33 50 50 0

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Municipalidad Distrital de San José
Plan de Prestación del Servicio
Arbitrios Municipales 2019

Papel bond 75gr. A4 Millar/año 33.33 12 12 0

Cabe resaltar que la camioneta con placa EGG135 opera tanto para el servicio de Barrido de calles como para el de
Recolección de residuos Sólidos por lo que su porcentaje de dedicación a barrido de calles es de 50%. Se presenta
el consumo de combustible para la camioneta:

CUADRO N° 33
COMBUSTIBLE
VEHICULO PLACA MARCA AÑO COMBUSTIBLE CONSUMO TOTAL %
GLN/DÍA AÑO DEDICACIÓN
Camioneta 1 EGG135 Toyota 1996 Gasolina 90 4 1,252 50%

El consumo de combustible está en función al rendimiento que presenta dicho vehículo, en este caso la camioneta
consume 4 galones diario para un recorrido de 100 km donde el rendimiento por galones es de 25 km. Calculado por
los 313 días laborables del año 2019.

CUADRO N° 34
COMBUSTIBLE
VEHICULO UNIDAD DE TOTAL TOTAL VARIACIÓN
MEDIDA 2018 2019 2019-2018
Camioneta 1 Galón/año 1,252 1,252 0

Mantenimiento Preventivo de la unidad vehicular:

CUADRO N° 35
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TOTAL TOTAL VARIACIÓN


VEHICULO PLACA MARCA UNIDAD
2018 2019 2019-2018

Camioneta 1 EGG135 Toyota Servicio/año 1 1 0

Se considera adicionalmente para esta unidad el SOAT y Seguro Vehicular. Cabe mencionar que el costo de la revisión
técnica será asumido por la Municipalidad.

Los gastos de agua, energía eléctrica y telefonía fija son compartidos con los servicios de Barrido de Calles y Parques
y Jardines ya que comparten los mismos suministros, por el cual se asigna una dedicación de 33.33 % para cada
servicio. El agua es consumida para el aseo del personal asignado al servicio de barrido, la energía eléctrica es
necesaria para la iluminación del palacio municipal donde se desarrollan las labores administrativas y la telefonía fija
se utiliza para la comunicación con los vecinos del distrito y coordinaciones con otras áreas de la municipalidad.

Además, se considera el servicio de telefonía celular para los 3 supervisores con una dedicación de 50% y para el
Subgerente con una dedicación de 33.33%.

6 EXPECTATIVA DE MEJORA

Los incrementos en los costos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio de Barrido de Calles para el
ejercicio 2019 el cual se logrará con el aumento de la frecuencia de barrido en las zonas 2 y 3 del distrito para lo cual
se contará 15 trabajadores adicionales los cuales estarán dotados de las herramientas necesarias para la realización
de sus labores.

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Municipalidad Distrital de San José
Plan de Prestación del Servicio
Arbitrios Municipales 2019

7 METAS

Lograr un total de 201,750,215.94 metros lineales barridos al año lo cual supone un incremento de 21.73% respecto
de lo considerado en la Ordenanza anterior (165,737,802.39 metros lineales barridos anuales) lo que implica un
aumento en la frecuencia de trabajo en las zonas de mayor necesidad.

Incrementar la cantidad de predios atendidos de 78,169 a 100,889 con la finalidad de ampliar el servicio en el distrito
de San José.

Para el ejercicio 2019 se espera una óptima supervisión de la actividad de barrido de calles garantizando con ello la
cobertura del servicio.

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