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Cuadro N° 26 COSTO UNITARIO

PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS COMUNALES


Produccion 10,000 plantas Variedades Ccolle
Queuña
Fecha
UNIDAD COSTO COSTO
RUBRO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
I ) COSTO DIRECTO 2027.00
1.1 Bienes de Consumo ( 30) 1227.00
Semillas Kg 0.30 80.00 24.00
Material vegetativo
Plantulas de Qolle Miles 6.00 50.00 300.00
Esquejes de Queuña Miles 4.00 70.00 280.00
Sustrato M3 6.00 40.00 240.00
Micorriza ( Inoculos) Kg 0.50 120.00 60.00
Reconstruccion de Tinglado Varios 1.00 200.00 200.00
Manguera Mts. 30.00 4.00 120.00
Cordel Mts. 30.00 0.10 3.00
1.2 Equipos y Material Duraderos ( 51) 800.00
Zapapico Unidad 3.00 30.00 90.00
Pala Cuchara Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala recta Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala Forestal Unidad 0.00 40.50 0.00
Machete Unidad 1.00 20.00 20.00
Tijera de podar Unidad 3.00 65.00 195.00
Rastrillo (16 dientes) Unidad 2.00 20.00 40.00
Zaranda ( 1/4) M2 1.25 120.00 150.00
Aspersor Unidad 1.00 50.00 50.00
Regadera ( 10 lts) Unidad 2.00 40.00 80.00
Balde ( 10 lts) Unidad 2.00 10.00 20.00
Lima plana Unidad 1.00 15.00 15.00
Wincha ( 5 mts ) Unidad 1.00 20.00 20.00
1.3 Otros Servicios de terceros (39) 0.00
Mano de obra campesina Jornal 600.00 10.00 0.00

II ) GASTOS GENERALES 22.00


2.1 Combustible y Lubricantes 21.50
Petroleo Gls. 1.00 14.00 14.00
Lubricantes Gls. 0.10 75.00 7.50

2.2 Gestion y Logistica 0.50


Elaboracion de Informes Unidad 0.25 1.98 0.50
COSTO TOTA L 2049.00
COSTO DEL PLANTON PRODUCIDO 0.20
ENCA , ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

6. PHAUSIRI 7. PUMAHUASI 8. QUERO COLLANA 9. TOTORA ALTA 10. TOTORA BAJA 11. THURPA 12. UNION URINSAYA 13.ACHAWI 14. TACRARA
FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC FISICO FINANC

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


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7.20 0.30 7.20 0.30 7.20 0.30 7.20 0.30 7.20 0.30 7.20 0.30 7.20 0.10 2.40 0.13 3.16
90.00 0.30 90.00 0.30 90.00 0.30 90.00 0.30 90.00 0.30 90.00 0.30 90.00 0.10 30.00 0.13 39.45
84.00 0.30 84.00 0.30 84.00 0.30 84.00 0.30 84.00 0.30 84.00 0.30 84.00 0.10 28.00 0.13 36.82
72.00 0.30 72.00 0.30 72.00 0.30 72.00 0.30 72.00 0.30 72.00 0.30 72.00 0.10 24.00 0.13 31.56
18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.10 6.00 0.13 7.89
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60.00 0.30 60.00 0.30 60.00 0.30 60.00 0.30 60.00 0.30 60.00 0.30 60.00 0.10 20.00 0.13 26.30
36.00 0.30 36.00 0.30 36.00 0.30 36.00 0.30 36.00 0.30 36.00 0.30 36.00 0.10 12.00 0.13 15.78
0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.30 0.90 0.10 0.30 0.13 0.39
216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 72.00 94.68
27.00 0.30 27.00 0.30 27.00 0.30 27.00 0.30 27.00 0.30 27.00 0.30 27.00 0.10 9.00 0.13 11.84
18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.10 6.00 0.13 7.89
18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.30 18.00 0.10 6.00 0.13 7.89
- 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.10 - 0.13 -
6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.10 2.00 0.13 2.63
58.50 0.30 58.50 0.30 58.50 0.30 58.50 0.30 58.50 0.30 58.50 0.30 58.50 0.10 19.50 0.13 25.64
12.00 0.30 12.00 0.30 12.00 0.30 12.00 0.30 12.00 0.30 12.00 0.30 12.00 0.10 4.00 0.13 5.26
45.00 0.30 45.00 0.30 45.00 0.30 45.00 0.30 45.00 0.30 45.00 0.30 45.00 0.10 15.00 0.13 19.73
15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.30 15.00 0.10 5.00 0.13 6.58
- - - - - - - - - - - - - - - - -
6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.10 2.00 0.13 2.63
4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.30 4.50 0.10 1.50 0.13 1.97
6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.10 2.00 0.13 2.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.10 - 0.13 -

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 2.20 2.89


6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 2.15 2.83
4.20 0.30 4.20 0.30 4.20 0.30 4.20 0.30 4.20 0.30 4.20 0.30 4.20 0.10 1.40 0.13 1.84
2.25 0.30 2.25 0.30 2.25 0.30 2.25 0.30 2.25 0.30 2.25 0.30 2.25 0.10 0.75 0.13 0.99
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.05 0.07
0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.30 0.15 0.10 0.05 0.13 0.07
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 200.00 263.00
TOTAL FTE. FINANCIAMIENTO
FISICO FINANC JBIC RO

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#REF! #REF! #REF!
3.83150 91.96 77.27 14.68
3.83150 1,149.45 965.92 183.53
3.83150 1,072.82 901.53 171.29
3.83150 919.56 772.74 146.82
3.83150 229.89 193.18 36.71
3.83150 #REF! #REF! #REF!
3.83150 766.30 643.95 122.35
3.83150 459.78 386.37 73.41
3.83150 11.49 9.66 1.84
- 2758.68 2318.22 440.46
3.83150 344.84 289.78 55.06
3.83150 229.89 193.18 36.71
3.83150 229.89 193.18 36.71
3.83150 - 0.00 0.00
3.83150 76.63 64.39 12.24
3.83150 747.14 627.85 119.29
3.83150 153.26 128.79 24.47
3.83150 574.73 482.96 91.76
3.83150 191.58 160.99 30.59
- - 0.00 0.00
3.83150 76.63 64.39 12.24
3.83150 57.47 48.30 9.18
3.83150 76.63 64.39 12.24
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

84.27 70.82 13.46


82.38 69.22 13.15
3.83150 53.64 45.08 8.56
3.83150 28.74 24.15 4.59
- 1.90 1.59 0.30
3.83150 1.90 1.59 0.30
3.83150 7,663.00 6,439.48 1,223.52
COSTO UNITARIO
PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO
Produccion 10,000 plantas Especie Eucalipto

Fecha 3/25/2015
UNIDAD COSTO COSTO
RUBRO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
I ) COSTO DIRECTO 4665.60
1.1 Bienes de Consumo 826.60
Semillas
Eucalipto Kg 0.33 53.33 17.60
Sustrato M3 6.00 70.00 420.00
Reconstruccion de Tinglado Varios 1.00 200.00 200.00
Manguera Mts. 30.00 6.00 180.00
Cordel Mts. 30.00 0.30 9.00
1.2 Equipos - Herramientas e Insumos 2559.00
Zapapico Unidad 3.00 30.00 90.00
Pala Cuchara Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala recta Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala Forestal Unidad 0.00 40.50 0.00
Machete Unidad 1.00 20.00 20.00
Tijera de podar Unidad 3.00 65.00 195.00
Rastrillo (16 dientes) Unidad 2.00 20.00 40.00
Zaranda ( 1/4) M2 1.25 120.00 150.00
Aspersor Unidad 1.00 50.00 50.00
Regadera ( 10 lts) Unidad 2.00 40.00 80.00
Balde ( 10 lts) Unidad 2.00 10.00 20.00
Lima plana Unidad 1.00 15.00 15.00
Bolsas Polietileno 5x7x2 Millar 10.00 150.00 1500.00
Arpillera ML 40.00 2.60 104.00
Abono Foliar Lt 1.00 15.00 15.00
Desonfectante Kg 1.00 140.00 140.00
Wincha ( 5 mts ) Unidad 1.00 20.00 20.00
1.3 Mano de Obra 1280.00
Mano de obra calificada (4) Jornal 4.00 200.00 800.00
Mano de obra no calificada (4) Jornal 4.00 120.00 480.00
II ) GASTOS GENERALES 50.50
2.1 Combustible y Lubricantes 49.50
Petroleo Gls. 3.00 14.00 42.00
Lubricantes Gls. 0.10 75.00 7.50
2.2 Gestion y Logistica 1.00
Elaboracion de Informes Unidad 0.50 2.00 1.00
COSTO TOTA L 4716.10
COSTO DEL PLANTON PRODUCIDO 0.47
COSTO UNITARIO
PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO
Produccion 10,000 plantas Especie Pino

Fecha 3/25/2015
UNIDAD COSTO COSTO
RUBRO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
I ) COSTO DIRECTO 4928.00
1.1 Bienes de Consumo 1089.00
Semillas
Pino Kg 1.00 280.00 280.00
Sustrato M3 6.00 70.00 420.00
Reconstruccion de Tinglado Varios 1.00 200.00 200.00
Manguera Mts. 30.00 6.00 180.00
Cordel Mts. 30.00 0.30 9.00
Micorriza Kg 10.00 150.00 1500.00
1.2 Equipos - Herramientas e Insumos 2559.00
Zapapico Unidad 3.00 30.00 90.00
Pala Cuchara Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala recta Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala Forestal Unidad 0.00 40.50 0.00
Machete Unidad 1.00 20.00 20.00
Tijera de podar Unidad 3.00 65.00 195.00
Rastrillo (16 dientes) Unidad 2.00 20.00 40.00
Zaranda ( 1/4) M2 1.25 120.00 150.00
Aspersor Unidad 1.00 50.00 50.00
Regadera ( 10 lts) Unidad 2.00 40.00 80.00
Balde ( 10 lts) Unidad 2.00 10.00 20.00
Lima plana Unidad 1.00 15.00 15.00
Wincha ( 5 mts ) Unidad 1.00 20.00 20.00
Bolsas Polietileno 5x7x2 Millar 10.00 150.00 1500.00
Arpillera ML 40.00 2.60 104.00
Abono Foliar Lt 1.00 15.00 15.00
Desonfectante Kg 1.00 140.00 140.00

1.3 Mano de Obra 1280.00


Mano de obra calificada (4) Jornal 4.00 200.00 800.00
Mano de obra no calificada (4) Jornal 4.00 120.00 480.00
II ) GASTOS GENERALES 50.50
2.1 Combustible y Lubricantes 49.50
Petroleo Gls. 3.00 14.00 42.00
Lubricantes Gls. 0.10 75.00 7.50
2.2 Gestion y Logistica 1.00
Elaboracion de Informes Unidad 0.50 2.00 1.00
COSTO TOTA L 4978.50
COSTO DEL PLANTON PRODUCIDO 0.50
COSTO UNITARIO
PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO
Produccion 10,000 plantas Especie Queuña

Fecha 3/25/2015
UNIDAD COSTO COSTO
RUBRO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
I ) COSTO DIRECTO 5078.00
1.1 Bienes de Consumo 1109.00
Semillas
Queuña Esquejes Millar 10.00 30.00 300.00
Sustrato M3 6.00 70.00 420.00
Reconstruccion de Tinglado Varios 1.00 200.00 200.00
Manguera Mts. 30.00 6.00 180.00
Cordel Mts. 30.00 0.30 9.00
1.2 Equipos - Herramientas e Insumos 2689.00
Zapapico Unidad 3.00 30.00 90.00
Pala Cuchara Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala recta Unidad 2.00 30.00 60.00
Pala Forestal Unidad 0.00 40.50 0.00
Machete Unidad 1.00 20.00 20.00
Tijera de podar Unidad 3.00 65.00 195.00
Rastrillo (16 dientes) Unidad 2.00 20.00 40.00
Zaranda ( 1/4) M2 1.25 120.00 150.00
Aspersor Unidad 1.00 50.00 50.00
Regadera ( 10 lts) Unidad 2.00 40.00 80.00
Balde ( 10 lts) Unidad 2.00 10.00 20.00
Lima plana Unidad 1.00 15.00 15.00
Wincha ( 5 mts ) Unidad 1.00 20.00 20.00
Bolsas Polietileno 5x7x2 Millar 10.00 150.00 1500.00
Arpillera ML 40.00 2.60 104.00
Abono Foliar Lt 1.00 15.00 15.00
Enraizador Lt 1.00 270.00 270.00
1.3 Mano de Obra 1280.00
Mano de obra calificada (4) Jornal 4.00 200.00 800.00
Mano de obra no calificada (4) Jornal 4.00 120.00 480.00
II ) GASTOS GENERALES 50.50
2.1 Combustible y Lubricantes 49.50
Petroleo Gls. 3.00 14.00 42.00
Lubricantes Gls. 0.10 75.00 7.50
2.2 Gestion y Logistica 1.00
Elaboracion de Informes Unidad 0.50 2.00 1.00
COSTO TOTA L 5128.50
COSTO DEL PLANTON PRODUCIDO 0.51
9600
flujo de caja

Rubro 2015 2016 2017 2018 2019


Ingresos 342,000.00 560,000.00 675,000.00 780,000.00 780,000.00
ventas de plantones forestales 250,000.00 430,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
venta de plantones fruticola 49,000.00 70,000.00 105,000.00 210,000.00 210,000.00
venta de plantones ornamentales 43,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
300.00 500.00 585.00 600.00 600.00
EGRESOS 147,000.00 245,000.00 585,000.00 600,000.00 600,000.00
INVERSION
MANO DE OBRA CALIFICADA (4) 72000.00 72000.00 72000.00 72000.00 72000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (4) 43200.00 43200.00 43200.00 43200.00 43200.00
INSUMOS
VARIOS 76770.00 127950.00 149701.50 153540.00 153540.00
191970.00 243150.00 264901.50 268740.00 268740.00
COSTO 300000
0.49

245

500.00 500
300000 30 15.00
147000 70.00 70
342000 600.00 585
30

70
30 2559 685
76770

147 100
0.0245 5
2559 10000
600 735
153.54

1280 10000
300000
38400
38400

800 10000
300000
24000
90
60
2559 10000
300000
76770

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