Manual

SISTEM INFORMASI PENILAIAN
TINGKAT MATURITAS SPIP
Buku Manual Operasi

versi 2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2017
Ditwas Produksi dan Sumber Daya Alam
KATA PENGANTAR DIREKTUR
Proses Penilaian Tingkat Maturitas SPIP cukup kompleks dan bila digabung dengan
jumlah responden dan sampel unit yang cukup banyak maka proses penilaian tersebut
menjadi semakin kompleks. Untuk itulah diperlukan suatu usaha untuk mempercepat dan
mempermudah proses penilain tingkat maturitas SPIP. Oleh karena itulah Direktorat
Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam mengembangkan sistem informasi
penilaian maturitas SPIP (SINIMA SPIP) pada lingkup Direktorat Pengawasan Produksi
dan Sumber Daya Alam.
Sistem Penilaian maturitas SPIP ini sudah dibangun dengan diskusi yang cukup
komprehensif dengan pengguna, dan sudah diterapkan pada beberapa kementerian, dan
juga sudah di buat pelatihan untuk beberapa kelas diklat.
Pengembangan kedepan, sistem diharapkan meliputi seluruh proses penilaian, termasuk

QA, bisa dilakukan secara stand alone tanpa koneksi internet, dan inisiatif lainnya.
Pengembangan kedepan ini dibutuhkan seiring dengan perluasan penggunaan sistem ini
yaitu tidak hanya untuk lingkup Direktorat tetapi juga untuk lingkup semua
Kementerian\Lembaga\Pemda yang menjadi Mitra BPKP.
Jakarta, 17 Mei 2017
Direktur
Salamat Simanullang
NIP 19640101 198503 1 001
Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP i

KATA PENGANTAR PENGEMBANG
Dalam pengembangan aplikasi Penilaian Tingkat Maturitas SPIP hal yang perlu
dipertimbangkan ialah agar aplikasi tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi para pemakainya.
Oleh karena itu ketika mendesain aplikasi ini, kami menggunakan kerangka inovasi
proses daripada kerangka proses pengembangan software pada umumnya. Kerangka
inovasi ini kemudian dipadukan dengan framework TOGAF versi 9.1 dari Open Group
Standard untuk mendesain arsitekturnya terutama dalam Architecture Development
Method.
Dengan pengembangan aplikasi dengan menggunakan pendekatan kerangka inovasi

proses dan TOGAF ketika aplikasi diterapkan pada beberapa Kementerian dan Pemda
terbukti aplikasi tersebut dapat mempermudah proses penilaian maturitas SPIP.
Aplikasi yang saat ini dikembangkan sudah selesai sampai dengan penentuan nilai akhir
tingkat maturitas SPIP sesuai Pedoman Penilaian Maturitas SPIP. Masih banyak peluang
penyempurnaan aplikasi terutama untuk proses setelah penentuan skor akhir.
Akhir kata, semoga aplikasi ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi para pemakainya.
Jakarta, 17 Mei 2017
Yoyok Suyoko, Ak, MBA, MCSE, MCDBA, CMA, CA
Strategist & IT Architect
Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP ii

DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ………………………………………………………………...... i
Daftar Isi ………………………………………………………………………… ii
Bab I : Proses Penilaian maturitas SPIP…………………………………... 1
Bab II : Desain Sistem................................................. 4
A. Kerja Cepat, Hemat dan Mudah ............... 4
B. Kerja Tepat, Akurat, dan Bermanfaat ...................... 7
Bab III : Penggunaan Aplikasi..... ..................................................... 17
Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP iii

bab i
PROSES PENILAIAN MATURITAS SPIP
Dalam mengembangkan sistem informasi yang perlu pertama kali ditetapkan ialah
identifikasi proses yang akan dilakukan inovasi proses. Proses yang dilakukan inovasi
proses dengan enable teknologi informasi adalah proses penilaian maturitas SPIP dari
awal sampai dengan akhir.
Penilaian maturitas SPIP secara sederhana terdiri dari 3 tahap yaitu Tahap Persiapan,
Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan. Tahap persiapan terkait persiapan penilaian
maturitas SPIP, Tahap Pelaksanaan meliputi proses penilaian maturitas SPIP yang terdiri
dari dua unsur utama yaitu survai persepsi dan pengujian bukti. Tahap Pelaporan meliputi
proses penentuan Area of Improvement (AOI), action plan, sampai dengan pembuatan
laporan penilaian maturitas SPIP.
Tahap pelaksanaan dan Pelaporan secara lebih detail bisa digambarkan dalam
diagram berikut:
Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 1

Pada tahap pelaksanaan terdapat dua proses utama yaitu survai persepsi dan
pengujian bukti. Survai persepsi digunakan untuk menentukan fokus penilaian unsur

yang akan dilakukan pada pengujian bukti. Pengujian bukti sendiri dibedakan
menjadi dua yaitu fokus penilaian umum dan fokus penilaian khusus.
Dalam proses survai persepsi dilakukan proses pengumpulan kuesioner dan validasi
kuesioner, dan berikutnya penentuan skor penilaian survai persepsi.
Dalam pengujian bukti ada beberapa macam bukti yang dikumpulkan yaitu bukti
dokumentasi, observasi, wawancara, dan kuesioner lanjutan. Wawancara dibagi
menjadi tiga yaitu wawancara kepada pimpinan, wawancara kepada pegawai, dan
wawancara kepada stakeholder.
Penilaian maturitas SPIP meliputi 4 unsur yang terdiri dari 25 subunsur dan tiap
subunsur mempunyai 5 pertanyaan sehingga tiap kuesioner mempunyai 125
pertanyaan yang harus diinput dan dianalisa. Penginputan dan analisis semakin rumit
bila pegawai yang berpartisipasi dalam penilaian maturitas SPIP semakin banyak.
Kompleksitas penilaian lebih lanjut terdapat pada pengujian bukti dimana ke 125
pertanyaan kuesioner tersebut lebih lanjut dibuktikan dengan bukti pengujian yang
bermacam-macam yaitu bukti dokumentasi, observasi, wawancara, dan kuesioner
lanjutan.

BAB ii
DESAIN SISTEM
Berdasarkan desain yang telah ditentukan maka dibuat rancangan konsep desain yang
akan diimplementasikan oleh sistem. Berikut rincian implementasi desain dari sistem
yang akan dibuat.
A. KERJA CEPAT, HEMAT, DAN MUDAH
Sistem dirancang untuk mengefisienkan proses penilaian maturitas SPIP dengan

demikian penilaian maturitas SPIP dapat dilakukan dengan cepat, hemat dan mudah.
1. SIMPLIFIED PROCESS
Sistem dirancang untuk mengefisienkan proses penilaian maturitas SPIP, yang

tadinya 10 proses bisa disingkat menjadi setidaknya dua tahap utama. Proses yang
bisa diefisienkan dengan teknologi enabler adalah proses yang terkait dengan
tabulasi, kompilasi, dan distribusi informasi. Proses yang masih diharuskan
melibatkan masukan manusia maka proses tersebut hanya difasilitasi.
Dalam tahap survai persepsi ialah proses yang diefisienkan ialah dalam penyebaran
dan pengisian kuesioner (online), monitoring pengisian kuesioner, tabulasi, validasi
dan penghitungan skor survai persepsi, sehingga menyisakan hanya satu proses non
otomasi yaitu pengisian kuesioner yang memang harus dilakukan oleh responden.
Dalam tahap pengujian bukti, proses otomasi dilakukan mulai dari penentuan fokus
pengujian bukti dalam bentuk saran fokus pengujian, penentuan template pengujian
bukti, tabulasi dan monitoring pengisian pengujian bukti, dan penghitungan skor
akhir, sehingga menyisakan satu proses non otomasi yaitu pengisian pengujian bukti
itu sendiri yang memang harus dilakukan oleh asesor dan counter part. Proses non
otomasi lainnya ialah proses yang melibatkan judgement asesor yaitu penentuan
fokus pengujian dan penentuan nilai maturitas per sub unsur SPIP, walaupun
demikian dalam dua proses tersebut proses sudah dibantu dengan diotomasi dengan

membuat saran fokus pengujian oleh sistem, dan tabulasi untuk melakukan penilaian
nilai maturitas.
Manual Process
Identifik Pengola
Penghit Identifik Penghit
asi 4 han
Persiapa Validasi ungan asi ungan
Survei Langkah Langkah hasil Identifik
n Survei Nilai Fokus Nilai
Persepsi Pengujia Pengujian Pengujia asi AOI
Logistik Persepsi Maturit Pengujia Maturit
n Lanjutan n
as Awal n as Akhir
Lanjutan Lanjutan
•Pengga •Tempat •Tabulasi •Tabulasi
ndaan
•Waktu = Proses klerikal Pelaksanaan Kegiatan •Waktu
•Akurasi •Akurasi
Simplifikasi
Computerized Process
4
Survei Langkah
Persepsi Pengujian
Lanjutan
•Kecepatan •Akurasi •Ekonomis •Efektif •Sederhana •Database
2. RESPONSIVE WEB DESIGN
Sistem dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai macam gadget atau alat baik
itu komputer PC, notebook, netbook, tablet, ataupun smartphone. Dengan demikian
tidak ada alasan lagi terlambat mengisi kuesioner hanya karena tidak membawa
komputer atau sedang keluar kantor, karena pengisian kuesioner dapat dilakukan
melalui smartphone atau tablet komputer. Demikian juga bila dibutuhkan untuk
memonitor kegiatan penilaian maka dapat dilakukan juga melalui smartphone dan
tablet komputer, dimanapun asesor berada, tidak perlu harus membawa komputer atau
harus ke kantor.

Responsive Web Design
3. BULK IMPORT/IMPOR-EKSPOR DENGAN EXCEL
Sistem dirancang agar penginputan data pegawai dapat dilakukan dengan melalui
impor dari excel.
Tren bahwa pegawai yang menjadi responden survai persepsi adalah populasi
pegawai membuat penginputan secara manual menjadi tidak efisien, lebih efisien bila
daftar pegawai dibuat melalui aplikasi Excel atau diimpor dari SIM Kepegawaian
K/L/P yang bersangkutan ke dalam file excel, baru kemudian file excel kepegawaian
tersebut diimpor ke sistem penilaian maturitas SPIP.

Export/Import Excel <-> Database
• Bisa impor data pegawai dari Excel

• Bisa ekspor data ke Excel
B. KERJA TEPAT, AKURAT DAN BERMANFAAT
Sistem dirancang untuk mengefektifkan proses penilaian maturitas SPIP dengan

demikian penilaian maturitas SPIP dapat dilakukan dengan tepat, akurat dan bermanfaat.
1. BEST OF BOTH WORLD
Sistem dirancang untuk 'memanusiakan manusia', yaitu proses yang lebih tepat
dikerjakan komputer seperti tabulasi, kompilasi, validasi maka akan dikerjakan
komputer, hanya proses yang perlu judgement dan penanganan manusia yang
dikerjakan oleh manusia.
Aplikasi juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran

ideal misalnya dalam penentuan fokus penilaian.

Best of both world
Human Computer
Nalar/Judgement Komputasi
Aplikasi dibuat dengan mindset untuk ‘memanusiakan manusia’ dalam proses

penilaian maturitas SPIP
2. WORKFLOW BASED DESIGN
Sistem dirancang step by step mengikuti proses penilaian maturitas SPIP ideal.
dengan mengikuti setiap langkah atau menu dalam sistem, user akan secara otomatis
memenuhi persyaratan langkah dari proses penilaian SPIP Ideal.
Bagi pemakai yang masih awam maka tahapan pengerjaan penilaian maturitas SPIP
bisa diikuti dengan mudah yaitu hanya dengan mengikuti menu aplikasi yaitu
mengikuti menu dari kiri ke kanan, dan kemudian mengikuti menu dari atas ke
bawah.

Workflow Based Design

Identifik Pengola
Penghit Identifik Penghit
Input & asi 4 han
Persiapa ungan asi ungan
Survei Validasi Langkah Langkah hasil Identifik
n Nilai Fokus Nilai
Persepsi Survei Pengujia Pengujian Pengujia asi AOI
Logistik Maturit Pengujia Maturit
Persepsi n Lanjutan n
as Awal n as Akhir
Lanjutan Lanjutan
Menu dibuat dengan pendekatan “proses” untuk memudahkan pemahaman

pengguna (terutama Tim assessor).
Pengguna hanya perlu mengikuti menu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, maka
‘due dilligence’ proses penilaian yang ditentukan akan otomatis diikuti.
3. PROJECT BASED DESIGN
Setiap kegiatan penilaian maturitas SPIP diperlakukan sebagai suatu proyek

tersendiri, dengan demikian dalam suatu organisasi dapat dibuat berbagai macam
kegiatan penilaian SPIP untuk bermacam eselon unit organisasi.
Project-Based Design
Setiap Kegiatan Penilaian (K/L/P) diperlakukan sebagai satu proyek tunggal....data

historis terpelihara (Tidak Override)
Asesor bisa menilai berbagai macam eselon dan beberapa kali per tahun

4. PRECISION
Kelebihan dari sistem komputerisasi ialah presisi dalam pentabulasian atau

pengkompilasian. Sistem juga menghilangkan kode yang tidak presisi misal
menghilangkan kode yang ganda, ataupun membuat kode baru yang diperlukan.
Precision
Wawancara Wawancara Wawancara
Pimpinan Pegawai Stakeholder
Pengujian Pengujian Kuesioner

Lanjutan Wawancara
Dokumen Observasi
Aplikasi mentabulasi dan mengkompilasi kode secara presisi.

Kesalahan kode/kode ganda/kode hilang dalam pedoman penilaian maturitas SPIP
sudah disempurnakan aplikasi.
5. SESUAI PEDOMAN
Sistem dirancang agar setiap dokumen yang disyaratkan dalam pedoman penilaian
maturitas SPIP dapat dihasilkan dalam sistem. Form tabulasi excel semacam Form 2
dan Form 8 dapat dihasilkan dengan mudah dengan aplikasi menggunakan rumus
excel sesuai template dari pedoman.

Sesuai Pedoman
• Aplikasi bisa menghasilkan dokumen seperti

disyaratkan oleh pedoman*
6. PRIVACY
Dalam suatu organisasi biasanya ada beberapa tipe orang yaitu tipe orang rata-rata
yang kebanyakan pegawai (tipe normal), dan ada dua tipe orang yang ekstrim yaitu
tipikal orang skeptis yang bertindak negatif dalam organisasi dan tipikal orang
optimis (yes man) yang selalu memuji organisasi. Orang skeptis biasanya kalau
ditanya tentang persepsinya terkait kinerja organisasi maka lebih sering menjawab
tidak berkinerja, hal ini kebalikan dengan tipikal yes man yang selalu memuji kinerja
organisasi.
Sistem dirancang agar setiap responden terjaga privasinya dalam menjawab

kuesioner, dengan demikian responden tidak perlu takut menjawab kuesioner sesuai
dengan persepsinya.

Privacy
Orang rata-rata (normal)
Orang skeptis
Yes Man
Terkait tipikal karakter pegawai yang berlainan, maka kerahasiaan Pengisian

Kuesioner Persepsi dijamin sehingga pegawai bebas menyatakan persepsinya.
7. FLEKSIBILITAS POPULASI DAN SAMPEL
Sistem dirancang untuk dapat memfasilitasi penilaian baik secara populasi maupun
secara sampel.
Karena kemudahan penilaian SPIP dengan menggunakan aplikasi maka

Kementerian/Lembaga/Pemda cenderung mengambil populasi dari satker yang ada,
walaupun demikian Tim BPKP yang melakukan Bimtek penilaian SPIP hanya
mempunyai waktu terbatas hingga mensyaratkan hanya sampel satker yang dinilai,
untuk memfasilitasi perbedaan keinginan tersebut maka aplikasi mengakomodasi
penilaian dilakukan secara sampel lebih dahulu sesuai dateline BPKP, bila dateline
sudah selesai maka satker non sampel dilanjutkan penilaiannya secara mandiri oleh
K/L/P yang bersangkutan.

Populasi dan Sampel

• Menyelesaikan konflik
kepentingan:
– BPKP: penilaian hanya
pada sampel tertentu
karena keterbatasan
waktu penugasan
– K/L/P: Penilaian untuk
populasi satker
• Bisa buat skor untuk
populasi ataupun
sampel
8. RELEVANCE/PROPORTIONAL
Sistem dirancang hanya pihak tertentu dapat mengakses tampilan dan data tertentu.
Counter part yang berasal dari unit tertentu hanya bisa mengedit unit tertentu tersebut,
dan asesor yang menjadi pengampu unit tertentu hanya bisa mengedit data unit yang
diampunya.
Relevance
• Counter part hanya bisa mengisi dan mengedit bukti pengujian pada
satker yang menjadi bagiannya.
– Satker yang bukan bagiannya hanya bisa dilihat (read only)
• Inspektorat hanya bisa mengisi dan mengedit bukti pengujian pada satker
yang menjadi ampuannya.
– Satker yang bukan bagian pengampuannya hanya bisa dilihat (read only)

9. IDENTITY
Sistem dirancang bahwa ketika seseorang menggunakan sistem maka pemakai dapat
memastikan bahwa dirinya sedang menggunakan website penilaian maturitas SPIP
dari K/L/P terkait dan mengisi untuk pemakai yang bersangkutan.
Identitas
Pastikan bahwa nama aplikasi sesuai nama KL/Pemda, dan nama user adalah nama
user ybs.
10. COLLABORATION
Sistem dirancang untuk digunakan oleh banyak peran yang saling bekerja sama dalam
proses penilaian (berkolaborasi). Prinsip yang digunakan ialah prinsip the right man,
on the right place, on the right time.
Dalam proses monitoring responden survai persepsi dan pengisian bukti dokumentasi
akan lebih mudah bila dilakukan counter part, dengan demikian untuk kedua tahap
tersebut maka counter part sangat berperan penting.
Dalam proses asesmen maka pihak inspektorat berperan penting. Dengan kemudahan
penggunaan aplikasi maka peran BPKP lebih berperan sebagai quality assurance.

Collaboration
BPKP
Database
Admin QA QA
K/L/P Satker
Internet Counter Part
K/L/P
Itjen
Responden
Power
Admin Asesor Asesor Asesor
The Right Man, on the right place, on the right time
Desain Peran dalam Sistem

Level K/L/P
Admin QA
Admin Asesor
Kegiatan
Level
QA
Power Asesor Responden
Counter Part
Asesor

Memberdayakan Unit Organisasi
QA
Assesment
Self Assesment
✓ Self Asesment ke satker ybs, BPKP sebagai
QA
✓ Tiap satker punya skor maturitas sendiri
✓ Seluruh pegawai tanggung jawab
Tanggung Jawab implementasi SPIP
Satker

BAB iii
penggunaan aplikasi
Berdasarkan desain yang telah ditentukan maka dibuat implementasi programnya. berikut
menu dan tampilan program dengan petunjuk sebagai berikut:
• Program dan diletakkan di suatu cloud VPS internet

• Domain sistem adalah spip.inostra.com
• Database yang digunakan adalah mySQL
• Aplikasi yang digunakan HTML5, PHP, CSS, JavaScript/JQuery
• Framework yang dipakai ialah Bootstrap 3
A. DESAIN PERAN DALAM APLIKASI
Dalam pemakaian sistem ini maka beberapa pihak saling berkolaborasi dalam bekerja
secara simultan.
Collaboration
BPKP
Database
Admin QA QA
K/L/P Satker
Internet Counter Part
K/L/P
Itjen
Responden
Power
Admin Asesor Asesor Asesor
The Right Man, on the right place, on the right time

User yang terlibat ialah sesuai peran yang ditetapkan sebagai berikut:
Desain Peran dalam Sistem

Level K/L/P
Admin QA
Admin Asesor
Kegiatan
Level
QA
Power Asesor Responden
Counter Part
Asesor
Secara umum ada dua level peran yaitu
1. Peran dalam level unit kerja (K/L/P): Peran dalam level unit kerja adalah admin unit
kerja yang bersangkutan. Admin dibedakan dua tergantung unit organisasinya yaitu:
a. Admin QA: Admin yang mengelola data unit kerja BPKP keseluruhan, dan
menentukan tim QA untuk kegiatan penilaian yang ditentukan.
b. Admin Asesor: Admin yang mengelola data umum unit kerja asesor, dan
mensetup awal data persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Peran dalam level kegiatan: Peran dalam level kegiatan berperan dalam tahap
penilaian yaitu proses survai persepsi dan pengujian bukti. peran dibagi sebagai
berikut:
a. Asesor: tim yang bertugas dalam melaksanakan penilaian maturitas SPIP, tim
asesor biasanya berasal dari inspektorat.
b. Power Asesor: Tim asesor khusus (biasanya pejabat dalam tim inspektorat)
selain bertugas seperti asesor umumnya, juga bertugas melakukan keputusan

penting penilaian maturitas SPIP seperti penutupan survai persepsi/pengujian

bukti, dan penentuan nilai maturitas SPIP.
c. Counter part: Tim yang bertugas dalam penentuan dan monitoring responden
serta pengumpulan bukti dokumen untuk unit kerja yang bersangkutan.
Counter part biasanya berasal dari unit yang menjadi sampel penilaian, dan
mewakili unit yang bersangkutan
d. Responden Survai Persepsi: adalah orang yang ditunjuk untuk mengisi
kuesioner survai persepsi.
Adapun rincian operasi yang dapat dilakukan oleh masing-masing peran adalah sebagai
berikut:
1. RO - Read Only: peran hanya dapat melihat data

2. RW - Read Write: peran dapat mengedit (tambah/hapus/edit) semua data
3. RWS - Read Write Selected: peran dapat mengedit (tambah/hapus/edit) hanya data
yang terkait dengan peran (hanya unit organisasi untuk peran counter part, hanya
satker yang diampu tim asesor untuk asesor)
B. DESAIN MENU DALAM APLIKASI
Menu aplikasi didesain sesuai workflow penilaian maturitas SPIP, secara umum terdiri
dari:
1) Menu Seting: digunakan oleh admin untuk menseting data awal/data master. terdiri
dari dua seting yaitu:
a) Seting QA: pengaturan terkait QA. Pengaturan ini dilakukan hanya oleh admin
QA
b) Seting Penilaian: pengaturan terkait proses penilaian. pengaturan ini dilakukan
hanya oleh Admin QA dan Admin Asesor
2) Menu Asesmen: menu terkait proses penilaian, yang terdiri dari tiga proses yaitu:
a) Persiapan: pengaturan untuk persiapan penilaian. Pengaturan persiapan dilakukan
hanya oleh Admin Asesor kecuali untuk Penentuan Tim Quality Assurance yang
dilakukan oleh Admin QA
b) Survei Persepsi: menu terkait proses survei persepsi
c) Pengujian Bukti: menu terkait proses pengujian bukti.

Desain Menu dan akses peran ke menu
Ket: RO: Read Only, RW: Read write, RWS: Read Write Selected
No Menu aplikasi QA Asesor Counter Responden

Admin QA Admin Power Asesor Part Survai
QA Asesor Asesor
1 Kuesioner Survai Persepsi RW
2 Penilaian Maturitas SPIP
A. Seting
A.1. Seting QA
- Unit Organisasi QA RO
- Struktur Organisasi QA RW
- Daftar Pegawai Quality Assurance RW
- Daftar Admin Quality Assurance RWS
A.2 Seting Penilaian
- Unit Organisasi RWS RWS
- Struktur Organisasi RWS RWS
- Daftar Pegawai RWS RWS
- Daftar Admin Asesor RWS RWS
B. Asesmen
B.1. Persiapan
- Penetapan Kegiatan Maturitas RO RWS RO RO RO RO
- Penentuan Sampel Satuan Kerja RO RWS RO RO RO RO
- Penentuan Tim Asesor
-> Penentuan Tim RO RWS RO RO RO RO
-> Penentuan Anggota Tim RO RWS RO RO RO RO
- Penentuan Tim Counter Part RO RWS RO RO RO RO
- Penentuan Tim Quality Assurance RWS RO RWS RWS RWS RWS
- Penetapan Rencana Tindak RO RWS RO RO RO RO
B.2. Survei Persepsi

- Penyusunan Kuesioner RO RO RO RW RO RO
- Penentuan Responden RO RO RO RW RO RO
- Monitoring Pengisian Kuesioner RO RO RO RO RO RO
- Hasil Pengisian Kuesioner RO RO RO RO RO RO
- Validasi Hasil Pengisian Kuesioner RO RO RO RO RO RO
- Penutupan Proses Survai Persepsi RW
- Penghitungan Skor Survei Persepsi RO RO RO RO RO RO
B.3. Pengujian Bukti
- Penentuan Fokus Pengujian RO RO RO RW RW RO
- Penentuan Bukti Pengujian RO RO RO RO RO RO
- Pembuatan Template Bukti Pengujian
-> Template Bukti Dokumen RO RO RO RWS RO RO
-> Template Bukti Observasi RO RO RO RWS RO RO
-> Template Bukti Wawancara untuk Pimpinan RO RO RO RWS RO RO
-> Template Bukti Wawancara untuk Pegawai RO RO RO RWS RO RO
-> Template Bukti Wawancara untuk Stakeholder RO RO RO RWS RO RO
-> Template Bukti Kuesioner Lanjutan RO RO RO RWS RO RO
- Pengumpulan Bukti Pengujian
-> Bukti Dokumen RO RO RO RWS RWS RWS
-> Bukti Observasi RO RO RO RWS RWS RO
-> Bukti Wawancara untuk Pimpinan
-> Responden Wawancara untuk Pimpinan RO RO RO RWS RWS RO
-> Bukti Wawancara untuk Pimpinan RO RO RO RWS RWS RO
-> Bukti Wawancara untuk Pegawai
-> Bukti Wawancara untuk Stakeholder
-> Bukti Kuesioner Lanjutan


- Monitoring Bukti Pengujian
-> Bukti Dokumen RO RO RO RO RO RO
-> Bukti Observasi RO RO RO RO RO RO
-> Bukti Wawancara untuk Pimpinan RO RO RO RO RO RO
-> Bukti Wawancara untuk Pegawai RO RO RO RO RO RO
-> Bukti Wawancara untuk Stakeholder RO RO RO RO RO RO
-> Bukti Kuesioner Lanjutan RO RO RO RO RO RO
- Penghitungan Tingkat Maturitas RO RO RO RW RW RO
- Skor Akhir Keseluruhan RO RO RO RO RO RO
- Penutupan Proses Pengujian Bukti RW

C. DESAIN INTERFACE DEFAULT APLIKASI
Untuk memberikan tampilan yang konsisten maka digunakan menu yang konsisten untuk
tiap tampilan menu. Tiap tampilan mempunyai menu standar ini kecuali bagi peran yang
tidak mempunyai hak dalam operasi dalam tampilan tersebut maka tampilan tersebut
akan dihilangkan dan operasi hanya bisa lihat (read only).
Untuk penjelasan singkat fungsi masing-masing menu, letakkan pointer mouse pada
menu terkait maka akan ditampilkan popup windows fungsi dari menu tersebut.
Tampilan Default
1. Menu Seleksi Pilihan: untuk melihat data satker tertentu maka pilihlah satker tersebut
dengan menggunakan menu seleksi pilihan tersebut. Begitu juga dengan menu seleksi
pilihan terkait template pengujian, pilih jenis template pengujian yang diinginkan.
Pemilihan satker

Pemilihan Jenis Bukti
2. Menu Seleksi Halaman: pilih menu jumlah record yang akan ditampilkan dan pilih
halaman berapa yang akan ditampilkan dengan mengklik menu jumlah record dan
menu nomor halaman.
3. Menu Seleksi Jamak/Non Seleksi Jamak : Gunakan menu Seleksi Jamak
untuk memilih semua item dalam tampilan, dan gunakan menu non seleksi
jamak untuk menonaktifkan pemilihan.

4. Menu Tambah/Edit: Bila menu tambah atau edit di klik maka akan ditampilkan dialog
Tambah atau Edit Item sesuai konteks menu. Contoh berikut menu untuk tambah
Pegawai QA. Klik Confirm untuk menyetujui perubahan atau Cancel untuk
membatalkan perubahan.
5. Menu Hapus: Untuk menu hapus maka bila tombol hapus diklik akan ditampilkan
menu konfirmasi penghapusan. Klik tombol Delete untuk menghapus pilihan, atau
klik Cancel untuk membatalkan penghapusan.

6. Menu Import dari Excel: Untuk import data dari Excel maka akan diperlihatkan
wizard yang memandu step by step proses impor data.
a) Wizard1: dalam wizard 1 anda diminta memilih nama satker dan sumber file yang
akan dipuload.
b) Wizard2: dalam wizard 2 anda diminta memilih sheet yang akan menjadi sumber
data, juga untuk menentukan opsi import apakah hapus dulu semua data baru
impor, ataukah impor dengan menimpa data yang sama dan menambah data bila
data sebelumnya belum ada.

c) Wizard3: dalam wizard 3 akan ditampilkan validasi data yang akan diimpor. Data
yang kurang tepat/salah untuk diimpor akan diperlihatkan kepada anda.
Berikutnya da opsi untuk impor data yang tingkat salah kecil (misal email), tetapi
bila ada data kunci yang salah (misal terkait NIP atau nama) maka data tidak akan
diimpor.

7. Menu Export to Excel/Export All to Excel: Untuk Export data ke excel maka akan
ditampilkan tampilan apakah data mau dibuka saja atau disimpan. pada waktu
pembukaan data mungkin belum terupdate, klik tombol enable editing untuk
merefresh tampilan. Bila Tombol Enable Editing tidak tampil maka default operasi
pembukaan file adalah file dapat diedit.

8. Menu Pencarian: memudahkan pencarian suatu item maka gunakanlah menu

pencarian. Ketik item yang akan dicari, kemudian klik tombol cari. Gunakan tombol
batal pencarian untuk membatalkan pencarian atau menghapus pencarian.
Untuk pencarian dalam menu tambah maka pengetikan pada menu pencarian akan
langsung berefek kepada filter item yang dicari.

D. TAMPILAN MASUK KE SISTEM (LOGIN) UNTUK SEMUA PERAN
1. Login sistem
2. Bila pasword masih kosong maka akan ditampilkan menu pembuatan pasword. ingat-
ingat pasword anda.
3. Setelah menu pasword terisi maka Pilih Peran dalam sistem. Pilih K/L/P yang akan
dinilai, dan kemudian tentukan kegiatan yang akan diikuti, dan kemudian tentukan
peran yang akan digunakan dalam penilaian tersebut.

E. MENU PERAN RESPONDEN SURVAI PERSEPSI
Responden Survai Persepsi merupakan responden yang mengisi kuesioner survai

persepsi. Menu yang dapat diakses yaitu langsung ke tampilan kuesioner.
1. Isi kuesioner dengan menjawab Ya atau Tidak. Kosong berarti belum menjawab.

2. Simpan Jawaban anda walaupun belum semua pertanyaan dijawab, anda bisa
melanjutkan pengisian jawaban dilain waktu.
3. Bila semua pertanyaan belum dijawab maka setelah jawaban disimpan akan
ditampilkan menu edit data. Anda bisa melakukan pengisian data lagi atau logout
keluar aplikasi.
4. Bila pertanyaan sudah lengkap dijawab maka akan ditampilkan menu posting. Klik
tombol Posting untuk memfinalkan jawaban anda, dan data sudah tidak bisa diubah
lagi.
5. Selain menu fungsional diatas ada menu pribadi yang terkait password dan logout.
Klik pada tanda panah disamping nama anda untuk menampilkan menu pribadi.

6. Ubah password anda demi keamanan data anda
7. Klik Menu logout untuk keluar aplikasi ini.

8.
F. MENU SETING PERAN ADMIN (Admin QA dan Admin Asesor)
Admin bertugas untuk menyelesaikan seting awal aplikasi, diantaranya penentuan

struktur organisasi, kepegawaian, dan penentuan anggota admin itu sendiri. Admin
dibedakan dua yaitu admin QA yang terkait seting konfigurasi QA, dan admin asesor
yang terkait seting awal penilaian maturitas SPIP.
1. Tampilan awal menu admin

2. Menu Seting Admin QA
• Tampilan data unit organsisasi QA
• Tampilan Unit Organisasi QA
• Tampilan Daftar Pegawai QA

• Tampilan Penentuan Administrator QA. Menu tambah/Hapus akan tampil/tidak

tampil sesuai hak Admin QA. Admin QA hanya berhak mengubah
(tambah/hapus) Admin QA yang masih dalam lingkup satkernya.
3. Menu Seting Penilaian (Admin QA/Admin Asesor)
• Tampilan Data Unit Organisasi Yang dinilai

• Admin QA dapat melihat proses penilaian untuk seluruh K/L/P (read only). Untuk
memilih organisasi yang dinilai atau yang akan dilihat nilainya maka tekan menu
tindakan dan pilih aktifkan, maka posisi data sekarang adalah K/L/P yang
diaktifkan.
• Organisasi yang diaktifkan akan tertulis aktif, dan identitas SPIP berubah sesuai
K/L/P yang dipilih.
• Tampilan data unit organisasi asesor

• Tampilan Pegawai Unit Asesor. Admin dapat mengimpor data pegawai tersebut
dari file excel. Lihat cara impor dari excel di petunjuk pemakaian menu
sebelumnya.
• Tampilan daftar admin asesor
G. PELAKSANAAN PENILAIAN
Kegiatan penilaian dibedakan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan,
dan tahap pelaporan (dibuat dalam menu terpisah).
Tahap persiapan diseting oleh Admin Asesor.
Dalam tahap pelaksanaan ada dua proses yaitu survai persepsi dan pengujian bukti. hak
Admin asesor dalam kedua tahap ini hanyalah read only, karena yang bekerja ialah asesor
dan power asesor.

1. Menu persiapan, survai persepsi, dan pengujian bukti.

2. Tampilan menu persiapan

Menu persiapan diseting oleh admin QA dan Admin Asesor. Tugas Admin QA dalam
tahap persiapan ini adalah penentuan tim Quality Assurance. Seting persiapan lainnya
dilakukan oleh Admin Asesor.
• Tampilan Penetapan Kegiatan Maturitas. Bila ada beberapa penugasan maka bisa
dipilih penugasan yang akan dibuka dengan klik menu Tindakan pada baris
kegiatan tersebut dan pilih aktifkan.
• Tampilan Penentuan Sampel Satuan Kerja

• Tampilan Penentuan Tim Asesor. Digunakan sesuai unit organisasi inspektorat

misal inspektorat 1 bermitra dengan setjen, inspektorat 2 bermitra dengan unit
lainnya.
• Tampilan Penentuan Asesor. Asesor dibuat dan kemudian di assign ke tim yang
terkait. Jangan lupa untuk menentukan asesor yang akan bertugas sebagai Power
Asesor. Power Asesor bertugas untuk menutup proses survai persepsi dan
pengujian bukti, dan mennetukan fokus pengujian, template bukti, dan melakukan
penilaian maturitas.
• Tampilan Penentuan Counter Part

• Tampilan Penentuan QA. Tampilan ini hanya bisa diisi oleh admin QA.
• Tampilan Rencana Tindak

3. Tampilan menu survai persepsi

• Tampilan Penyusunan Kuesioner Survai Persepsi. Klik edit untuk mengedit

kuesioner, dan klik simpan untuk menyimpan atau batal untuk membatalkan
perubahan. Klik tombol reset untuk mengembalikan kuesioner ke kuesioner
default sesuai pedoman.
• Penentuan Responden Survai Persepsi

• Tampilan Monitoring Responden Survai Persepsi Awal. Hanya kuesioner yang

pada posisi selesai diinput atau posting yang dianggap sebagai kuesioner yang
valid. Kuesioner yang belum selesai diisi semuanya maka datanya akan diabaikan.
• Tampilan Data Hasil Survai Persepsi Awal. nama R1 dan seterusnya pada kolom
responden menunjukkan nama responden (anonim). Kolom berikutnya
menunjukkan kode pertanyaan, misal P1-1 berarti pertanyaan subunsur 1
pertanyaan 1.
• Nilai 1 berarti kuesioner dijawab Ya, nilai 0 berarti kuesioner dijawab Tidak, nilai
kosong berarti kuesioner tidak dijawab.
• Tampilan Data Validasi Hasil Survai Persepsi Awal. Nilai 1 berarti jawaban
kuesioner Ya, nilai 0 berarti jawaban kuesioner Tidak, tanda merah pada jawaban
berarti data tersebut sebelumnya tidak konsisten sebelum divalidasi.

• Tampilan Penutupan Proses Survai Persepsi. Penutupan hanya bisa dilakukan oleh
Power Asesor.
• Tampilan Penghitungan Skor Survai Persepsi. Pilih satker yang akan dilihat skor
maturitasnya.

• Tampilan Rekapitulasi skor tiap satker. klik Tab Rekapitulasi untuk menampilkan
data rekapitulasi tingkat maturitas.
4. Tampilan menu Pengujian Bukti

• Tampilan Penentuan Fokus Pengujian. Penentuan Fokus Pengujian hanya bisa

dilakukan oleh Power Asesor.
• Tampilan Penentuan Bukti Pengujian

• Menu Pembuatan Template Bukti Pengujian (hanya bisa dilakukan oleh

Power Asesor)

• Tampilan Template Bukti Validasi Dokumentasi
• Tampilan Template Bukti Observasi
• Tampilan Template Bukti Wawancara Pimpinan

• Tampilan Template Bukti Wawancara Pegawai
• Tampilan Template Bukti Wawancara Stakeholder

• Tampilan Template Bukti Kuesioner Lanjutan
• Tampilan Menu pengumpulan bukti pengujian

• Tampilan Pengumpulan Bukti Dokumentasi. Kolom dokumen dan substansi bisa

diisi oleh counter part sesuai satkernya, dan asesor sesuai satker yang diampunya,
kolom Hasil (Y/T) hanya bisa diisi oleh asesor sesuai satker yang diampunya.

• Tampilan Pengumpulan Bukti Observasi. Hanya bisa diinput oleh asesor sesuai
satker yang diampunya.
• Tampilan Penentuan Responden Wawancara Pimpinan. Hanya bisa diinput oleh

asesor sesuai satker yang diampunya.

• Tampilan Pengumpulan Bukti wawancara Pimpinan. Pastikan anda sudah

memilih responden wawancara pimpinan pada menu sebelumnya. Menu ini hanya
bisa diinput oleh asesor sesuai satker yang diampunya.
• Tampilan Penentuan Responden Wawancara Pegawai. Menu ini hanya bisa

diinput oleh asesor sesuai satker yang diampunya.
• Tampilan Pengumpulan Bukti Wawancara Pegawai. Pastikan anda sudah memilih

responden wawancara pegawai pada menu sebelumnya. Menu ini hanya bisa

• Tampilan Penentuan Responden Wawancara Stakeholder. Menu ini hanya bisa

• Tampilan Pengumpulan Bukti Wawancara Stakeholder. Pastikan anda sudah

memilih responden wawancara Stakeholder pada menu sebelumnya. Menu ini
hanya bisa diinput oleh asesor sesuai satker yang diampunya.

• Tampilan Penentuan Responden Kuesioner Lanjutan. Menu ini hanya bisa diinput
oleh asesor sesuai satker yang diampunya.
• Tampilan Pengumpulan Bukti Kuesioner Lanjutan. Pastikan anda sudah memilih

responden Kuesioner Lanjutan pada menu sebelumnya. Menu ini hanya bisa

• Tampilan Menu Monitoring Pengujian Bukti
• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Dokumentasi. Data yang ditampilkan

adalah Hasil penilaian asesment asesor (Y=Ya/T=Tidak/kosong= tidak dinilai).
• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Observasi. Data yang ditampilkan

adalah Hasil penilaian asesment asesor (Y=Ya/T=Tidak/kosong= tidak dinilai).

• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Wawancara Pimpinan
• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Wawancara Pegawai
• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Wawancara Stakeholder

• Tampilan Monitoring Pengumpulan Bukti Kuesioner Lanjutan
• Tampilan Penghitungan Tingkat Maturitas (oleh Power Asesor).

Gunakan judgement anda dalam memberikan keputusan penilaian pakah Ya atau
Tidak. berikan alasan keputusan anda bila data validasi tidak konsisten (ada yang
Y dan ada yang T).

• Tampilan Skor pengujian Bukti

Manual

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SISTEM INFORMASI PENILAIAN

TINGKAT MATURITAS SPIP

Buku Manual Operasi

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KATA PENGANTAR DIREKTUR

Pengembangan kedepan, sistem diharapkan meliputi seluruh proses penilaian, termasuk

Jakarta, 17 Mei 2017

NIP 19640101 198503 1 001

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP i

KATA PENGANTAR PENGEMBANG

Dengan pengembangan aplikasi dengan menggunakan pendekatan kerangka inovasi

Jakarta, 17 Mei 2017

Yoyok Suyoko, Ak, MBA, MCSE, MCDBA, CMA, CA

Strategist & IT Architect

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP ii

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP iii

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 1

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 2

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 3

A. KERJA CEPAT, HEMAT, DAN MUDAH

Sistem dirancang untuk mengefisienkan proses penilaian maturitas SPIP dengan

Sistem dirancang untuk mengefisienkan proses penilaian maturitas SPIP, yang

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 4

•Kecepatan •Akurasi •Ekonomis •Efektif •Sederhana •Database

2. RESPONSIVE WEB DESIGN

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 5

Responsive Web Design

3. BULK IMPORT/IMPOR-EKSPOR DENGAN EXCEL

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 6

Export/Import Excel <-> Database

• Bisa impor data pegawai dari Excel

B. KERJA TEPAT, AKURAT DAN BERMANFAAT

Sistem dirancang untuk mengefektifkan proses penilaian maturitas SPIP dengan

1. BEST OF BOTH WORLD

Aplikasi juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan saran

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 7

Best of both world

Aplikasi dibuat dengan mindset untuk ‘memanusiakan manusia’ dalam proses

2. WORKFLOW BASED DESIGN

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 8

Workflow Based Design

Menu dibuat dengan pendekatan “proses” untuk memudahkan pemahaman

3. PROJECT BASED DESIGN

Setiap kegiatan penilaian maturitas SPIP diperlakukan sebagai suatu proyek

Setiap Kegiatan Penilaian (K/L/P) diperlakukan sebagai satu proyek tunggal....data

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 9

Kelebihan dari sistem komputerisasi ialah presisi dalam pentabulasian atau

Pengujian Pengujian Kuesioner

Aplikasi mentabulasi dan mengkompilasi kode secara presisi.

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 10

• Aplikasi bisa menghasilkan dokumen seperti

Sistem dirancang agar setiap responden terjaga privasinya dalam menjawab

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 11

Terkait tipikal karakter pegawai yang berlainan, maka kerahasiaan Pengisian

7. FLEKSIBILITAS POPULASI DAN SAMPEL

Karena kemudahan penilaian SPIP dengan menggunakan aplikasi maka

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 12

Populasi dan Sampel

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 13

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 14

Internet Counter Part

The Right Man, on the right place, on the right time

Desain Peran dalam Sistem

Sistem Informasi Manajemen Penilaian Maturitas SPIP 15