WASHINGTON STATE ‐ COUNTY ROAD ADMINISTRATION BOARD REPORT FERRY COST VERSUS THE AVERAGE COUNTY BRIDGE TEN YEAR TRENDS WHAT ARE THE MAJOR COST INCREASES?

FARES COLLECTED STATE SUPPORT OF COUNTY FERRIES SUMMARY AND CONCLUSIONS

COUNTY ROAD ADMINISTRATION BOARD 2008 COUNTY FERRY SYSTEM REPORT
 “The operation of ferries by counties which carry vehicles are  considered to be a component of the county road system.”  “ The docks and transfer spans are classified as bridges for  funding eligibility purposes.”  “The ferries themselves are considered extensions of the  adjoining county roads.”  “Much like a road or bridge that provides the only access,  service must be continued to ensure access to properties and  public interests whether on the mainland or an island.”

COUNTY ROAD ADMINISTRATION BOARD 2008 COUNTY FERRY SYSTEM REPORT
 Whatcom County has 955 miles of county roads and 136  bridges in the county bridge inventory which includes the two  Lummi Island ferry docks.  There is a county bridge every for every 7 miles of county  road.  In 2007 the county spent $210,092 for the average county  bridge and the 7 miles of road between bridges.  After considering the tolls paid by ferry users ($907,020),  ferry support provided by the state ($334,562) and ferry fund  interest earned ($67,164), the net cost to the county was  $567,570 or between 2 and 3 times the cost of the average county bridge and the 7 miles of roads between bridges.

TEN YEAR OPERATING COST  TRENDS
 Operating costs have increased by $1.55 million or 158%  since CY 2000.

COST STRUCTURE HAS CHANGED OVER THE PAST 10 YEARS

CY 2000 OPERATING COST = $987,000

CY 2009 OPERATING COST=$2,546,000

FARES HAVE MORE THAN DOUBLED

FARES HAVE INCREASED $653 THOUSAND IN THE PAST TEN YEARS WITH MOST OF  THE INCREASE ($482 THOUSAND) SINCE 2006. SINCE CY2000 THE CONSUMER PRICE INDEX INCREASED BY 24.5% WHILE FARE  COLLECTIONS INCREASED BY 132%

STATE FUNDING OF COUNTY FERRIES
 “A 1954 county gas tax allocation study made provision,  in theory at least, for ferry operation costs and provided  additional gas tax for counties saddled with the necessity  of operating a ferry.”*  “To provide some interim relief, however, the Legislature  passed an act which makes available a special ferry  operations subsidy for these three counties designed to  pick up about half of their ferry operating deficits.”*
* COUNTY ROAD ADMINISTRATION BOARD REPORTS FROM 1975 AND 2008.

STATE SUPPORT OF COUNTY FERRIES
 THE STATE PROVIDES FUNDS TO THE COUNTY FERRIES IN  TWO DIFFERENT PROGRAMS:

MOTOR VEHICLE FUEL TAX DISTRIBUTION ATTRIBUTABLE  TO FERRIES  WHICH PROVIDES AN INCREASED  DISTRIBUTION TO COUNTIES THAT OPERATE VEHICLE  FERRIES. DEFICIT REDUCTION PROGRAM WHICH ALLOCATES  $500,000 ANNUALLY BETWEEN PIERCE, SKAGIT AND  WHATCOM COUNTIES

STATE FUNDING ‐ DEFICIT REDUCTION
 $500,000 PER YEAR IS SPLIT BETWEEN WHATCOM, SKAGIT AND PIERCE 

COUNTY TO SUPPORT THEIR FERRIES  THE FUNDS ARE ALLOCATED BETWEEN COUNTIES BASED UPON THE SIZE  OF THEIR FERRY SYSTEM LOSSES LESS DISTRIBUTION OF STATE MVFT  FUNDS ATTRIBUTABLE TO THE FERRY.  UP TO 50% OF THE DEFICIT IS REIMBURSED  IN 2009 THE DEFICIT REDUCTION FUNDS EQUALED 9.3% OF THE DEFICIT. COUNTY PIERCE WHATCOM SKAGIT DEFICIT* $3,048,583 $1,048,146 $    796,012 REIMBURSEMENT $328,186 $97,652 $74,162

* AFTER ADJUSTMENT FOR FERRY MVFT FUNDS PROVIDED TO COUNTIES.

AS STATE SUPPORT DECLINES WHATCOM COUNTY’S  SHARE OF COST INCREASES

STATE FUNDING OF COUNTY FERRIES
 ALTHOUGH DESIGNED AS A MEANS TO PROVIDE “INTERIM  RELIEF” 35 YEARS AGO, THE STATE HAS DONE NOTHING TO  PROVIDE A PERMANENT SOLUTION.  OVER THE YEARS THE DEFICIT REDUCTION FUNDING HAS  DECLINED FROM ITS INTENDED 50% TO UNDER 10%.  THE COUNTY OFFICALS OF THE THREE COUNTIES AFFECTED BY  THIS FUNDING NEED TO JOIN FORCES AND USE THEIR  POLITICAL INFLUENCE AT THE STATE LEVEL TO OBTAIN THE  INTENDED LEVEL OF PERMANENT FERRY SUPPORT. 

STATE SUPPORT OF COUNTY FERRIES
 IN RECENT YEARS, THE AMOUNT OF THE MOTOR VEHICLE FUEL TAX  DISTRIBUTION ATTRIBUTABLE TO THE FERRY IS NOT BEING  TRANSFERRED INTO THE FERRY FUND AS IT SHOULD BE.  BECAUSE FERRY FARES ARE BASED ON ACTUAL OPERATING COST  RATHER THAN NET COST TO THE COUNTY.  THERE IS NO IMPACT ON  THE FERRY FARE RECOVERY CALCULATION, BUT IT DOES OVERSTATE  THE FERRY COST TO THE COUNTY AND UNDERSTATE THE FERRY  FUND  IN 2009 THE MVFT WAS EQUAL TO $140,311; SINCE THE FERRY  FUND WAS ESTABLISHED THE MVFT HAS TOTALED $407,002.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.