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Perfil: Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Ecológicas en el Centro

Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

1.1. Nombre del Proyecto.


“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
CRUZ DE HUILACOLLO Y SECTORES, DISTRITO DE VILQUE CHICO -
HUANCANÉ - PUNO”.

CODIGO SNIP: 175779

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora.

Unidad Formuladora
Gobierno local, Municipalidad Distrtal de Vilquechico.
Unidad Ejecutora
Gobierno local, Municipalidad Distrtal de Vilquechico.

1.3. Antecedentes
La cobertura de los servicios básicos de agua potable y adecuada disposición de
excretas para la población del Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo (en sus
seis parcialidades) no existe. Por tanto, la población se abastece desde los manantes
y posos a tajo abierto con que cuentan, debiendo para ello utilizar el tiempo promedio
de 10 minutos en la extracción y el acarreo correspondiente.

1.4. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.


En el estudio y ejecución del proyecto, participan los grupos institucionales siguientes:

DIAGRAMA.- MATRIZ DE INVOLUCRADOS


PROBLEMAS RECURSOS Y
GRUPOS INTERESES PERCIBIDOS MANDATO
Pobladores y Contar con un Presencia de Financia los cotos
JASS servicio de enfermedades de operación y
calidad de agua diarreicas en la mantenimiento.
potable, e población de El Administrar el
infraestructura Centro Poblado de Proyecto en su
para disposición Santa Cruz de etapa de operación.
de excretas Huilacollo.
Gobierno Reducir la Alta incidencia de Financia recursos
Regional Puno, a demanda de enfermedades para ejecutar el PIP.
través de la atención de originados por Registro de
DIRESA enfermedades consumo de agua de atenciones de
mala calidad enfermedades
Municipalidad Brindar servicio Población: Gestiona recursos
Distrital de de calidad de - Consume agua de para financiar
Vilque Chico agua potable y mala calidad. Proyecto.
disposición de - Contaminación del
excretas. medio ambiente

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1.5. Marco de Referencia

Mediante Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, se establece:


Artículo 2do, la prestación de los servicios de saneamiento comprende la prestación
regular de: servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición
sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Artículo3ro.- declárese a los servicios de saneamiento como servicios de necesidad
pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la
población y el ambiente.

Ley No. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades se establece:


Art. 80, Inc. 4.1, el Gobierno Local es competente para “Administrar y reglamentar,
directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe,
limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de
hacerlo.

El Gobierno Regional Puno, en el documento denominado Plan de Desarrollo


Regional Concertado 2007 -2011, establece los lineamientos de política en el sector
saneamiento, y señala:
 Acceso a servicios básicos y asegurar la sostenibilidad del suministro de agua
potable de calidad, ampliación de la cobertura y mejoramiento del servicio de
saneamiento básico para las áreas rurales y urbano marginales.
 Acceso a servicios básicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua
potable y saneamiento para área rural y urbano marginal, este ultimo es
proyectado al año 2021.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha definido las políticas y


estrategias para desarrollar el rubro de saneamiento; en cuyo marco se debe formular
los estudios de pre inversión, así como la ejecución, operación y mantenimiento, los
mismos se describen a continuación:

Objetivo General
 Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas.

Objetivos Específicos

 Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.


 Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
 Mejorar la calidad de los servicios.
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
 Incrementar el acceso a los servicios.

Estrategias para el Ámbito Rural


Para el ámbito rural, considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles, a
continuación se indican las estrategias de intervención en agua y saneamiento:

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 Educación en salud e higiene, así como en materia de deberes y derechos para


con los servicios de agua y saneamiento.
 Desarrollo de capacidades, tanto a nivel comunal (Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento para la administración del servicio) como en los
gobiernos locales para la asistencia técnica, seguimiento y supervisión de los
servicios implementados.
 Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la
población, diferenciando la construcción de obras nuevas de las de rehabilitación
y otorgando un mayor subsidio a la construcción de obras nuevas.
 Las cuotas a pagar por la prestación del servicio deben cubrir como mínimo:
administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación
de la infraestructura.
 Brindar diferentes niveles de servicios u opciones técnicas en agua y
saneamiento en función a la factibilidad de implementación (social, económica y
técnica) de cada una de ellas.

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II IDENTIFICACIÓN

2.1 Población y Área de Expansión Futura.


La población del Distrito de Vilque Chico según el censo de población que corresponde al
año 2007 es de 9527 habitantes, del 94.64 % representa la población que habita el área
rural.

CUADRO.- POBLACION DISTRITO VILQUE CHICO


Categorías Casos %
Urbano 511 5.36
Rural 9016 94.64
Total 9527 100.00
Fuente. INEI

La población objetivo del proyecto, constituye la población rural de El Centro Poblado de


Santa Cruz de Huilacollo, con 925 habitantes para el año 2011. cuya característica es no
contar con servicio de agua potable,

2.2 Aspectos Socioeconómicos:


Las actividades económicas más importantes que se realizan en el Centro Poblado de
Santa Cruz de Huilacollo es la agropecuaria.
La producción agrícola es de subsistencia, vale decir que la producción se destina en su
mayor proporción al autoconsumo, entre los productos de mayor importancia se tiene a la
papa, y representa 80.29% de la producción agrícola que es igual a 9567 T.M.

La producción pecuaria es ofertada a los mercados de la región, presta importancia en la


crianza de animales vacunos, en tanto que en la producción de carne participa con el
50.73% seguido por el ganado ovino que participa con el 26.74% de un total de producción
igual a 688 TM.

Nivel de Ingresos y Pobreza


Según el informe del PNUD para el año 2007 el ingreso per cápita para el distrito de Vilque
Chico fue de S/. 129.5.00 nuevos soles, los niveles de ingresos aún se encuentran por
debajo de los niveles de ingreso de la provincia y del departamento, razón por lo que él
distrito de Vilque Chico, cuenta con nivel de desarrollo por debajo al desarrollo Provincial y
Regional.

De otro lado, el distrito de Vilque Chico según el mapa de pobreza para el año 2006
elaborado por el proyecto Fondo Nacional de Compensación Social “FONCODES”, cuenta
con índice de carencias igual a 0.8071, lo que implica que se encuentre en el rango quintil
uno vale decir en el estrato social muy pobre.

2.3 Diagnostico de la Infraestructura Existente de Agua Potable.


Sistema de Agua Potable
En El Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo no se cuenta con infraestructura del
sistema de abastecimiento de agua potable, así mismo, no se cuenta con un sistema de
disposición de excretas.

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2.4 Definición del Problema Central y sus Causas.


El problema central identificado se encuentra definido por “Presencia de enfermedades
diarreicas agudas y dermatitis en el Parcialidad de Santa cruz de Huilacollo - Vilque
Chico - Huancané”

Las causas que ocasionan este problema central son:

a) Población de El Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo consume agua de mala


calidad.
b) Inadecuada disposición de excretas, la misma se efectúa a campo abierto y en
cualquier área.
c) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, debido a causas indirectas definidas
como:

Efectos.
a) Incremento de gastos en atención de enfermedades, efectuado tanto por el estado
como por el poblador del Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo.
b) Deterioro y contaminación del medio ambiente, debido a que las excretas se disponen
a campo abierto.
c) Bajo nivel de salubridad e higiene de la población, debido a que no se cuenta con el
volumen y calidad de agua.
d) Elevadas tasas de morbilidad, básicamente referidas a las enfermedades diarreicas
agudas y de enfermedades de la piel.

2.5 Objetivos del Proyecto


El objetivo central del proyecto se orienta a “Reducir la presencia de enfermedades
diarreicas agudas y de enfermedades de la piel de la población que habita en el
Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo y Sectores, Distrito de Vilque Chico,
Provincia de Huancané”. El logro de éste objetivo central dependerá de contar con los
medios de primer nivel siguientes:

a) Consume agua de buena calidad.


b) Dispone adecuadamente las excretas.
c) Cuenta con adecuados hábitos y prácticas de higiene.

2.6 Alternativas de Solución.


El planteamiento a la solución del Proyecto, se desarrolla en función a los medios
fundamentales.

El estudio, considera una única alternativa de solución. Ésta solución considera utilizar las
alternativas 1A, 1B y 1C de cada uno de los medios fundamentales; es importante señalar
que las alternativas 1C son alternativas complementarias a las alternativas 1A y 1B.

2.7 Descripción de la alternativa.

Alternativa Única. Comprende, Construir el Sistema de abastecimiento de agua potable


por gravedad, instalación de letrinas sanitarias ecológicas, desarrollar cursos de
capacitación en saneamiento y salud ambiental y mitigar impactos negativos ambientales.

Componentes a ejecutarse.
a) Construir el sistema de agua potable.
b) Construcción de Letrina Ecológicas.
c) Capacitación
d) Mitigar Impactos Ambientales

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III FORMULACION Y EVALUACION

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA


La demanda se encuentra definida por la cantidad de volumen de agua requerida por la
población del área de influencia del proyecto.

HORIZONTE DE EVALUACION
El estudio asume que el horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años,

El análisis de la demanda se efectúa teniendo en cuenta la información obtenida en campo,


el análisis considera las variables que se presentan en el cuadro siguiente:

CUADRO.- VARIABLES Y DATOS DEL DISTEMA DE AGUA POTABLE


CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE HUILACOLLO - VILQUE CHICO Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 925


TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.16%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 0.00% 20%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 0%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 0
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del
0
sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento
0
del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 0
Elaborado: Proyectista.

DOTACION
La dotación en el escenario con proyecto es igual a 31.88 m3/mes/conex. Se distribuye
este volumen en 9.38 m3/mes/conex para atender al servicio domestico y 22.50
m3/mes/conex para atender en el servicio estatal. Los volúmenes corresponden a 50
lt/h/día de consumo.

CUADRO.- CONSUMO POR CONEXIÓN.


DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 9.38
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 22.50
TOTAL 31.88
Elaborado: Proyectista.

CALCULO DE LA DEMANDA
La demanda de agua potable en el escenario sin proyecto, es la que corresponde al
requerimiento del volumen de agua en el año cero (2011), el mismo es igual a 21,102 lt/día,

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lo que es igual a 0.67 lt/seg; para una población de 925 habitantes distribuidos en 185
viviendas.

La demanda de agua del sector en el escenario con proyecto para el primer año del
horizonte del proyecto es de 33,150 lt/día requiriendo un caudal de 0.98 lt/seg, para una
población de 936 habitantes distribuidos en 187 viviendas, para el décimo año del horizonte
del proyecto es de 94,107 lt/día requiriendo un caudal de 1.09 lt/seg, para una población de
1038 habitantes distribuidos en 208 viviendas.

CUADRO.- DEMANDA DE AGUA POTABLE.


COBERTURA (%) DEMANDA AGUA DEMANDA
POBLACION VIVIENDAS
AÑO VOLUMEN
POBLACION SERVIDA SERVIDAS
OTROS RESERVORIO
CONEX. (hab) (unidades) lt/dia m3/año lt/seg
MEDIOS (*) (m3)

0 925 0.0% 100.0% 0 0 57,813 21,102 0.67 14


1 936 100.0% 0.0% 936 187 84,732 30,927 0.98 21
2 947 100.0% 0.0% 947 189 85,625 31,253 0.99 21
3 958 100.0% 0.0% 958 192 86,964 31,742 1.01 22
4 969 100.0% 0.0% 969 194 87,857 32,068 1.02 22
5 980 100.0% 0.0% 980 196 88,750 32,394 1.03 22
6 991 100.0% 0.0% 991 198 89,643 32,720 1.04 22
7 1,003 100.0% 0.0% 1,003 201 90,982 33,208 1.05 23
8 1,014 100.0% 0.0% 1,014 203 91,875 33,534 1.06 23
9 1,026 100.0% 0.0% 1,026 205 92,768 33,860 1.07 23
10 1,038 100.0% 0.0% 1,038 208 94,107 34,349 1.09 24
Elaborado: Proyectista

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA


La oferta de agua potable en el escenario sin proyecto, según el inventario realizado, es la
que corresponde a la producción del año 2011; la misma es igual a cero, en razón a no
contar con infraestructura que permita ofertar el servicio.

OFERTA DE AGUA POTABLE ESCENARIO CON PROYECTO.


En el escenario con proyecto, la oferta de agua es igual a 1.25 lt/seg, volumen que
es captado en el manante ubicado en el sector Hanco Humani de la Parcialidad de
Antalaya de la Comunidad Alto Libertad del Centro Poblado Santa Cruz de
Huilacollo, entre las coordenadas UTM del Sistema WGS-84 (435851.15 Este,
8338838.65 Norte); a una altitud de 4190 msnm. De otro lado, el Ministerio de
Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua, Administración Local de
Agua Ramis, se autoriza la ejecución de estudios de Aprovechamiento Hídrico y
corresponde a un volumen de 1.25 l/s, el documento se presenta en sección
anexos.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE


El balance de oferta y demanda de agua potable para el horizonte de planeamiento de 10
años es deficitario, el déficit tiende a crecer desde 0.98 lt/seg para el año uno hasta, 1.09
lt/seg en el año décimo del horizonte, justificándose así, la construcción del nuevo sistema
de abastecimiento de agua potable.

3.3 COSTOS

COSTOS SIN PROYECTO


Los costos del proyecto para el escenario sin proyecto son igual a cero, en razón a no
existir proyecto, consiguientemente no existe el escenario de proyecto optimizado.

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COSTOS CON PROYECTO

Costos de Inversión a Precios de Mercado.


El costo de inversión para construir el Sistema de Abastecimiento de agua Potable es
S/. 1’325,058.63 Un Millón Trescientos Veinticinco Mil Cincuenta y Ocho y 63/100 Nuevos
Soles.

El costos de inversión para construir las Letrinas Sanitarias Ecológicas es S/. 169,736.31
Ciento Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Seis y 31/100 Nuevos Soles.

El costo total de la inversión es de: 1’494,794.94

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado.


Los cotos de Operación y mantenimiento para el Sistema de Abastecimiento de agua
Potable es S/. 7,548.00 Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Nuevos Soles.

Los cotos de Operación y mantenimiento para la Adecuada Disposición de Excretas es S/.


16,793 Dieciséis Mil Setecientos Noventa y tres y 00/100 Nuevos Soles.

Costos de Inversión a Precios Sociales


El costo de inversión para construir el Sistema de Abastecimiento de agua Potable es S/.
955,910.51 Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Diez y 51/100 Nuevos Soles.

El costos de inversión para construir las Letrinas Sanitarias Ecológicas es S/. 127,428.59
Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Veintiocho y 00/100 Nuevos Soles.

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales.


Los cotos de Operación y mantenimiento para el Sistema de Abastecimiento de agua
Potable es S/. 6,703.00 Seis Mil Setecientos Tres 00/100 Nuevos Soles.

Los cotos de Operación y mantenimiento para la Adecuada Disposición de Excretas es


12,743 Doce Mil Setecientos Cuarenta y tres y 00/100 Nuevos Soles.

Los costos de Inversión a precios sociales, son el resultado de corregir los costos a precios
de mercado con los factores de corrección establecidos por el MEF según R. D. N° 001-
2004-EF/68.01, y son los siguientes:

Mano de obra calificada = 0.895.


Mano de obra no calificada = 0.410.
Materiales e insumos = 0.840.
Combustibles = 0.660.

3.4 BENEFICIOS

BENEFICIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE


Los beneficios del proyecto respecto al servicio de agua potable, resultan del ahorro
económico que la población tendrá al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales
ubicados en el Sector Hanco Humani de la Parcalidad de Antalaya Comunidad Alto Libertad,

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considerando utilizan en promedio 24 litros de agua por persona. Se adiciona el beneficio


obtenido por el uso de mayor volumen de agua. La información se presenta en los cuadros
siguientes:

CUADRO.- CALCULO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS NUEVOS


UNIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
Número de envases consumidos por día por vivienda envase 6
Capacidad del envase litros 20
Tiempo de acarreo por viaje minutos 10
Número de envases acarreados por :madres baldes 5
Hijo baldes 1
Valor de 1 hora (propósito laboral) S/. /h S/. 3.32
Valor propósito no laboral: adultos: S/. 1.00
Valor proposito no laborable no adultos: S/. 0.5
Consumo promedio/dia/vivienda litros 120
Consumo promedio/mes/vivienda m3 3.6
Elaborado: Proyectista

CUADRO.- CÁLCULO DE BENEFICIOS PARA USUARIOS NUEVOS

Valor del
Tiempo de Numero de Valor del
Persona que Tiempo total tiempode
acarreo por viajes tiempo por
acarrea acarreo/hora acarreo
viaje dia hora
(S/./dia)
Madre 10 5 0.83 1.00 0.83
Hijo 10 1 0.17 0.5 0.09
Valor del tiempo de acarreo dia (S/,/dia) 0.92
Valor del tiempo de acarreo mes(S/,/mes) 27.6
Valor del tiempo de acarreo mes/m3 vivienda (S/./m3) 7.67
Elaborado: Proyectista

Para fines de cuantificar los beneficios económicos del proyecto, el estudio considera solo a
los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio. Para el cálculo de
los beneficios del estudio, se utiliza la función de demanda expresada en la relación
matemática y grafico siguiente.

Q= 18.0 -1.88 P

Donde:

Q: Consumo (m3/mes/conexión)

P: Precio (S/. /m3)

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CUADRO.- ESTIMADO DE LA CURVA DE LA DEMANDA


nuevos usuarios
Variable cantidad 3 3 Variable precio
cantidad (m .) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
0 9.6 demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los
3 3
sistema (m /mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m )
3.6 7.7
Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 18.0 0.0
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 18.0 0.0
Elaborado: Proyectista

DIAGRAMA.- CURVA DE DEMANDA-BENEFICIOS

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS


USUARIOS
CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE HUILACOLLO - VILQUE CHICO

12.0

10.0 Recursos liberados


9.6
8.0
P (S/./m3)

7.7
Area de beneficios
6.0

4.0

2.0
18.0
0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Q (m3/usuario/mes)

Por tanto, los beneficios que obtendrán los nuevos usuarios y/o los que activarán sus
conexiones es:

Beneficios por recursos liberados (S/. fam/mes) =S/. 27.61


Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. fam/mes) = S/. 55.22
Beneficios brutos totales (S/. fam/mes) = S/. 82.84

BENEFICIOS POR LA ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS


Los beneficios generados por la prestación de éste tipo de servicios, no son posibles de
ser cuantificados, razón por lo que el estudio presenta los beneficios cualitativos que son
generados por el proyecto debido a la adecuada disposición de excretas, siendo los
siguientes:

 Reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales y


dermatitis, al disminuir drásticamente la presencia de excretas a la
intemperie.

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 Disminución de la contaminación, al bajar la presencia de excretas a la


intemperie.
 Ahorro financiero, derivado por menores gastos en el tratamiento de las
enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis.
 Mejorar los niveles de salubridad, derivado por la reducción de
enfermedades.

3.5 EVALUACION
La evaluación del PIP, se realizará diferenciando los servicios del sistema del agua potable
y la adecuada disposición de excretas, consiguientemente éstas se realizaran mediante las
metodologías de costo beneficio y costo efectividad respectivamente.

ANALISIS COSTO-EFECTIVIDAD PARA ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS


Para la evaluación se considera como punto de corte el costo per cápita por el servicio de
adecuada disposición de excretas igual a S/. 209.37 nuevos soles, valor referencial asumido
de la Municipalidad Distrital Distrital de Vilquechico del Proyecto Construccion del
sistema de abastecimiento de agua potable y letrinas sanitarias ecológicas en el
centro poblado de Santa Cruz de Huilacollo y sectores distrito de Vilquechico-
Huancane-Puno, debemos indicar que la alternativa evaluada constituye alternativa única,
debido a las características propias de los sistemas. Los resultados se presentan en el
cuadro siguiente:

CUADRO.- COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS SANITARIAS


Indicadores Altern Unica
VAC total 202,475.07
Población Beneficiada 1,045.00
COSTO EFECTIVIDAD POR BENEFICIAR 193.76
Valor referncial 209.37
ELBORADO: Ejecutor.

De los resultados se concluye que la evaluación realizada mediante la metodología costo-


efectividad, demuestran que el proyecto resulta beneficioso, dado que el Índice Costo de
Efectividad ICE por unidad de poblador beneficiario de la alternativa única, se encuentra por
debajo del valor referencial.

ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE


El indicador se calcula con una tasa de costos de oportunidad de capital social de 11%
determinado por el MEF, y para el horizonte de 10 años. Los cálculos y resultados se
presentan en los cuadros siguientes:

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CUADRO.- VARIABLES Y DATOS EVALUACION DE AGUA POTABLE


3
Consumo de los no conectados al sistema (m /mes/vivi.) 3.6
3
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m ) 7.67
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición) 0.00
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 18.00
Iversión alternativa 01a precios de mercado 1,325,058.63
Costos Operación y mantenimiento alternativa 01 7,548.00
Elaborado: Proyectista

CUADRO.- EVALUACION SISTEMA AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA


Costos de
Población Inversión Total Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Producción de Operación y
Años Conectada a precios 3 precios descuento flujo neto a
Total agua (m /año) mantenimiento
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
incrementales 11%
955,910.51 -955,911 1.000 -955,911
1 936 100 0 48,470 6,703 179,181 0.901 161,424
2 947 100 626 48,989 6,703 180,543 0.812 146,533
3 958 100 939 49,766 6,703 183,212 0.731 133,963
4 969 100 626 50,285 6,703 185,513 0.659 122,203
5 980 100 626 50,803 6,703 187,501 0.593 111,273
6 991 100 626 51,322 6,703 189,490 0.535 101,309
7 1003 100 939 52,099 6,703 192,159 0.482 92,555
8 1014 100 626 52,618 6,703 194,460 0.434 84,381
9 1026 100 626 53,136 6,703 196,448 0.391 76,796
10 1038 100 939 53,914 6,703 199,117 0.352 70,126
Elaborado: Proyectista
VAN SOCIAL 144,654
TIR SOCIAL 14.4%

Los resultados obtenidos mediante la evaluación costo-beneficio, nos muestra que,


ejecutar el PIP mediante la alternativa única, es rentable, en razón a tener su VAN
positivo igual a S/. 144,654.00 nuevos soles; de otro lado, la TIR ES igual a 14.4%, éste
valor es bastante superior al costo de oportunidad social igual a 11%.

3.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

AGUA POTABLE
El proyecto ejecutado mediante la alternativa única, aun es rentable en el escenario de un
incremento de 15.08 % en los costos de inversión, los resultados se presentan en el
cuadro.

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Perfil: Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Ecológicas en el Centro
Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

CUADRO.- SENSIBILIDAD DE COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA


% Variación
Nº de Costos de VAN
Inversión
1 0% 144,654
2 4% 106,273
3 6% 87,082
4 8% 67,892
5 10% 48,701
6 12% 29,511
7 14% 10,321
8 16% -8,870
9 18% -28,060
10 20% -47,251
Elaborado: Proyectista

GRAFICO.- GRAFICO DEL SENSIBILIDAD COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA


UNICA
Sensibilidad a variación de costos de Inversión

200,000

150,000

100,000
VAN

50,000

0
0% 5% 10% 15% 20% 25%
-50,000

-100,000

% de incremento de costos de Inversión

De otro lado, el proyecto es rentable en el escenario de una reducción de beneficios de


12.6%.

CUADRO.- SENSIBILIDAD REDUCCION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA UNICA

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Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

% Variación
Nº VAN
de Beneficios

1 0% 144,654
2 -4% 98,908
3 -6% 76,035
4 -8% 53,162
5 -10% 30,289
6 -12% 7,416
7 -14% -15,458
8 -16% -38,331
9 -18% -61,204
10 -20% -84,077
Elaborado: Proyectista

GRAFICO.- SENSIBILIDAD REDUCCION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA UNICA


Sensibilidad a variación de beneficios
200,000

150,000

100,000

50,000 VAN

0
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
-50,000

-100,000

% de reducción de beneficios

ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS


El proyecto es rentable en el escenario de un incremento de 12.50 % en los costos de
inversión, los resultados se presentan en el cuadro.

CUADRO.- SENSIBILIDAD REDUCCION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA UNICA


Alter. Unica
Factor de Costo
Costo Efect.
Variación VAC de Corte
Beneficiario
20% 227,960.79 218.14
13% 218,403.65 209.00
209.37
10% 215,217.93 205.95
0% 202,475.07 193.76
-10% 189,732.21 181.56
-15% 183,360.79 175.46
Elaborado: Proyectista

3.7 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por la adecuada y oportuna
intervención con actividades de operación y mantenimiento, éstas actividades estarán a

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Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

cargo de la JASS de el Centro Poblado Santa cruz de Huilacollo, organización que deben
emprender la gestión que les corresponde.

3.8 IMPACTO AMBIENTAL


Los resultados de la evaluación del Impacto Ambiental y de las medidas de mitigación se
presentan en la matriz de impacto ambiental- medidas de mitigación.

3.9 MARCO LOGICO DEL PROYECTO.


La matriz del Marco Lógico se presenta en el cuadro siguiente.

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CUADRO.- MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACION.

ETAPA IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE MEDIDAS DE MITIGACION


FISICO BIOLOGICO SOCIAL
PRE Expectativas en la Informar con objetividad a
INVERSION población y en los los trabajadores y la
trabajadores. población
EJECUCION Se altera la estructura del suelo por las Se afecta la presencia de Se genera puestos de Cumplir con las
excavaciones realizadas. las aves. trabajo. especificaciones técnicas
del proyecto.
Se altera el paisaje natural. Riesgos de accidentes. Construir letrina en el
campamento, y efectuar la
Reclamos por paralización limpieza de desechos.
de obras. Reforestar el área
intervenida.
Cumplir con las normas de
seguridad en el trabajo.
Cumplir con los plazos.

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CUADRO.- MATRIZ EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO.


INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
 Mejorar el nivel de vida de la población  .Menores costos en tratamiento de  Estadísticas de presupuestos del
de El Centro Poblado de Santa Cruz de enfermedades. Centro de Salud Santa cruz de
Huilacollo. Huilacollo
PROPOSITO
 Disminuir enfermedades infecciosas  Disminuir tasas de morbilidad de las  Estadísticas de morbilidad del Centro  Mejora de las actividades económicas
intestinales y dermatitis; en el Centro causas que provocan las de Salud Vilque Chico. productivas de la población.
Poblado Santa cruz de Huilacollo – enfermedades. En 5% año. .
Vilque Chico - Huancané. .
COMPONENTE
Agua potable Agua potable.
 Construcción del Sistema de Agua Oferta de 1.03 lt/sg promedio de agua  Reportes diarios de la producción de  Se cumple con los programas de
Potable potable. agua potable. producción y mantenimiento.
Disposición de Excretas Disposición de Excretas  Informe de residente
 construcción de Letrinas Sanitarias 187 unidades
Ecológicas, en el Parcialidad Santa
cruz de Huilacollo

ACTIVIDADES  Valorizaciones y liquidaciones de las  Se cumple con las habilitaciones del


 Obras preliminares 01 glb obras. financiamiento para las obras.
 Captación en ladera 03 und  Comprobantes de pago  Los pobladores de El Centro Poblado
 Cámara de reunión 01 und de Santa Cruz de Huilacollo se
 Línea de conducción 16855 m. identifican con el proyecto
 Reservorio 01 und de 25 m3
 Sifón 150 03 und
 Línea de aducción y dist. 17524 m.
 Cámara rompe presión 03 und
 Cámara porta válvulas 23 und
 Pileta domiciliaria 187 und
 Otros 01 gbl
 Letrinas sanitarias 187 und
 Mitigación 02 curso
 Capacitación 02 ha.

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Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

a) El diagnóstico de la situación general del sistema de agua potable del Parcialidad de


Santa cruz de Huilacollo, permite identificar como problema central a la “Presencia de
enfermedades infecciosas intestinales y dermatitis en el C.P. Santa cruz de
Huilacollo - Vilque Chico - Huancané”
b) El Centro Poblado de Santa Cruz de Huilacollo no cuenta con infraestructura que
permita ofertar servicios de agua potable y adecuada disposición de excretas.
c) El volumen de agua potable que requiere El Centro Poblado de Santa Cruz de
Huilacollo para abastecer la demanda es en promedio de 1.03 lt/sg durante el horizonte
de planeamiento.
d) El proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y DE LETRINAS SANITARIAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO
DE SANTA CRUZ DE HUILACOLLO Y SECTORES, DISTRITO DE VILQUE CHICO -
HUANCANÉ - PUNO, permitirá ofertar a la población de Santa cruz de Huilacollo
servicio de agua potable, y disminuir las enfermedades que son causa de morbilidad.
e) El costo total de inversión a precios de mercado, asciende a S/. 1’494,794.94 nuevos
soles. El financiamiento del proyecto se efectuará con fondos que gestione la
Municipalidad Distrital de Vilque Chico.
f) El proyecto es rentable, consiguientemente viable en tanto los indicadores económicos
resultan ser positivos para la alternativa UNICA.
Agua potable.
a. VAN = S/. 144,654.00
b. TIR = 14.4%
Disposición de Excretas
a. Costo por habitante directamente beneficiado = S/. 193.76 Nuevos Soles
g) El proyecto es viable por las consideraciones técnicas, socioeconómicas y obedece a
una urgente acción con el propósito de Construir el Sistema de Agua Potable y
construcción de Letrinas Sanitarias Ecológicas en el Centro Poblado de Santa Cruz de
Huilacollo.

4.1 RECOMENDACIONES

Se recomienda ejecutar el Proyecto y Construir el Sistema de Abastecimiento de agua


potable, mediante la captación de agua por gravedad a través de la Red de conducción
desde los manantes ubicados en el sector denominado Hanco Humani, Parcialidad
Antalacaya Comunidad Alto Libertad. Debiendo ejecutarse los trabajos siguientes:

a) Trabajos preliminares.- la partida considera instalar el cartel de identificación de


obra, la caseta de guardianía y almacén, diseño de mesclas y pruebas de resistencia
a la comprensión.
b) Captación en ladera.- se construirá 03 unidades de captaciones, en material de
concreto armado de fc’ = 140 kg/cm2, ubicados en el sector Hanco Humani,
Parcialidad Antalacaya, Comunidad Alto Libertad, con rendimiento total de 1.5 l/s; a
partir de las captaciones se derivará el líquido elemento hacia la cámara de reunión.

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Poblado Santa Cruz de Huilacollo.

c) Cámara de reunión.- construir 01 cámara de reunión de concreto armado de fc’ =


175 kg/cm2.
d) Línea de conducción.- se plantea tender 16,885 m de red, de material PVC clase 10
de 2’’ y 3’’ de diámetro; se incluye en la partida instalar 09 unidades de pasos aéreos.
e) Reservorio.- se plantea construir un reservorio apoyado, con una capacidad de 25
m3 de material concreto armado de f’c = 210 kg/cm2.
f) Sifón.- se instalarán 03 unidades de sifón de 2’’ de diámetro.
g) Línea de Aducción y Distribución.- cuya longitud es de 17524 ml., de los diámetros
siguientes:
735 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 1/2’’.
2370 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 3/4’’.
5490 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 1’’.
1317 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 11/2’’
4995 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 2’’
569 m de tubería de PVC SAP C-10 de ø 3’’
1096 m de tubería de polietileno de ø 2’’
952 m de tubería de polietileno de ø 3’’
h) Cámaras Rompe Presión.- 03 unidades de concreto fc’ = 175 kg/cm2.
i) Cámaras Porta válvulas.- construir 23 unidades, de concreto f’c = 140kg/cm2.
j) Piletas Domiciliarias.- 187 unidades distribuidas en el área de inflruencia del PIP,
se utilizara tubos de PVC SAP C-7.5 de ø ½’’, en columnas de concreto de F’C = 140
kg/cm2.
k) Construcción de Letrina Ecológicas. Instalar 187 letrinas sanitarias.- debiendo
excavarse 153 m3 para las fosas, elaborar 20210 adobes para construir los muros,
los que se encuentran terrajados con torta de barro; se instalara 807 m2 de techo de
calaminas sobre estructura de madera, contara cada una de ellas con puerta de
calamina sobre marcos de madera y tobos de ventilación de PVC de ø 4’’.
l) Capacitación.- el proyecto considera efectuar 02 cursos de capacitación durante el
primero mes de operación del sistema de abastecimiento de agua potable, serán
facilitados por personal especializado de la Empresa Social que vienen
administrando el servicio de saneamiento en la localidad de Huancané y personal del
centro de salud de Vilque Chico; debiendo poner especial atención en:
Diseño de programas de educación sanitaria para los niños y los adultos de el Centro
Poblado en convenio con el Centro de Salud
Dotación de recursos mínimos para la ejecución del programa de educación
sanitaria y manejo del sistema de agua potable en El Centro Poblado de Santa Cruz
de Huilacollo.
m) Mitigar Impactos Ambientales.- se plantea la remediación ambiental en el área de 2
hectáreas.

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