INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

Válido a partir del 2018/16/07

Ciclo No 16 AuditorÍa No 16 Area a auditar Compras

AREA/ PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DEL AREA

compras laura Mejia

AUDITORES AUDITADO
Luz Marina Gómez Laura Mejia
Levy Camir Gil
Anigreili Cataño
FORTALEZAS

Se tiene completa control de los registros utilizado para el proceso

se tiene organización de cada uno de los pedidos con la trazabilidad del proceso y registros

se evidencia control y seguimiento en los procesos por parte del personal area

ASPECTOS POR MEJORAR

falta por parte del personal compromiso para el logro de los objetivos de calidad

Se recomienda implementar indicadores que se direccionen al control de la calidad .

Se debe implementar el sistema de suplencia para alguna eventualidad en el area de compras internacionales

CONFORMIDAD
No HALLAZGO
M m O

1 X
No conoce la relación de los objetivos del proceso
con el objetivo de calidad
 2
No se evidencia que se tenga establecido el listado de X
suplencias para cargos

No se comunica el tiempo de entrega al area comercial despues de

3 x
ser aprovada la compras

CONCLUSIONES
El proceso es llevado correctamente según los procedimientos, y se verifica en todas sus etapas el PHVA.

Es un proceso misional que interactua con los otros procesos de su nivel y garantiza un alto porcentaje de los estab
empresa
se tiene completo el control de los registros utilizados para el proceso

AUDITADO AUDITOR
 FO-CA-007
AUDITORIA
Ver 2.0
8/16/07

RESPONSABLE DEL AREA O PROCESO

AUDITADO

so y registros

mpras internacionales

OBSERVACIONES PARA LA MEJORA

 Debido a la complejidad del cargo de
compras internacionales se debe tener la
estrategia de definir listado de suplencias ,
el cual aplicaria ante cualquier eventualidad
y el personal de base no pueda estar en
frente de las activiadades.

todas sus etapas el PHVA.

un alto porcentaje de los establecido en la mision de la

AUDITOR