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EVALUACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS

“VITAFRUT
S.R.L”
INTEGRANTES:

- LLERENA RUIZ LESLY

- LOPEZ BAZAN

MIRIAM

- OCAÑA BLANCO

CAROL

- OLARTE QUISPE

AZDEL

DOCENTE:

ING. VANESSA

GARCIA

SECCIÓN:

2018
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EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS EPIA 2018-II

Contenido
I. RESUMEN ................................................................................................... 3
II. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 4
III. OBJETIVOS ............................................................................................. 5
IV. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ....................................................... 6
V. ESTUDIO ESTRATÉGICO ....................................................................... 7
5.1. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO ....................................................... 7
Factor Económico ........................................................................................ 7
Factor Demográfico ..................................................................................... 7
Factor Político .............................................................................................. 8
Factor Socio – Cultural ................................................................................ 9
Factor tecnológico........................................................................................ 9
5.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO ........................................................ 9
Poder de Negociación de Compradores ...................................................... 9
Amenaza de Productos Sustitutos ............................................................. 10
Matriz FODA .............................................................................................. 10
VI. ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................... 15
6.1. Análisis de Materia Prima ................................................................... 15
6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................ 17
Segmentación del Mercado ....................................................................... 18
6.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................... 19
Demanda Histórica .................................................................................... 19
Demanda Proyectada ................................................................................ 20
6.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................ 20
Análisis de la Competencia........................................................................ 21
Oferta ......................................................................................................... 24
Demanda insatisfecha ............................................................................... 25
6.5. DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................. 25
6.6. ESTRATEGIA COMERCIAL (MARKETING MIX) .............................. 26
El Producto ................................................................................................ 26
Precios ....................................................................................................... 29
Estrategia Publicitaria: ............................................................................... 30
Promoción de Ventas................................................................................. 31
Canales de Distribución ............................................................................. 31

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VII. ESTUDIO TÉCNICO .............................................................................. 32


7.1. LOCALIZACIÓN .................................................................................... 32
Macro localización ..................................................................................... 32
Micro Localización ..................................................................................... 34
PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................... 35
Descripción ................................................................................................ 36
Diagrama de Flujo...................................................................................... 38
TAMAÑO DEL PROYECTO ......................................................................... 40
REQUERIMIENTO DEL PROCESO ............................................................. 42
Maquinaria ................................................................................................. 42
Equipos y Utensilios................................................................................... 43
Equipos y muebles para área administrativa ............................................. 43
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ....................................................................... 44
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................. 45
VIII. ESTUDIO LEGAL ................................................................................... 60
CERTIFICACIÓN SANITARIA...................................................................... 60
NORMAS TÉCNICAS PARA EL ETIQUETADO .......................................... 61
IX. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ............................................................... 61
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .................................................... 61
FUNCIONES Y PERFIL DEL PERSONAL ................................................... 62
COSTO DE PLANILLA ................................................................................. 63
X. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .............................................. 64
XI. CONCLUSIONES ................................................................................... 64

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I. RESUMEN

Empresa Productora “VITAFRUT SRL”

Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un tipo de sociedad


mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo
tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el
patrimonio personal de los socios. Constituido por cuatro socios.

La empresa estará ubicada en el distrito de Pachacamac - Lurin. Siendo un


lugar apto para una industria con redes viales, luz, agua y desagüe. Se le
considera la mejor opción donde se puede elaborar este néctar natural y ser
distribuido a todas las ciudades.

La elección de elaborar néctar de mango enriquecido con chía tiene muchos


beneficios, unos para el cliente que obtendrá a un precio modio mencionado
producto, para la sociedad aportará crecimiento económico y aprovechara los
recursos como el mango que o se exporta solo por características
organolépticas como lo son el tamaño grado de madurez, color, forma, etc.

El plan consiste en aprovechar la demanda insatisfecha del néctar natural


dentro de los sectores de Lima Metropolitana y optar por la producción del
mango de Casma ya que, como tercera provincia exportadora del mencionado
fruto, necesita más publicidad para que sus exportaciones aumenten.
El producto va dirigido a hombres y mujeres de todas las edades del segmento
socioeconómico A y B de los distritos de Miraflores, Surco y La Molina que
tienen estilos de vida de cuidado y consumo de productos naturales.

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II. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a MBS Consulting Perú, la producción nacional de jugos, néctares


y refrescos ascendió a 374,800 toneladas métricas al cierre del 2016,
registrando un avance interanual de 8.3%.

Una de las principales razones que explica el dinamismo de este mercado, ha


sido el incremento del consumo de jugos y néctares envasados
industrializados en concordancia con los cambios en los estilo de vida de la
población (la demanda de comidas y bebidas fuera del hogar ha aumentado
notablemente en los últimos 15 años, por una cuestión de ahorro de
tiempo); además de las agresivas campañas publicitarias, que busca promover
el consumo de productos "naturales", generando una intensa competencia
entre los jugos y néctares e incluso desplazando a las bebidas gaseosas.

El Dr. Luis Hu, quien es un experto en medicina integrada mencionado en el


libro de la Chía, menciona que dentro de los súper alimentos se encuentra la
soya, el sacha Inchi, la stevia y la chía. La chía es una excelente fuente de
fibra, antioxidantes, calcio, proteínas, ácidos grasos y omega 3 de origen
vegetal.

Indicó que es beneficiosa para las personas con diabetes, pues regula el
azúcar en la sangre.

 Variedad a utilizar :

Salvia hispánica (chía blanca) Las semillas blancas tienen un poco más de
proteína y un sabor más suave.

 ¿Por qué adicionar Chía al Néctar?:

Sara Abu-Sabbah precisó que es adecuado consumir chía con líquidos o


cereales y jugos o diluidos.

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Comparación nutricional de la chía con diversos alimentos

III. OBJETIVOS
 Objetivo General

Formular y evaluar un proyecto de inversión competente dentro del mercado


objetivo.

 Objetivos Específicos:

Analizar el entorno del mercado para definir la misión, visión y las estrategias a
utilizar en el proyecto.

Identificar el mercado objetivo y cuantificar la demanda para el proyecto,


además de conocer el perfil del consumidor.

Definir la mejor ubicación del local, así como identificar el proceso productivo y
los requerimientos de materiales y personal.

Evaluar los impactos ambientales y su plan de manejo.

Determinar la inversión y rentabilidad del proyecto.

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IV. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

En la actualidad, se ha impuesto en Lima la moda por la alimentación


saludable, siendo la comida orgánica y los productos naturales, provenientes
de la biodiversidad de nuestro país, los más contribuyentes en este aspecto.
Esta tendencia, por el cuidado de la salud, se ve reflejada en el incremento de
las ferias naturistas en Lima, siendo las más populares la “Bioferia”, las ferias
internacionales, promovidas por PROMPERÚ, “PerúNatura” y la feria
“Expoalimentaria”, esta última alcanzando más de 30,000 visitantes nacionales
y más de US$ 500 millones en ventas a compradores internacionales en sus 3
días de exhibición.
En este comportamiento por el consumo de productos naturales, son las
mujeres las que más resaltan. De esta manera, el 55% de la población
femenina compran alimentos que sean naturales y el 30% productos que sean
orgánicos. Asimismo, la preferencia por estos productos en los niveles
socioeconómicos está muy diferenciada, obteniendo una preferencia por los
productos naturales del 72% y 60% para los niveles socioeconómicos A y B,
respectivamente y para los productos bajos en calorías, 58% para NSE “A” y
38% para NSE “B”.
Cabe resaltar que las personas con un nivel socioeconómico A buscan además
alimentos que sean bajos, azúcares y grasas, y que las personas con un nivel
socioeconómico B buscan además productos que sean fortificados o
funcionales. Por último, el 54% de las mujeres desean tener más conocimiento
sobre una buena nutrición y una dieta sana, y tan solo el 5% manifiesta no
renunciar a la comida chatarra.
La marca del producto será Vitafrut. Asimismo, se le dan los atributos de un
producto Natural, Nutritivo y Nacional hecho de chía. Se obtuvo el siguiente
resultado: Un néctar elaborado con pulpa fruta, adicionando agua, edulcorantes
y ácidos permitidos, sin adición de saborizantes.

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V. ESTUDIO ESTRATÉGICO

5.1. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO

Factor Económico

Para conocer los factores económicos en el Perú es necesario revisar la


evolución del Producto Bruto Interno (PBI) en ambos tipos de industrias.
El PBI en el sector de cultivo de frutas muestra oscilaciones debido a la
estacionalidad que presentan. Por otra parte, la producción de jugos, néctares
y refrescos de fruta ha tenido un crecimiento en los últimos años y se proyecta
que este crecimiento continúe.
De acuerdo al índice Latin Business Index, el Perú es uno de los primeros
mejores países para hacer negocios, gracias a su fuerte crecimiento económico
e inflación controlada.

Factor Demográfico

El crecimiento de la población del año 2017 al 2018 en Lima Metropolitana es


de 1,53 %. Este crecimiento por años en miles se puede apreciar en la
siguiente gráfica:

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Cantidad de Habitantes en Lima metropolitana en


miles por año

10500 10365.3
10209.3
10055.3
9904.7
10000 9751.7
9600.3
9449.8
9500 9291.9
9162.9
9000

8500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: CPI

Observando la población con respecto a los niveles socioeconómicos:

Lima metropolitana : personas por zonas geográficas


según nivel socioeconómico 2018

80 75.5

70
60 57
48.6
50 43.4 43.4
40.8
40 31.7
29.9
30 22 24.4 22.1 21.9 23.9
20.8
16.9 18
20 14.7 12.8
8.7 10.8
10 5 4 3.6
0.1
0
Lima Norte Lima Centro Lima Moderna Lima Este Lima Sur Callao
AB C D E

Debido a que en Lima Moderna y Lima Centro se encuentran en mayor


proporción las personas del nivel socioeconómico A y B es que el proyecto se
centrará en estas zonas de Lima Metropolitana.

Factor Político

La situación política del Perú se ha mantenido estable y se mantendrá debido a


que los futuros candidatos continuarán con la ruta actual (orientado al
crecimiento del país)

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Factor Socio – Cultural

En la actualidad, el mundo ha entendido que cuidar su salud significa comer


sano.
Los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra de
productos saludables, versus otras opciones no saludables. Reveló el estudio
Thinkfit de Kantar Worldpanel.

Factor tecnológico

En el sector de jugos y néctares, la tecnología que se utiliza ha ido creciendo


en los últimos años y se orienta al cuidado del medio ambiente. Incluso, esté
tipo de tecnología busca ser flexible, adaptable, de fácil uso, de amplia
disponibilidad y accesibilidad. Sobre el precio de este tipo de tecnología que se
utiliza para la elaboración del néctar, la oferta de estas maquinarias y la gran
variedad de marcas que existen en el mercado impulsan que el precio de la
maquinaria no sea muy elevado.

5.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO

Poder de Negociación de Compradores

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que nuestro producto


se enfoca a los sectores A y B que demandan cada vez productos de mayor
calidad y diferenciados. En Lima Moderna destinan en promedio el 31% de sus
ingresos en alimentación dentro del hogar.

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Amenaza de Productos Sustitutos

Los productos que pueden ser adquiridos, en lugar del néctar de chía, son
numerosos; por ello, se tiene que tener un nivel de diferenciación percibido.
Como los costos y el posicionamiento, que son factores importantes en el
mercado local de jugos, néctares y bebidas.

Matriz FODA

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA


corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto,
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.
Las fortalezas son aquellas capacidades de la empresa (internas y positivas)
que le otorgan una posición privilegiada frente a la competencia. Abarcan los
recursos que se controlan, habilidades y capacidades que se poseen,
actividades realizadas positivamente, entre otras.
Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos que la
empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la
organización, colocándola en una posición desfavorable en relación a la
competencia. Las debilidades son problemas internos que, una vez
identificados y al desarrollar una estrategia adecuada, pueden y deben
eliminarse.

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Matriz de evaluación de factores internos

Fortalezas
Ser un producto hecho a base de 10.64 4 0.43
ingredientes naturales. %
El néctar de mango tiene un gran valor
nutricional, siendo el calcio su principal 15.96 4 0.64
característica. %
El néctar presenta una mayor
concentración de pulpa de fruta que la 10.64 3 0.32
mayoría de néctares. %
Bajos costos operativos por lo que
permite dar un mayor valor agregado a 8.51% 3 0.26
nuestros clientes.
El néctar de mango cuenta con una 9.57% 4 0.38
diversificación de sabores.
Debilidades
Por ser nueva, baja presencia y 7.45% 2 0.15
posición en el mercado.
Alta dependencia de los proveedores
de ajonjolí, debido a la baja 10.64 2 0.21
producción local. %
Existe una gran variedad de productos 7.45% 1 0.07
sustitutos.
Nivel de precio superior al promedio 10.64 1 0.11
del mercado de néctares. %
Al ser un producto natural, tiene un 8.51% 1 0.09
tiempo de vida menor.
TOTAL 100 2.65
%
Fuente: Elaboración propia

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Tabla N°4: Calificación Matriz EFI

Calificación Nivel
1 Debilidad Mayor
2 Debilidad Menor
3 Fortaleza Menor
4 Fortaleza Mayor
Fuente: Elaboración propia

Matriz de evaluación de factores externos

Oportunidades

Mayor nivel de consumo de productos 15.79% 4 0.63


naturales de los NSE A y B.

Marco legal propicio para incursionar en la


agroindustria de productos naturales. 11.58% 3 0.35

Mayor necesidad de consumo de calcio en las 5.26% 4 0.21


mujeres.

El crecimiento constante de la población 9.47% 4 0.38


femenina en Lima.

Incremento de las ferias de agroindustria y


casas naturistas en Lima. 16.84% 4 0.67

Amenazas
Aparición de productos orgánicos sustitutos. 9.47% 1 0.09
Las condiciones climatológicas adversas
asociadas al cambio climático pueden 7.37% 2 0.15
ocasionar cuantiosas pérdidas en las
producciones agrícolas.
El aumento constante del precio de las
semillas de ajonjolí a nivel nacional e 7.37% 1 0.07

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internacional.

Aumento de estándares de calidad de los 6.32% 2 0.13


productos naturales.

Aparición de competencia directa en el 10.53% 1 0.11


mercado.
TOTAL 100% 2.79
ELABORACIÓN PROPIA

Calificación Matriz EFE

Calificación Nivel
1 Amenaza Mayor
2 Amenaza Menor
3 Oportunidad Menor
4 Oportunidad Mayor
Fuente: Elaboración propia

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Matriz FODA

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VI. ESTUDIO DE MERCADO

6.1. Análisis de Materia Prima

 Producción de Chía

La cooperativa Machu Picchu, grupo que reúne a más de 500 productores de la


región Apurímac, dedicados al cultivo de granos y semillas, concretó su primera
exportación hacia Europa. La parte interesada en la quinua y chía de Apurímac
fue la Cooperazione Terzo Mondo (CTM) de Italia, la cual aseguró que los
productos son de calidad 'muy por encima' de otros a nivel mundial.

En la página Ingenieros agrónomos del Perú, ofertan la Chía a 6.5 dólares kg


de Chía orgánica y a 6.0 dólares el kg de Chía convencional.

Con estos datos podemos resumir que por kg de Chía para exportar se da en
S/. 21.25, considerando el tipo de cambio actual

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 Producción de Mango

Al 2017 la industria peruana del mango Kent consiguió un récord histórico:


7,900 contenedores exportados, entre fruta fresca y procesada. El 90% de la
fruta salió desde el puerto de Paita, en Piura, donde precisamente se produce
el 75% del mango peruano. El resto se cultiva en Lambayeque (15%) y en
Ancash (10%), en los valles de Casma. Según los datos que maneja la Aso-
ciación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM).

Por otro lado, las exportaciones peruanas representan alrededor de 40% de la


producción nacional, y están centradas básicamente en mangos de la variedad
Kent (95%) y Haden (5%), las cuales se producen mayormente en las regiones
de Piura y en menor volumen en Lambayeque.

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El precio del mango en el lugar donde se cosecha puede llegar a ser realmente
bajo, sin embargo por temas de flete, seguridad y calidad es preferible contar
con precios exactos del mercado mayorista. Mercado N°2 de frutas.

 Producción de Fresa

Las zonas productoras de fresa son las regiones Lima en los valles de Huaral,
Chancay, Huaura, Barranca y Cañete. En la región La Libertad se cultiva en los
valles de Moche y Chao, además de las zonas de Trujillo, Simbal, Virú y
Laredo, existen algunas plantaciones en los valles interandinos de Huaylillas,
provincia de Pataz.

Como es el caso del mango la fresa también es preferible obtenerla de Miska


Farma S.A.C. (Barranca)

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

De la evaluación de los factores se determinó el siguiente perfil del consumidor:

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Edad De todas las edades

Sexo Femenino y Masculino

NSE Enfocado esencialmente en el NSE A y B

Estilo de vida Sofisticado y moderno

Preocupación Por el cuidado de la salud y que consuman


néctar
Descripción Personas de Lima Metropolitana que
consuman habitualmente jugos y néctares
además de que encuentre interesado en
consumir un néctar de frutas enriquecido
con chia.

Segmentación del Mercado

 Por estilo de vida


R. Arellano en 1996 propone una clasificación de 6 estilos de vida que, de
acuerdo a la naturaleza del producto, se está dirigido a los progresistas,
modernos y sofisticados, debido a que tienen un estilo de vida proactivo que los
llevaría a atreverse a consumirlo.

Esto se debe a que se caracterizan porque son abiertos a probar opciones,


pues priorizan la calidad antes que el precio. Además, el mercado peruano
presenta un gran potencial por explotar el consumo de productos naturales, y el
35% de los peruanos los consumen principalmente con el fin de tener una
alimentación sana y cuidar su peso.

Edad Entre 20 a 60 años

Sexo Femenino y masculino


Nivel socioeconómico AyB

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Ingreso promedio NSE A: S/.11,596


NSE B: S/.5,869
Gasto mensual en NSE A: S/.7,396
alimentos
NSE B: S/.4,414
Estilo de vida Según los estilos definidos por Arellano:
- Afortunados
- Progresistas
- Modernas
Características Interés por alimentarse sanamente
particulares
- Consumo de productos naturales

6.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Demanda Histórica

Personas en LM sector A Y Demanda


Consumo anual
AÑO B que consumen
de néctar (litros) Litros
habitualmente néctares

2010 4.5 416790 18755.55

2011 4.7 436719.3 20525.8071

2012 5.5 519739 28585.645

2013 6.5 624019.5 40561.2675

2014 7.7 750880.9 57817.8293

2015 9.1 901327.7 82020.8207

2016 10.7 1075917.1 115123.13

2017 12.6 1286371.8 162082.847

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Demanda Proyectada

Personas en LM ( A
Consumo anual y B) que consumen Demanda
AÑO
de néctar (litros) habitualmente Litros
néctares

2017 4.40 407402.9 1792572.76

2018 4.85 451015.8 2187426.63

2019 5.54 521974.7 2891739.84

2020 6.47 620279.6 4013209.01

2021 7.65 745930.5 5706368.33

2022 9.06 898927.4 8144282.24

2023 10.28 1079270.3 11094898.7

Consumo de néctar
35
liros de consumo de nectar anual

30 y = 0.1208x2 + 0.0875x + 4.1875 Litros de néctar


R² = 0.9993 anual/persona -
25 historica

20
Litros de néctar
anual/persona -
15
proyeccion
10
Polinómica (Litros de
5 néctar anual/persona -
historica )
0
2013
2014
2010
2011
2012

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

6.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

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Análisis de la Competencia

Se realizó la investigación de mercado en las distintas tiendas y ferias


naturistas localizadas en los distritos seleccionados, con el objetivo de
identificar todos los posibles competidores indirectos del néctar de chía.

En la siguiente tabla se puede observar los productos que competirían


indirectamente en el proyecto, solo se escogieron las bebidas hechas a base
de ingredientes 100% naturales y que además tengan un contenido nutricional
relevante. De esta manera, se determinó una lista de 15 marcas que se
comercializan como bebidas naturales con distintos valores nutricionales y que
tienen como puntos de ventas las tiendas y ferias naturistas en Surco, La
Molina y Miraflores. Se debe aclarar, que la gran mayoría de estos productos
tienen una variedad de sabores disponibles para los consumidores

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En la siguiente tabla se puede apreciar los precios y clasificación nutricional


para cada marca:

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Se observa la comparación entre el precio y el valor nutricional de cada


una de las marcas identificadas en la investigación. Se aprecia una clara

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tendencia en los productos ofrecidos, mientras más alto el valor


nutricional mayor es el precio de la bebida.

Por otro lado, se puede descartar como competencia a las bebidas que
tienen bajo poder nutricional, ya que solo se comercializan como una
alternativa natural de las bebidas clásicas y no como un producto que
contenga un alto nivel de vitaminas, proteínas, etc.

Oferta

Oferta proyectada (en


Año
miles de Litros)

2017 324.24

2018 361.27

2019 395.30

2020 426.32

2021 454.33

2022 479.33

2023 501.33

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600

550 y = -1.4226x2 + 39.315x + 268.98


R² = 0.9984

500

450

400

350

300
2014

2019
2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2023
Producción (mil TM) Oferta Proyectada Polinómica (Producción (mil TM))

Oferta histórica y Proyectada


Demanda insatisfecha
Demanda Oferta Demanda
Año
Proyectada Proyectada Insatisfecha

2017 2084930 32424.14 2052505.86

2018 1990220 36127.22 1954092.78

2019 2583370 39529.69 2543840.31

2020 3864380 42631.53 3821748.47

2021 5833250 45432.74 5787817.26

2022 8489980 47933.34 8442046.66

2023 11834570 50133.30 11784436.70

6.5. DEMANDA DEL PROYECTO

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Se consideró un porcentaje de participación para el primer año del 5% y luego


un crecimiento constante de 2% para los siguientes años. Se debe recalcar que
se consideró estos crecimientos debido a la información proporcionada de las
tiendas y ferias naturistas en el mercado.

Demanda de Demanda del


Porcentaje de
Año Proyecto (Litros) Proyecto (Envases
crecimiento
300mL)

2019 142611 - 475368

2020 277940 2% 926468

2021 396265 2% 1320885

2022 566744 2% 1889148

2023 773134 2% 2577112

6.6. ESTRATEGIA COMERCIAL (MARKETING MIX)

El Producto
Basado en encuestas se determinaron cuáles son las frutas con más
preferencia, siendo las frutas favoritas: fresa, mango, durazno y manzana.

UNFV FIIS | 26
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

La fresa nutricionalmente es todo ventajas, pocas grasas y pocas calorías, un


alto contenido en fibra, Vitamina C, antioxidantes, potasio y ácido fólico, que la
convierte en una fruta necesaria durante el embarazo. Proveedor: Miska Farma
S.A.C. (Barranca)

El fruto del mango contiene vitaminas A, B-1, B-2, B-3, B-6, B-9, C, E y K. Así
como, una amplia gama de minerales esenciales. Entre ellos: calcio, cobre,
hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio, sodio y zinc.

El envase del producto será de vidrio, ya que conserva mejor las bebidas y le
da una percepción de ser hecho a base de ingredientes 100% naturales. En
base a las encuestas realizadas se obtuvo que el 36% de las mujeres
encuestadas prefieren un envase con un volumen de 300 ml y un 21%
prefieren un volumen de 350 ml. Debido a la presentaciones de otros néctares
en el mercado son de alrededor de 296 a 300 ml se optará por vender el
producto en envases de 300 ml.

Proveedor: ENVASES DE VIDRIO S.A.C (el cual nos facilita el empaque y la


imprenta del etiquetado).

La marca del producto será Vitafrut. Asimismo, se le dan los atributos de un


producto Natural, Nutritivo y Nacional hecho de chía. Se obtuvo el siguiente
resultado:

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EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Un néctar elaborado con pulpa fruta, adicionando agua, edulcorantes y ácidos


permitidos, sin adición de saborizantes.

Para los primeros años contará con presentaciones de Néctar de Mango con
chía y Néctar de Fresa con chía.

Políticas

VITAFRUT S.R.L. será una empresa dedicada a la producción de néctar a base


de fruta enriquecida con chía , la cual tendrá como cliente al público en
general.

Dentro de las actividades que se realizarán hemos considerado como


indispensable cumplir con los siguientes compromisos:

Brindará productos de calidad y alta confiabilidad e inocuidad que satisfagan


las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y la
comunidad.

Cumplirá con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la


organización suscriba en términos de Calidad, Inocuidad, Seguridad y Salud
Ocupacional.

Misión

VITAFRUT S.R.L., es una empresa dedicada a la producción de Néctar de


Frutas enriquecido con chía, el cual tenemos como prioridad satisfacer las
necesidades y exigencias de nuestros clientes, brindando productos que
cumples los estándares de calidad.

UNFV FIIS | 28
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Visión

Para el 2022, nos proyectamos a ser una empresa ya posicionada en el


mercado nacional ofreciendo productos de calidad e inocuos a sus principales
consumidores.

Precios

Factores importantes: los precios relativos de la competencia, los precios que


los clientes están dispuestos a pagar por el producto y el porcentaje de
ganancia de los puntos de ventas de nuestro producto.

Se obviaran los puntos verdes, ya que representan las bebidas naturales con
un bajo nivel nutricional y se comercializan como una alternativa a las clásicas
bebidas carbonatadas, y por lo tanto no competirían con el néctar de chía.

Rango de precio sugerido, que concentra la mayor cantidad de puntos azules y


rojos, es de S/. 3 a S/. 5.

Se observa que la mayoría de personas encuestadas (mujeres NSE A/B)


estarían dispuestas a pagar entre S/. 4.5 – S/. 5.0 soles, también hay un
porcentaje importante de 30% de todos los encuestadas que estarían
dispuestas a pagar entre S/. 3.5 – S/. 4.00

UNFV FIIS | 29
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Precio sugerido al Precio sugerido al % Ganancia


consumidor comerciante (S/.) Empresa

Tiendas 4.50 4.00 88%

Ferias 4.00 - 100%


naturistas

Se debe considerar que para el caso de las tiendas los dueños de las mismas
elevan el precio, al cual les venden los productores, para obtener un porcentaje
de ganancia que es entre 10% y 20%. Es por esta razón, que se fija un
porcentaje de ganancia del comerciante de 12%, el cual para no afectar al
consumidor, es asumido por la empresa fijando un precio sugerido final para el
consumidor de S/. 4.50

Estrategia Publicitaria:

a) Creación del Mensaje: Se venderá al público objetivo la idea de


consumir un producto natural y nutritivo que contiene una gran cantidad
de calcio y grasas insaturadas. Se buscará que Vitafrut se reconozca
como un producto con una importante dosis de calcio, “anti-
envejecimiento” y revitalizador, por la vitamina E, para la mujer
moderna, la cual cuenta con muchas tareas que hacer en el día a día, y

UNFV FIIS | 30
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

no cuenta con mucho tiempo de descanso.

b) Selección de Medios: Para captar una cantidad considerable de


potenciales consumidores se realizará una campaña publicitaria en la
cual destacan los siguientes medios:
- Afiches publicitarios en las Tiendas Naturistas.
- Promocionar el producto en las distintas charlas nutricionales.
- Degustaciones en Ferias Naturistas.
- Publicidad en Redes Sociales: Página en la cual se presentará el
producto, sus beneficios y tips de belleza y salud para la mujer).

Promoción de Ventas
La promoción de ventas busca el modo o manera de llegar al
consumidor, y que ella elija el Néctar de Mango con chia. Para
ello, utilizaremos la siguiente herramienta de promoción para el
consumidor:
a) Promociones en Punto de Venta: Dado que el producto se
encontrará en etapa de lanzamiento, la promoción tendrá una
estrategia de ataque al producto en la que se identificará una
debilidad en la posición del objetivo (competidor) y atacarla.
En este caso podríamos remarcar las características de este
tipo de néctar. considerada como especializada, y señalarlas
como fortaleza.
Canales de Distribución
Para la comercialización se realizarán por dos canales, dado que este es un
producto de consumo masivo.

 Canal tradicional: Mercados10, bodegas, panaderías y pastelerías.


 Canal moderno: Supermercados, minimarkets, tiendas especializadas y
ferias especializadas.

Todos estos se encargan de vender el producto al consumidor final,


directamente. Para el sector al que se dirige este producto (NSE Ay B), los
supermercados más concurridos por este son Wong y Vivanda. Sin embargo,

UNFV FIIS | 31
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

durante los primeros dos años del proyecto, los únicos canales de distribución
serán los minimarket especializados, panaderías, mercados, bodegas, tiendas
y ferias especializadas. La distribución y comercialización del néctar se
desarrollará con diferenciación en los primeros 2 años. La política de publicidad
es la que se muestra a continuación:

 Primeros dos años Ferias, mercados, minimarkets, Bodegas, panaderías


y pastelerías
 Tercer año en adelante Se añadirá las ventas en los supermercados
Wong o Vivanda.

VII. ESTUDIO TÉCNICO

7.1. LOCALIZACIÓN

Macro localización
Factores de Macro localización Peso

Costo del m2 F1 27%

Acceso a redes viales F2 13%

Servicios de agua, luz y desagüe F3 6%

Disponibilidad de terrenos F4 29%

Distancia al mercado objetivo y proveedores F5 21%

UNFV FIIS | 32
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Normativa vigente F6 4%

Total 100%

Lima Lurín Chorrillos Ate Santa Callao Puente


Cercado Anita Piedra

Factor Peso Y x Y x Y x Y x Y x Y x Y x
(Y) (P) P (P) P (P) P (P) P (P) P (P) P (P) P

F1 27% 5 1.35 10 2.7 8 2.16 3 0.81 3 0.81 3 0.81 6 1.62


F2 13% 6 0.78 7 0.91 7 0.91 6 0.78 6 0.78 5 0.65 7 0.91

F3 6% 8 0.48 6 0.36 8 0.48 6 0.36 6 0.36 10 0.6 6 0.36


F4 29% 6 1.74 10 2.9 3 0.87 5 1.45 2 0.58 8 2.32 7 2.03
F5 21% 8 1.68 2 0.42 9 1.89 7 1.47 10 2.1 4 0.84 2 0.42
F6 4% 1 0.04 10 0.4 5 0.2 1 0.04 5 0.2 1 0.04 5 0.2

Total Y x P 6.07 7.69 6.51 4.91 4.83 5.26 5.54


(P) Puntaje

Posibles distritos YxP Ranking

Lima Cercado 6.07 Tercero

Lurín 7.69 Primero - Seleccionado

Chorrillos 6.51 Segundo

Ate 4.91 Sexto

Santa Anita 4.83 Séptimo

Callao 5.26 Quinto

UNFV FIIS | 33
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Puente Piedra 5.54 Cuarto

Micro Localización

Factor Peso

Costo del m2 F1 46%

Acceso a redes viales F2 27%

Distancia al mercado objetivo y proveedores F3 20%

Seguridad F4 7%

Total 100%

Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3

Factor Peso (P) YxP (P) YxP (P) YxP


(Y)

F1 46% 3 1.38 6 2.76 10 4.60

F2 27% 7 1.89 7 1.89 7 1.89

F3 20% 8 1.60 10 2.00 6 1.20

F4 7% 5 0.35 5 0.35 5 0.35

Total Y x P 5.22 7.00 8.04

Puntaje (P)

Terrenos Dirección Precio (Dolares/

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EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

m2)

1 Antigua Panamericana Sur 840


Km 38

2 La planicie Lote N°2 –Mz F 504

3 Pampas de Pucará, Km 39.5 284


Sur

Posibles Terrenos Tabla Y x P Ranking

1 5.22 Tercero
2 7.00 Segundo
3 8.04 Primero - Seleccionado

 Mapa de Localización - Pampas de Pucará, Km 39.5 Antiguan Pan.


Sur)

PROCESO PRODUCTIVO

UNFV FIIS | 35
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Descripción
La materia prima e insumos utilizados en el proceso productivo comprende de,
semillas de chia, azúcar y los envases. En esta etapa la materia prima e
insumos se reciben empacados en camiones y son transportados hacia el
almacén de materia prima.

1) Pesado

Los operarios pesan la fruta y las semillas de chia en una balanza antes de ser
seleccionados, a fin de determinar los rendimientos y también para tener una
mayor aproximación de los costos de producción.

2) Selección y clasificación

Luego de ser pesada la fruta pasa a ser seleccionada. Este trabajo es manual.
Los operarios clasifican de acuerdo a su madurez y a su estado. El mango
desechado es aquella que presenta hongos, grado de madurez y otras
anomalías que puedan afectar directamente al producto final. Las frutas no
maduras son enviadas nuevamente al almacén hasta que alcance el punto de
maduración deseado

3) Lavado o desinfección

Fruta transportada mediante jabas industriales a la estación de lavado, este


proceso se realiza por inmersión o aspersión. Durante el proceso se añade un
desinfectante (cloro) en solución en una dosis de 100 ppm, con el objetivo de
eliminar partículas insolubles como polvo, pequeñas partículas metálicas o
carbonilla que se encuentren adheridas a la fruta. Este proceso es manual.

4) Despulpado
La fruta es transportada a la máquina despulpadora en donde se busca separar
la pulpa de las cáscaras, semillas y demás partículas que se encuentren en el
fruto, obteniendo a la salida la pulpa de la fruta. No se está considerando un
filtrado adicional debido a que la despulpadora cuenta con filtros para realizar
este proceso.

5) Homogeneizado
UNFV FIIS | 36
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Se mezcla la pulpa, se adiciona el agua, la chía, ácido cítrico, estabilizador -


CMC y sorbato de potasio el cual es un conservante.

Este proceso sirve para dar un tratamiento mecánico a las partículas obtenidas
del pulpeado con el fin de obtener una pulpa más suave y uniforme utilizando
para ello un molino coloidal.

6) Pasteurizado

Esta actividad se realiza a una temperatura de 80 a 85°C entre 12 a 15


minutos. Con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la inocuidad
del néctar.

7) Envasado

El néctar es envasado llenando las botellas de vidrio de 296ml y finalmente


tapándolos. Esta operación se realiza en la máquina envasadora.

8) Enfriado

Luego de que las botellas son llenadas pasan a la tina de enfriamiento, en


donde se coloca agua fría y el choque térmico realiza el sellado al vacío
dándole al producto final un sellado único y eficiente.

9) Etiquetado

El etiquetado se realiza de manera manual.

10) Almacenado

Las botellas de néctar de mango se almacenarán en cajas de hasta 20 botellas

UNFV FIIS | 37
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Diagrama de Flujo

RECEPCION

SELECCIÓN E INSPECCION

LAVADO Y DESINFECCION

PESADO

DESPULPADO

Dilución: Agua:
Pulpa ACONDICIONADO =Agua: Pulpa =
Azúcar 4:1
CMC Brix = 13°
Sorbato de Estabilizantes =
HOMOGENIZAD
0.1%
O

PASTEURIZADO 85° C por 5


min

DOSIFICADO

ENFRIADO

ETIQUETADO

EMPAQUETADO

ALMACENAMIENTO

NECTAR

UNFV FIIS | 38
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Ficha Técnica
Requisitos:

Sólidos solubles por lectura (°Brix) a 20°C: Mínimo 12%, Máximo 18%.

pH: 3.5 – 4.0

Acidez titulable: Máximo 0.6 Mínimo 0.4.

Sólidos en suspensión en %(V/V): 18.

Contenido de alcohol etílico en %(V/V) a 15 °C/15°C: Máximo 0.5.

Conservante: Benzoato de Sodio y/o Sorbato de Potasio (solos o en


conjunto) en g/100 ml.: máximo 0.05%. No debe contener antisépticos

Sabor: Similar al del jugo fresco y maduro, sin gusto a cocido, oxidación
o sabores objetables.

Color y Olor: Semejante al del jugo y pulpa recién obtenidos del fruto
fresco y maduro de la variedad elegida. Debe tener un olor aromático.

Apariencia: Se admiten trazas de partículas oscuras.

Debe estar libre de bacterias patógenas. Se permite un contenido


máximo de moho de cinco campos positivos por cada 100.

UNFV FIIS | 39
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

TAMAÑO DEL PROYECTO

Se asumirán como datos constantes para cada año del proyecto:


 1 mes = 26 días (considerando un único turno de trabajo de lunes a
sábado)
 Stock de seguridad = 5%

UNFV FIIS | 40
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Año Demanda Stock de Demanda de la Planta


de Proyecto Seguridad

Anual Litros % Anual Mensual Diario Diario botellas


Litros Litros Litros (300 mL)

2019 142611 5 156578 13048 502 1673

2020 277940 5 275602 22967 883 2944

2021 396265 5 423767 35314 1358 4527

2022 566744 5 601075 50090 1927 6422

2023 773134 5 807524 67294 2588 8627

Para la estimación se consideran los siguientes factores:

 El año consta de 312 días, divididos en 52 semanas de 6 días laborables


cada uno y 12 feriados no laborables, lo cual resulta en 300 días
efectivos al año.

 El personal administrativo trabajará de lunes a viernes de 9:00 a 18:00


pm. El horario de refrigerio y descanso es a las 13:00 pm y tiene una
duración de 60 min.

 Para el área de producción se define un único turno de trabajo con


horario de 07:00 a 15:00. Además, se consideran horario de refrigerio y
descanso de 60 minutos durante la jornada.

En la Tabla se ve los cálculos previos para determinar la capacidad de la


planta. De esta manera, la capacidad nominal de la planta deberá de ser de
500 unid./batch, cada batch deberá realizarse en un tiempo máximo de 105
minutos.

Año Diaria Botellas Capacidad Línea de Capacidad de la


(300mL) Producción (Unid /Batch) Planta (Unid /Día)

2019 1673 500 2000

UNFV FIIS | 41
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

2020 2944 500 2000

2021 4527 500 2000

2022 6422 500 2000

2023 8627 500 2000

REQUERIMIENTO DEL PROCESO

Maquinaria

Maquinaria Requerimiento Imagen

Despulpadora de
Frutas
Consumo energía =
1
1.5 kwh
Marca Vulcano
Precio S/.8400.00
Licuadora Industrial
Consumo de
energía: 1.2kwh
Precio S/. 2000.00 1

Dosificador
semiautomático de
líquidos
Consumo de 1
energía: 1.2 kwh
Precio S/. 8400.00

UNFV FIIS | 42
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Marmita

Equipos y Utensilios

Maquinaria /Equipos/Utensilios = S/. 23470.00


Equipos y muebles para área administrativa

Equipo Requerimiento Imagen

Laptops
Marca HP 2
S/.1199.00

UNFV FIIS | 43
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Impresora
Epson
1
Multifuncional
S/. 2500.00

Escritorio
mediano 2
S/.419.00

Silla Oficina
mediana 4
S/. 29.00

Estante
2
S/.100.00

Locker 04
puertas 2
S/. 250.00

Juego de
Comedor 2
S/. 100.00

Microondas
1
S/. 200.00

Equipos y muebles = S/. 6952.00

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

UNFV FIIS | 44
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Vigilancia

Área de refrigerio

SS.HH. SS.HH.
Damas Varones
Área de oficinas de departamentos
4209.3 mm x 300.0 mm

Estacionamiento
Área
de Calidad

Almacén de materia prima

Tina de enfriamiento
Área de
producción
4209.3 mm x 300.0 mm

Dosifi
cador

Tinas de lavado
Despulpadora
Almacén de producto terminado 4209.3 mm x 300.0 mm

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Árbol de Acciones

FASE LABOR ACCIÓN

Requerimiento de Procesos de selección de


personal personal.
Planeación Presupuestar la
Planeamiento de
construcción de la
inversiones futuras.
planta
Excavaciones
Construcción de Planta
Edificación
Construcción
Excavación de zanjas
Redes de servicios
básicos Colocación de tubos y
conexiones
Desecho de frutas
Selección de Frutas
magulladas
Efluentes líquidos (agua con
soluciones de hipoclorito de
Lavado y desinfección sodio)
Desecho de hojas, tierra y
Operación polvo
Desecho de coronas,
Pelado y cortado cáscaras y corazones

Emisión de Ruido
Emisión de partículas en
Escaldado
suspesión
UNFV FIIS | 45
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Emisión de vapor, CO, NO2,


SO2
Emisión de Ruido
Despulpado y refinado
Emisión de CO
Emisión de vapor, CO, NO2,
Pasteurizado
SO2
Desecho de envases no
Envasado
conformes
Enfriado Efluentes líquidos
Desecho de etiquetas y
Etiquetado
restos

Método Delphi
SISTE Sub Factor P1 P2 P3 P4 SU PES REP
MA Siste MA O ART
ma O
SISTE MEDI Calidad del 1 1 1 1 4 0.09 0.09
MA O Aire
FISIC ABIÓT Nivel 1 1 1 0 3 0.07 0.07
O ICO Sonoro
NATU Relieve 0 0 0 0 0 0.00 0.00
RAL Recursos 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Culturales
Aguas 1 1 1 1 4 0.09 0.09
superficial
es
Aguas 1 1 1 1 4 0.09 0.09
subterráne
as
MEDI Formacion 0 1 0 0 1 0.02 0.02
O es
BIÓTI vegetales
CO Especies 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Singulares
Fauna 0 0 0 0 0 0.00 0.00
PAISA Calidad 0 1 0 0 1 0.02 0.02
JE Unidades
de paisaje
Intervisibili 1 0 1 0 2 0.05 0.05
dad
MEDI USOS Usos 1 1 0 1 3 0.07 0.07
O DEL productivo
SOCI SUEL s
O- O Viario rural 0 0 0 0 0 0.00 0.00
ECON Usos 0 0 0 0 0 0.00 0.00

UNFV FIIS | 46
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

OMIC recreativos
O Conservaci 0 0 0 0 0 0.00 0.00
on de la
naturaleza
POBL Empleo 1 1 1 1 4 0.09 0.09
ACIO Calidad de 1 0 1 1 3 0.07 0.07
N Vida
Aceptación 1 1 1 0 3 0.07 0.07
Social
ECONOMÍA 1 1 1 1 4 0.09 0.09
INFRAESTRUCTUR 1 0 1 1 3 0.07 0.07
AS Y
PLANEAMIENTO
URBANISTA
PATRI PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00
MONI HISTÓRICO
O ARTISTICO
CULT ARQUEOLOGIA Y 0 0 0 0 0 0.00 0.00
URAL PALEONTOLOGIA
PROC EROSION 1 1 1 1 4 0.09 0.09
ESOS INUNDACIÓN 1 0 1 1 3 0.07 0.07
INCENDIOS 1 0 0 0 1 0.02 0.02

VALORES PARA EIA 09


SISTEMA Sub Sistema Factor
SISTEMA MEDIO Calidad del Aire 93
FISICO ABIÓTICO Nivel Sonoro 70
NATURAL
Relieve 0
Recursos Culturales 0
Aguas superficiales 93
Aguas subterráneas 93
MEDIO Formaciones vegetales 23
BIÓTICO Especies Singulares 0
Fauna 0
PAISAJE Calidad Unidades de 23
paisaje
Intervisibilidad 47
MEDIO USOS DEL Usos productivos 70
SOCIO- SUELO Viario rural 0
ECONOMICO
Usos recreativos 0
Conservacion de la 0
naturaleza
POBLACION Empleo 93

UNFV FIIS | 47
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Calidad de Vida 70
Aceptación Social 70
ECONOMÍA 93
INFRAESTRUCTURAS Y 70
PLANEAMIENTO URBANISTA
PATRIMONIO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO 0
CULTURAL ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA 0
PROCESOS EROSION 93
INUNDACIÓN 70
INCENDIOS 23

Archivo Adjunto EIA 09


Matriz Leopold

UNFV FIIS | 48
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

UNFV FIIS | 49
ASPECTOS IMPACTOS Panelista 1 Panelista 2 Panelista 3 Panelista 4 Vij
N I M V N I M V N I M V N I M V
Proceso de Generación de 1 5 4 20 1 5 5 25 1 4 4 16 1 4 5 20 20
Selección de Empleos
personal Aumento de 1 5 4 20 1 5 5 25 1 5 5 25 1 4 4 16 25
Oportunidad laboral
Incremento de la 1 4 3 12 1 3 2 6 1 2 3 6 1 2 3 6 6
canasta familiar del
personal
Colocacion de tubos Alteración de la -1 3 3 -9 -1 3 4 -12 -1 4 3 -12 -1 4 3 -12 -12
y conexiones calidad de suelo por
la instalación de
tuberías para el agua
y desague
Construcción de Generación de -1 3 4 -12 -1 4 3 -12 -1 5 3 -15 -1 4 3 -12 -12
Infraestructuras Ruidos por la
construcción de
infraestructuras
Afectación de la -1 2 4 -8 -1 3 5 -15 -1 2 5 -10 -1 3 5 -15 -15
Calidad del paisaje
por la Instalación de
obras
Recepción de la Alteración de la -1 4 3 -12 -1 3 3 -9 -1 3 4 -12 -1 3 3 -9 -12
Materia Prima calidad del suelo por
residuos sólidos
Generación de -1 4 3 -12 -1 4 3 -12 -1 4 3 -12 -1 3 4 -12 -12
ruidos por la llegada
de camiones para la
entrega de materia
prima.

UNFV FIIS | ESTUDIO TÉCNICO 50


EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Selección de la Contaminación del -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -1 2 1 -2 -1 2 1 -2 -4


Materia Prima suelo por la
generación de
residuos orgánicos
Lavado y Disminución de la -1 3 2 -6 -1 2 3 -6 -1 3 3 -9 -1 3 2 -6 -6
desinfección Calidad de agua por
la presencia de
impurezas de
hipoclorito de sodio.
Contaminación de -1 3 2 -6 -1 3 2 -6 -1 1 2 -2 -1 2 2 -4 -6
suelo por el derrame
de liquido con
particulas y
sustancias
Pelado y cortado Contaminación -1 1 3 -3 -1 3 1 -3 -1 3 2 -6 -1 2 1 -2 -3
sonora por la
cantidad de
decibeles emitidos
por las maquinas
Contaminación de -1 3 2 -6 -1 2 3 -6 -1 3 2 -6 -1 2 2 -4 -6
suelo por la
generación de
residuos sólidos
Escaldado Contaminación del -1 2 2 -4 -1 3 2 -6 -1 2 3 -6 -1 2 2 -4 -4
aire por emisión de
vapor saturado
Contaminación -1 1 2 -2 -1 1 2 -2 -1 1 3 -3 -1 1 2 -2 -2
sonora a través de
ruidos emitidos por
la maquinaria

UNFV FIIS | 51
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Afectación de la -1 3 2 -6 -1 2 2 -4 -1 1 2 -2 -1 3 2 -6 -6
Calidad del Aire por
emisión de
partículas en
suspension
Afectación de la -1 3 1 -3 -1 2 2 -4 -1 1 2 -2 -1 3 1 -3 -3
calidad de agua por
vertimiento de agua
a altas temperaturas
Jarabeo Contaminación -1 1 2 -2 -1 2 2 -4 -1 2 1 -2 -1 2 1 -2 -2
sonora a causa del
funcionamiento de la
marmita
Calentamiento Contaminación del -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -4
aire por la emisión
de vapor saturado
Contaminación -1 1 3 -3 -1 1 2 -2 -1 2 1 -2 -1 3 1 -3 -3
sonora por la
emisión de ruido de
la marmita
Llenado Contaminación -1 1 2 -2 -1 2 2 -4 -1 2 1 -2 -1 2 2 -4 -2
sonora a causa de
las dosificadoras
Contaminación del -1 1 2 -2 -1 2 3 -6 -1 2 3 -6 -1 3 2 -6 -6
suelo a causa del
descarte de envases
Contaminación del -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1
agua por el derrame
del almíbar
Evacuado Contaminación del -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -4

UNFV FIIS | 52
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

aire por emisión de


vapor saturado
Incremento de la -1 2 2 -4 -1 1 1 -1 -1 2 2 -4 -1 2 1 -2 -4
temperatura del agua
vertida al
alcantarillado
Pasteurizado Contaminación del -1 1 2 -2 -1 2 3 -6 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -4
aire por incrementos
del nivel sonoro a
causa de las
máquinas
Enfriado Afectación de la -1 3 3 -9 -1 2 3 -6 -1 2 2 -4 -1 3 3 -9 -9
Calidad del Agua por
su empleo en el
proceso
Limpieza y Contaminación del -1 2 2 -4 -1 2 3 -6 -1 2 2 -4 -1 2 2 -4 -4
etiquetado suelo a causa de
residuos sólidos
generados por el
etiquetado

UNFV FIIS | 53
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Matriz de Importancia

Aspecto A Aspe Aspe A Aspe Aspe Aspecto 8 A Aspe Aspect Aspe A A A C Valo
1 cto 3 cto 4 cto 6 cto 7 cto o 11 cto i r
2 5 9 10 12 1 1 1 Relat
3 4 5 ivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Paisaje - 1 -15
1
5
Calidad - -3 - - - -4 -3 - -4 - 1 -40
de Aire 1 4 2 2 2 4 0
2
Aguas - -6 - - - - 6 -37
superficia 1 6 3 1 9
les 2
Aguas -6 - - -4 - 5 -28
subterrán 6 3 9
eas
Empleo 2 2 6 3 51
0 5
Calidad 2 2 6 - 4 39
de Vida 0 5 1
2
Aceptació 2 2 6 - - -3 6 24
n Social 0 5 1 1
2 2

UNFV FIIS | 54
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Uso de - - - -6 -6 - - 7 -50
Suelo 1 1 4 6 4
2 2
Economía 2 2 6 3 51
0 5
Infraestru - - - 3 -39
cturas y 1 1 1
planeami 2 2 5
ento
Erosión - 1 -12
1
2

Cj 4 4 4 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Valor 8 1 2 - - - - - - - -6 -6 -6 - - - - - -4 -3 - - - -4 -4 - - - -56
relativo 0 0 4 3 4 3 1 2 4 1 4 2 1 6 2 2 6 1 4 1 4
0 6 8 0 2 4 2 2 8
204 - -78 -36 - -18 -12 -24 - -7 -9 -8 - - -
3 4 2 4 1 4
6 8

UNFV FIIS | 55
Valoración – Interpretación Gráfica

Factores
-12 11
-39
9 51
-50
7 24
39
5 51
-28
-37 3
-40
-15 1
-60 -40 -20 0 20 40 60

El Factor empleo y economía son los que obtuvieron mayor puntaje positivo
seguidos por Calidad de Vida y Aceptación Social, sin embargo, los factores
afectados negativamente son: Suelo, Aguas superficiales e Infraestructura.

Aspectos
-18 -4-4
-825 0
0
-921 0
-7-2 0
17 0
0
-24 0
-12 13 0
0
-18 -49
-36 0
-78 5 0
-36 0
1 0 204
-100 -50 0 50 100 150 200 250

El aspecto Proceso de selección de personal fue el que indicó mayor impacto


positivo, sin embargo, el aspecto de Construcción de Instalaciones es el que
indicó mayor impacto negativo seguido por las construcciones
acondicionamiento.

Si:
< 0.01 - 0.20 Muy baja
0.21 - 0.40 Baja
0.41 - 0.60 Media
0.61 - 0.80 Alta
> 0.81 Muy baja

UNFV FIIS | ESTUDIO TÉCNICO 56


EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Juicio Técnico
Por el valor global de la matriz de importancia se aprecia que los impactos
negativos predominando sobre los positivos (-56). Por ende, es necesario
aplicar medidas de control o mitigación.

A nivel de compatibilidad implica que tiene una compatibilidad MUY BAJA.

Plan de Manejo ambiental

El impacto ambiental se reducirá realizando las siguientes acciones: Se


procederá a brindar capacitaciones para el uso adecuado del agua en la
empresa. Como también se procederá a realizar capacitaciones sobre el buen
uso de la energía eléctrica. Además de ello se inculcaran la reutilización del
agua. Se dividirán los tachos de basura de acuerdo al material que se desecha
en la planta. El cartón con el que vienen las botellas será reutilizadas o se
reciclaran.

UNFV FIIS | 57
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

DESCRIPCION DEL % DE
ACTIVIDAD DEL MEDIDA DESCRIPCION DE LA
IMPACTO DISMINUCION INTERPRETACION
PROYECTO AMBIENTAL MEDIDA PROPUESTA
AMBIENTAL DE IMPACTO

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
MP DEFECTUOSAS ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


CAJAS Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
DEFECTUOSAS acopio, reciclaje
hasta los LMP's o ECA's establecidos.
Considerando el 10%, se disminuye la cantidad de
MATERIAL Humedecer el piso antes de
ATENUACION 10% material particulado hasta los LMP's o ECA's
PARTICULADO empezar a obrar
establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
SELECCIÓN GUANTES ROTOS ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.
Expulsar los gases por Considerando el 95%, se disminuye la cantidad
GAS VOLATIL ATENUACION chimeneas altas para evitar la 95% deemisiones de gases volátiles hasta los LMP's o
propagacion de estos ECA's establecidos.

Considerando el 50%, se disminuye la emisión de


CO2 COMPENSACION Creacion de areas verdes 50%
CO2 hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Capacitar al equipo de
H2O + JABON Considerando el 20%, se disminuye la cantidad de
ATENUACION dosificacion para el correcto uso 20%
LIQUIDO jabón líquido hasta los LMP's o ECA's establecidos.
del jabon liquido

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


JABAS DE Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
PLASTICO acopio, reuso
hasta los LMP's o ECA's establecidos.
ALMACENAMIENTO
Aislar la maquina y correcto uso Considerando el 12% se disminuye la emisión de
RUIDO ATENUACION 12%
de los EPP's ruido hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
FRANELA ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Aislar la maquina y correcto uso Considerando el 12% se disminuye la emisión de


RUIDO ATENUACION 12%
de los EPP's ruido hasta los LMP's o ECA's establecidos.
LAVADO Y
DESINFECCION Capacitar al equipo de
Considerando el 38%, se disminuye la cantidad de
H2O + CLORO ATENUACION dosificacion para el correcto uso 38%
cloro hasta los LMP's o ECA's establecidos.
del cloro

Capacitar al equipo de
Considerando el 91%, se disminuye la cantidad de
H2O + DETERGENTE ATENUACION dosificacion para el correcto uso 91%
detergente hasta los LMP's o ECA's establecidos.
de los detergentes
Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de
GUANTES Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
QUIRURGICOS acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


CASCARAS DE Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
MARACUYA acopio, residuos organicos
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


PEPAS DE Colocar centros o lugares de
PESADO Y PELADO ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
MARACUYA acopio, residuos organicos
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
FRANELA ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Construir una poza para su Considerando un 20%, se regulariza la accidez del


H2O RESIDUAL ATENUACION 20%
tratamiento agua para su posterior uso en regadio.

UNFV FIIS | 58
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


CUCHILLAS Y Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
RECIPIENTES acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Aislar la maquina y correcto uso Considerando el 12% se disminuye la emisión de


DESPULPEADO RUIDO ATENUACION 12%
de los EPP's ruido hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Construir una poza para su Considerando un 20%, se regulariza la accidez del


H2O CONTAMINADA ATENUACION 20%
tratamiento agua para su posterior uso en regadio.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
MERMA ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio, residuos organicos
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
PASTEURIZACION RECIPIENTES ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio, reuso
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


GUANTES Y Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
MASCARILLAS acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


BOLSAS Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
DEFECTUOSAS acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.
ENVASADO
Aislar la maquina y correcto uso Considerando el 12% se disminuye la emisión de
RUIDO ATENUACION 12%
de los EPP's ruido hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
CONO DE FILM ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio, reciclaje
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


CAJAS Colocar centros o lugares de
ETIQUETADO ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
DEFECTUOSAS acopio, reciclaje
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


Colocar centros o lugares de
EMBALAJE ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de


PLASTICOS Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
DEFECTUOSOS acopio
hasta los LMP's o ECA's establecidos.
ALMACENAMIENTO
Considerando el 90%, se disminuye la cantidad de
CAJAS Colocar centros o lugares de
ATENUACION 90% residuos solidos provenientes de la produccion
DEFECTUOSAS acopio, reciclaje
hasta los LMP's o ECA's establecidos.

Aislar la maquina y correcto uso Considerando el 12% se disminuye la emisión de


RUIDO ATENUACION 12%
de los EPP's ruido hasta los LMP's o ECA's establecidos.
TRANSPORTE
Considerando el 50%, se disminuye la emisión de
MONOXIDO DE
COMPENSACION Creacion de areas verdes 50% monoxido de carbono hasta los LMP's o ECA's
CARBONO
establecidos.

UNFV FIIS | 59
VIII. ESTUDIO LEGAL
Una de las normas legales con las que debe contar la empresa es la
constitución de la misma. Los pasos para realizar la constitución de la empresa:

Paso 01: Elaborar la Minuta de constitución

Paso 02: Elaborar la Escritura Pública

Paso 03: Inscribirse en el registro de personas jurídicas

Paso 04: Inscribirse en el RUC

Paso 05: Registrar a los trabajadores en ESSALUD

Paso 06: Pedir autorización de permisos especiales

Paso 07: Pedir autorización y legalizar el libro de planillas

Paso 08: Pedir autorización de la licencia municipal de funcionamiento

Paso 09: Legalizar los libros contables

Tipo de Empresa:

Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un tipo de sociedad


mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo
tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el
patrimonio personal de los socios.

Constituido por cuatro socios

CERTIFICACIÓN SANITARIA

Esta certificación representa el uso de las buenas prácticas en el manejo de


alimentos y bebidas para el consumo humano. Acorde a la Resolución
Directoral N°0775/2003/DIGESA/SA (DIGESA,2003), para obtener la
autorización sanitaria brindada por la Dirección General de Salud Ambiental -
DIGESA , la cual está dentro del Ministerio de Salud (MINSA) se debe
presentar a través de la Oficina de trámite Documentario la siguiente
información que tiene el carácter de declaración jurada.

UNFV FIIS | ESTUDIO LEGAL 60


EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

 Solicitud en formato otorgado por la DIGESA dirigido al Director General,


consignando la información requerida en dicho documento.
 Resultado de análisis físico-químico y microbiológico del aditivo o grupo
de aditivos expedido por laboratorio acreditado o por el laboratorio del
fabricante.
 Certificado de libre comercialización o documento que haga sus veces
como venta, consumo, uso emitido por la autoridad sanitaria del país de
origen, cuya validez será de un año a partir de su expedición.
 Indicación de vida útil del producto, conservación y almacenamiento.
 Sistema de identificación del lote de producción.
 Pago del derecho administrativo y de inspección.

NORMAS TÉCNICAS PARA EL ETIQUETADO

La norma que se debe de seguir para realizar el etiquetado es NTP


209.038:2009 ALIMENTOS ENVASADOS. Esta Norma Técnica Peruana se
aplica al etiquetado de todos los alimentos envasados que se ofrecen al
consumidor. Lo que debe de contener la etiqueta es lo siguiente:

 Nombre del alimento


 Lista de ingrediente
 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios
 Contenido neto y peso escurrido
 Identificación del lote
 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación
 Registro sanitario Instrucciones para el uso
 Declaración cuantitativa de los ingredientes

IX. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa tendrá una organización funcional que es la forma básica de áreas


o departamentos de trabajo para empresas pequeñas ya que permite una línea

UNFV FIIS | 61
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

directa de comunicación y la descentralización de las decisiones. Es decir,


cada área tendrá autonomía para la toma de decisiones.

Alta dirección

Área Área de Área de


administrativa operaciones logística

Operarios Operario

FUNCIONES Y PERFIL DEL PERSONAL

Se muestra la lista de perfiles establecidos y fragmento de la misión del puesto.

Personal Funciones
Alta dirección  Representación de la empresa
 Dirigir y establecer funciones a los jefes
 Evaluar el desempeño de las áreas
 Reuniones con la junta de accionistas
 Diseñar estrategias de posicionamiento
Administrador  Formular los estados financieros
 Controlar los gastos e inversión de la
empresa
 Planeación económica de ingresos y egresos
 Determinación de salarios
 Manejo de promoción y publicidad
 Control de ventas
 Evaluar los costos de publicidad
 Conciliación mensual de las cuentas
 Elaborar los cierres mensuales
 Realizar la declaración de impuestos
 Actualizar movimientos contables.

UNFV FIIS | 62
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Supervisor de  Consolidar la producción de la planta


producción  Interrelacionar unidades de producción
 Diseño de la gestión de inventarios
 Hacer reportes de producción periódicos
 Control de producción de operarios
Responsable de  Realizar los controles de calidad
calidad  Realizar el análisis físico-químico
 Medición de pH, Brix, etc.
 - Muestreo confiable de lotes
Responsable de  Venta de productos en ferias
ventas  Apoyo en el área de marketing
 Visitar los canales de producción
 Dar a conocer las propiedades
Operarios  Realizar el proceso productivo del néctar
 Asistir a las capacitaciones
 Utilizar los EPP’s y procedimientos

COSTO DE PLANILLA

Personal 2019 2020 2021 2022 2023


Alta dirección 0 0 1 1 1
Administrador 1 1 1 1 1
Responsable de Calidad 1 1 1 1 1

UNFV FIIS | 63
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Supervisor de Producción 1 1 1 1 1
Responsable de ventas 1 1 1 1 1
Operarios 6 6 8 8 9
Total 10 10 13 13 14

X. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO


Inversión Inicial

Descripción Total (S/.)

Inversión en terreno
185736

Inversión en edificaciones y
construcciones
34000

Inversión en maquinaria utensilios y


equipos
23470

Inversión en equipos de oficina 6952

Total activos fijos tangibles


250158

COSTOS FIJOS
Sueldos

Personal Mensual

Responsable de Ventas 1500.00

Administrador 1200.00

UNFV FIIS | 64
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

Supervisor de Planta
2,00.00

Operarios
5,580.00
Total 10280.00

 Cálculo del consumo de energía eléctrica en la Planta

 Cálculo del consumo de energía eléctrica en Oficinas y Comedor

COSTOS VARIABLES

Materia Prima Precio por kg Cantidad de kg Total

Mango 2.00 1,400.00 2800

Fresa 0.80 1,100.00 880

Azúcar 2.50 390.00 975

Chia 12 320 3840

UNFV FIIS | 65
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

envases 0.65 43498 28273.7

aditivos 58 4 232

Total 75.95 46712.0 37000.7

Gastos de venta Costo Costo


(por día de distribución) total (S/.) total por mes

alquiler de camion 120 480

costo del chofer 100 400

Publicidad 400 400

Total 220 880

UNFV FIIS | 66
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EPIA 2018-II

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos fijos 20,560.00


Precio venta 4.5
Costos
2.3
variables
X 9,345.45
C. VARIABLE T 21,494.55
INGRESO
42,054.55
TOTAL

3,346.00 10,280.00 7,695.80 17,975.80 15,057.00


3,346.00 10,280.00 7,695.80 17,975.80 15,057.00
5,000.00 10,280.00 11,500.00 21,780.00 22,500.00
5,000.00 10,280.00 11,500.00 21,780.00 22,500.00
6,000.00 10,280.00 13,800.00 24,080.00 27,000.00
7,000.00 10,280.00 16,100.00 26,380.00 31,500.00
7,000.00 10,280.00 16,100.00 26,380.00 31,500.00
8,000.00 10,280.00 18,400.00 28,680.00 36,000.00
8,685.50 10,280.00 19,976.65 30,256.65 39,084.75
9,374.17 10,280.00 21,560.58 31,840.58 42,183.75
10,062.83 10,280.00 23,144.52 33,424.52 45,282.75
10,751.50 10,280.00 24,728.45 35,008.45 48,381.75
11,440.17 10,280.00 26,312.38 36,592.38 51,480.75
12,128.83 10,280.00 27,896.32 38,176.32 54,579.75
12,817.50 10,280.00 29,480.25 39,760.25 57,678.75
13,506.17 10,280.00 31,064.18 41,344.18 60,777.75
14,194.83 10,280.00 32,648.12 42,928.12 63,876.75
14,883.50 10,280.00 34,232.05 44,512.05 66,975.75
15,572.17 10,280.00 35,815.98 46,095.98 70,074.75
16,260.83 10,280.00 37,399.92 47,679.92 73,173.75
16,949.50 10,280.00 38,983.85 49,263.85 76,272.75
17,638.17 10,280.00 40,567.78 50,847.78 79,371.75
18,326.83 10,280.00 42,151.72 52,431.72 82,470.75
19,015.50 10,280.00 43,735.65 54,015.65 85,569.75
19,704.17 10,280.00 45,319.58 55,599.58 88,668.75
20,392.83 10,280.00 46,903.52 57,183.52 91,767.75
21,081.50 10,280.00 48,487.45 58,767.45 94,866.75

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Punto de Equilibrio
100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

COSTO FIJO COSTO VARIABLE


COSTO TOTAL INGRESO TOTAL
Lineal (INGRESO TOTAL)

PRESTAMO AL BANCO; CUADRO DE AMORTIZACION

MONTO 180340.764

I.EFECTIVO ANUAL 12%

I NOMINAL MENSUAL 0.01

PERIODOS 6.0

Periodo Cuota Capital Interés Total


0 0 0 0% S/. 180,340.8
1 S/. 31,062.86 S/. 29,351.64 1711.21617 S/. 150,989.1
2 S/. 31,062.86 S/. 29,630.15 1432.70451 S/. 121,359.0
3 S/. 31,062.86 S/. 29,911.31 1151.55011 S/. 91,447.7
4 S/. 31,062.86 S/. 30,195.13 867.72789 S/. 61,252.5
5 S/. 31,062.86 S/. 30,481.65 581.212544 S/. 30,770.9
6 S/. 31,062.86 S/. 30,770.88 291.978513 S/. 0.0

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Cuadro de datos
F1 156,541.0
F2 156,541.0
F3 156,541.0
F4 160600
F5 160600
F6 180000
N 6
I 12%
IO 300567.94
VNA S/. 399,744.53

XI. CONCLUSIONES

Se determinó el proyecto de elaboración de Néctar de chía en presentaciones


de fresa y mango.

Se determinó el mercado objetivo (personas del sector A y B) quienes se


enfocan a la vida saludable.

La empresa de localizará en Lurín km 39.5. y se especificaron los equipos y


maquinaria a utilizar.

La inversión del proyecto será de S/. 300567.94 con el financiamiento del


banco al 60% y el resto del capital aportado por los cuatro socios.

El VAN resulta positivo con una cantidad de S/. 399,744.53 lo cual indica que el
proyecto es rentable y asegura la inversión que se hará al mismo.

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