FORMATO N° 05:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL
DEPORTIVOS CON ESPACIO DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
MEJORAMIENTO MULTIUSO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPROTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora 31187011: ISRAEL MOLERO MEDINA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de

Inversiones SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

Organo Técnico Responsable MARLENY OSCCO QUINTANA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO SAN JERONIMO
LOCALIDAD CENTRO POBLADO CHAMPACCOCHA

UBIGEO 303213

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

LA POBLACON DEL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA NO ACCEDE A ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS

Causas directas Causas Indirectas

INADECUADOS ESPACIOS PARA LAS LIMITADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIUSO PARA LAS PRÁCTICAS DE FUTBOL Y
PRÁCTICAS DE FUTBOL Y VOLEY VOLEY

Efectos directos Efectos Indirectos

ESCASA PREDISPOSICIÓN PARA LAS
PRÁCTICAS DEPORTIVAA POR PARTE DE INCREMENTO DE VICIOS COMO EL ALCOHOLISMO, PANDILLAJE
LA POBLACIÓN JOVEN
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población TOTAL

Cantidad 2,500
Fuente de información Padron de la comunidad

Población objetivo

Tipo de población ENTRE 5 - 54 AÑOS

Cantidad 1,050.00

Fuente de información
Padron de la comunidad

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

LA POBLACON DEL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA ACCEDE A ESPACIOS DEPORTIVOS ADECUADOS

Principales Indicadores del Objetivo (máximo

Unidad de medida Meta Fuente de verificación
3)

INVENTARIO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIUSO INFRAESTRUCTURA
M2 680
PARA LAS PRÁCTICAS DE FUTBOL Y VOLEY DEPORTIVA DEL
MUNICIPIO

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULTIUSO PARA LAS PRÁCTICAS DE FUTBOL Y VOLEY

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Componentes Descripción
frecuentes

CONSTRUCCIÓN DE 01 CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTÉTICO =680M2, CONSTRUCCION DE

GRADERIAS DE CONCRETO CICLOPEO L=32.85 EN UN LADO, INSTLACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
CON REFLECTORES DE HALOGENURO DE 250 WATTS =08UND; EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO E
ADECUADA INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL =2UND , NET PARA VOLEY CON BALONES REGLAMENTARIOS,
INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PROTECCIÓN EN ÁREA DE JUEGO =1,655.00M2;
DEPORTIVA MULTIUSO COLOCADO DE COBERTURA CON CALAMINON CURVO CU-6, 1.088X4.71M E=6MMM =998.37M2, CON
Alternativa PARA LAS PRÁCTICAS SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL; COLOCADO DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA FIJADOS EN TUB.
IMPLEMENTACION DE FUTBOL Y VOLEY GALV. 2" S/C° DE CIMIENTO=132.52ML; INSTALACION DE PORTADA DE INGRESO CON PUERTA DE REJAS
DE ESPACIO DE 3M CON DOS HOJAS Y LA CONTRUCCION DE SS.HH. VARONES , SS.HH. DAMAS, AMBIENTE
DEPORTIVO CON GUADIANIA, HOYO SECO 01UND
GRASS SINTECO
CON SUS
SERVICIOS
COMPLEMTARIOS

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad
de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

La fase de inversión estará bajo la responsabilidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, quien es responsable de la Unidad
ejecutora que participara durante la ejecución del proyecto. Recursos humanos en la administración: la municipalidad distrital de San Jerónimo, cuenta con
estructura administrativa eficiente para el proceso de ejecución del proyecto de inversión pública, de manera que se concrete la ejecución física, cumpliendo
las normas vigentes y las metas programadas. Recursos técnicos,: se deberá contar con equipo técnico de profesionales idóneos, para que los trabajos se
realicen eficientemente y de manera oportuna. Recursos financieros, son los que requiere el proyecto para la ejecución de las metas propuestas, los mismos
que serán detallados en el expediente técnico, cuya calidad se incluirá en las especificaciones técnicas y la cantidad del monto de inversión.
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10 años
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El horizonte de evaluación del proyecto denominado será de 10 años, de aucerdo a las guias sectoriales

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

los servicios del espacio deportivo, tendra como principal demandante a la población joven (grupro poblacional con practicas deprotivas y aficionamiento al deporte), y según las
encuestas realizadas, el 42% de la poblacion practicaria el deporte como el futbol y voley

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripcion - Grupos Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ESPACIOS DEPORTIVO M2
PRACTICAS
MULTIUSO ADECUADO 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
DEPORTIVAS

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda, se tomó el area del deficit del espacio deportivo multiuso, para las practicas del deporte de futbo y voley

Señalar las fuentes de información empleadas

Fuente primaria (encuestas para determinar la poblacion objetivo) y Fuente secundaria (Datos historicos del INEI)

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

ESPACIOS DEPORTIVO
PRACTICAS
MULTIUSO ADECUADO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPORTIVAS

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Debido a que los espacios deportivos no son los adecuados, ya que la poblacion practica sus deporte en areas libres (chacras agricolas), calles, vias etc.

Señalar las fuentes de información empleadas

Información primaria (encuestas y entrevistas a los pobladores del cp de Champaccocha).
13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Descripción - Grupos Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PRACTICAS ESPACIOS DEPORTIVO

M2 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680 -680
DEPORTIVAS MULTIUSO ADECUADO

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Capacidad de
Producto Unidad de subproducto
subproducto

Unidad de Costo unitario

Subproducto Unidad Costo subtotal (soles)
medida Magnit (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida de
representati ud
medida
va

INSTALACION DE GRASS
Global 234,745.21 234,745.21
SINTETICO

SERVICIO DE ESPACIO
DEPORTIVO CON CERCO PERIMETRIIO Global 24,907.10 24,907.10
GRASS SINTECO CON Global 1 440,130.12
SUS SERVICIOS
COMPLEMTARIOS
INGRESO PRINCIPAL Global 2,667.45 2,667.45

SSHH Global 26,537.28 26,537.28

Sub total costo de inversión 288,857.04

Gastos generales 28,885.70

Utilidad 28,885.70

Supervision 23,108.56

IGV (18%) 62,393.12

Expediente Tecnico 8,000.00

Inversión total 440,130.12

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items
que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir
las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

La estimación de costos, fue realizada por profesionales compententes del área, los mismo que realizaron los estudios correspondientes para el
metrado y la cotización de los costos unitarios para cada item.
14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Fecha
Fecha de
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) de 1 2 3 4 5
término
inicio

INSTALACION DE GRASS
234,745.21 117,372.61 117,372.61
SINTETICO

CERCO PERIMETRIIO 24,907.10 24,907.10

SERVICIO DE
ESPACIO INGRESO PRINCIPAL 2,667.45 2,667.45
DEPORTIVO CON
GRASS SINTECO SSHH 26,537.28 26,537.28
CON SUS
SERVICIOS
COSTOS INDIRECTOS +IGV 151,273.08 50,424.36 50,424.36 50,424.36
COMPLEMTARIOS

Costo directo total 440,130.12 167,796.97 192,704.07 79,629.09

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas
(asocia
Fecha de Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida da a la 1 2 3 4 5
inicio término
unidad
de
INSTALACION DE GRASS
SERVICIO DE Global X X
SINTETICO
ESPACIO
DEPORTIVO CON CERCO PERIMETRIIO Global X
GRASS SINTECO INGRESO PRINCIPAL Global X
CON SUS SSHH Global X
SERVICIOS
COSTOS INDIRECTOS
COMPLEMTARIOS Global X X X
+IGV

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Personal S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Bienes S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Servicios S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SIN PROYECTO Otros S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
MANTENIMI
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ENTO
Actividade
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
s

OPERACIÓN 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
Personal 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Bienes 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Servicios 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

CON PROYECTO Otros 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
MANTENIMI
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ENTO
Actividade
s de
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
matenimie
nto

OPERACIÓN 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900 11900
INCREMENTAL
MANTENIMI
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
ENTO
14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 142000
14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Criterio de
Tipo Alternativa Unica
elección*
Valor Actual
de los
S/. 535,413.28
Costos
(VAC)
Costo Anual
Equivalente S/. 509.92
(CAE)
Costo / Efectividad
Costo por
capacidad
de
producción
Costo por
beneficiario S/. 419.17
directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Las autoridades del centro poblado de CHAMPACCOCHA, la cual se encuentra documentada mediante un acta de operación y mantenimiento, ya que ellos cuentan con capacidad
técnica, administrativa y de mano de obra, así como los costos que conlleve la operación y mantenimiento que será asumido por el Centro Poblado de manera que se garantice el
funcionamiento óptimo de la estructura durante su vida útil

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los

Documento Entidad / Organización Compromiso
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento de
los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: GENERACION DE DESMONTE
Y RESIDUOS SOLIDOS EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS
A LUGARES AUTORAZADOS 2000
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• De acuerdo al análisis realizado en el presente estudio denominado"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON ESPACIO MULTIUSO EN El
CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC", se concluye que el proyecto es socialmente
rentable y sostenible.
• El diagnóstico realizado permitió la identificación del problema “Inadecuados servicios del espacio deportivo en el centro poblado de Champaccocha", del distrito de San
Jerónimo

• Se recomienda la ejecución del proyecto el cual contribuirá a la práctica deportiva del futbol y voley, y en consecuencia al desarrollo físico y mental de la población.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora